MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES –GL

INFORME TECNICO Nº 019-2013-GLQY-OPI-MDC

I. DATOS GENERALES

TITULO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO

INTEGRAL EN LOS 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO DEL
DISTRITO DE SUYKUTAMBO – ESPINAR - CUSCO”

CODIGO SNIP: 267102

NIVEL DE ESTUDIO: Perfil
UNIDAD FORMULADORA: UF
OPI RESPONSABLE: OPI - GL COPORAQUE.

II. RESULTADOS DE LA EVALUACION

Luego de efectuado la evaluación del PIP denominado. “MEJORAMEIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHAUPIMAYO DEL DISTRITO DE SUYKUTAMBO – ESPINAR - CUSCO”. La oficina de
programación e inversiones aprueba el estudio y aprueba suviabilidad.

III. ANTEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACION

3.1 Pasos que ha Seguido el Proyecto Dentro del SNIP.

Con OFICIO N° 002-2013-MDS-E/S, la municipalidad distrital de Suykutambo en base al convenio con la

municipalidad distrital de Coporaque remite el perfil denominado solicitando su evaluación.

Con INFORME TÉCNICO Nº 109-2013-OPI-GLQY-MDC, la OPI-GL aprueba el estudio de pre inversión.

3.2 Marco Normativo.

 Ley Nº 27293, ley del sistema nacional de inversión pública y su reglamento D.S. Nº 157-2002-EF.
 Resolución Ministerial Nº 372-2004-EF/15 que modifica la Resolución Ministerial Nº 694-2003-EF/15
que delega facultades a los gobiernos locales para declarar viabilidad de proyectos de Inversión
Pública.
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Resolución Directoral Nº
002-2009-EF/68..01.
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Resolución Directoral Nº
003-2011-EF/68..01.

IV. EL PROYECTO

4.1 Localización

REGION : Cusco
PROVINCIA : Espinar
DISTRITO : Suyckutambo
LOCALIDAD : C. Chaupimayo sectores Huaccalla,Añahuita, Chauña, Laucaña, Laccaypata,
Toroyoc, Huangara, Kisco, Sijuani, Chillotera, Palcca, Totorani, Markani
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4.2 Objetivo del proyecto

EL objetivo central que persigue el proyecto es la BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES

GASTROINTESTINALES, DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CHAUPIMAYO de
manera racional y eficiente, así como sostenido y responsable, como una respuesta a la problemática
planteada.

4.3 Descripción y componentes del proyecto

Los componentes del PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

BASICO INTEGRAL EN LOS 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO DEL
DISTRITO DE SUYKUTAMBO – ESPINAR - CUSCO”, son los siguientes:

ALTERNATIVA UNICA

El Proyecto ¨MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO

INTEGRAL EN LOS 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO DEL DISTRTO
DE SUYKUTAMBO - ESPINAR – CUSCO, Consiste básicamente en componentes; que a continuación se
describe:
.
Componente 01: Construcción de infraestructura para el sistema de agua p otable con conexiones
domiciliaras con pileta.
 Se plantea implementar un sistema integral de saneamiento básico con las siguientes características.
 Sistema de rebose, reservorio, filtro de manantial de material granular seleccionado para luego
colocar un sello de concreto armado y tapa sanitaria metálica.
 La línea de conducción y distribución será de aproximadamente de 17946.13 ml la misma que será de
tubería PVC SAP, de diámetro en función a los cálculos correspondientes.
 Línea de Aducción será de aproximadamente de 6235.59 ml. La misma que será de tubería PVC SAP,
de diámetro en función a los cálculos correspondientes.
 Construcción de 13 captaciones de manantiales nuevas de concreto armado.
 Construcción de 03 reservorio de 3.00 m3 nuevas de concreto armado.
 Construcción de 03 reservorio de 7.50 m3 nuevas de concreto armado.
 Construcción de 02 reservorio de 1.50 m3 nuevas de concreto armado.
 Construcción de 01 reservorio de 10.00 m3 nuevas de concreto armado.
 Construcción de 01 reservorio de 15.00 m3 nuevas de concreto armado.
 Construcción de 03 cámaras de reunión de concreto armado.
 Colocación 206 und, de tanques elevados.
 Construcción de 06 cámaras de rompe presiones de concreto armado.
 Construcción de 04 pases aéreos de 6.00ml.
 Construcción de 02 pases aéreos colgante de tubería longitud de 15.00 ml.
 Construcción de válvulas de limpia de 17 Und.
 Construcción de válvulas de purga de 13 und.
 Conexiones domiciliarias de un total de 184 beneficiarios con cajas de registro y válvulas de paso con
sus respectivas bateas.
 Construcción de 184 piletas domiciliarias de CºAºFc=210kg/ y accesorios.

Componente 02: Construcción de letrinas con sistema de Arrastre Hidráulico.

El proyecto comprende las siguientes acciones y son:
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 Sistema de eliminación de excretas (letrinas con sistema de biodigestores).
 Se construirá 184 letrinas con sistema de arrastre hidráulico (biodigestores), que consiste
en casetas de concreto, de muro de ladrillo cara vista de soga con cemento y arena, cobertura con
losa maciza de CºAºFc=210kg/cm2 con ventilación de SAP de 4”.
 Instalación de 184 biodigestores y accesorios.

Componente 03: Programa de mejoramiento de los hábitos de higiene de la comunidad

 Sensibilización (Promoción) y Talleres de Educación Sanitaria

Componente 04: Programa de autogestión de los servicio de Saneamiento.

 Capacitación, asistencia y acompañamiento al JASS

Medios fundamentales

Suficiente de infraestructura
Suficiente de infraestructura Conocimiento de buenos Adecuada gestión del
para la eliminación de
de agua potable. hábitos de higiene. servicio de Saneamiento.
excretas.

Planteamiento de las acciones

Instalación de un sistema de Instalación de letrinas Programa de mejoramiento Programa de autogestión

agua potable por gravedad sanitarias de excretas con de los hábitos de higiene de delos servicio de
con conexiones sistema de biodigestadores la comunidad. Saneamiento.
domiciliarias.

Instalación de letrinas
sanitarias con sistema de
arrastre hidráulico.

Alternativa 1

Alternativa 2
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4.4 Monto de Inversión

El monto de inversión correspondiente a la alternativa elegida es de S/. 4’220,696.44

RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA I

(A precios de mercado)

COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL

C1. Instalación del sistema de agua potable 1,535,719.59

OBRAS PROVISIONALES Glb. 1 21,571.27 21,571.27

CAPTACIONES 13 Und. MANANTES (15 SECTORES) Glb. 1 61,140.75 61,140.75

LINEA DE ADUCCION Glb. 1 165,279.94 165,279.94
CAMARA DE REUNION (03 UND.) Glb. 1 5,246.16 5,246.16
RESERVORIO DE 1.50 M3 (02 UND.) Glb. 1 21,668.50 21,668.50
RESERVORIO DE 3.00 M3 (03 UND.) Glb. 1 35,691.77 35,691.77
RESERVORIO DE 7.50 M3 (03 UND.) Glb. 1 37,387.16 37,387.16
RESERVORIO DE 10 M3 (01 UND.) Glb. 1 17,225.14 17,225.14
RESERVORIO DE 15 M3 (01 UND.) Glb. 1 20,882.76 20,882.76
TANQUE ELEVADO Glb. 1 363,195.76 363,195.76
LINEA DE CONDUCCION - RED DE DISTRIBUCION Glb. 1 485,386.19 485,386.19
CAMARA DE ROMPE PRESION (06 UND.) Glb. 1 11,030.96 11,030.96
PASE AEREO L=6.00 MTS. (04 und) Glb. 1 21,265.54 21,265.54
PASE AEREO COLGANTE DE TUBERIA L=15
MTS.(02 UND.) Glb. 1 21,313.40 21,313.40
VALVULAS DE LIMPIA (17 UND.) Glb. 1 16,673.76 16,673.76
VALVULAS DE PURGA (13 UND) Glb. 1 10,229.95 10,229.95
PILETAS DOMICILIARIOS (184 UND.) Glb. 1 220,530.58 220,530.58

C2. Instalación del sistema de Saneamiento 2,194,738.41

LETRINAS CON BIODIGESTOR (184 UND.) Glb. 1 1,225,068.01 1,225,068.01

INSTALACION DE BIODIGESTORES Glb. 1 969,670.40 969,670.40

Programa de mejoramiento de los hábitos de
C3. 35,330.00
higiene de la comunidad

Sensibilización (Promoción) y Talleres de Educación

Sanitaria Glb. 1 35,330.00 35,330.00
Programa de autogestión de los servicio de
C4. 20,000.00
Saneamiento.

Capacitación, asistencia y acompañamiento al JASS Glb 1 20,000.00 20,000.00

C.5 Mitigacion Ambiental 71,900.00

Medidas de mitigacion ambiental Glb 1 71,900.00 71,900.00

COSTO DIRECTO 3,857,688.00

GASTOS GENERALES 4.85% 10% 187,097.87
GASTOS DE SUPERVICION Y LIQUIDACION 3.12% 4.00% 120,359.87
EXPEDIENTE TECNICO 1.44% 1.00% 55,550.71
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 4,220,696.44

Fuente: Elaboración del equipo consultor en base a presupuesto calculado (ver anexo).
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4.5 Indicadores de Rentabilidad

Alternativa 1 Alternativa 2
Cuadro Monto de la A Precio de Mercado S/. 4,220,696.44 S/. 4,284,028.44
Compa Inversión Total
rativo de los S/. 3,262,708.91 S/. 3,262,708.91
(Nuevos Soles) A Precio Social
Indicadores de
Evaluación Costo Valor Actual Neto
Beneficio (A (Nuevos Soles) S/. 2’507,755.48 S/. 2’507,755.48
Precio Social) Tasa Interna Retorno (%) 38.4% 38.4%
Ratio C/E S/. 2,953.89 S/. 3,031.79
Unidad de medida del
Costo/
ratio C/E (Ejms
Efectividad
Beneficiario, Pob
atendido, etc.)

Se concluye de acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, la alternativa I es la seleccionada,

por presentar menores costos con respecto a la Alternativa II.

4.6 Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

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MATRIZ DE MARCO LÓGICO

MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN

"MEJORA DEL NIVEL DE VIDA DE LA Al Año 5: El 85 % de la población

Encuesta de evaluación
FIN

POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD encuestada considera que ha

de impacto del proyecto.
CHAUPIMAYO Y SUS SECTORES" mejorado su calidad de vida.

Al Año 5: El 95% de la población

PROPÓSITO

BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES cuenta con servicio de agua potable

Se mantiene el
GASTROINTESTINALES, DIARREICAS Y domiciliario. Evaluación Expost del
nivel de ingreso de
PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD El 80 % de la población está Proyecto.
la población.
CHAUPIMAYO Y SUS SECTORES satisfecha con el servicio y con el
funcionamiento de la JASS.

Reporte anual de la JASS. La población paga

Informe comercial de la oportunamente la
Al año 1: el 100% de pruebas JASS. tarifa por
bacteriológicas que se realizan son Padrón de usuarios de la el servicio de agua
PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE JASS. potable
óptimas.
AGUA POTABLE.
Se instalan conexiones de agua
potable al 100% de la población.

Al año 2: El 91.5% de la familias

PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA
eliminan adecuadamente sus
COMPONENTES

LA ELIMINACION DE EXCRETAS
excretas.

Al año 2: El 70% de las

CONOCIMIENTO DE ADECUADOS familias de Chaupimayo cuenta
HÁBITOS DE HIGIENE con adecuados hábitos de
higiene

ADECUADA GESTION DEL SERVICIO DE Al año 2: La morosidad del cobro por

SANEAMIENTO el servicio es 10% anual.

Informe de Valorizaciones Participación

y de la población
ACTIVIDADES (acciones)

Liquidación de Obras y en la difusión

Construcción de 13 cajas de captación en 15 Acta de Recepción de de adecuados
Para un caudal acumulado de 3 l/s.
sectores. Obra. Registros de hábitos de
asistencia higiene y
a los eventos de saneamiento y
Educación valorización del
Construcción de 10 reservorios, 03 Sanitaria. agua.
Construcción de líneas de aduccion
cajas de reunión
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V. ANALISIS

5.1 EVALUACION DE LAS CARACTERISITCAS GENERALES DE LA INTERVENCION

El PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL

EN LOS 15 SECTORES DE LA COMUNIDA CAMPESINA DE CHAUPIMAYO DEL DISTRITO DE
SUYKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO” con código SNIP 267102, Luego de la revisión y análisis en el
marco de la normatividad Vigente califica como proyecto de inversión Pública por cuanto cumple con las
condiciones establecidas dentro del Concepto de Proyecto de Inversión Publica relativo a saneamiento
rural.

El Tratamiento del PIP intervendrá el problema de agua potable y saneamiento básico y no presenta
fraccionamiento a nivel de componentes.

El PIP no presenta duplicidad.

PIP obedecen a las disposiciones de carácter institucional del Presupuesto participativo.

La Operación y Mantenimiento están a cargo de la municipalidad contando para este efecto con la
gerencia de infraestructura a través de su división de mantenimiento de obras.

5.2 EVALUACION DE LA PERTINENCIA DEL PIP

La optimización del PIP a través de una intervención a nivel de mantenimiento fue analizado teniendo
como conclusión de ella que el problema central existe y persiste bajo una propuesta de optimización
para este efecto se justifica la intervención según las alternativas de solución al problema central
propuesto.

El PIP es concordante con los planes sectoriales, la ley Orgánica de Municipalidades, El SNIP que
otorgan las competencias para la intervención de este PIP, en lo que respecta al financiamiento el
Presente PIP se encuentra dentro del Programa de inversiones del Gobierno Local.

Luego de la Inspección in situ del área de intervención se constata el inadecuado servicio de agua
potable y saneamiento básico, los efectos, fines, causas y medios están relacionados con el problema
central y los objetivos que persigue el PIP según el siguiente resumen.

