A357900006B

!#4qP" CLAUDIA BARBOZA SANTOS

PC -00
00177845

Resumo da fatura em R$
R 21 DE ABRIL 245
CASA - CENTRO Total da fatura anterior 1.285,16
35790-000 CURVELO - MG Pagamento efetuado em 19/08/2019 - 1.285,16
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/09/2019 L Lançamentos atuais 830,92
Vencimento: 18/09/2019
= Total desta fatura 830,92
Emissão: 08/09/2019
080919 Fechamento próxima fatura: 08/10/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular CLAUDIA BARBOZA SANTOS
Cartão 5248.XXXX.XXXX.2809

68,01
18/09/2019 830,92 124,67 +23x 68,01
Veja outras opções na 2 folha

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 9.400,00 CLAUDIA B DOS SANTOS (final 2809)
Limite utilizado no mês 2.902,16 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 11/05 CABOCLA MODAS 04/06 34,40
VESTUÁRIO .CURVELO
14/05 QUALITY OPTICA 04/10 57,00
SAÚDE .CURVELO
15/05 QUALITY OPTICA 04/08 36,91
SAÚDE .CURVELO
22/05 HOTMART*CaioFabioC04/12 28,94
BELO HORIZONT
28/05 VALDEMIRO DELGEMIR04/04 56,50
VESTUÁRIO .CURVELO
10/06 MERCPAGO*MERCADOLI03/12 10,44
DIVERSOS .OSASCO
10/06 PG *FLUX AIR 03/03 24,00
SAÚDE .São Paulo

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75512 79418.712521 50451.630003 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00251794187/0047860 Nosso Número 175/51794187-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CLAUDIA BARBOZA SANTOS - 781.418.936-53 Valor do Documento R$ 830,92
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 18/09/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75512 79418.712521 50451.630003 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 18/09/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

18/09/2019 00251794187/0047860 FT N 08/09/2019 175/51794187-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 830,92
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CLAUDIA BARBOZA SANTOS - 781.418.936-53
R 21 DE ABRIL 245 - CASA - CENTRO - 35790-000 CURVELO - MG
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnwNn WwNn WwnWNw nWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
17/06 MUTHAM 03/06 69,90 Juros do rotativo 10,54 % 0,00
VESTUÁRIO .CURVELO Juros de mora 1,01 % am 0,00
22/06 ANTONIO CARLOS COM03/06 32,20 Multa por atraso 2,00 % 0,00
VESTUÁRIO .CURVELO IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
01/07 BIKE PEDEPATO 03/06 112,00 Juros do cartão convencional* 11,57 %
VEÍCULOS .CURVELO *Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros
24/07 ARENA SPORTS 02/09 38,86 convencionais, solicite a troca na central de atendimento.
VESTUÁRIO .CURVELO
25/07 BIKES PEDEPATO 02/02 57,00 Fique atento aos encargos para o próximo
VEÍCULOS .Curvelo período (18/09 a 17/10)
26/07 AHAU SPORTS 02/03 113,00
VESTUÁRIO .NOVA LIMA Juros Máximos do contrato 10,20 % am 225,99 % aa
09/08 PINPAG *VPM CARTUCHOS 40,00
MORADIA .CURVELO
10/08 NETFLIX.COM 37,90
MORADIA .SAO PAULO
Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 830,92
13/08 CHOCOLANDIA BOMBONIERE 21,00
Juros máximos do contrato 10,20 % am 225,99% aa
ALIMENTAÇÃO .CURVELO
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 72,04
13/08 RELOJ DIAMANTINA 01/05 40,00
CET do financiamento da fatura 10,83 % am 249,25 % aa
DIVERSOS .
% do total
26/08 EBANX *SPOTIFY 16,90
Valor em R$ financiado
DIVERSOS .CURITIBA
Valor total financiado 706,25 100,00 %
06/09 Google Play GARENA 3,97
Valor do IOF 4,42
MORADIA .SAO PAULO
Valor total a pagar 782,71
Lançamentos no cartão (final 2809) 830,92

Parcelamento da fatura com seguro

L Total dos lançamentos atuais 830,92 Valor da fatura atual 830,92
Juros do parcelamento 6,70 % am 120,12% aa
CET do parcelamento 9,89 % am 215,01 % aa
Compras parceladas - próximas faturas
% do total
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Valor em R$ financiado
11/05 CABOCLA MODAS 05/06 34,40
Valor total financiado* 1.016,81 100,00%
14/05 QUALITY OPTICA 05/10 57,00
Total a financiar (1) 830,92 81,72 %
15/05 QUALITY OPTICA 05/08 36,91
Valor do seguro (2) 157,69 15,51 %
22/05 HOTMART*CaioFabioC05/12 28,94
Valor do IOF (3) 28,20 2,77%
10/06 MERCPAGO*MERCADOLI04/12 10,44
Valor total a pagar 1.941,84
17/06 MUTHAM 04/06 69,90
22/06 ANTONIO CARLOS COM04/06 32,20
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2
01/07 BIKE PEDEPATO 04/06 112,00
e 3.
24/07 ARENA SPORTS 03/09 38,86
26/07 AHAU SPORTS 03/03 113,00
13/08 RELOJ DIAMANTINA 02/05 40,00
Próxima fatura 573,65
Demais faturas 1.497,59
Total para próximas faturas 2.071,24

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01211 VK045 08/09/2019 VKRPOF01 G2383 0177847

Compras parc. c/ juros próximo período
Limite de crédito 9.400,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 9.400,00 100.00 %
Valor do IOF 279,58
Valor total a pagar 17.958,96

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 10,20 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01211 VK045 08/09/2019 VKRPOF01 G2383 0177847