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Unidad de Verificación
Información Comercial MANUAL DE CALIDAD
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MANUAL
DE
CALIDAD
0. INTRODUCCIÓN.
CORPORATIVO GÉNOVA VERIFICADORES, S.A DE C.V. Brinda servicios a casi todos los campos e
industrias fabricantes, importadores, comercializadores, distribuidores, diseñadores y las relacionadas
con el comercio nacional e internacional.
CORPORATIVO GÉNOVA VERIFICADORES, S.A DE C.V. Se dedica a dar valor agregado a los
productos y procesos del cliente, impulsando su éxito en el mercado global.
1.1. Objeto.
El presente manual tiene como finalidad el describir las actividades y responsabilidades de la
Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., así como los requisitos del sistema de calidad a cumplir
en relación con los servicios de verificación de Información Comercial, conforme a la norma NMX-EC-
17020-IMNC-2014.
2. Referencias normativas.
Este Manual tiene como referencias las siguientes normas y lineamientos.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES.
3.3. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
3.4. Servicio. Resultado de al menos una actividad realizada necesariamente en la interfaz entre el
proveedor y el cliente, generalmente es intangible.
3.5. Unidad de verificación (UV). La persona física o moral que realiza actos de verificación como una
organización o parte de esta.
3.6. Sistema de verificación. Son las reglas, procedimientos y gestión para realizar la verificación.
3.7. Esquema de verificación. Sistema de verificación al que se le aplican los mismos requisitos
especificados, reglas específicas y procedimientos, denominados también como “programas”.
3.8. Imparcialidad. Presencia de objetividad, es decir que no deben existir conflictos de intereses o que
se han resuelto a fin de no influir negativamente en las actividades posteriores de la unidad de
verificación.
3.9. Apelación. Solicitud del proveedor del ítem de verificación a la unidad de verificación, de
reconsiderar la decisión que tomó en relación con dicho ítem.
3.10. Queja. Expresión de insatisfacción, diferente a la apelación, presentada por una persona u
organización a una unidad de verificación, relacionada con las actividades de dicha unidad, para la que
se espera una respuesta.
Norma Oficial Mexicana (NOM). La regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las
dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características
o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de
producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o
etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento.
Acta de verificación. Es el documento expedido por la Unidad de Verificación, derivado de cada visita
efectuada por el personal de la Unidad de Verificación donde consta información detallada del resultado
de la evaluación de la conformidad.
Evaluación de la conformidad. Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales
mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras
especificaciones, prescripciones o características; comprende los procedimientos de muestreo, prueba,
calibración, certificación y verificación, entre otros.
Política de Calidad. Intenciones globales y orientación de una empresa, relativas a la calidad y que son
formalmente expresadas establecidas y aprobadas por la Dirección de la UV.
Auditoría de calidad interna. Proceso sistemático e independiente para determinar si las actividades de
calidad y sus resultados cumplen con las disposiciones preestablecidas y si estas son implantadas
eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos.
Auditoría de calidad externa. Es aquella auditoría que es efectuada en la UV por la Entidad Mexicana de
Acreditación, con el fin de revisar el sistema de calidad.
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Revisión al Sistema de calidad. Evaluación formal efectuada por el Titular de la UV para asegurar la
conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de calidad con relación a la política de calidad y a los
objetivos que son resultados del cambio y evolución de las circunstancias.
4. Requisitos Generales
4.1.1. y 4.1.2. Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., está libre de cualquier presión
comercial, financiera o de cualquier otro aspecto que pueda afectar su juicio, las salvaguardas se
establecen en la cotización FTUV-01 y/o contrato FTUV-03-A y FTUV-03-B, los cuales contienen
cláusulas de imparcialidad.
4.1.3 La Unidad de Verificación a través del FCUV-14 Identificación de riesgos, identifica y califica los
riesgos a su imparcialidad de manera continua, incluyendo este rubro dentro de la reunión de Revisión
por la Dirección PCUV-04.
4.1.4. Para que la Unidad de Verificación pueda eliminar o minimizar algún riesgo que identifique a
través del FCUV-14 Identificación de riesgos, se le dará seguimiento a través de la aplicación de las
siguientes salvaguardas o a través de una acción correctiva o preventiva según sea el caso.
4.1.5. La Gerencia General a través del FCUV-15 Declaratoria de compromiso con la imparcialidad, se
encuentra plenamente comprometida con la imparcialidad en los resultados de sus actividades
derivadas de su papel como unidad de verificación, este documento se encuentra a la vista de todo el
personal de la Unidad de Verificación asegurándose que estén disponibles.
provisión de los servicios de verificación, manteniendo el mismo trato a sus clientes sin parcialidades
ni inconvenientes, actuando de manera imparcial.
Ser independiente al extremo en el que sea requerido con respecto a las condiciones bajo las cuales
realiza sus operaciones de verificación y/o inspección y es independiente de las demás actividades a
las que se dedica de acuerdo a su objeto social (planes a futuro). El personal es independiente en
sus actividades y no está relacionado con otras áreas que puedan crear conflicto en las actividades
que desarrollan.
Así mismo la unidad de verificación cuando sea el caso se apegara a la siguiente salvaguarda: “El
diseño, manufactura, suministro, instalación, servicio, mantenimiento y la verificación de un elemento
llevada a cabo por una Unidad de Verificación (Organismo de Inspección) tipo “C” no debería ser
llevada a cabo por la misma persona. Una excepción a esto es donde una dependencia u otra
autoridad explícitamente permite a una persona individualmente de una unidad de verificación
(organismo de inspección) Tipo C, llevar a cabo ambos ya sea el diseño, manufactura, suministro,
instalación, servicio, mantenimiento y la inspección de un elemento”.
4.2. CONFIDENCIALIDAD.
4.2.1. Se observan los términos y las condiciones de confidencialidad y seguridad de las prácticas y
derechos de propiedad de acuerdo a lo requerido por sus clientes, leyes y normatividad aplicable,
mediante cláusulas de confidencialidad en la cotización FTUV-01 y/o contrato FTUV-03-A y FTUV-03-B
con el cliente. Los registros se mantienen en áreas de acceso restringido, donde para verificaciones
mandatarias, el Titular, auditores, cliente y las dependencias correspondientes son los únicos que tienen
acceso a los resultados de las verificaciones.
Política de Confidencialidad.
“La información confidencial que maneje la Unidad de Verificación, será de la exclusiva propiedad de
la parte que la proporcione y no podrá ser divulgada en forma alguna.”
4.2.2. Cuando la Unidad de Verificación reciba requerimiento por parte de autoridad competente o
cuando este obligada a proporcionar determinada información respecto de algún cliente o persona con
motivo de compromisos contractuales, debe notificárselo mediante escrito libre o correo electrónico al
cliente o persona correspondiente acerca de la información proporcionada, con las salvedades de ley.
4.2.3. Si por razones distintas a la verificación, la unidad de verificación tiene conocimiento u obtiene
información distinta a la que el cliente le proporcione, esta será tratada como información confidencial.
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Los trabajos de verificación se documentan en una cotización FTUV-01 y/o contrato de prestación
de Servicios FTUV03-A, FTUV03-B, en donde define el alcance de sus responsabilidades.
La cobertura del seguro de responsabilidad civil incluye: la reposición del etiquetado de los productos
que resulten de una dictaminación, determinada por la Secretaría de Economía como erróneo.
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El cliente que contrata los servicios es informado en la cotización FTUV-01 y/o contrato FTUV-03-A
y FTUV-03-B que la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un seguro de
responsabilidad.
5.2.1. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con una organización que le permite
mantener la capacidad de realizar las funciones técnicas de manera satisfactoria salvaguardando en
todo momento la imparcialidad.
GERENTE GENERAL
CONTABILIDAD
RESPONSABLE DEL
Despacho contable externo
SISTEMA DE CALIDAD
GERENTE TECNICO
GERENTE TECNICO
SUSTITUTO
VERIFICADORES
VERIFICADORES EN
ENTRENAMIENTO
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5.2.3. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con procedimientos de calidad
PCUV-01, PCUV-02, PCUV-03, PCUV-04, PCUV-05, PCUV-06, PCUV-07, PCUV-08 y PCUV-09, en
los cuales se encuentran definidas dichas actividades.
5.2.4. La UV Unidad de Verificación, S.A: de C.V., por el momento no realiza actividades distintas a
las de verificación.
5.2.5. En la actualidad la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un Gerente
Técnico y un Gerente Técnico sustituto que son responsables de cuidar que se lleven a cabo las
actividades de verificación de conformidad con los requerimientos de las normas vigentes.
El Gerente Técnico de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., está capacitado y tiene
experiencia en la operación como unidad de verificación y tiene la responsabilidad total de que las
actividades de verificación sean llevadas de acuerdo a la norma mexicana NMX-EC-17020-IMNC-
2014.
5.2.6 En ausencia del Gerente Técnico existe personal designado con base en el organigrama
señalado con anterioridad responsable de las actividades de verificación en curso.
Gerente General
Responsabilidades:
Aprobación de los documentos del sistema de calidad.
Firmar Contratos de prestación de servicios con la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de
C.V.
Firmar documentos finales como signatario autorizado
Autorizar planeación de capacitación individual del personal
Realizar la Revisión por la Dirección.
Gerente Técnico
Escolaridad: Escuela media superior o equivalente
Capacitación: NOM´s de Información Comercial.
Conocimientos Técnicos:
Conocimientos en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014–ISO/IEC 17020:2012 y su
guía de aplicación
NOM´s de información comercial y su legislación aplicable.
Experiencia:
Conocimiento básico de la operación de Unidades de Verificación.
Conocimientos en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014 – ISO/IEC 17020:2012 y su
guía de aplicación
Conocimiento técnico en NOM´s de información comercial y la legislación aplicable a los
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Verificadores
Escolaridad: Escuela media superior o equivalente.
Capacitación: NOM´s de Información Comercial.
Conocimientos Técnicos:
NOM´s de información comercial y su legislación aplicable.
Experiencia:
Experiencia teórico-práctica en las NOM´s de información comercial.