Medios de primer nivel:

- Suficiente infraestructura de servicios básicos en domicilios.

- Adecuados hábitos de higiene.

Medios Fundamentales:

- Suficiente infraestructura de agua potable.

- Suficiente infraestructura para la eliminación de excretas y residuos sólidos.
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- Conocimiento de buenos hábitos higiénicos.

- Conocimiento de disposición de residuos sólidos.

Fin Directo

- Incremento de la riqueza monetaria.

- Reducción de la esperanza de vida.

Fin Indirecto

- Incremento en los gastos de salud.

- Deterioro progresivo de la salud de las personas.

Fin Final

- Disminución de la calidad de vida de la población.

5.3 EVALUACION DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP

El Ámbito de Influencia del PIP ha sido adecuadamente identificada su población está definida por la
cantidad de Viviendas, Población Afectada y demanda efectiva, sin embargo existen los afectados
indirectos por el polvo, Desechos sólidos, y una superficie sin tratamiento adecuado lo que representa la
población potencial, otro aspecto no cuantificable es el cuidado de la integridad y confort de las personas
al tener espacios libres que tienen un uso inadecuado.

La brecha a atenderse mediante el PIP se obtiene del total de área a intervenir en razón de que no existe
oferta de un servicio adecuado siendo por tanto la oferta igual a cero.

La localización del área intervenida ha sido adecuadamente localizada, el dimensionamiento obedece a

las condiciones de la población y se encuentra acordes a los lineamientos de acondicionamiento territorial
del distrito, la tecnología recomendada es acorde a los usos y costumbres de la zona garantizado su
funcionabilidad y cumplimiento con los objetivos.

Los medios planteados están orientados a satisfacer los intereses de carácter público y de servicio del
Gobierno local y los beneficiarios existiendo para este efecto la aceptabilidad de los involucrados.

En lo que respecta a los costos de intervención se encuentra dentro de los precios establecidos en el
mercado, la ejecución de obra será por administración directa por ende se someterá además como
medida de control adicional a las normas establecidas por la ley de presupuesto Público y sus
herramientas como el SEACE, SIAF, OSCE.
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Por lo tanto la rentabilidad social del PIP se manifiesta a través de los Beneficios Sociales los mismos que
por la naturaleza del proyecto no son cuantificables en este sentido la metodología de evaluación costo
efectividad es aceptable.

Los flujos de los costos sociales de operación y mantenimiento se encuentran dentro de los parámetros
para el mantenimiento de la zona y están a cargo del Gobierno local, el PIP no requiere mayor Costos de
Operación. La obtención del factor de corrección está en base a los costos de los insumos y mano de
obra así como gastos administrativos.

Los indicadores de rentabilidad están orientados en atención a la población beneficiaria directa.

De todo lo indicado la rentabilidad social del proyecto se encuentra justific ada.

5.4 EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El Estudio no propone un esquema de gestión para la fase de inversión y post inversión, la capacidad
logística de las entidades ejecutoras está sustentada al igual que la capacidad financiera de la unidad
ejecutora, el responsable de la Operación mantenimiento será la Municipalidad Distrital de Suykutambo,
es importante siempre mejorar los niveles de coordinación con los beneficiarios directos de tal forma que
dichos beneficiarios se involucren, se identifiquen aún más y cuiden la inversión realizada los mi smos que
deben ser plasmados en compromisos sin embargo la sostenibilidad del PIP es aceptable por cuanto
existe una unidad orgánica dentro del gobierno ocal encargado del mantenimiento de las obras de
infraestructura

5.5. EVALUACION DEL MARCO LOGICO DEL PIP

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación económica, así como de los análisis de
Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descrito, se concluye que el proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS 15 SECTORES
DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAUPIMAYO DEL DISTRITO DE SUYKUTAMBO - PROVINCIA
DE ESPINAR - CUSCO”, es VIABLE se ha elegido la alternativa 1 como la mejor.

El estudio de perfil sirve como insumo y brinda parámetros bajo los cuales debe elaborarse el Expediente
Técnico y su ejecución y cualquier modificación debe ser comunicada a la OPI para análisis, opinión en la
fase de inversión.

Tener presente que el objetivo central deberá mantenerse durante todo el ciclo del proyecto.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda ejecutar la alternativa 1 presenta las evaluaciones consistentes del presente estudio de
Perfil de proyecto de Inversión Pública porque es sostenible para ello se adjunta el acta de compromiso
de operación y mantenimiento en el tiempo.
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Al concluir la obra y realizar la correspondiente limpieza de la zona de trabajo se recomienda enterrar los
diferentes desechos de la obra que no pueda ser utilizado, se evitará en lo posible la quema de desechos
para evitar la contaminación atmosférica.

Fecha: Coporaque, 08 de Agosto del 2013