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Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
x
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA
La alta dirección del organismo de inspección Simem Consultores, C.A tiene establecido su información documentada, asi como su Política de Calidad, Objetivos e
Indicadores; sin embargo dichos indicadores no dan respuesta a los objetivos.
ANÁLISIS DE LA CAUSA
(Causa o causas por la que se presento la no conformidad o se determino la acción de mejora.
No. CAUSA Por que? Por que? Especificación de Causas
1 Algunos indicadores no dan respuesta a ¿ Por qué algunos indicadores no dan Porque en algunos de los objetivos no se
Falta de conocimiento en su medición o control,
pertinente a la norma
Crear los 2 indicadores, que me permitan cumplir con todos los objetivos de la calidad, tanto Laura Landaeta / Ignacio
5 19-08-2019 30-09-2019
para la medición de la gestión de cambio como para la medición de la acreditación obtenida. Acosta
Actualizar el cuadro de indicadores, con las nuevas definiciones, y hacer hacer la respectiva
6 Laura Landaeta 19-08-2019 30-09-2019
duvulgacion (se hace una minuta y que se firme).
7 Actualizar los objetivos de la calidad, según la nueva definiciòn. Laura Landaeta 19-08-2019 30-09-2019
Medir la eficacia de estas acciones tomadas para subsanar el hallazgo y evitar que se vuelvan
8 recurrente y evitar que pongan en peligro el sistema de gestion y se evidencie la mejora continua Laura Landaeta 19-08-2019 09-dic-19
del sistema.
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SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
(Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
No. FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Responsable de este seguimiento
Riesgos Oportunidades
Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para
Acción efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
09-12-2019
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CÓDIGO: SI- GC-F-003
FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA Y DE MEJORA
RIF J-30314258-3 REVISION: 02
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
x
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA
Aún cuando el organismo de inspeccion Simem Consultores, C.A., tiene definido el procedimiento de Información Documentada SI-GC-P-001, Edic. 01- Revisión 02
(abril 2019). En el mismo no se observó la eficacia de la implementación en la Lista Maestro.
ANÁLISIS DE LA CAUSA
(Causa o causas por la que se presento la no conformidad o se determino la acción de mejora.
No. CAUSA (POR QUE?) Especificación de Causas
1 No se tiene eficacia en la implementación ¿Por qué no se tiene eficacia en la Porque no se tenian actulizados los
Falta medición o control
Procedimiento de Información
Falta de conocimiento en la definicion del control de
documentos
Documentada SI-GC-P-001 implementación del listado maestro ? control de cambios
2 Porque no está el listado maestro Porque no se han agregado a los
Falta medición o control
PLAN DE ACCIÓN
(Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
Se Realizò un refrescamiento, sobre la norma ISO 9001-2015, el cual aporto un mayor
1 entendimiento a los items de la norma, para poder tener un mejor conocimiento de misma y dar Laura Landaeta 01-07-2019 16-08-2019
respuesta a su cumplimiento.
2 Verificar que todos los documentos existentes, esten en el listado maestro. Laura Landaeta 15-08-2019 30-09-2019
Verificar la fecha de edición y revisión, asi como su número de revisión de cada documento.
3 (Incluir en todos los documentos, el control de cambio, según lo descrito en el Procedimiento de Laura Landaeta 19-08-2019 30-09-2019
Información Documentada).
Actualizar el listado maestro, incluyendo fecha de edición y revisión de cada documento, y hacer
4 Laura Landaeta 19-08-2019 30-09-2019
divulgaciòn de esta accion mediante minuta a todos los dueños de procesos.
Medir la eficacia de estas acciones tomadas para subsanar el hallazgo y evitar que se vuelvan
5 Laura Landaeta 02-08-2019 30-09-2019
recurrente, y que impacte de forma negativa en el sistema de gestiòn.
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Riesgos Oportunidades
Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para
Acción efectos de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
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