INFORMACION AUDITABLE FORMATO N° 01 ORDEN DE COMPRA

Nro de Factura que Genera OC ETAPA Recontrucción - 2da Etapa

CANTIDAD DE MODULOS 25
Institucion Financiera FECHA DE EMISION 10/16/2019
ORDEN DE COMPRA No. 95 -2° etapa
Fecha de Pago COORDINADOR ZONAL Ruben Jara

DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL COFESA CONSTRUCTORA FERRETERIA SAN ANTONIO S.A.
Nº DE RUC 20395222172 TELEFONO
DIRECCION CALLE TUMBES NORTES 180 URB. PATAZCA - CHICLAYO CELULAR 941975193
E - MAIL
CONDICIONES DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA REGION LAMBAYEQUE - JAYANCA , MOTUPE
FORMA DE ENTREGA Puesto en cada Modulo
FECHA DE ENTREGA A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA
PERSONAL AUTORIZADO RUBEN JARA
TELEFONOS 979343434
E - MAIL KUTUTUINVERSIONESEIRL@YAHOO.COM
COMPROBANTE DE VENTA
FACTURA A NOMBRE DE: KUTUTU INVERSIONES E.I.R.L.
DIRECCION : MZ A LT 12 URB. EL PARAISO - MOCHE- TRUJILLO RUC : 20482630899
Req.x
MODULOS NOMBRE DEL PRODUCTO / DESCRIPCION UNID CANTIDAD de TOTAL DE PRECIO UNIT.S/. TOTAL S/.
Módulo
compra M3 COMPRA
3 CEMENTO MOCHICA GU UNID 25 75 S/. 20.0000 S/. 1,500.00
NOTAS E INSTRUCCIONES ADICIONALES TOTAL S/. 1,500.00
SUB TOTAL 1,271.19
2. Responsable de Campo: RUBEN JARA 979343434 IGV 18% 228.81
TOTAL S/. 1,500.00
TOTAL A PAGAR S/. 1,500.00
APROBACION DEL PROVEEDOR - ACEPTAMOS LA VENTA EN LAS CONDICIONES INDICADAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA
Ruben Jara NOMBRE :
Coordinador Zonal CARGO:
FECHA:
*** NOTA: ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ SI NO CUENTA CON LA FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR