Higiene y ST

INTEGRANTES
Nombre de la empresa:
Actividad Económica:
Descripción de la
empresa:
Rudy Beltrán Cárdenas 33441
Paola González Molina 26398
Cristian Cotame Cruz 28361
Issabella Barragán Hernández 33465
Complejo Quirúrgico Santa Bárbara

8610 Actividades de hospitales y clínicas
Complejo Quirúrgico santa barbara es una

clínica de alta tecnología especializada en
cirugía plástica y medicina estética ubicada en
Bogotá, Colombia. Cuenta con el mejor equipo,
técnicas y procedimientos con tecnología de
vanguardia que garantizan la calidad,
seguridad y efectividad de nuestros
tratamientos, logrando como resultado mejores
procedimientos.
NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVO
Controlar los procesos

MANUAL DE
PROCEDIMIENTO PARA EL declasificacioó
manipulacioó n,
ny
Controlar los procesos
MANUAL DE
PROCEDIMIENTO PARA EL declasificacioó
manipulacioó n,
ny
BUEN MANEJO DE LOS disposicioó n de los
REISDUOS PATOLOGICOS. residuos patoloó gicos.
DISEÑO DE FORMATOS Verificar y controlar el
PARA LA VERIFICACION uso adecuado de los
DEL CUMPLIMIENTO DE EPP
USO DE LOS EPP
Prevenir las
IMPLEMENTCION DE enfermedades
PROGRAMAS DE PAUSASA causadas por las
ACTIVAS EN LOS PUESTOS labores
DE TRABAJO administrativas
DESCRIPCION
En Complejo Quiruó rgico Santa Barbara lo

residuos patoloó gicos son generados por
las actividades realizadas en salas de
cirugíóa (cirugíóas plaó sticas). La
acumulacioó n de los residuos es
responsabilidad de los generadores
En Complejo Quiruó rgico Santa Barbara lo
residuos patoloó gicos son generados por
las actividades realizadas en salas de
cirugíóa (cirugíóas plaó sticas). La
acumulacioó n de los residuos es
responsabilidad de los generadores
disponieó ndolos de acuerdo a la
normatividad vigente. El personal debe
estar capacitado para realizar la
manipulacioó n de los residuos cumpliendo
medidas de prevencioó n de accidente con
residuos bioloó gicos infecciosos.
En Complejo Quiruó rgico Santa Barbara el
uso inadecuado de los EPP para las
diferentes actividades, pueden llegar a
ocasionar un accidento o una
enfermedad laboral ,el personal debe de
estar capacitado para saber que tipo de
EPP se debe usar y como lo debe usar.
En Complejo Quiruó rgico Santa Barbara la
mayoríóa de actividades son
administrativas ,donde los trabajadores
de esta aó rea hacen actividades repetitivas
contantemente ,conllevando a tener una
probidad alta que se presente
enfermedades laborales
CICLO
PROGR
PLANEACIÓN
HACER
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
PROGR
PLANEACIÓN
PLANEACIÓN
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
PROGR
PLANEACIÓN
HACER
VERIFICAR
VERIFICAR
ACTUAR
ACTIVIDADES
PROGRAMA 1
Definir las sustancias patoloó gicas
residuales de los procesos
Identificar al personal que esta expuesto a

esta sustancias
Programacioó n de capacitaciones de para el

buen uso de los EPP.
Disenñ o de Manual de bioseguridad.
Elaborar ruta sanitaria
Capacitacioó n del personal
Socializacioó n de ruta sanitaria
Socializacioó n de Manual de Bioseguridad

Adecuacioó n de los espacios para estas
sustancias
Realizar mediciones higieó nicas en los
puestos de trabajo
Revisioó n medica del personal
Clasificacioó n de los residuos patoloó gicos
Seguimiento al plan de bioseguridad
Verificacioó n uso de los EPP
Seguimiento a las afectaciones causados por

estos residuos
Control de cumplimiento de ruta sanitaria.
control de exaó menes meó dicos de las

personas expuestas.
Toma medidas correctivas en los puestos de
trabajo
seguimiento a las acciones correctivas
Ajuste al manual de Bioseguridad
PROGRAMA 2
Definir los EPP a utilizar
Identificar al personal que debe de usar EPP

Programacioó n de capacitaciones de para el
buen uso de los EPP.
Disenñ o de Formato de verificacioó n de los
EPP
Capacitacioó n del personal
Socializacioó n de los EPP
Socializacioó n de los Formatos de

verificacioó n
Adecuacioó n de los espacios para
almacenamiento adecuado de los EPP
Revisioó n de los EPP
Clasificacioó n de los procesos con su debido

EPP
Seguimiento a los formatos de verificacioó n
Verificacioó n uso de los EPP
Verificacioó n de caducidad de los EPP
Control de cumplimiento de los formaos

personas expuestas.
trabajo
Ajuste al formato de verificacioó n
PROGRAMA 3
Definir los puestos de trabajo que realizan
estas actividades
Identificar al personal que esta expuesto a

actividades repetitivas
Programacioó n de las pausas activas
Diagnostico de las condiciones de trabajo
Realizar inspecciones en las aó reas de

trabajo para determinar que tipo de
enfermedad esta expuesto
Socializacioó n de las pausas activas a realizar
Adecuacioó n de los espacios para hacer las

pausas activas
Realizar mediciones higieó nicas en los
puestos de trabajo
Clasificacioó n de los puestos de trabajo seguó n

su riesgo
Seguimiento a las pausas activas realizadas

Verificacioó n de que los trabajadores que
realizan las pausas activas
Seguimiento a las enfermedades causadas

personas expuestas.
trabajo
Ajuste de las Pausas activas
gg
JULIO AGOS SEPT OCT NOV

INDICADORES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
GRAMA 1
#total de trabajadores de la empresa

# de trabajadores asistentes
# de espacios adecuados para el manejo de los residuos
mediciones higiénicas realizadas

# mediciones programadas
# de trabajadores examinados
# total de trabajadores
# total de residuos mensuales
# de residuos patológicos mensuales
# personas que ejecutan el plan de seguridad
# personas evaluadas
# de personas que hace uso de los EPP

# de personas a las que se le entrega EPP
# de personas afectadas por los residuos patológicos #

de personas que manejan residuos
# de trabajadores que utilizan la ruta sanitaria

# de trabajadores que asistieron a la socialización de
la ruta sanitaria
# de personas con resultados negativos

# de personas examinadas
GRAMA 2
# de espacios adecuados para el manejo de los residuos
#revisiones realizadas
# revisiones programadas
# de EPP adecuados para los procesos
# personas que ejecutan el formato

# personas evaluadas
# de personas que hace uso de los EPP

# de personas a las que se le entrega EPP
# de EPP Vencidos
# Total de EPP
# de trabajadores que utilizan EL formato #

de trabajadores que asistieron a la socialización de los
formatos

GRAMA 3
# de enfermedades de puesto de trabajo / # de puestos de trabajo

# de espacios adecuados para las pausas activas
mediciones higiénicas realizadas

# mediciones programadas
# puestos de trabajo con riesgo de enfermedad laboral

# de puestos de trabajo totales
# personas que ejecutan las puases

# de personas que realiza las pausas activas
# de personas totales
# de personas con enfermedad laboral

# de personas total de realizan las
pausas activas
NOV DIC ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO JUNIO
RESPONSABLES
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Profesional SG-SST
Profesional SG-SST
Profesional SG-SST
Profesional SG-SST
CONCLUSIONES
1. Disminucioó n de afectaciones a los

trabajadores por la manipulacioó n
indebida de los residuos de los procesos
quiruó rgicos.
1. Disminucioó n de afectaciones a los
trabajadores por la manipulacioó n
indebida de los residuos de los procesos
quiruó rgicos.
2. Con la implementacioó n de este

programa de higiene se podraó n evitar
posibles sanciones de los entes de control
encargados de verificar el cumplimiento
de la normatividad del SG-SST
1. Disminucioó n de accidentes de trabajo
por el inadecuado uso de los EPP en los
procesos.
2. Con la implementacioó n de los formatos

de verificacioó n de los EPP se podraó n
controlar el adecuado uso de los EPP y asíó
evitar posibles accidentes y / o
enfermedades de los trabajadores.
1. Disminucioó n de enfermedades
laborales por movimientos repetitivos de
los trabajadores del aó rea administrativa
dentro del complejo quiruó gico santa
baó rbara.
2. Con la implementacioó n de este

programa de higiene se podraó n evitar
ESTÁNDARE
Recursos financieros, técnicos huma

Nume
Ítem Criterio
ral
Asignar una persona que cumpla con el siguiente

perfil:
Asignación de una
El diseño e implementación del Sistema de Gestión
persona que diseñe
de SST Podrá ser realzado por profesionales en
1.1.1 e implemente el
SST, profesionales con posgrado en SST que
Sistema de Gestión
cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el
de SST
Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de
cincuenta (50) horas.
Asignar y documentar las responsabilidades

Asignación de
específicas en el Sistema de Gestión SST a todos
1.1.2 responsabilidades
los niveles de la organización, para el desarrollo y
en SST
mejora continua de dicho Sistema.
Asignación de Definir y asignar el talento humano, los recursos

recursos para el financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos
1.1.3
Sistema de Gestión para la implementación, mantenimiento y
en SST continuidad del Sistema de Gestión de SST.
Garantizar que todos los trabajadores,
Afiliación al
independientemente de su forma de vinculación o
Sistema de
1.1.4 contratación están afiliados al Sistema de
Seguridad Social
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos
Integral
Laborales.
Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores

trabajadores que se que se dediquen en forma permanente al ejercicio
dediquen en forma de las actividades de alto riesgo establecidas en el
1.1.5 permanente a Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
actividades de alto adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el
riesgo y cotización monto establecido en la norma, al Sistema de
de pensión especial Pensiones.
Conformar y garantizar el funcionamiento del
Conformación y
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.1.6 funcionamiento del
- COPASST.
COPASST
Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el

1.1.7 integrantes del cumplimiento efectivo de las responsabilidades que
COPASST les asigna la ley.
Conformación y
funcionamiento del Conformar y garantizar el funcionamiento del
1.1.8 Comité de Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con la
Convivencia normatividad vigente.
Laboral
Nume
Ítem Criterio
ral
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación

anual en promoción y prevención, que incluye lo
Programa de
1.2.1 referente a los peligros/riesgos prioritarios y las
capacitación anual
medidas de prevención y control, extensivo a todos
los niveles de la organización.
Realizar actividades de inducción y reinducción, las
cuales deben estar incluidas en el programa de
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores,
independientemente de su forma de vinculación y/o
Inducción y contratación, de manera previa al inicio de sus
1.2.2
reinducción en SST labores, en aspectos generales y específicos de las
actividades o funciones a realizar que incluya entre
otros, la identificación de peligros y control de los
riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.
Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST

capacitación de realiza el curso de capacitación virtual de cincuenta
1.2.3
cincuenta (50) (50) horas en SST definido por el Ministerio del
horas en SST. Trabajo.
Nume
Ítem Criterio
ral
Establecer por escrito la Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo y comunicarla al Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -
COPASST.
La Política debe ser fechada y firmada por el

representante legal y expresa el compromiso de la
alta dirección, el alcance sobre todos los centros de
trabajo y todos sus trabajadores
contratación, es revisada, como mínimo una vez al
año, hace parte de las políticas de gestión de la
Política de
empresa, se encuentra difundida y accesible para
2.1.1 Seguridad y Salud
todos los niveles de la organización. Incluye como
en el Trabajo.
mínimo el compromiso con:
- La identificación de los peligros, evaluación y

valoración de los riesgos y con los respectivos
controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los

trabajadores mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente

aplicable en materia de riesgos laborales.
Nume
Ítem Criterio
ral
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST

de conformidad con la política de SST, los cuales
deben ser claros, medibles, cuantificables y tener
metas, coherentes con el plan de trabajo anual,
compatibles con la normatividad vigente, se
2.2.1 Objetivos de SST
encuentran documentados, son comunicados a los
trabajadores, son revisados y evaluados mínimo
una vez al año, actualizados de ser necesario y se
encuentran en documento firmado por el
empleador.
Nume
Ítem Criterio
ral
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión
de SST, identificando las prioridades para
establecer el plan de trabajo anual o para la
actualización del existente.
Evaluación Inicial
2.3.1 del Sistema de
Debe ser realizada por el responsable del Sistema
Gestión
de Gestión de SST o contratada por la empresa con
personal externo con licencia en Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Nume
Ítem Criterio
ral
Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el

cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el
Plan Anual de cual identifica los objetivos, metas,
2.4.1
Trabajo responsabilidades, recursos, cronograma de
actividades, firmado por el empleador y el
responsable del Sistema de Gestión de SST.
Nume
Ítem Criterio
ral
Archivo y retención
Contar con un sistema de archivo y retención
documental del
2.5.1 documental, para los registros y documentos que
Sistema de Gestión
soportan el Sistema de Gestión de SST.
de SST
Nume
Ítem Criterio
ral
Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del
Rendición de
2.6.1 desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que
cuentas
incluya a todos los niveles de la empresa.
Nume
Ítem Criterio
ral
Definir la matriz legal que contemple las normas

