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EHP4 for SAP ERP

6.0
Enero 2011
ES

Operaciones
Multisociedad (30327)
Documentación de proceso empresarial

SofOS, C.A.
Operaciones Multisociedad (30327): BPD

Copyright 2010 SofOS – Reservados todos los derechos

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referente a esto SAP AG indica en su guía de Uso de Logotipo SAP textualmente lo siguiente:
“SAP, mySAP.com y todos los demás nombres de las soluciones, productos y servicios de SAP son
marcas comerciales de SAP AG”.
Algunos gráficos, pantallas e imágenes utilizados dentro del contenido de este Artículo pertenecen a
la librería de ayuda de SAP.

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Operaciones Multisociedad (30327): BPD

Contenido
1  Objetivo ......................................................................................................................................... 4 
2  Prerrequisitos ................................................................................................................................ 4 
2.1  Datos Maestros y Datos Organizativos.................................................................................. 4 
2.2  Condiciones Empresariales ................................................................................................... 5 
2.3  Roles ...................................................................................................................................... 5 
3  Tabla de Resumen del Proceso .................................................................................................... 6 
4  Etapas del Proceso ....................................................................................................................... 7 
4.1  Crear Pedido de Traslado ...................................................................................................... 7 
4.2  Creación de Entrega de Salida para Pedido de Traslado ..................................................... 8 
4.3  Contabilización de la Salida de Mercancías para Entrega .................................................... 9 
4.4  Verificación de Status de Traslado ...................................................................................... 10 
4.5  Creación de Documentos de Facturación............................................................................ 11 
4.5.1  Impresión de un Documento de Facturación Manualmente ......................................... 12 
4.6  Visualización de Documentos de Facturación (Opcional) ................................................... 13 
4.7  Contabilización de Entrada de Mercancías para Pedido de Traslado ................................. 14 
4.8  Recepción de Factura por Partida Individual ....................................................................... 15 
4.9  Pago Efectuado (Multisociedad) .......................................................................................... 16 
5  Apéndice...................................................................................................................................... 16 
5.1  Anulación de las Etapas del Proceso .................................................................................. 16 
5.2  Informes SAP ERP............................................................................................................... 17 
5.3  Formularios Utilizados.......................................................................................................... 18 

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Operaciones Multisociedad (30327): BPD

Operaciones Multisociedad

1 Objetivo
En este documento se describe el proceso empresarial de traslado de stock Multisociedad. El
escenario soporta las siguientes funciones para entregas Multisociedad:
 Cliente para entrega Multisociedad (la Sociedad 2000, solicita mercancía a la Sociedad
1000).
 Pedido de Traslado entre Centros de Distribución y Tiendas.
 Pedidos de Traslado con gestión de entregas y gestión de transporte.
 Emisión de Facturas de Venta (registro cuenta por cobrar)
 Registro de Factura de Compra (registro cuenta por pagar)

2 Prerrequisitos
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos
Valores estándar
En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de
implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos
maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para artículos,
proveedores y clientes.
El proceso empresarial se habilita junto con los datos maestros específicos de la organización,
como se ejemplifica en la siguiente sección.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:
Datos Valor Detalles de datos Comentarios
maestros / maestros / org.
org.

Articulo 1000000001 Mercancía para reg.


intercambio con la clase de
partida individual NORM
(planificación de PD)
sin nº de serie, sin lote
Centro de 1001 Centro suministrador
Distribución
Tienda 2002 Tienda receptor
Almacén 1000 Deposito – Centro Distribución
Almacén 2002 Piso de Tienda – Tienda receptora

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Datos Valor Detalles de datos Comentarios


maestros / maestros / org.
org.

Proveedor A1001 SSC Centro de Distrib. I


Organizació 2000
n de
Compra
Grupo de 400 Aprovisionamiento Interno
Compra

2.2 Condiciones Empresariales


El proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales
integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes
condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario


Ha completado todos los pasos relevantes descritos Etapas del proceso preliminares (154)
en la Documentación de proceso empresarial Etapas
del proceso preliminares (154).

2.3 Roles
Utilización
Uso ROL Nombre
Crear pedido de Z-BP-COMPRALOCMERVRET00 Administrador de Tienda
traslado

Tratamiento y Z-BP-ALMACENTDISTVRET00 Almacenista del Centro de


gestión del Distribución
despacho de
mercancía del
centro de
distribución a
Tienda
Registro de la Z-BP-ALMATIPOSONLVCOM00 Almacenista Tienda Pos Online
entrada de
mercancía a
Tienda
Generación e Z-BP-ADMDEFACTMAYVRET00 Administrador de Facturas al
impresión de Mayor
factura de venta
intercompañia

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Uso ROL Nombre


Registro de la Z-BP-DIRECUENPAGAVCOM00 Analista de Cuentas por Pagar
factura
intercompañia

3 Tabla de Resumen del Proceso

Etapa del Referencia de Condición Rol de Código de Resultados


proceso proceso empresari usuario transacción esperados
externo al
Crear pedido de Administrado ME21N El sistema
traslado r de Tienda crea el
pedido

Creación de El sistema Almacenista VL10B El sistema


entrega de salida crea un de Centro de crea un
para número de Distribución número de
pedido(Proceso) entrega entrega para
para el el pedido de
pedido de traslado
traslado.
Picking de Almacenista VL02N En la ficha
entregas de de Centro de Picking, la
salida(Proceso) Distribución entrega
tiene el
estado de
picking Fully
picked
Contabilización Almacenista VL02N El sistema
de la salida de de Centro de realiza la
mercancías para Distribución salida de
entrega(Proceso) mercancías
con el
mensaje
Replen.
Cross-
company
<xxxxxxx>
has been
saved

Verificación de Almacenista MMBE Verá un


status de de Centro de resumen del
traslado(Proceso Distribución stock en
) tránsito

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Etapa del Referencia de Condición Rol de Código de Resultados


proceso proceso empresari usuario transacción esperados
externo al
Contabilización Almacenista MIGO El sistema
de entrada de Tienda Pos contabiliza
mercancías para On Line la entrada
pedido de de
traslado(Proceso mercancías
) para el
pedido en el
stock de
libre
utilización
del centro
receptor

4 Etapas del Proceso


4.1 Crear Pedido de Traslado
Utilización
A continuación se describe la manera de crear un pedido de traslado (compra Multisociedad), para
traslado de mercancía entre Centros de Distribución y Tiendas de diferentes Sociedades.

Prerrequisitos
Ninguno.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística  Gestión de mercancías  Compras  Pedido
 Pedido  Crear  Proveedor conocido
Código de transacción ME21N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador de Tienda
(Z-BP-COMPRALOCMERVRET00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Pos Online

2. En la pantalla Crear pedido, especificar las siguientes entradas: :


Nombre de Descripción Acciones y valores de usuario
campo

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Clase de XCTM – Pedido de Traslado Multisociedad


pedido
Proveedor <A1001>
Organización <2000>
de Compra
Grupo de <400>
Compras
Sociedad <2000>

3. Amplié la carpeta: “Resumen de Posiciones”, especifique la siguiente información:


Nombre de Descripción Acciones y valores de usuario
campo
Articulo 1000000006
Cantidad 40
Fecha de <Valor propuesta> Se determinara la fecha, en función del tiempo de
entrega reposición asignado al dato maestro del articulo
Precio Neto Libre Se actualizará a partir del registro de información
existente; se puede actualizar manualmente si es
necesario (se pueden describir las condiciones, p.
ej.: Porte)
Moneda MXN
Centro 2002 Tienda
Almacén 1000 Piso de Tienda

4. Seleccione Continuar

5. Seleccione Grabar (Ctrl+S) para grabar su pedido de compras.

Resultado
El sistema crea el pedido de compras para el trasladado de stock Multisociedad.

4.2 Creación de Entrega de Salida para Pedido de


Traslado
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística  Logistics Execution  Proceso salida


mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida  Entrega

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de salida  Crear  Tratamiento colectivo de documentos


prontos a envío  Pedidos de compras
Código de transacción VL10B

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Almacenista del Centro de Distribución
(Z-BP-ALMACENTDISTVRET00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Distribución de Mercancía

2. En la pantalla Pedidos de compras,visual.rápida, efectúe las entradas siguientes


Nombre de campo Acciones y valores Comentarios
de usuario
Puesto de expedición 1001
Fecha de entrega Elimine los valores
ReglaCálcValFeEntrg 3 Se deberá expedir a finales de semana (+
entregas entrega vencida)
Etiqueta Pedido de
compras
Centro suministrador 1001

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. Seleccione las posiciones en la pantalla de resumen y elija Fondo (Shift + F7).

