C.A. HIDRLOGICA DE LA REGION CAPITAL (HIDROCAPITAL)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE DE PLANEACIÓN ENTE O ASUNTO A AUDITAR TIEMPO AÑO XXXX Ítem AUDITOR RESPONSABLE ACTIVIDAD (MES) (MES) 1 FASE DE PLANEACIÓN P 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 1 2 3 4 7 8 9 Conocer y analizar la Asignación de Trabajo – AT, P 1 objetivo general y objetivos Específicos (Activdad A1) E P 2 Conocer la Entidad a Examinar (Actividad A2) E Conocimiento en detalle del Ente objeto de control P 2.1 fiscal o asunto a auditar E Identificar personal clave del ente objeto de control P 2.2 fiscal o asunto a auditar E P 2.3 Conocer la función de auditoría interna E P 2.4 Evaluar controles E P 3 Realizar pruebas de recorrido E P 4 Identificar Factores de Riesgo (Actividad A3) E P 4.1 Asociar materias específicas a procesos E Asociar factores de riesgo de auditoría a materias P 4.2 específicas E P 4.3 Definir procesos significativos para la auditoría E Diligenciar Matriz para evaluar el diseño de controles - P 5 Fase de Planeación E P 6 Definir estrategia de auditoría E Elaborar el Plan de Trabajo y Programas de Auditoría P 7 (Actividad A4) E Elaborar los Planes de Trabajo por parte de otros P 8 Equipos de Auditoría -si los hay- E P 9 Determinar la Coherencia del Plan de Trabajo Conjunto. E P 10 Aprobar el Plan de Trabajo Conjunto E P (ESTE FORMATO ES UN REFERENTE Y PUEDE SER AJUSTADO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y NECESIDADES DEL PROCESO AUDITOR)