2.7.1 Matriz legal actualizadas del Sistema General de Riesgos
Laborales aplicables a la empresa.
Nume
Ítem Criterio
ral
Disponer de mecanismos eficaces para recibir y
responder las comunicaciones internas y externas
Mecanismos de relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como
2.8.1
comunicación por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo
y de salud por parte de los trabajadores o
contratistas.
Nume
Ítem Criterio
ral
Identificación y
Establecer un procedimiento para la identificación y
evaluación para la
2.9.1 evaluación de las especificaciones en SST de las
adquisición de
compras y adquisición de productos y servicios.
bienes y servicios
Nume
Ítem Criterio
ral
Evaluación y
Establecer los aspectos de SST que podrá tener en
selección de
2.10.1 cuenta la empresa en la evaluación y selección de
proveedores y
proveedores y contratistas.
contratistas
Nume
Ítem Criterio
ral
Disponer de un procedimiento para evaluar el
impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
2.11.1 Gestión del cambio
que se pueda generar por cambios internos o
externos.
Nume
Ítem Criterio
ral
Recolectar la siguiente información actualizada de

todos los trabajadores del último año: la descripción
Descripción
socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo,
sociodemográfica y
escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de
Diagnóstico de las
condiciones de salud que incluya la caracterización
3.1.1 condiciones de
de sus condiciones de salud, la evaluación y
salud de los
análisis de las estadísticas sobre la salud de los
trabajadores
trabajadores tanto de origen laboral como común y
los resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales.
Actividades de Desarrollar las actividades de medicina del trabajo,

medicina del prevención y promoción de la salud y programas de
trabajo y de vigilancia epidemiológica requeridos, de
3.1.2
prevención y conformidad con las prioridades identificadas en el
promoción de la diagnóstico de condiciones de salud y con los
Salud. peligros/riesgos prioritarios.
Informar al médico que realiza las evaluaciones
ocupacionales los perfiles de cargos con una
3.1.3 Perfiles de cargos
descripción de las tareas y el medio en el cual se
desarrollará la labor respectiva.
Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con

la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales
se encuentre expuesto el trabajador.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud,
Evaluaciones frecuencia de exposición a cada peligro, el estado
3.1.4 médicas de salud del trabajador, las recomendaciones de los
ocupacionales sistemas de vigilancia epidemiológica y la
legislación vigente.
Comunicar por escrito al trabajador los resultados

de las evaluaciones médicas ocupacionales los
cuales reposarán en su historia médica.
Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de

Custodia de las una institución prestadora de servicios en SST o del
3.1.5
historias clínicas médico que practica las evaluaciones médicas
ocupacionales.
Cumplir las restricciones y recomendaciones

médico laborales realizadas por parte de la
Empresa Promotora de Salud (EPS) o
Administradora de Riesgos Laborales (ARL)
prescritas a los trabajadores para la realización de
sus funciones.
Restricciones y Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador

3.1.6 recomendaciones o realizar la readaptación laboral cuando se
médico laborales requiera.
Entregar a quienes califican en primera oportunidad

y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los
documentos que son responsabilidad del empleador
conforme a las normas, para la calificación de
origen y pérdida de la capacidad laboral.
Elaborar y ejecutar un programa para promover
entre los trabajadores, estilos de vida y entornos de
Estilos de vida y trabajo saludable, incluyendo campañas específicas
3.1.7
entorno saludable tendientes a la prevención y el control de la fármaco
dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
otros.
Contar con un suministro permanente de agua

Servicios de
3.1.8 potable, servicios sanitarios y mecanismos para
higiene
disponer excretas y basuras.
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos

Manejo de que se producen, así como los residuos peligrosos,
3.1.9
Residuos de forma que no se ponga en riesgo a los
trabajadores.
Regis
Nume
Ítem Criterio
ral
Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales

(ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS)
todos los accidentes de trabajo y las enfermedades
laborales diagnosticadas.
Reporte de
accidentes de Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del
3.2.1 trabajo y Trabajo que corresponda los accidentes graves y
enfermedades mortales, así como las enfermedades
laborales diagnosticadas como laborales.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días

hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico
de la enfermedad.
Investigación de
incidentes, Investigar los incidentes, y todos los accidentes de
accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean
trabajo y las diagnosticadas como laborales, con la participación
3.2.2
enfermedades del COPASST, determinando las causas básicas e
cuando sean inmediatas y la posibilidad de que se presenten
diagnosticadas nuevos casos.
como laborales
Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de

estadístico de trabajo que ocurren así como de las enfermedades
accidentes de laborales que se presentan; se analiza este registro
3.2.3
trabajo y y las conclusiones derivadas del estudio son
enfermedades usadas para el mejoramiento del Sistema de
laborales Gestión de SST
Nume
Ítem Criterio
ral
Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo

una (1) vez al mes y realizar la clasificación del
Frecuencia de
3.3.1 origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de
accidentalidad
químicos, biológicos, seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros.).
Medir la severidad de los accidentes de trabajo

como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
Severidad de
3.3.2 clasificación del origen del peligro/riesgo que los
accidentalidad
generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros).
Medir la mortalidad por accidentes como mínimo
Proporción de una (1) vez al año y realizar la clasificación del
3.3.3 accidentes de origen del peligro/riesgo que los generó (físicos,
trabajo mortales químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros).
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como

mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación
Prevalencia de la
3.3.4 del origen del peligro/riesgo que la generó (físico,
enfermedad laboral
químico, biológico, ergonómico o biomecánico,
psicosocial, entre otros).
Medir la incidencia de la enfermedad laboral como

mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación
Incidencia de la
3.3.5 del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos,
enfermedad laboral
químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos,
Medir el ausentismo por incapacidad de origen

laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y
Ausentismo por realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo
3.3.6
causa médica que lo generó (físicos, ergonómicos, o
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos,
Nume
Ítem Criterio
ral
Definir y aplicar una metodología para la
identificación de peligros y evaluación y valoración
de los riesgos de origen físico, ergonómico o
biomecánico, biológico, químico, de seguridad,
público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre
Metodología para
todos los procesos, actividades rutinarias y no
identificación de
rutinarias, maquinaria y equipos en todos los
4.1.1 peligros, evaluación
centros de trabajo y respecto de todos los
y valoración de
trabajadores independientemente de su forma de
riesgos
vinculación y/o contratación.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,

aquellos que son prioritarios.
Identificación de Realizar la identificación de peligros y evaluación y

peligros y valoración de los riesgos con participación de los
evaluación y trabajadores de todos los niveles de la empresa y
valoración de actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada
4.1.2
riesgos con vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un
participación de evento catastrófico en la empresa o cuando se
todos los niveles de presenten cambios en los procesos, en las
la empresa instalaciones, o maquinaria o equipos.
En las empresas donde se procese, manipule o
Identificación de trabaje con sustancias o agentes catalogadas como
sustancias carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de
4.1.3 catalogadas como enfermedades, incluidas en la tabla de
carcinógenas o con enfermedades laborales, priorizar los riesgos
toxicidad aguda asociados a las mismas y realizar acciones de
prevención e intervención al respecto.
Realizar mediciones ambientales de los riesgos

Mediciones
4.1.4 prioritarios, provenientes de peligros químicos,
ambientales
físicos y/o biológicos.
Nume
Ítem Criterio
ral
Ejecutar las medidas de prevención y control con
base en el resultado de la identificación de peligros,
Medidas de
la evaluación y valoración de los riesgos (físicos,
prevención y
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
4.2.1 control frente a
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
peligros/riesgos
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el
identificados
esquema de jerarquización, de ser factible priorizar
la intervención en la fuente y en el medio.
Aplicación de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores

medidas de de las medidas de prevención y control de los
4.2.2 prevención y peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
control por parte de químicos, de seguridad, públicos, psicosociales,
los trabajadores entre otros).
Procedimientos e
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas
instructivos internos
4.2.3 técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando
de seguridad y
se requiera y entregarlos a los trabajadores.
salud en el trabajo
Elaborar formatos de registro para la realización de

las visitas de inspección.
Inspecciones a
instalaciones, Realizar las visitas de inspección sistemática a las
4.2.4
maquinaria o instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los
equipos relacionados con la prevención y atención de
emergencias; con la participación del COPASST.
Mantenimiento Realizar el mantenimiento periódico de las
periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas,
4.2.5 instalaciones, de acuerdo con los informes de las visitas de
equipos, máquinas inspección o reportes de condiciones inseguras y
y herramientas los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos.
Suministrar a los trabajadores los elementos de

protección personal que se requieran y reponerlos
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones
de uso de los mismos.
Entrega de los
elementos de
Verificar que los contratistas y subcontratistas
protección personal
4.2.6 entregan los elementos de protección personal que
– EPP y
se requiera a sus trabajadores y realizan la
capacitación en uso
reposición de los mismos oportunamente, conforme
adecuado
al desgaste y condiciones de uso.
Realizar la capacitación para el uso de los

elementos de protección personal.
Nume
Ítem Criterio
ral
Elaborar un plan de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias que identifique las
amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las

Plan de prevención,
instalaciones que identifican áreas y salidas de
preparación y
5.1.1 emergencia, así como la señalización, realización
respuesta ante
de simulacros como mínimo una (1) vez al año.
emergencias
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser
divulgado
Brigada de Conformar, capacitar y dotar la brigada de
prevención, prevención, preparación y respuesta ante
5.1.2 preparación y emergencias (primeros auxilios, contra incendios,
respuesta ante evacuación, etc.), según las necesidades y el
emergencias tamaño de la empresa
Nume
Ítem Criterio
ral
Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema

de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones
de la empresa, teniendo en cuenta lo indicadores
Definición de mínimos señalados en el Capítulo IV de la presente
indicadores del Resolución.
6.1.1 Sistema de Gestión
de Seguridad y Tener disponibles los resultados de la evaluación
Salud en el Trabajo del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la
presente Resolución.
Realizar una auditoría anual, la cual será

6.1.2 Auditoría anual planificada con la participación del Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte

Revisión por la alta
de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST
dirección. Alcance
resultados y el alcance de la auditoría de
de la auditoría del
6.1.3 cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad
Sistema de Gestión
y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los
de SST
aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del
Decreto 1072 de 2015.
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte
Planificación de la
de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y
6.1.4 auditoría con el
comunicar los resultados al COPASST y al
COPASST
responsable del Sistema de Gestión de SST
Acciones preve
Nume
Ítem Criterio
ral
Definir e implementar las acciones preventivas y/o

Acciones correctivas necesarias con base en los resultados
7.1.1 preventivas y/o de la supervisión, inspecciones, medición de los
correctivas indicadores del Sistema de Gestión de SST entre
otros, y las recomendaciones del COPASST.
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección

del Sistema de Gestión de SST, se evidencie que
Acciones de mejora las medidas de prevención y control relativas a los
7.1.2 conforme a revisión peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar
de la Alta Dirección de ser eficaces, la empresa toma las medidas
correctivas, preventivas y/o de mejora para
subsanar lo detectado.
Acciones de mejora
Definir e implementar las acciones preventivas y/o
con base en
correctivas necesarias con base en los resultados
investigaciones de
de las investigaciones de los accidentes de trabajo
7.1.3 accidentes de
y la determinación de sus causas básicas e
trabajo y
inmediatas, así como de las enfermedades
enfermedades
laborales.
laborales
Implementar las medidas y acciones correctivas

Plan de producto de requerimientos o recomendaciones de
7.1.4
mejoramiento autoridades administrativas y de las
administradoras de riesgos laborales.
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
ursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de G
Modo de verificación
Solicitar el soporte que contenga la asignación de

las responsabilidades en SST.
Constatar la existencia de evidencias físicas que

demuestren la definición y asignación del talento
humano, los recursos financieros, técnicos y de otra
índole para la implementación, mantenimiento y
continuidad del Sistema de Gestión de SST,
evidenciando la asignación de recursos con base
en el plan de trabajo anual
laboralmente a la fecha y comparar con la planilla
de pago de aportes a la seguridad social de los
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de
verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y

doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores

verificar el registro de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestación de servicios a la fecha y comparar con la
última planilla de pago de aportes a la seguridad
social suministrada por los contratistas.
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores

verificar el registro de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al

Sistema General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores

independientes que se afilien a través de
agremiaciones verificar que corresponda a una
agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, conforme al listado publicado en
la página Web del Ministerio del Trabajo o del
En los casos en que aplique, verificar si se tienen

identificados los trabajadores que se dedican en
forma permanente al ejercicio de las actividades de
alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y
si se ha realizado el pago de la cotización especial
señalado en dicha norma.
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
conformación del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el acta de constitución.
Constatar si es igual el número de representantes

del empleador y de los trabajadores y revisar si el
acta de conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último

año del Comité Paritario y verificar el cumplimiento
de sus funciones.
Solicitar documentos que evidencien las actividades

de capacitación brindada a los integrantes del
COPASST.
Solicitar el documento de conformación del Comité

de Convivencia Laboral y verificar que esté
integrado de acuerdo a la normativa y que se
encuentra vigente.
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo

una reunión cada tres (3) meses) y los informes de
Gestión del Comité de Convivencia Laboral,
verificando el desarrollo de sus funciones.
Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Solicitar el programa de capacitación anual y la

matriz de identificación de peligros y verificar que el
mismo esté dirigido a los peligros ya identificados y
esté acorde con la evaluación y control de los
riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Solicitar los documentos que evidencien el

cumplimiento del programa de capacitación.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes
contratación, y verificar los soportes documentales
que den cuenta de la inducción y reinducción de
conformidad con el criterio. La referencia es el
programa de capacitación y su cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:

doscientos (200) trabajadores, verificar el 10%.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes

contratación, y verificar los soportes documentales
que den cuenta de la inducción y reinducción de
conformidad con el criterio. La referencia es el
programa de capacitación y su cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:

doscientos (200) trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201)

trabajadores en adelante, verificar los soportes para
30 trabajadores.
Solicitar el certificado de aprobación del curso de

capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST
definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a
nombre del responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo
.
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN E

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST
de la empresa y confirmar que cumpla con los
aspectos contenidos en el criterio.
Validar para la revisión anual de la política como

mínimo: fecha de emisión, firmada por el
representante legal actual, que estén incluidos los
requisitos normativos actuales.
Entrevistar a los miembros del COPASST para

indagar el conocimiento de la política en SST.
Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabaj

Revisar si los objetivos se encuentran definidos,

cumplen con las condiciones mencionadas en el
criterio y si existen evidencias del proceso de
difusión.
Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en e
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión
de SST mediante la matriz legal, matriz de peligros
y evaluación de riesgos, verificación de controles,
lista de asistencia a capacitaciones, análisis de
puestos de trabajo, exámenes médicos de ingreso y
periódicos y seguimiento de indicadores, entre
otros.
Plan Anual de Trabajo (2%)
Solicitar el plan de trabajo anual.

Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que
se hayan presentado incumplimientos al plan,
solicitar los planes de mejora respectivos.
Conservación de la documentación (2%)
SST.
Verificar mediante muestreo que los registros y

documentos sean legibles (entendible para el lector
objeto), fácilmente identificables y accesibles (para
todos los que estén vinculados con cada
Rendición de cuentas (1%)
Solicitar los registros documentales que evidencien
la rendición de cuentas anual, al interior de la
empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición

de cuentas que haya definido y verificar que se
haga y se cumplan con los criterios del requisito.
La rendición de cuentas debe incluir todos los

niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud

Solicitar la matriz legal.
Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a

la empresa.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con
los peligros / riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le

apliquen, relacionadas con riesgos laborales.
Comunicación. (1%)
Constatar la existencia de mecanismos eficaces de

comunicación interna y externa que tiene la
empresa en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Adquisiciones (1%)
Verificar la existencia de un procedimiento para la
identificación y evaluación de las especificaciones
en SST de las compras o adquisición de productos
y servicios y constatar su cumplimiento.
Contratación (2%)
Solicitar el documento que señale los criterios
relacionados con SST para la evaluación y
selección de proveedores, cuando la empresa los
haya establecido.
Gestión del cambio (1%)
Solicitar el documento que contenga el

procedimiento.
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Solicitar el documento consolidado con la

información socio demográfica acorde con lo
requerido en el criterio y el diagnóstico de
condiciones de salud.
Solicitar las evidencias que constaten la definición y

ejecución de las actividades de medicina del
trabajo, promoción y prevención y los programas de
vigilancia epidemiológica, de conformidad con las
prioridades que se identificaron con base en los
resultados del diagnóstico de las condiciones de
salud y los peligros/riesgos de intervención
prioritarios.
Verificar que se le remitieron al médico que realiza
las evaluaciones ocupacionales, los soportes
documentales respecto de los perfiles de cargos,
descripción de las tareas y el medio en el cual
desarrollaran la labor los trabajadores.
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la

realización de las evaluaciones médicas.
Solicitar el documento o registro que evidencie la

definición de la frecuencia de las evaluaciones
médicas periódicas.
Solicitar el documento que evidencie la

comunicación por escrito al trabajador de los
resultados de las evaluaciones médicas
ocupacionales.
Evidenciar los soportes que demuestren que la

custodia de las historias clínicas esté a cargo de
una institución prestadora de servicios en SST o del
médico que practica las evaluaciones médicas
ocupacionales.
Solicitar documento de recomendaciones y

restricciones médico laborales a trabajadores y
constatar las evidencias de que la empresa las ha
acatado ha realizado las acciones que se requieran
en materia de reubicación o readaptación.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes

califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de
Calificación de Invalidez, de los documentos que
corresponde remitir al empleador para efectos del
proceso de calificación de origen y pérdida de
capacidad laboral.
Solicitar el programa respectivo y los documentos y
registros que evidencien el cumplimiento del mismo.
Verificar mediante observación directa si se cumple

lo exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o
fotográfico al respecto.
Constatar mediante observación directa, las

evidencias donde se dé cuenta de los procesos de
eliminación de residuos conforme al criterio.
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone

de los residuos peligrosos cuando se requiera dicha
disposición.
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y
Indagar con los trabajadores si se han presentado

accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en
caso afirmativo, tomar los datos de nombre y
número de cedula y solicitar el reporte). Igualmente,
realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de
enfermedades laborales (FUREL) respectivo,
verificando si el reporte a las Administradoras de
Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud
y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes al evento o recibo del
diagnóstico de la enfermedad.
Verificar por medio de un muestreo si se investigan
los incidentes, accidentes de trabajo y las
enfermedades laborales con la participación del
COPASST, y si se definieron acciones para otros
trabajadores potencialmente expuestos.
Constatar que las investigaciones se hayan

realizado dentro de los quince (15) días siguientes a
su ocurrencia a través del equipo investigador y
evidenciar que se hayan remitido los informes de
las investigaciones de accidente de trabajo grave o
mortal o de enfermedad laboral mortal.
En caso de accidente grave o se produzca la

muerte, verificar la participación de un profesional
con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo en
la investigación (propio o contratado), así como del
Comité Paritario de SST.
Solicitar el registro estadístico actualizado de lo

corrido del año y el año inmediatamente anterior al
de la visita, así como la evidencia que contiene el
análisis y las conclusiones derivadas del estudio
que son usadas para el mejoramiento del Sistema
de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trab

Solicitar los resultados de la medición para lo

corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y
constatar el comportamiento de la frecuencia de los
accidentes y la relación del evento con los
peligros/riesgos identificados.

constatar el comportamiento de la severidad y la
relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.
constatar el comportamiento de la mortalidad y la
relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.

constatar el comportamiento de la prevalencia de
las enfermedades laborales y la relación del evento
con los peligros/riesgos identificados.

constatar el comportamiento de la incidencia de las
enfermedades laborales y la relación del evento con
los peligros/riesgos identificados.

constatar el comportamiento del ausentismo y la
relación del evento con los peligros/riesgos.
GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los ries
Solicitar el documento que contiene la metodología.
Verificar que se realiza la identificación de peligros,

evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
metodología definida de acuerdo con el criterio y
con la participación de los trabajadores,
seleccionando de manera aleatoria algunas de las
actividades identificadas.
Confrontar mediante observación directa durante el

recorrido a las instalaciones de la empresa la
identificación de peligros.
Solicitar las evidencias que den cuenta de la

participación de los trabajadores en la identificación
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos,
así como de la realización dicha identificación con
la periodicidad señalada en el criterio.
Solicitar información acerca de si ha habido eventos

mortales o catastróficos y validar que el peligro
asociado al evento este identificado, evaluado y
valorado.
En los casos que se encuentren valoraciones de

riesgo no tolerable, verificar la implementación
inmediata de las acciones de intervención y control.
Revisar la lista de materias primas e insumos,
productos intermedios o finales, subproductos y
desechos y verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias catalogadas
como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación
de la Agencia Internacional de Investigación sobre
el Cáncer (International Agency foro Research on
Cáncer, IARC) y con toxicidad aguda según los
criterios del Sistema Globalmente Armonizado
(categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas

sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad
aguda son priorizados y se realizan acciones de
prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas

destinadas para el almacenamiento de las materias
primas e insumos y sustancias catalogadas como
carcinógenas y con toxicidad aguda
Verificar los soportes documentales de las

mediciones ambientales realizadas y la remisión de
estos resultados al Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/rie
Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas
de prevención y control, de acuerdo con el
esquema de jerarquización y la identificación de los
peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
realizada.
Constatar que estas medidas se encuentran

programadas en el plan anual de trabajo.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las

medidas de prevención y control frente a los
peligros/riesgos identificados como prioritarios.
Solicitar los soportes documentales implementados

por la empresa donde se verifica el cumplimiento de
las responsabilidades de los trabajadores frente a la
aplicación de las medidas de prevención y control
de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos,
biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
Realizar visita a las instalaciones para verificar el

cumplimiento de las medias de prevención y control
por parte de los trabajadores.
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas

técnicas cuando aplique y protocolos de SST y el
soporte de entrega de los mismos a los
trabajadores
Solicitar los formatos de registro de visitas de

inspección elaborados.
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección

realizadas a las instalaciones, maquinaria y
equipos, incluidos los relacionados con la
prevención y atención de emergencias y verificar la
participación del COPASST en las mismas.
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo
y/o correctivo en las instalaciones, equipos,
máquinas y herramientas de acuerdo con los
manuales de uso de estos y los informes de las
visitas de inspección o reportes de condiciones
inseguras.
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y

reposición de los elementos de protección personal
a los trabajadores.
Verificar los soportes del cumplimiento del criterio

por parte de los contratistas y subcontratistas.
Verificar los soportes que evidencian la realización

de la capacitación en el uso de los elementos de
protección personal.
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergenc
Solicitar el plan de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias y constatar evidencias
de su divulgación.
Verificar si existen los planos de las instalaciones

que identifican áreas y salidas de emergencia y
verificar si existe la debida señalización de la
empresa.
Verificar los soportes que evidencien la realización

de los simulacros y análisis de los mismos y validar
que las recomendaciones emitidas con base en
dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el
mejoramiento del plan de emergencias.
Solicitar el documento de conformación de la
brigada de prevención, preparación y respuesta
ante emergencias y verificar los soportes de la
capacitación y entrega de la dotación.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de

SST definidos por la empresa.
Solicitar informe con los resultados de la evaluación

del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los
indicadores mínimos señalados en el presente acto
administrativo.
Verificar soportes de la realización de auditorías

internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance
a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo
menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá

incluir entre otros aspectos, la definición de la
idoneidad de la persona que sea auditora, el
alcance de la auditoria, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y
verificar que se haya planificado con la participación
del COPASST.
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta

del alcance de la auditoría, verificando el
cumplimiento de los aspectos señalados en los
numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072
de 2015
Solicitar el documento donde conste la revisión
anual por la alta dirección y la comunicación de los
resultados al COPASST y al responsable del
Sistema de Gestión de SST.
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de S
Solicitar la evidencia documental de la

implementación de las acciones preventivas y/o
correctivas.
Solicitar la evidencia documental de las acciones

correctivas, preventivas y/o de mejora que se
implementaron según lo detectado en la revisión
por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar la evidencia documental de las acciones de

mejora planteadas conforme a los resultados de las
investigaciones realizadas y verificar su efectividad.
Solicitar las evidencias de las acciones correctivas

realizadas en respuesta a los requerimientos o
recomendaciones de las autoridades
administrativas y de las administradoras de riesgos
laborales.
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
dole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG
PREGUNTAS CUMPLE
1, ¿Hay un documento donde se asigne la responsabilidad de la

1.SI
implementación del SGSST?
2.SI
2, ¿ La persona asignada tiene la licencia de SST?
3.SI
3. ¿ La persona asignada realizo la capacitación virtual de 50 horas ?
1.¿Existe un documento donde se establezca las responsabilidades en

el SGSST ? 1.SI
2.¿Las responsabilidades fueron socializadas con los todos los 2.NO
miembros de la organización?
1. ¿En el presupuesto esta contemplado el rubro pasa el SGSST?

1.SI
2. ¿Cuántas personas están asignadas para el SGSST?
2.SI
3. ¿ hay algún documento donde conste esta asignación ?
3.SI
4.¿Los trabajadores de la empresa identifican a las personas que
4.NO
fueron asignadas para esta labor?
1.¿Hay un archivo donde se encuentren los pagos de SS de los
trabajadores de la empresa ? 1.SI
2. ¿Se tiene un inventario actualizado de trabajadores que laboran en la 2.SI
organización?
1. ¿Existe documento donde se evidencia la conformación de
COPASST?
1.SI
2. ¿Hay un cronograma establecido para realizar las reuniones del
2.NO
COPASST?
3.NO
3. ¿En las reuniones se levanta algún documento donde sustente lo
4.NO
tratado ?
4. ¿Alguien controla que el COPASST cumpla con sus funciones ?
1,¿ Se tiene programadas capacitaciones anuales para los miembros del

1.SI
COPASST?
2.NO
2.¿Cada miembro del COPPAST conoce sus responsabilidades ?
3.NO
3. ¿En las capacitaciones s se levanta algún documento donde se
evidencie la participación de los miembros y las actividades realizadas ?
1 ¿Existe un acta de conformidad de el comité de convivencia

Laboral ? 1.NO
2, ¿Manejan un cronograma páralas reuniones de este comité ? 2.SI
3, ¿Se entregan informes de las reuniones realizadas ? 3.NO
4,¿Alguien se encarga de revisar que los integrantes del comité cumplan 4. NO
con sus funciones ?
tación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
PREGUNTAS
1. ¿Se maneja una programación anual de capacitación del SGSST

para todos los miembros de la organización ?
1.SI
2,¿En el desarrollo de las capacitaciones se tocan tema como
2.NO
promoción y prevención de riesgo ?
3.NO
3. ¿Existe documento que sustente la participación de los miembros de
4.NO
la organización ?
1.¿se maneja un inventario de las personas que laboran en la compañía,
donde además se evidencie el tipo de vinculación ?
2, ¿Existe documento donde se sustente que los trabajadores de la 1.SI
empresa recibieron inducción y reinducción si es el caso en SST? 2.NO
3.¿Hay un documento en el que se evidencie que los trabajadores 3.NO
conocen los peligros, riesgos y accidentes a los que están expuestos en
su trabajo ?
1.¿ Se tiene copia del certificado de capacitación virtual de 50 horas del

1.SI
encargado del SGSST?
NTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
PREGUNTAS
1.¿La organización tiene definida una política para el SGSST?
1.SI
2.¿la política incluye los requisitos normativos actuales?
2.SI
3.¿La política es evaluada anualmente ?
3.NO
4.¿ Existe documento donde se evidencie la evaluación y resultado de
4.NO
esta?
5.NO
5.¿Se socializo esta política con los miembros de la organización?
6.NO
6.¿Hay un documente que evidencia la socialización de la política ?
s del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

PREGUNTAS
1.¿Existe documento donde se definan los objetivos del SGSST? 1.SI

2. ¿Estos objetivos fueron socializados con los trabajadores? 2.NO
3,¿ Los objetivos fueron actualizados el año pasado ? 3.NO
4. ¿Los objetivos establecidos cumplen con los requisitos de la norma? 4.SI
ción inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
PREGUNTAS
1.¿se realiza alguna evaluación al SGSST? 1.NO
2,¿De acuerdo con los resultados de esta evaluación se planean y 2.NO
ejecutan actividades para el mejoramiento ? 3.NO
3. ¿Quién es la persona encarga de realizar esta evaluación?
Plan Anual de Trabajo (2%)
PREGUNTAS
1. ¿La organización tiene un plan de trabajo para el cumplimiento del

SGSST?
2.¿el plan de trabajo tiene la firma del empleador y del encargado del 1.SI
SGSST? 2.SI
3, ¿El plan de trabajo cumple con los requisitos de la norma? 3.SI
4. ¿Existen evidencias del cumplimiento del plan de trabajo ? 4.NO
5.¿Se han presentado incumplimientos con lo establecido en el plan de 5.NO
trabajo? 6.NO
6. ¿Hay documentos que sustenten la planeación de mejora según los
incumplimientos del plan de trabajo?
Conservación de la documentación (2%)
PREGUNTAS
1. SI
1 ¿Cuenta con un archivo de la documentación que soporta el SG SST?
Rendición de cuentas (1%)
PREGUNTAS
1 ¿Realiza anualmente rendición de cuentas del desarrollo del SG SST?
1. NO
2¿Cuenta con la documentación que evidencie la rendición de cuentas?
2. NO
3¿La empresa tiene definidos mecanismos para la rendición de cuentas
3.NO
anual ?
acional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

PREGUNTAS
1¿La empresa cuenta con la matriz legal de riesgos?

2¿Tiene conocimiento de las normas vigentes en riesgos laborales? 1.NO
2.NO
Comunicación. (1%)
PREGUNTAS
1¿Cuenta con un canal de comunicación interno o externo para el

reporte de las condiciones de trabajo ? 1.SI
2¿Las personas tienen conocimiento del canal de comunicación? 2.SI
3¿Cuenta con documentación que confirme la existencia de este canal 3.NO
de comunicación?
Adquisiciones (1%)
PREGUNTAS
1¿Realiza la evaluación de las especificación en SST de las compas o
adquisiciones bien sea de productos o servicios? 1.NO
2¿Cuentan con un procedimiento para la evaluación de estas 2.NO
especificaciones?
Contratación (2%)
PREGUNTAS
1¿Realizan Evaluación para la selección de proveedores?
1.R
2¿Tienen establecidos criterios específicos para la evaluación de estos
2.NO
proveedores?
3.NO
3¿Se encuentra documentados estos criterios de evaluación ?
Gestión del cambio (1%)
PREGUNTAS
1¿Cuenta con un procedimiento para evaluar los impactos que puedan

1.NO
generar los cambios en la organización a la SST?
2.NO
2¿Cuenta con la documentación de estos procedimientos?
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
PREGUNTAS
1¿Cuenta con la información sociodemográfica actualizada de los

trabajadores?
1.NO
2¿Realizaron el diagnostico de las condiciones de salud de los
2.NO
trabajadores?
3.R
3¿Tiene los resultados de los exámenes de salud ocupacional?
4.R
4¿Estos exámenes de salud ocupacional se encuentran archivados de
forma adecuada?
1¿Desarrolla actividades para la prevención y promoción de la salud?

2¿Cuenta con programas epidemiológicos ?
3¿Las actividades se encuentran documentadas?
1¿Cuenta con los perfiles de cargo de cada área?
2¿Informaron al medico que realiza las evaluaciones ocupacionales los 1.R
perfiles de cargos con la descripción de las tareas y el medio en el cual 2.NO
desarrollara la actividad? 3.NO
3¿Tiene soportes documentales de que remitieron esta información?
1¿Realiza evaluaciones medicas teniendo en cuenta el riesgo asociado

1.NO
a cada trabajador?
2.NO
2¿Tiene definida la frecuencias de las evaluaciones medicas ?
3.NO
3¿Comunica al trabajos los resultados médicos ocupacionales?
4.NO
4¿Cuenta con la documentación que evidencia todo lo anterior?
1.Tiene en custodia las historias clínicas de la evaluaciones medicas

1.NO
ocupacionales?
1¿Cuenta con las recomendaciones y restricciones medico laborales?

2¿Ha tenido en cuenta las recomendaciones y ha realizado las acciones
1.NO
para corregirlas?
2.NO
3¿Tiene el soporte de los documentos que corresponde emitir al
3.NO
empleador para efectos del procesado de calificación de origen y
perdida de capacidad laboral?
1.Promueven a los trabajadores los buenos estilos de vida, incluyendo 1.SI
campañas tendientes a la prevención del alcoholismo, tabaquismo, etc.? 2.SI
2. Cuenta con la documentación que evidencie los programas?
1. Cuentan con suministro de agua potable? 1.SI

2. Cuentan con servicios Sanitarios? 2.SI
3. Cuentan con mecanismos para disponer la basura? 3.SI
1.¿ Cuenta con plan de manejo de residuos solidos o líquidos?
1.SI
2.¿Cuenta con un lugar adecuado para la disposición de residuos ? 2.SI
3.SI
3.¿Cuenta con
algún plan de emergencia en caso de algún suceso?
vestigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
PREGUNTAS
1.¿ Cuenta con reportes de accidentes de trabajo en sus procesos?
2 .¿Cuenta
con reportes de enfermedades laborales ? 1.SI
2.SI
3:¿ EL reporte de 3.SI
estos casos fueron informados a la ARL dentro de los 2 días hábiles
siguientes al evento ?
1.¿La empresa investiga las causas de los accidentes de trabajo?
2.¿Las investigaciones se realizaron dentro de los 15 días hábiles 1.SI
siguientes la evento? 2.SI
3.¿ La empresa cuenta con un asesor profesional externo que ayude a 3.SI
las investigaciones?
1.¿La empresa tiene algún registro estadístico de los ATEL? 1. NO

2.¿La empresa cuenta con análisis de estos registro vs el periodo 2. NO
inmediatamente anterior
smos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

PREGUNTAS
1.¿Cuenta alguna metodología para medir la frecuencia ? 1. NO

2.¿Existe algún análisis donde se compare el índice de accidentalidad vs 2. NO
el periodo inmediatamente anterior?
1.¿Cuenta con alguna clasificación de riegos donde se identifique la

1. SI
severidad de los accidentes
2. NO
2.¿Existe algún análisis donde se compare el índice de severidad de los
procesos vs el periodo inmediatamente anterior?
1.¿Cuenta con alguna clasificación de riegos donde se identifique la
1. SI
mortalidad de los accidentes?
2. NO
2.¿Existe algún análisis donde se compare el índice de mortalidad vs el
periodo inmediatamente anterior?
1.¿Cuenta con alguna clasificación de los procesos donde se

identifiquen ,el mayor grado de prevalencia de enfermedades laborales?
1.NO
2.¿Existe algún análisis donde se compare el índice prevalencia vs el
2.NO
3.NO
3¿Existe algún análisis estadístico que relacione la prevalencia de las
enfermedades laborares con respecto a los riesgos identificados?

identifiquen ,el mayor grado de incidencia de enfermedades laborales?
1.NO
2.¿Existe algún análisis donde se compare el índice incidencia vs el
2.NO
3.NO
3¿Existe algún análisis estadístico que relacione el índice de incidencia
de las enfermedades laborares con respecto a los riesgos identificados?

identifiquen ,el mayor grado de ausentismo de enfermedades laborales?
1.NO
2.¿Existe algún análisis donde se compare el índice de ausentismo vs el
2.NO
3.NO
3¿Existe algún análisis estadístico que relacione el índice de ausentismo
de las enfermedades laborares con respecto a los riesgos identificados?
GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

entificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
PREGUNTAS
1.¿Existe alguna metodología para la identificación de riegos ?
2.¿Existe alguna clasificación de riesgos en base a su grado de 1.SI
severidad? 2.SI
3.¿Existe alguna plan de mitigación para los riesgos que presentan 3.SI
mayor clasificación de peligro?
1.¿Existe alguna metodología para la identificación de riegos donde los

trabajadores de todos los niveles ayuden a esta actividad ?
1.SI
2.¿Existe alguna clasificación de riesgos con respecto a los eventos
2.SI
mortales?
3.SI
3.¿Existe alguna plan de mitigación para los riesgos que presentan
mayor clasificación de peligro?
1. ¿Se hace la revisión de la lista de materias primas e insumos,
productos productos intermedios o finales, subproductos y desechos y
verificar si estas son o están compuestas por agentes o sustancias
1.SI
catalogadas como carcinógenas?
2.SI
2. ¿se verifican los riesgos asociados a estas sustancias o agentes?
3.SI
3. ¿Se realizan acciones de prevención o intervención?
4. SI
*¿La empresa verifica las existencia de áreas destinadas para
almacenamiento de MP e insumos catalogadas como cancerígenas o
toxicidad aguda?
1. ¿Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios

provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos? 1. SI
2. ¿Se cuenta con los soportes documentales de las mediciones 2. SI
ambientales realizadas? 3. NO
3. ¿Se le remiten los resultados al COPASST?
das de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
PREGUNTAS
1. ¿Se cuenta con las medidas de prevención y control de acuerdo al
esquema de jerarquización?
2. ¿Se priorizó las medidas de prevención y control a los riesgos/peligros 1. SI
identificados? 2. SI
3. ¿Estas medidas se encuentran constatadas en el plan de trabajo 3. NO
anual?
1. ¿Se cuenta con los soportes documentales implementados por la

empresa donde se verifican el cumplimiento de las responsabilidades de
los trabajadores?
1.NO
2. ¿Se verifican las responsabilidades de los trabajadores frente a la
2.NO
aplicación de las medidas de prevención y control de peligros y/o
3.NO
riesgos?
3. ¿Se realizan visitas para verificar el cumplimiento de estas medidas
por parte de los trabajadores?
1. ¿Se tienen documentados los procedimientos, instructivos, fichas

1.NO
técnicas y protocolos de SST?
2.NO
2. ¿Cuenta con los soportes de entrega a los trabajadores de los
procedimientos, instructivos, fichas técnicas y protocolos SST?
1. ¿Cuenta con los formatos de registro de visitas de inspección?

1.NO
2. ¿Se cuenta con la evidencia de visitas de inspección realizadas a
2.NO
instalaciones, maquinaria y equipos?
3. NO
3. ¿Se cuenta con la evidencia de visitas de inspección de los equipos
4. NO
relacionados con la prevención y atención de emergencias?
4. ¿Se verifica la participación del COPASST en las visitas?
1. ¿Se realiza mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los 1. SI
manuales de uso? 2. SI
2. ¿Se cuenta con la evidencia de estos mantenimientos preventivos y/o
correctivos?
1. ¿Los contratistas o subcontratistas entregan los elementos de

protección personal que se requieran y reponerlos oportunamente?
2. ¿cuenta con los soportes que evidencie la entrega y reposición de 1. SI
EPP a los trabajadores? 2. SI
3. ¿Se verifican los soportes de cumplimiento del criterio por parte de los 3. NO
contratistas y subcontratistas? 4. SI
4. ¿Se realizan capacitaciones para el uso de EPP? 5. NO
5. ¿Se verifican los soportes que evidencien la realización de la
capacitación en el uso de EPP?
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

an de prevención, preparación y respuestas ante emergencias (10%)
PREGUNTAS
1. ¿Cuenta con plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias?
1. SI
2. ¿Tiene evidencias donde se constate la divulgación de este plan?
2. SI
3. ¿Cuenta con los planos de las instalaciones que identifican áreas y
3. SI
salidas de emergencia?
4. SI
4. ¿Existe la debida señalización en la empresa?
5. SI
5. ¿Se realizan simulacros y análisis de los mismos que validen el
mejoramiento del plan de emergencias?
1. ¿Tienen brigada de prevención, preparación y respuesta ante 1. SI
emergencias? 2. NO
2. ¿Cuenta con soportes de la capacitación y entrega de la dotación?
III VERIFICAR
N DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
PREGUNTAS
1. ¿Cuenta con indicadores del SG-SST definidos por la empresa?

1. NO
2. ¿Tiene el informe de los resultados de la evaluación del SG-SST con
2. NO
los indicadores mínimos?
1. ¿Cuenta con los soportes de la realización de auditorias internas al

SG-SST con alcance a todas las áreas de la empresa?
1. NO
2. ¿Realizan estas auditorias por los menos una vez al año?
2. NO
3. ¿Cuenta con el programa de auditoria donde incluye la definición de la
3. NO
idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoria, la
4. NO
periodicidad, la metodología y la presentación de informes?
4. ¿Este programa se planificó con el COPASST?
1. ¿Cuenta con los soportes que den cuenta del alcance de la auditoria?
1 NO
2. ¿Se verifica el cumplimiento de los aspectos señalados en el Decreto
2. NO
1072 de 2015?
1. ¿Cuenta con el documento que conste la revisión anual por la alta
dirección y la comunidad los resultados del COPASST y al responsable NO
del SG-SST?
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
vas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
PREGUNTAS
1. ¿Se definieron las acciones preventivas y/o correctivas con base a los
resultados de la supervisión? 1 NO
2. ¿Existe la evidencia documental de la implementación de las acciones 2. NO
preventivas y/o correctivas?
1. ¿Revisó la alta dirección del SG-SST las medida de prevención y

control relativa a riesgos y peligros?
1 NO
2. ¿Cuenta con la evidencia documental de las acciones correctivas,
2. NO
preventivas y/o de mejora?
1. ¿Definió la acciones preventivas con base de las investigaciones de

los ATEL? 1 NO
2. ¿La empresa implementó acciones preventivas y/o correctivas en 2. NO
base en los resultados de las investigaciones ATEL?
1. ¿La empresa implementó acciones correctivas en respuesta a

requerimientos o recomendaciones de las autoridades o administradora
de riesgos? 1 NO
2. ¿Cuenta con evidencias la empresa de las acciones correctivas 2. NO
realizadas?
3. ¿la empresa cuenta con un plan de mejoramiento?
ATANTES.
Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
3/3 0,5
A pesar de que hay las responsabilidades están

1/2 0.250 establecidas, las personas no las conocen.
A pesar de que hay un documento donde se

3/4 0,375 asigna un grupo de personas para apoyar el SGSST,
los trabajadores no las identifican
2/2 0,5
LA empresa debe establecer un cronograma para
que los miembros del COPASST se reúnan, estas
reuniones deben tener evidencia documental y se
1/4 0.1250 debe delegar una persona para que realice el
control de cumplimiento de las funciones del
COPASST
Existe un cronograma de capacitaciones para el

1/3 0.1667 COPASST, sin embargo no hay evidencia del
cumplimiento del mismo
La empresa no cuenta con un comité de

1/4 0.1250 convivencia laboral.
Se tiene una programación anual de capacitación

de SST, Sin embargo no hay evidencia documental
1/3 0.1667 para evaluar que en estas capacitaciones se
traten los temas que establece la norma.
No existen documentos donde se sustente que los
1/3 0.1667 trabajadores recibieron inducción de SST.
1/1 0,5
Importante realizar la evaluación de la política del
2/6 0.1667 SGSST y socializarla con los miembros de la
organización.
Falta socialización y actualización anual de los

2/4 0.25 objetivos SGSST
0/3 0 No se hacen evoluciones periódicas al SGSST.
NO existe evidencia documental del

3/6 0.25 cumplimiento del plan de trabajo anual
establecido por la organización.
1/1 Se encuentra la documentación pero no esta

0.5
organizada.
La empresa no realiza anualmente la rendición de
cuentas del desarrollo de SG - SST por lo tanto no
0/3 0 cuenta con la documentación ni los mecanismos
para la rendición de cuentas.
La empresa no ha definido la matriz legal de

0/2 0 riesgos.
Afirman que cuenta con un canal de comunicación

interno y externo para el reporte de las
2/3 0.33 condiciones de trabajo pero no se encuentra
documentado ni existe una evidencia de que así
sea.
No existe un procedimiento que identifique y
0/2 0 evalué las especificaciones en SST de las compras
y adquisiciones que realiza la compañía.
Realizan comité de compras para la selección de

0.5/3 0.17 proveedores, pero no tiene establecidos criterios
de evaluación ni la documentación requerida
La empresa no cuenta con un procedimiento para

0/2 0 evaluar los impactos que puedan ganar los
cambios internos o externos.
La empresa no cuenta con la información

actualizada con respecto a la información
sociodemográfica y a las condiciones de salud de
1/4 0.19
los trabajadores y solo se encuentran los
exámenes de salud ocupacional de ingreso de las
personas antiguas.
La empresa realiza actividades de prevención y

promoción de la salud solo al área operativa, estas
1.5/3 0.25 actividades se encuentra documentadas y cuentan
con un programa de epidemiologia que no es
especifico
Solo existen algunos perfiles de cargos y no
cuentan con la documentación de que remitieron
0.5/3 0.083 al medico para realizar los exámenes e salud
ocupacional.
La empresa solo ha realizado exámenes de ingreso

a los trabajadores antiguos. Estos exámenes son
0/4 0 del 2015, no tiene definida frecuencia ni le
socializaron al los trabajadores los resultados.
La empresa solo cuenta con el resultado DE LOS

0/0 0 Exámenes de ingreso.
La empresa no cuenta con restricciones y

recomendación ni de la EPS ni la ARL, por lo tanto
0/3 0 no se ha realizado reubicación ni adecuación de
los puestos de trabajo.
La empresa realiza capacitaciones y charlas sobre
los buenos estilos de vida y la evidencia que
2/2 0.25 presentan es la lista de asistencia de los
colaboradores.
La empresa cuenta con un shut de basura que

cumple con las especificaciones de la secretaria de
3/3 0.5 salud, tiene tanque de agua y presentaron como
evidencia el certificado de lavado de tanques.
La empresa cuenta con un plan de manejo

3/3 0.5
,disposición y emergencias para estos residuos
%)
La empresa cuenta con procedimientos adecuado

y sus tiempos están acorde al plazo establecido
3/3 0.5 por las ARLS al momento de presentarse alguna
accidente
La empresa cuenta con procedimientos
3/3 0.5 adecuados al momento que llegase a presentar
algún accidente
Al momento de la inspección no contaban con

0/2 0 registros donde identifiquen y analicen los sucesos
de manera estadística
La empresa no cuenta con registros donde se

0/2 0 identifiquen y analicen los sucesos de manera
estadística
La empresa no cuenta con registros donde

1/2 0.25 analicen los sucesos VS los periodos anteriores
1/2 0.25
analicen los sucesos VS los periodos anteriores

0/3 0 identifiquen y analicen los eventos con mayor
prevalencia de enfermedades laborales

incidencia de enfermedades laborales

grado de ausentismo por enfermedades laborales
La empresa cuenta con metodologías para la
3/3 0.5 identificacion, clasificacion y mitigación de los
riesgos asociados
La empresa cuenta con metodologías para la

identificación y clasificación de los riesgos
3/3 0.5 asociados, con ayuda de los trabajadores de la
empresa para mitigar los suceso mortales .
La empresa realiza la lista de materias primas e
insumos agentes de sustancias catalogadas como
4/4 0.5 cancerígenas y se realizan acciones de prevención
e intervención debido a que por ser una Clínica de
Cirugía Plástica utiliza sustancias de alta toxicidad
La empresa no remite los resultados de las

2/3 0.33 mediciones ambientales de los riesgos prioritarios
al COPASST
2/3 0.33 La empresa no cuenta con el plan anual de trabajo
La empresa no cuenta con soportes documentales

donde se verifica el cumplimiento de las
responsabilidades de los trabajadores
La empresa no verifica las responsabilidades de los

0/3 0 trabajadores frente a la aplicación de las medida
de prevención y control de peligros y/o riesgos
No se realizan visitas a para verificar el

cumplimiento de las medidas por parte de los
trabajadores
La empresa no documentó los procedimientos,

instructivos, fichas técnicas y protocolos de SST
0/3 0 La empresa no cuenta con los soportes de entrega

a los trabajadores estos instructivos,
procedimientos, fichas técnicas y protocolos de
SST
La compañía con cuenta con registro de inspección

de visitas realizadas a las instalaciones, maquinaria
0/4 0 y equipos, por ende no se tuvo participación del
COPASST
La empresa realiza mantenimiento preventivo y/o
correctivo a las máquinas debido a que son de uso
quirúrgico y un error puede ser fatal (muerte del
paciente)
2/2 0.5
La empresa cuenta con la evidencia de todos los
mantenimientos realizados, mediante un acta de
los técnicos
la empresa no verifica soportes de cumplimiento

por parte de contratistas y subcontratistas
3/5 0.3
No se verifica los soportes que evidencien la
capacitación del uso de EPP
La Clínica cuenta con plan de prevención ante

emergencias y se ha divulgado a los trabajadores,
5/5 0.5 además se cuenta con la señalización respectiva y
concientizando mediante simulacros
La clínica cuenta con brigada de prevención y
1/2 0.25 respuesta, pero no cuenta con los soportes de
capacitación
La clínica no cuenta con indicadores de SG-SST y

0/2 0 tampoco cuenta con el informe de resultados
0/4 0 La empresa no realiza auditoria interna el SG-SST
Al no realizar auditorias internas del SG-SST, no se

0/2 0 cuenta con los soportes del alcance de la auditoria
No se cuenta con la revisión anual de la alta
0/1 0 dirección de los resultados del COPASSR y el
responsable del SSG-SST
abajo. (10%)
Al no realizar la revisión no se cuenta con acciones

0/2 0 preventivas y/o correctivas y tampoco se cuenta
con la documentación que evidencie las acciones
La clínica no cuenta con ninguna evidencia con

0/2 0 respecto a las acciones preventivas y/o correctivas
0/2 0 La clínica no definió investigaciones para los ATEL
La clínica no cuenta evidencias de las acciones

correctivas realizadas en respuesta a
0/2 0 requerimientos y recomendaciones de las
auditorias
MATR
PROCES0
MANIPULACIÒN DE LOS RESIDUOS
LIMPIEZA DE ESPACIOS
DIGITACIÒN
MATRIZ DE RIESG
NORMATIVIDAD
DECRETO 4147 DE 2005 (se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o
desechos peligrosos )
DECRETO 351 DE 2014 (Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la
atención en salud y otras actividades)
DECRETO 1496 DE 2018 (Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y
Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia
de seguridad química)
DECRETO 4147 DE 2005 (se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o
desechos peligrosos )
RESOLUCIÒN 2844 DE 2007 (Adopta las Guías de Atención Integral en salud ocupacional
basadas en la evidencia aplicables al dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionada con
manipulación manual de cargas; desórdenes musculo esqueléticos relacionados con movimientos
repetitivos de miembros superiores; hombro doloroso; neumoconiosis e; hipoacusia neurosensorial
inducida por ruido en el lugar de trabajo.)
E RIESGO
TIPO DE RIESGO
BIOLOGICO
QUIMICO
BIOMECANICO
CAUSAS
Desconocimientos de los procesos y normas que se deben teben tener

encuenta para el manejo de los residuos sobrantes de los procesos
quirúrgicos.
Falta de uso de EPP al momento de realizar activiadades en las que son

necesarias algunas sustancias quimicas.
Poco control en las cantidades de sustancias quimicas que se utilizan para

la limpieza de las diferentes zonas de la clinica.
Falta de etiquetado.
Realizaciòn de actividades repetitivas durante la jornada laboral.
No realizar actividades de relajaciòn

CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO
Contagio de enfermedades, virus e infecciones. 3 12
Intoxicacion.
Alergias . 3 12
Dermatitis.
Enfermedadesl pulmonares.
Sindrome tunel del carpo.