Resultado
El sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado. Consulte también Log de creación
de entrega (Ctrl+F4). Aquí podrá visualizar el número de documento creado para la entrega
comercial seleccionando Documentos. Registre el número creado para la entrega comercial.

4.3 Contabilización de la Salida de Mercancías para


Entrega
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística  Logistics Execution  Proceso salida


mercancías  Salida mcía.p.entrega de salida  Entrega
de salida  Modificar  Documento individual
Código de transacción VL02N

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Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Almacenista del Centro de Distribución
(Z-BP-ALMACENTDISTVRET00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Distribución de Mercancía

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione


Continuar.

3. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera Tratar  Datos incompletos.

4. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera Entorno  Disponibilidad.

5. En la pantalla Reposición Multisociedad, Modificar: Resumen, asegúrese de que el almacén de


procedencia en la etiqueta Picking sea 1000 (almacén de envío) y seleccione Grabar.

6. Volverá a la pantalla Reposición Multisociedad, Modificar: Seleccione Contabilizar SM.

Resultado
El sistema realiza la salida de mercancías con el mensaje Reposición Multisociedad, <xxxxxxx> has
grabado.
El documento de salida de mercancías de traslado a stock en tránsito (TF to stck in trans.)
seleccionado se puede ver en Visualizar entrega (Ctrl+F1) y Continuar en Entorno  Flujo
documentos (F7).

4.4 Verificación de Status de Traslado


1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks 
Entorno  Stock  Resumen de stocks
Código de transacción MMBE

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Almacenista del Centro de Distribución
(Z-BP-ALMACENTDISTVRET00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Distribución de Mercancía

2. En la pantalla Resumen de stocks: Sociedad/Centro/Almacén/Lote, efectúe las entradas


siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Artículo 1000000006 Número de artículo, indicado en el pedido
de traslado.
Centro 2002 Tienda receptora

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Ejecutar <F8>
Seleccione Visualiz Consulte la clase de stock en curso.
Detallada

Resultado
Verá un resumen del stock en tránsito. Se abarca todo los artículos con stock, que ha salido del
centro de distribución suministrador y no ha llegado a la tienda receptora.

4.5 Creación de Documentos de Facturación


Utilización
En este paso, el proveedor (centro de distribución 1001), emite la factura al cliente (Tienda 2002).

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Doc. Facturación 
Tratar pool de facturación
Código de transacción VF04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador de Factura al Mayor
(Z-BP-ADMDEFACTMAYVRET00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Ventas al Mayor

2. En la pantalla Tratar pool de facturación, efectúe las entradas siguientes:


Campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Fecha factura de Desde, por ejemplo, ayer hasta un mes a
partir de hoy
Solicitante D2002 Cliente tienda
Multisociedad
En base a la Seleccionar
entrega
Facturación Seleccionar Se debe
interna determinar para
obtener los
documentos
Multisociedad

3. Seleccione Vis.pool fact.


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4. En la pantalla Tratar pool de facturación, el sistema muestra las notas de entrega que están a la
espera de facturación.
5. Seleccione la entrega creada anteriormente y, a continuación, Factura colectiva.
6. Aparece la pantalla Facturación interna (XC02) Crear: Resumen posiciones facturaPara verificar
el documento vaya a la cabecera “Tratar”  “Log”. Aparece un mensaje del sistema “No se han
generado log de errores”.
7. Seleccione Grabar. Aparece el siguiente mensaje del sistema “Documento 9xxxxxx grabado”.
8. Seleccione Back.

Resultado
Se ha creado un documento de facturación y se han realizado las contabilizaciones en FI y CO.

Observación:
Las parametrizaciones para comercio Multisociedad no son parte de la solución y se deben realizar
manualmente.

La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración en la


transacción VV33 de SAP GUI para el tipo de salida RD00 y los valores de
propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).

4.5.1 Impresión de un Documento de Facturación Manualmente

Utilización
Existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.

Procedimiento
Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Doc. Facturación 
Visualizar
Código de transacción VF03

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador de Factura al Mayor
(Z-BP-ADMDEFACTMAYVRET00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Ventas al Mayor

1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccione Factura -


> Dar salida.

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2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje RD00.


3. Seleccione Imprimir.

4.6 Visualización de Documentos de Facturación


(Opcional)
Utilización
En este paso, se revisa la factura de cliente con respecto a las contabilizaciones financieras y a la
determinación de precios.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Factura  Visualizar

Código de transacción VF03

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador de Factura al Mayor
(Z-BP-ADMDEFACTMAYVRET00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Ventas al Mayor

2. En la pantalla Display Billing Document, efectúe las entradas siguientes:


Campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios
Factura Número de factura externa creada
anteriormente

3. Seleccione Continuar.
4. En la pantalla Factura xxxxx (F2) visualizar: Resumen de posiciones Factura, seleccione
Finanzas.
5. En la ventana de diálogo Lista de documentos en >Finanzas, seleccione la factura xxxx.

Las mercancías se han entregado desde un centro de distribución, que pertenece a la


sociedad 1000. Sin embargo, el campo de sociedad del documento contable muestra
que la factura de cliente se ha contabilizado en la sociedad 1000. El pedido original
también se ha registrado para la organización de ventas 1000.

6. Regrese a la pantalla Factura xxxx (F2) Visualizar: Resumen de posiciones de factura.

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7. En la pantalla Factura xxxx (F2) visualizar: Resumen de posiciones de factura, seleccione


Pasar a  Cabecera Cabecera condiciones precio.
Los datos de cabecera del documento de facturación aparecen en pantalla.
8. Regrese a la pantalla Factura xxxx (F2) Visualizar: Resumen de posición de factura.
9. Seleccione una posición y, a continuación, Cabecera condiciones precio.
A continuación, aparecen las condiciones de precio.
10. Vaya a la pantalla Factura xxxx (F2) Visualizar: Resumen de posición de factura, seleccione
Entorno  Modificaciones y pulse F (8).

4.7 Contabilización de Entrada de Mercancías para


Pedido de Traslado
Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verificar que el articulo tenga asignado
un centro de beneficio. Ingresar a la transacción MM42, especificar Tienda y seleccionar la vista:
Logística: Tienda. Seleccionar la opción: Otros datos logísticos  en el campo CeBe, valide que
tenga el dato ingresado.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de


stocksMovimiento de mercancías Movimiento de
mercancías (MIGO)
Código de transacción MIGO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Almacenista Tienda Pos Online
(Z-BP-ALMATIPOSONLVCOM00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Pos Online

Resultado
El sistema contabiliza la entrada de mercancías para el pedido en el stock de libre utilización de la
tienda receptor (puede verificarlo en la transacción MMBE).

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4.8 Recepción de Factura por Partida Individual


Utilización
La verificación de la factura se realiza aquí.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP LogísticaGestión de materialesVerificación de facturas
logísticaEntrada de documentosAñadir factura recibida

Código de transacción MIRO


Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Analista de Cuentas por Pagar
(Z-BP-DIRECUENPAGAVCOM00)
Menú Rol de Usuario Logística  Smart Solution Cuentas por Pagar

2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad 2000, seleccione la su pantalla Dat.básic. y


efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Fecha factura Fecha de la factura (p. ej., hoy)
Referencia (Ficticio) Núm. de factura de centro suministrador
Importe Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia)
Impte.impuesto Marque el indicador “X”
Calc.impuestos El sistema contabiliza aquí el IVA del importe del pedido
P.ej. “V1”

3. Vaya al control de fichas “Referencia a pedido” y realice las siguientes entradas:


Nombre de campo Acciones y valores de usuario
Pedido/Plan entregas Número de pedido relevante
Disposición Reducción de factura

4. Seleccione Continuar para obtener los datos del pedido en “Item screen”. Asegúrese de que
todos los datos del pedido relevantes se listan en “Item screen”.

5. Seleccione Simular para simular los valores de la factura. Aparecerá el cuadro de diálogo
“Simular Documento in MXN (Moneda de Documento)”. Compruebe que el saldo es “0” y
seleccione Back.

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Operaciones Multisociedad (30327): BPD

6. En el caso de los mensajes “Resolver los mensajes de aviso” y “mensajes en rojo no permiten
continuar con el proceso“ Red messages are show stoppers”. Resuelva los problemas de los
mensajes en rojo y seleccione Post para grabar la transacción Aparecerá un mensaje
confirmando la contabilidad y advirtiéndole de que está bloqueado para el pago.

7. Seleccione Contabilizar para contabilizar la factura.

Resultado
Se contabiliza la factura. El sistema también ejecuta las contabilizaciones financieras según los
datos de la entrada de mercancías y debido a la entrada durante la verificación de factura. La
cuenta de entrada de mercancías/recepción de factura se compensa, las diferencias de precio se
contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de control de precio del maestro de
materiales es Precio medio variable y hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad
facturada) o en las cuentas para las diferencias de determinación de precio (si el indicador de
control de precio del maestro de materiales es Precio estándar y no hay suficiente stock disponible
para cubrir la cantidad facturada). Los saldos de documento se contabilizan debido a los límites de
tolerancia (desviación de precio, diferencia mínima).

Las parametrizaciones para comercio Multisociedad no son parte de la solución y se deben realizar
manualmente.

4.9 Pago Efectuado (Multisociedad)

Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 158 – AP – Accounts Payable en su


totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario. En este caso, no existirá
un pago real sino una compensación interna.
Se describe el proceso de pago efectuado, pero no se lleva a cabo ya que las contabilizaciones FI
para la facturación Multisociedad no son parte de la solución.

5 Apéndice
5.1 Anulación de las Etapas del Proceso

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Operaciones Multisociedad (30327): BPD

Creación de un pedido de compras


Código de transacción (SAP GUI) ME21N
Anulación: Modificación del pedido
Código de transacción (SAP GUI) ME22N
Rol de usuario Administrador de Tienda
Menú Rol de usuario Logística  Smart Solution Pos Online
Comentarios

Creación de entrega de salida para pedido


Código de transacción (SAP GUI) VL10B
Anulación: Modificación de la entrega de salida
Código de transacción (SAP GUI) VL02N
Rol de usuario Almacenista del Centro de Distribución
Menú Rol de usuario Logística  Smart Solution Ventas al Mayor
Comentarios Cancela la entrega

Contabilización de entrada de mercancías para stock


Código de transacción (SAP GUI) MIGO
Anulación: Cancelación de documento de material
Código de transacción (SAP GUI) MBST
Rol de usuario Almacenista Tienda Pos Online
Menú Rol de usuario Logística  Smart Solution Pos Online
Comentarios Cancele la entrada de mercancías

5.2 Informes SAP ERP


Utilización
En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia
que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

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Operaciones Multisociedad (30327): BPD

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de


MPE que recopilan todos los informes importantes:
 Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221)
 Procesos logísticos: Informes SAP ERP Para Contabilidad (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del
flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes
Título del informe Código de Comentarios
transacción
Documentos de material MB51 Una lista de los documentos de
artículos, que se contabilizan para uno o
más artículos.
Stock de almacén MB52 Se visualiza una lista de stock de
almacén
Resumen de stock MMBE Se visualiza una lista de stock.
Ejecución de informe KE30 Informe relativo al plan/actividades
actuales.

5.3 Formularios Utilizados


Utilización
En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla
siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Aprovisionamiento
Nombre común del Tipo de Utilizado en el paso del Tipo de Nombre técnico
formulario formulario proceso salida
Pedido SmartForm Paso 4 NEU /SMBA0/AA_MMPO

Movimientos de Mercancías
Nombre común del Tipo de Utilizado en el paso del Tipo de Nombre técnico
formulario formulario proceso salida
Goods Receipt SmartForm Paso 4 WE01 /SMBA0/AA_MM
(individual slip) GR1
Goods Receipt SmartForm Paso 4 WE02 /SMBA0/AA_MM

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Operaciones Multisociedad (30327): BPD

(individual slip with GR2


inspection text)
Goods Receipt SmartForm Paso 4 WE03 /SMBA0/AA_MM
(collective slip) GR3

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