Tendinitis. 3 9
Epiconditis
Adormecimiento de estremidades superiores.
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO PERIODICIDAD DEL
RIESGO TIPO DE CONTROL
INHERENTE CONTROL
36 ALTO 1
36 ALTO 1
27 ALTO 1
GRADO DE
PRODUCTO EFICACIA VALORACION DEL EXPOSICION
(TIPO x PERIODICIDAD) CONTROL CONTROL (RESIDUAL)
1 Inexistente 1 36
1 Inexistente 1 36
1 inexistente 1 27
NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL
Alto
Alto
Alto
MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
PROBABILIDAD VALOR 3 6 9 12 15
RARO 1 3 6 9 12 15
IMPROBABLE 2 6 12 18 24 30
POSIBLE 3 9 18 27 36 45
PROBABLE 4 12 24 36 48 60
CASI SEGURO 5 15 30 45 60 75
IMPACTOINSIGNIFICANTEMENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
VALORACION DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO INHERENTE CALIFICACION
BAJO 0 10 BAJO
MODERADO 11 20 MODERADO
ALTO 21 40 ALTO
EXTREMO 41 75 EXTREMO
VALORACION DEL RIESGO (residual)

RIESGO RE
NIVEL DE RIESGO CALIFICACION
RESIDUAL
BAJO 0 8 BAJO
MODERADO 9 22 MODERADO
ALTO 23 36 ALTO
EXTREMO 37 100 EXTREMO
APLICACIÓN VALOR PERIODICIDAD VALOR PRODUCTO EFICA
PREVENTIVO 4 PERMANENTE 3 12 ALT

PREVENTIVO 4 PERIODICO 2 8 MED
PREVENTIVO 4 OCASIONAL 1 4 BAJ
CORRECTIVO 3 PERMANENTE 3 9 ALT
CORRECTIVO 3 PERIODICO 2 6 MED
CORRECTIVO 3 OCASIONAL 1 3 BAJ
DETECTIVO 2 PERMANENTE 3 6 MED
DETECTIVO 2 PERIODICO 2 4 BAJ
DETECTIVO 2 OCASIONAL 1 2 BAJ
INEXISTENTE 1 -- 1 INEXIST
ASTROFICO
Exposicion al riesgo
RIESGO RESIDUAL =
Eficacia del control
EFICACIA VALORACION EFICACIA DEL CONTROL

ALTA 4 INEXISTENTE
MEDIA 3 BAJO
BAJA 2 MEDIO
ALTA 4 ALTO
MEDIA 3
BAJA 2
MEDIA 3
BAJA 2
BAJA 2
INEXISTENTE 1
ICACIA DEL CONTROL
INEXISTENTE 1 INEXISTENTE
BAJO 2 BAJO
MEDIO 3 MEDIO
ALTO 4 ALTO
C
SISTE
POLÍTICA
Salud línea vital IPS SAS, es una organización dedicada a la prestación de servicios de
salud especializados en cirugía ambulatoria y consulta externa. El bienestar de sus
trabajadores directos, contratistas y proveedores es lo mas importantes, por ello
establece dentro de sus prioridades la implementación, desarrollo y mejoramiento
continuo del Sistema de gestión de seguridad y salud en le trabajo; este proceso es
apoyado a nivel gerencial, enfocando su esfuerzo de gestión hacia el logro de un
bienestar físico, mental y social de los trabajadores; ofreciendo lugares de trabajo
seguros y adecuados que minimicen la ocurrencia de lesiones personales y de
enfermedades laborales.
Los parámetros generales para el cumplimiento del anterior propósito son;
• Acatar las normas legales vigentes en Colombia en cuanto a Seguridad y Salud en

el Trabajo y otras que suscriba la organización.
• Vincular todos los niveles de la dirección en el mantenimiento responsable de un
ambiente de trabajo sano y seguro.
• Responsabilizar a todo los trabajadores por su seguridad, la del personal bajo su
cargo y la de la empresa.
• Controlar cualquier riesgo con criterio de prioridad en el desarrollo de toda
actividad y en cualquier tipo de trabajo.
Salud Línea Vital IPS SAS proveerá los recursos necesarios para la implementación,
seguimiento y mejoramiento continuo del SG-SST.
COMPLEJO QUIRURGICO SANTABARBARA
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA
OBJETIVOS
1. Programar y realizar actividades que apoyen la prevención de los

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de igual manera que
promocionen el cuidado y protección de la salud de todos los servidores del
Complejo Quirúrgico Santa Bárbara, para lograr disminuir el número de
enfermedades y accidentes reportados en el año
2. Identificar todos los peligros, evaluar y valorar los riesgos estableciendo los
respectivos controles para proteger la seguridad y salud de todos los
trabajadores mediante la mejora continua del SG-SST, cumpliendo la
normatividad vigente aplicable a Complejo Quirúrgico Santa Bárbara
3. Evaluar y medir los niveles de estrés que generan cada procedimientos

quirúrgico sobres los médicos tratantes, para prevenir y mitigar ausentismos,
y enfermedades laborales .
UIRURGICO SANTABARBARA
RIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTIVIDADES
Apoyados en la ARL establecer fechas para realizar capacitaciones a todos los

trabajadores de la clínica acerca de los cuidados que deben tener en los sitios de
trabajo.
Programación de jornadas para verificar el estado de salud de lo trabajadores.
Mediante el análisis de puesto de trabajo y exposición a riesgos se evalúa el

cuidado que debe tener el trabajador con respecto al uso de EPP y de cada
cuanto se debe realizar la nueva dotación de estos para la protección de los
trabajadores
Planeación de programas que realicen la revisión de sus herramientas e insumos
de trabajo, garantizando un eficiente funcionamiento, esto mediante
mantenimientos preventivos y correctivos.
Mediante un análisis psicológico ,programar una serie de estudios sobre el

esfuerzo que realizan los médicos cirujanos , para mitigar los ausentismos
causados por las enfermedades labores
Programar y ejecutar actividades donde se evalué de manera psicológica-social
los accidentes ocurridos para prevenir y mitigar los índices de frecuencia de
accidentes
INDICADORES TIPO DE INDICADOR
# De actividades ejecutadas / No total de actividades Indicador de proceso

programadas*100
# de trabajadores examinados /# promedio de Indicador de Recurso

trabajadores de la organización
# trabajadores que usan EPP/ Total de trabajadores Indicador de Recurso
# Herra-insum revisados / # Herra-Insum mal estado Indicador de Estructura
# de ausentismos por procedimiento realizado / # Indicador de proceso

total de procedimientos realizados
(# accidentes / # de trabajadores )*100 Indicador de proceso

PL
CICLO ACTIVIDAD
PLANEAR
Socializar con los responsables del SGSST las

funciones que cada uno deben cumplir.
Programar reunión para presentar a los

encargados del SGSST
Diseñar un cronograma para que los miembros

del COPASST se reúnan 4 veces al año.
Diseñar un formato para que quede consignado lo

tratado en las reuniones del COPPAST
Asignación de una persona que controle el

cumplimiento de las funciones del COPASST en la
organización.
Establecer y socializar las funciones de cada uno de

los miembros del COPASST.
Diseño de formato para las capacitaciones al

COPASST
Elección de un comité de convivencia laboral
Diseñar un formato para que quede consignado lo

tratado en las reuniones de comité de convivencia
Asignación de una persona que controle el

cumplimiento de las funciones del comité de
convivencia en la organización.
Asignación de una persona que haga seguimiento
al desarrollo de las capacitaciones anuales del
SGSST,
Diseñar formato de acta para las capacitaciones

Diseño de formato para sustentar que se realizaron
las inducciones y reinducciones correspondientes y
que se les informo de los diferentes peligros y
accidentes a los que están expuestos en sus
actividades
Programación de Evaluación y actualización anual
de la política y objetivos del SGSST
PLANEAR
Creación de un formato para la evaluación de

objetivos y política del SGSST
Socializar las políticas y objetivos del SGSST con

todos los miembros de la organización, lo cual
debe quedar en un acta firmada por los asistentes
Asignar un persona o comité para que se realice

anualmente una evaluación de SGSST
Documentar la ejecución del plan de trabajo

establecido en el SGSST, a través de un formato
Crear un sistema de archivo y retención

documental para los registro y documentos que
soportan el SG-SST.
Comunicar/difundir el desempeño del SG SST, por

medio de Elaboración de informes periódicos
sobre los objetivos y desempeño del SGSST y su
difusión
Definir la matriz legal que contemple las normas

actualizadas del Sistema General de Riesgos
Laborales aplicables a la empresa.
Planificar y ejecutar las acciones para la

implementación de un procedimiento para evaluar
el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
que se pueda generar por cambios internos o
externos.
Planificar la revisión de las instalaciones,
maquinaria y equipos
HACER
Aplicación de las encuestas socio demográfica y de

morbilidad sentida a la población trabajadora.
caracterización del diagnostico de las condiciones
de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas
sobre la salud de los trabajadores tanto de origen
laboral como común, y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales
Desarrollar Sistemas de Vigilancia Epidemiológica

de acuerdo las necesidades presentadas en los
EMOS y la matriz de Riesgos.
Realizar el reporte e investigación de incidentes,

accidentes y presuntas enfermedades laborales,
para llevar a cabo el respectivo plan de mejora.
Llevar a cabo Exámenes Médicos Ocupacionales,

según normatividad vigentes y comunicar por
escrito al trabajador los resultados de las
evaluaciones .
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo,

promoción y prevención en la Salud.
HACER
Remitir los resultados al COPASST de las

mediciones ambientales de los riesgos prioritarios,
provenientes de peligros químicos, físicos y/o
biológicos.
Diseñar el plan de trabajo anual para el control del

sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Definir los perfiles de cada cargo con los que

cuenta la clínica con el fin de definir
responsabilidades
Realizar la documentación de procedimientos,
instructivos, fichas técnicas y protocolos de SST
Creación de indicadores del SG - SST
VERIFICAR
Realizar Inspecciones de Seguridad.
Verificación cumplimiento uso de elementos de

protección.
Acompañamiento a Reuniones del COPASST, PESV

(de acuerdo a pertinencia técnica).
Seguimiento a Evaluaciones Médicas

Ocupacionales realizadas por los Proveedores
(Análisis a exámenes periódicos realizados por la
Entidad y post incapacidad, emisión de
recomendaciones medicas a los funcionarios que
lo requieran)
Seguimiento y análisis a las Estadísticas de

ausentismo e incapacidades, incidentes y
accidentes laborales
Monitoreo del cumplimiento de los objetivos y

metas planteados en los programas de SG SST
Análisis estadístico de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales
Proporción de accidentes de trabajo mortales

VERIFICAR
VERIFICAR Prevalencia de la enfermedad laboral
Incidencia de la enfermedad laboral
Ausentismo por causa médica
Frecuencia de accidentalidad
Registro y análisis estadístico de accidentes de

trabajo y enfermedades laborales
Revisión de la Ata Dirección en cuanto a las

auditorias internas que se deben realizar al SG-SST
Control del COPASST de la señalización utilizada

por la clínica, además de garantizar elementos en
buen estado en caso de emergencia (botiquín,
camillas, extintores etc.)
ACTUAR
Divulgación por la intranet de las actividades de

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Revisión de la Alta Dirección
Auditoría Interna del proceso de SST

(Acompañamiento del COPASST)
Plan de acción para el mejoramiento del SG SST.

ACTUAR
Generación de auditorias internas del SG-SST
Definición de acciones preventivas y/o correctivas

con base a la inspección de los indicadores del SG-
SST
Director General
COMPLEJO QU
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SIS
20
TRIMESTE III
JUL
OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLE
P E
PLANEAR
Lograr que las personas involucradas en el SGSST Humano (trabajadores y Profesional SGsst
conozcan sus responsabilidades. Profesional SGSST)
Lograr que todos los miembros de la organización

identifiquen las personas encargadas de gestionar el Humano Profesional SGSST x
SGSST
Establecer fechas para que el COPPAST se congregue Humano Profesional SGSST X

y trate temas relevantes de SST
Dejar un precedente de las reuniones realizadas por Humano(COPASST) Profesional SST X

el comité y de las personas que asisten a estas.
Evaluar si el COPASST cumple con las funciones que

se le fueron asignadas en el momento de su Humano (Profesional SST) Profesional SST X
elección.
Lograr que el COPASST ejecute asertivamente sus humano(Profesional Profesional SST x

responsabilidades en la organización. SGSST, COPASST)
Evidenciar el desarrollo de las capacitaciones al Profesional SST Profesional SST x

comité y la asistencia.
Promover un buen ambiente laboral intermediando

en las situaciones de conflicto que se puedan Humano Profesional SST
presentar
Dejar un precedente de las reuniones realizadas por Humano x
el comité y de las personas que asisten a estas.
Evaluar si el comité de convivencia cumple con las

funciones que se le fueron asignadas en el humano
momento de su elección.
Controlar que en el desarrollo de las capacitaciones Humano

se traten los temas establecidos en la normatividad
Evidenciar el cumplimiento de las capacitaciones

programadas y la participación de los miembros de Humano x
la organización
Documentar la realización de las respectivas
inducciones y reinducciones a los colaboradores de Humano x
la empresa.
Garantizar que la política y los objetivos establecidos Humano x

n se adecuen a las necesidades del SGSST
Asegurar que se las políticas y objetivos se estén Humano x

cumpliendo
Informar a los miembros de la organización y Humano

documentar la realización de la misma.
Verificar que se este cumpliendo con lo establecido Humano

en el SGSST diseñado para la organización
atentar el cumplimiento del plan de trabajo Humano x
Humano (Profesional SG-

SST). Tecnológico ( pc,
Mantener disponibles y debidamente organizados sistemas de
los documentos y registros requeridos para la Profesional SG SST x
comunicación),
implementación, seguimiento y mejora del SG-SST Documental (formatos,
papelería, etc.)
Implementar mecanismos eficaces para la difusión,

Comunicación, sensibilización y rendición de Humano (Profesional SG- Profesional SG SST, x
cuentas del cumplimiento y avances de los SST). Tecnológico Talento Humano
objetivos, programas, y lineamientos del SGSST
Actualización de la matriz de requisitos legales Humano (Profesional SG- Profesional SG SST, x

aplicables a SGSST y su seguimiento. SST, jurídico) Abogado laboral
Implementar y mantener los lineamientos para

evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el
trabajo que puedan generar los cambios internos
(introducción de nuevos procesos, cambio en los Humano, documental, Profesional SG- SST, x
métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre tecnológico. copasst.
otros) o los cambios externos (cambios en la
legislación, evolución del conocimiento en seguridad
y salud en el trabajo, entre otros).
Realizar un programa de revisión de instalaciones
maquinaría y equipo, debido a que esto puede Maquinaria, profesionales, Profesional SG- SST,
generar alteraciones en la salud de los trabajadores fichas técnicas copasst.
debido a un mal funcionamiento
HACER
Mejorar las condiciones, el medio ambiente y la Humano

salud en el trabajo, mediante la prevención de las tecnológico Responsables Gerencia y
lesiones y enfermedades causadas por las x
SG SST.
condiciones de trabajo, y de la protección y documental
promoción de la salud de los trabajadores
Medico especialista en Responsable SG SST,

salud Ocupacional. copasst.
Médicos, bacteriólogo,
enfermeras, ARL, EPS, Responsable SG SST,
LABORATORIOS, Apoyo comité investigador y
Logístico (almuerzos, jefes de área.
refrigerios, etc.) Todo el personal
vacunación
Software suministrado por Gerente, Profesional SG

SST, Medico Especialista x
la ARL, en Salud 0cupacional
compra de nuevos
productos para reposición Profesional SG SST-
o cambio por COPASST
vencimientos.
Medir las condiciones ambientales en las que el COPASST, ARL, matrices de Profesional SG SST-
trabajador desempeña sus labores riesgos COPASST
Poner en marcha el plan de trabajo anual con el fin COPASST, trabajadores, Profesional SG SST-
de constatar que se encuentren todos los tecnología, ARL COPASST
estándares cumplidos en el diagnostico
Crear los soportes que avalen cada perfil

Verificar las responsabilidades de los trabajadores
frente a la aplicación de las medidas de prevención y COPASST, Responsable SST, Profesional SG SST-
control de peligros y/o riesgos ARL, Asesorías COPASST
Verificar el cumplimientos de los trabajadores
realizando visitas
Divulgar todos los instructivos, procedimientos, Matrices, formatos, Profesional SG SST-
fichas técnicas y protocolos de SST COPASST COPASST
Humano
Definir indicadores del Sistema de seguridad y salud tecnológico Profesional SG SST-
en el trabajo, con el fin de evaluar la eficiencia del COPASST
proceso documental
VERIFICAR
Prevenir los incidentes a través del reporte de Profesionales ARL, Directores Regionales x
peligro y revisión de las áreas Brigadistas, COPASST. COPASST, Brigadistas
Verificar el uso de Elementos de protección personal Presupuesto, y plan de Directores Regionales x

compras COPASST, Brigadistas
Asistir a las Reuniones del COPASST y del Plan x

Estratégico de seguridad vial.
Medir la severidad de los accidentes de trabajo y

realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo Humano (Profesional SG-
SST), Documental Profesional SG SST x
que los generó (físicos, químicos, biológicos, de (formatos, papelería, etc.)
seguridad, públicos, psicosociales, etc.).
Medir la mortalidad por accidentes de trabajo y

seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Medir la prevalencia de la enfermedad laborales y Humano (Profesional SG-
realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo SST), Documental
que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico (formatos, papelería, etc.) Profesional SG SST x
o biomecánico, psicosocial, entre otros).

Medir la severidad de los accidentes de trabajo y
seguridad, públicos, psicosociales, etc.).
Llevar un registro estadístico de los ATEL que se Humano (Profesional SG-

presentan analizándolo , para dar ayudar a el SST), Documental Profesional SG SST x
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST (formatos, papelería, etc.)
Crear los soportes que avalen la revisión del sistema Plataformas digitales, Profesional SG SST -
por parte de la alta dirección al menos una vez por documentación COPASST
año
Realizar verificación sobre la señalización y Humano, manuales, COPPAST

elementos indispensables en caso de emergencia procedimientos
ACTUAR
Director, Directores
Profesionales, Informes,
Revisar el avance del SG SST Regionales y
computadores. coordinadores
Elaborar un plan de mejoramiento para avanzar en Profesionales de SGI, SG

COPASST, coordinadores
el desarrollo de la normatividad. SST, Gestión humana
Realizar auditorias anuales del SG-SST verificando Profesionales, COPASST, Profesionales de SGI, SG
que acoja todas las áreas de la compañía jefes inmediatos SST, Gestión humana
Acatar las acciones preventivas y/o correctivas

además de las recomendaciones del COPASST con el Profesionales, COPASST, Profesionales de SGI, SG
jefes inmediatos,
fin de garantizar un eficiente funcionamiento del SST, Gestión humana
trabajadores
Sistema
Director General
MPLEJO QUIRURGICO SANTABARBARA
UAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2019 2020
TRIMESTE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
EVIDENCIAS
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Acta de
x socialización
Cronograma,
formado por
gerente
Actas levantadas y
firmadas
Acta de
socialización
firmadas
Actas levantadas y
firmadas
Acta de
x socialización
firmadas
Actas levantadas y
firmadas
Actas de
x socialización
firmadas
Actas levantadas y
firmadas
Cronogramas y
documentación
Actas levantadas y
firmadas
actas de
x socialización
firmadas
Actas firmadas
x x x x x x x x x x x actas firmadas
X
Acta de reunión
Registros de
x asistencia.
Informe trimestral.
F-SG-SST-55
Inventario e
x Inspección de
botiquines.
X
X
F-SG-SST-43
x x x x x Inspecciones de
seguridad
x x x x x x x x x x x
x x x x x
Concepto y
x x x x Recomendaciones
médicas
x x x Informe
x x x x
x x x Documentos
x Documentos
x Documentos
x x x Documentos
x x x x x x x x x x x Documentos
x x x Documentos
x Documentos
Publicación en el
entorno de red
(Intranet)
Acta de revisión
Documento
X
EN EL TRABAJO
CONSOLIDADO
INDICADORES OBSERVACIONES FECHAS

P E % EJECUCIÓN
# de asistentes /# total de 0 0 0
trabajadores
# de actividades realizadas/
#actividades programadas
# de formatos diligenciados / #
de actividades realizadas
# de asistentes /# total de
trabajadores
trabajadores
trabajadores
# de actividades realizadas/
#actividades programadas
trabajadores
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
(No. días perdidos + cargados

por AT en el periodo /No. 0 0 0
Trabajadores)*100
(No. Accidentes mortales (año) /

accidentes(año))*100
((No Casos NUEV. + No. Casos
antiguos) /(promedio de
trabajadores))*100.000
(No. Casos nuevos / Promedio

trabajadores)*100
((No días ausencia incap. Laboral

(mes))/(No. Días trabajo
programados))*100
(No. Accidentes / No.

Trabajadores )*100
No accidentes(t)/No. Accidentes
(t-1)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CICLO
% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
Profesional Especializado SG-SST

CONSOLIDADO
NIVEL DE
PESO ESPECIFICO CUMPLIMIENTO
0%
0% 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 0%
DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL #REF!

PROGRAMA RIESGO CONCECUENCIAS
Contagio de enfermedades, virus e

Manupulación de los residuos Biológico infecciones.
Intoxicacion.
Alergias .
Limpieza de espacios Químico Dermatitis.

Tendinitis.
Digitación Biomecánico Epiconditis
Adormecimiento de estremidades
superiores.
CRITERIOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SER
ACTIVIDAD DIRIGIDO A EJECUCIÓN DE PARTE
AGOSTO
1 2
P E P
Controlar los procesos La empresa Industria Veolia es la

1. Enfermeras
de manipulación, empresa que pueden capacitar a la
2. médicos
clasificación y clínica en el manejo y disposición de
3. Personal de servicios generales
disposición de los estos residuos la cual debe tener
4. COPASST
residuos patológicos. certificado de calidad y cumplir con
lo expuesto en el Decreto Ley 2811 e
1974
1. Personal de servicios generales

Verificar y controlar el 2. Enfermeras
uso adecuado de los ARL
3. Médicos
EPP 4. COPASST
1. Secretarias
Prevenir las 2. Recepcionista
enfermedades causadas 3. Gerentes ARL
por las labores 4. Contabilidad
administrativas 5. gestión Humana
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
CRONOGRAMA
AGOSTO SEP OCT NOV
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
NOV DIC
3 4 1 2 3 4
P E P E P E P E P E P E
PREVENCION, PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PROGRAMA RIESGO PREVECION
1. Capacitacion al personal
sobre manipulacion y
disposicion de los reisduos.
Manupulación de los Biológico
residuos 2. Entrega de EPP.
3. Asignar un espacio
adecuado para realizar la
disposicion de los reisduos.
1. Ficha tecnica de cada
insumo..
2. Capacitacion
Limpieza de espacios Químico sobre la preparacion y el nivel
de concentracion de cada
insumo. 3. Entrega de EPP.
1. Realizar pausas activas.

2. Que el puesto de
trabajo se encuentre en las
mejores condiciones y sea el
adecuado para desarrollar sus
Digitación Biomecánico actividades. 3. Efectuar
reconocimientos médicos
periódicos que faciliten la
detección de posibles lesiones
musculo-esqueléticas.
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PREPARACION RESPUESTA ANTE LA EMERGENCIA
1. Informar la ocrrencia del

accidente o inidente.
2.Verificar la veracidad de la
emergencia
3.Brindarle atencion al
trabajador.
4.Teniendo en cuenta
la preparacion llevar a cabo los
paso para retirar y eliminar el
residuo con el que tuvo
contacto.
5.Contactar con la linea de
emergencias para reportar el
caso. 6.Diligenciar el
formato de reporte de
acidentes.
7. Enviar eporte a las personas
encargadas para realizar la
investigacion
1.Asignacion de recursos.
2. Auditorias de
cumplimiento. 3. Contactar
con las entidades que puedan
brindar apoyo al momento de
actuar ante la emergencia.
1.Asignacion de recursos. 1. Informar la ocrrencia del
accidente o inidente.
2. Auditorias de
cumplimiento. 3. Contactar 2.Verificar la veracidad de la
con las entidades que puedan emergencia
brindar apoyo al momento de 3.Brindarle atencion al
actuar ante la emergencia. trabajador.
4.Teniendo en cuenta
la preparacion llevar a cabo los
paso para retirar y eliminar la
sustancia con la que tuvo
contacto.
5.Contactar con la linea de
emergencias para reportar el
caso. 6.Diligenciar el
formato de reporte de
acidentes.
7. Enviar eporte a las personas
encargadas para realizar la
investigacion
1. Brinarle atencion al
trabajador
2. Iniciar
investigacion de las causas que
ocasionaron la emergencia.
3.
Adecuar el puesto de trabajo
de acuerdo a los
requerimientos y
recomendaciones del medico
ocupacional.
CRITERIOS PARA
OBJETIVO Garantizar qu
PROGRAMA RIESGO CONCECUENCIAS
Manupulación de los residuos Biológico Contagio de enfermedades, virus e infecciones.
Intoxicacion.
Alergias .
Limpieza de espacios Químico Dermatitis.

Tendinitis.
Digitación Biomecánico Epiconditis
Adormecimiento de estremidades superiores.
CRITERIOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Garantizar que las compras realizadas para el SG-SST cumplan con los requisitos tanto legales como de seguridad en el trabajo
COMPRAS
1. Contratación de ente capacitador en manipulación de

residuos contaminantes
2. Dotación de elementos de protección personal basados en
las normas vientes para estos tales como (NTC 2190 - Manos,
NTC 1728 - Respiratorios, NTC 3399 - Filtros, NTC 741 -
Protección de pies)
3. Compra Señalización sobre residuos (NTC 1461 - Código
colores para señalización en residuos)
6. Contratación de personal que haga la medición de emisión
de gases (mediante un sensor multigas que permita
identificar el nivel de exposición)
1. programa de capacitaciones sobre el buen uso de los EPP

2. Dotación de elementos de protección personal basados en
las normas vientes para estos tales como (NTC 2190 - Manos,
NTC 1728 - Respiratorios, NTC 3399 - Filtros, NTC 741 -
Protección de pies)
3. Compra de químicos poco invasivos para el ser Humano y
que garanticen una efciente limpieza de los espacios de la
clínica
1. Exámenes médicos ocupacionales

2. Implementos de trabajo ergonómicos
ACIÓN DE SERVICIOS
T cumplan con los requisitos tanto legales como de seguridad en el trabajo

CONSIDERACIONES RESPONSABLE CRITERIOS
1. La empresa Industria Veolia es la empresa que

pueden capacitar a la clínica en el manejo y Identificación de necesidad
disposición de estos residuos la cual debe tener 1. Responsable del SG-SST Cotizaciones
certificado de calidad y cumplir con lo expuesto en 2. COPASST Solicitud de compra
el Decreto Ley 2811 e 1974 3. Departamento de Compra
2. Diseño y creación de manual de bioseguridad compras Verificación de calidad
3. Personal calificado en Higiene y seguridad en el
trabajo
1. La ARL de la compañía, quien conoce los

parámetros del uso de EPP podrá hacerse
responsable de la excelente capacitación del 1. Responsable del SG-SST
personal Identificación de necesidad
2. COPASST
2. Definir cronograma de controles y verificaciones Cotizaciones
3. Departamento de
sobre el buen uso de EPP de las personas de Solicitud de compra
compras
servicios generales, quienes están expuestos a Compra
4. Controles
riesgos por los químios usados y agujas. Además Verificación de calidad
administrativos
Creación de formatos de control y verificación
3. Definir proveedores que faciliten las fichas
técnicas de cada producto comprado
Identificación de necesidad
1. Licencia en salus ocupacional, cumplimiento de la 1. Médico ocupacional Cotizaciones
ley en cuanto a la revisión del paciente 2. Pesona con licencia en Solicitud de compra
3. Cumplimeito de NTC para el cambio del mouse SST Compra
que pueda generar alteraciones osteomusculares Verificación de calidad
MEDICIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN EN SST
TIPO DE NOMBRE DE INDICADOR DEFINICIÓN

INDICADOR
Relación del número de casos de

accidentes de trabajo, ocurridos
TASA DE ACCIDENTALIDAD durante el período con el número
RESULTADO promedio de trabajadores en el
mismo período.
INDICE DE FRECUENCIA DE Incluye Enfermedad Comun,

RESULTADO enfermedad profesional, accidente
AUSENTISMO de trabajo y consulta de salud.
COBERTURA DE INDUCCIÓN Muestra el porcentaje de personas

RESULTADO que recibieron inducción
RESULTADO ENTREGA EPP Trabajadores que reciben los EPP
Muestra el porcentaje de personas

RESULTADO USO DE EPP que usan los EPP
Relación entre los efectos del

EFICIENCIA DE CONDICIONES sistema de gestion y los gastos
RESULTADO MEJORADAS correspondientes de recursos e
insumos.
CONDICIONES MEJORADAS Muestra el porcentaje de

RESULTADO condiciones mejoradas
Relación entre las mejoras realizadas

RESULTADO ACCIONES CORRECTIVAS y las no conformidades
encontradas.
ESTRUCTURA RECURSOS Asignación de Recursos Humanos
ESTRUCTURA CAPACITACIÓN EN SST Áreas con Plan de capacitación SST
Verificación de cumplimiento de
PROCESO AUTOEVALUCIÓN requisitos
EJECUCIÓN DEL PLAN DE Ejecución del plan de trabajo en el

PROCESO TRABAJO SGSST
INVESTIGACIÓN DE Porcentaje de accidentes/ incidentes

PROCESO ACCIDENTES E INCIDENTES investigados
INTERVENCIÓN DE PELIGROS Intervención de los peligros

PROCESO Y RIESGOS identificados
Verificación de cumplimiento de
PROCESO AUDITORIA requisitos
N
COMO SE MIDE FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE
# de accidentes reportados / # de SG-SST CORDINADOR SG-SST

trabajadores
# de ausencias por causas de salud

*240.000 / # de horas programadas en SG-SST CORDINADOR SG-SST
el periodo
# de personas que asisten a las

capacitaciones /# promedio de SG-SST CORDINADOR SG-SST
trabajadores
# de EPP entregados / # de EPP SG-SST CORDINADOR SG-SST
requeridos
# de trabajadores que usan los EPP/# SG-SST CORDINADOR SG-SST

de EPP entregados
Gastos totales de mejoras /

#l de condiciones peligrosas SG-SST CORDINADOR SG-SST
controladas.
Numero de condiciones mejoradas / SG-SST CORDINADOR SG-SST

Número de condiciones encontradas
# de acciones correctivas realizadas / SG-SST CORDINADOR SG-SST

# de No Conformidades encontradas
Gerente
Jefes de Área
#de recurso humano disponible. SG-SST COPASST
Coordinador SST
# de Áreas con plan de capacitación en SG-SST CORDINADOR SG-SST

SST/Total de áreas de la empresa
Gerente
# de no conformidades encontradas / # Jefes de Área
SG-SST
de requisitos evaluados COPASST
Coordinador SST
# de actividades desarrolladas del plan

de trabajo / # actividades propuestas en SG-SST CORDINADOR SG-SST
el plna de trabajo
Gerente
# de acidentes o incidentes Jefes de Área
investigados / # de accidentes o REPORTE DE ACCIDENTES/INCIDENTES
incidentes reportados Área de Gestión de la SST
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
# de peligros intervenidos / # total de MATRIZ DE RIESGOS CORDINADOR SG-SST
peligros identificados INVESTIGACIONES DE AT
REPORTES DEL COPASST
# de no conformidades encontradas / # SG-SST AUDITOR CONTRATADO

de requisitos evaluados
FRECUENCIA DE LA
MEDICIÓN
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
PROGRAMA RIESGO
Manupulación Biolígico
de los residuos
Limpieza de Químico
espacios
Digitación Biomecánico
DESCRIPCIÓN
En Complejo Quirúrgico Santa Barbara lo residuos patológicos son generados por

las actividades realizadas en salas de cirugía (cirugías plásticas). La acumulación de
los residuos es responsabilidad de los generadores disponiéndolos de acuerdo a la
normatividad vigente. El personal debe estar capacitado para realizar la
manipulación de los residuos cumpliendo medidas de prevención de accidente con
residuos biológicos infecciosos.
En Complejo Quirúrgico Santa Barbara el uso inadecuado de los EPP para las
diferentes actividades, pueden llegar a ocasionar un accidento o una enfermedad
laboral, el personal debe de estar capacitado para saber qué tipo de EPP se debe
usar y como lo debe usar.
En Complejo Quirúrgico Santa Barbara la mayoría de actividades son

administrativas, donde los trabajadores de esta área hacen actividades repetitivas
contantemente, conllevando a tener una probabilidad alta que se presente
enfermedades laborales.
ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS
1. Identificar al personal que esta expuesto

1. Definir las sustancias patológicas residuales de a2.esta sustancias
Programación de capacitaciones de para
los procesos el buen uso de los EPP.
2. Diseño de Manual de bioseguridad. 3. Socialización de Manual de Bioseguridad
3. Elaborar ruta sanitaria 4. Realizar mediciones higiénicas en los
4. Adecuación de los espacios para estas sustancias puestos de trabajo
5. Clasificación de los residuos patológicos 4. Socialización de ruta sanitaria
1. Definir los EPP a utilizar

1. Programación de capacitaciones de para el buen 2. Identificar al personal que debe de usar
uso de los EPP. EPP
2. Diseño de Formato de verificación de los EPP 3. Socialización de los EPP
3. Seguimiento a los formatos de verificación 4. Clasificación de los procesos con su
4. Control de cumplimiento de los formatos debido EPP
1. Definir los puestos de trabajo que

1. Programación de las pausas activas realizan estas actividades
2. Diagnóstico de las condiciones de trabajo 2. Identificar al personal que esta expuesto
3. Adecuación de los espacios para hacer las a actividades repetitivas
pausas activas 3. Realizar mediciones higiénicas en los
4. Seguimiento a las enfermedades causadas puestos de trabajo
4. Revisión médica del personal

Higiene y ST

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INTEGRANTES

Complejo Quirúrgico Santa Bárbara

Complejo Quirúrgico santa barbara es una

Controlar los procesos

En Complejo Quiruó rgico Santa Barbara lo

Identificar al personal que esta expuesto a

Programacioó n de capacitaciones de para el

Elaborar ruta sanitaria

Capacitacioó n del personal

Socializacioó n de ruta sanitaria

Socializacioó n de Manual de Bioseguridad

Revisioó n medica del personal

Clasificacioó n de los residuos patoloó gicos

Seguimiento al plan de bioseguridad

Verificacioó n uso de los EPP

Seguimiento a las afectaciones causados por

Control de cumplimiento de ruta sanitaria.

control de exaó menes meó dicos de las

Identificar al personal que debe de usar EPP

Capacitacioó n del personal

Socializacioó n de los EPP

Socializacioó n de los Formatos de

Revisioó n de los EPP

Revisioó n medica del personal

Clasificacioó n de los procesos con su debido

Seguimiento a los formatos de verificacioó n

Verificacioó n uso de los EPP

Verificacioó n de caducidad de los EPP

Control de cumplimiento de los formaos

control de exaó menes meó dicos de las

Identificar al personal que esta expuesto a

Programacioó n de las pausas activas

Diagnostico de las condiciones de trabajo

Realizar inspecciones en las aó reas de

Socializacioó n de las pausas activas a realizar

Adecuacioó n de los espacios para hacer las

Revisioó n medica del personal

Clasificacioó n de los puestos de trabajo seguó n

Seguimiento a las pausas activas realizadas

Seguimiento a las enfermedades causadas

control de exaó menes meó dicos de las

JULIO AGOS SEPT OCT NOV

#total de trabajadores de la empresa

mediciones higiénicas realizadas

# de personas que hace uso de los EPP

# de personas afectadas por los residuos patológicos #

# de trabajadores que utilizan la ruta sanitaria

# de personas con resultados negativos

# de espacios adecuados para el manejo de los residuos

# de EPP adecuados para los procesos

# personas que ejecutan el formato

# de personas que hace uso de los EPP

# de trabajadores que utilizan EL formato #

# de personas con resultados negativos

# de enfermedades de puesto de trabajo / # de puestos de trabajo

#total de trabajadores de la empresa

# de espacios adecuados para las pausas activas

mediciones higiénicas realizadas

# puestos de trabajo con riesgo de enfermedad laboral

# personas que ejecutan las puases

# de personas con enfermedad laboral

1. Disminucioó n de afectaciones a los

2. Con la implementacioó n de este