Conocimiento técnico en NOM´s de información comercial y la legislación aplicable a los
procedimientos de evaluación de la conformidad.
Acreditación y aprobación de las NOM´s que evalúa.
Manejo de Office, Windows, bases de datos, manipulación de imágenes.
Responsabilidades:
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Verificadores en entrenamiento
Escolaridad: Escuela media superior o equivalente
Capacitación: NOM´s de Información Comercial.
Conocimientos Técnicos:
NOM´s de información comercial y su legislación aplicable.
Experiencia:
Conocimiento técnico en NOM´s de información comercial y la legislación aplicable a los
procedimientos de evaluación de la conformidad.
Manejo de Office, Windows, bases de datos, manipulación de imágenes y conocimientos
administrativos
Responsabilidades:
Realizar las actividades de verificación de acuerdo a lo establecido en el Manual de Calidad y
sus procedimientos.
Recibir la capacitación necesaria. Experiencia teórico-práctica en las NOM´s
Efectuar el control de documentos bajo su responsabilidad (Firma de actas y listas de
verificación, dictámenes y/o constancias) como verificador en entrenamiento.
Efectuar actividades de verificación en compañía de un “Verificador acreditado”
6.1. Personal
6.1.1. Los Verificadores de CORPORATIVO GÉNOVA VERIFICADORES, S.A DE C.V., cumplen con
el perfil establecido en las Convocatorias, tienen acreditación y aprobación. En sus expedientes
personales se puede evidenciar los registros de educación, capacitación y experiencia.
6.1.2. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un número suficiente de
personal, con el nivel suficiente de experiencia para efectuar sus funciones de verificador y con
capacidad de emitir juicios profesionales, se cuenta con un perfil definido de cada uno de los puestos
donde se definen los requisitos mínimos. Mismos que cuentan con un contrato laboral firmado.
6.1.3. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con personal calificado, con
formación y experiencia apropiada, lo cual consta en cada uno de sus expedientes.
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6.1.4. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con directrices para el
comportamiento, ver reglamento interior de trabajo RTUV-01, así como los procedimientos de calidad
y procedimiento técnico que describe obligaciones y responsabilidades.
6.1.7 Para los verificadores y personal en general, aplica el formato de Detección de Necesidades de
Capacitación FCUV-05 al menos una vez al año, con el fin de medir el desarrollo del personal y su
desempeño.
6.1.10. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V. cuenta con los registros en los
expedientes del personal referente a la educación, formación y experiencia, de igual forma cuenta
con un procedimiento de control de registros PCUV-09.
6.1.11. La remuneración del personal de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., no está
influenciada por los resultados de las verificaciones, ni por el número de verificaciones que se
realizan, ésta se establece en base a un contrato Laboral CLUV-01 que indica un sueldo fijo de
acuerdo a nómina.
6. INSTALACIONES Y EQUIPOS.
realización de las actividades de verificación. Ver relación de equipo de medición en los formatos
programas de calibración FCUV-06 y formato de mantenimiento FCUV-09.
Asimismo, la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., se asegura que el equipo es usado
correctamente debido a que el personal que lo utiliza cuenta con la experiencia y/o preparación
académica suficiente. El acceso a éste equipo es restringido a personal que no es de la unidad de
verificación, el ingreso es a través de contraseña de acceso. Estas contraseñas son de uso
confidencial y personal.
La calibración se realiza dentro del intervalo de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., de
acuerdo a las normas que verifica, por ello ha establecido al menos las siguientes medidas:
-La medida mínima: 1mm
-La medida máxima: 12mm
Los elementos considerados por la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., para determinar
el periodo de calibración son los siguientes:
6.2.11. Compras.
No aplica. No es relevante a la calidad de los servicios.
6.3. SUBCONTRATACIÓN.
6.3.1 La CORPORATIVO GÉNOVA VERIFICADORES, S.A DE C.V., realizará con su personal los
servicios para los que ha sido contratado, no teniéndose contemplada la subcontratación de ninguna
parte de la verificación.
7.1.1 La UV cuenta con los procedimientos técnicos; PTUV-01 para verificar las NOM´s de
Información Comercial, por lo tanto no puede utilizar ningún método o procedimiento distinto. Si el
método de verificación propuesto por el cliente se considera inapropiado, la UV lo informara al cliente
mediante correo electrónico o escrito libre.
7.1.2. El Gerente Técnico identifica y planea las actividades de los servicios de verificación que
directamente afecten la calidad conforme al PTUV-01 Procedimiento de Verificación y se asegura
que estas se lleven a cabo bajo condiciones controladas, las condiciones de control son
responsabilidad del Gerente Técnico e incluyen lo siguiente:
a) El uso de equipo adecuado para el servicio de verificación así como las condiciones de trabajo
adecuadas y medidas de seguridad del personal.
b) El cumplimiento con las normas aplicables al servicio de verificación y los procedimientos
documentados.
7.1.3. La verificación se realiza conforme a NOM´s referidas en el punto 1.2 de este manual de
calidad y al procedimiento PTUV01 y todo lo establecido en el presente manual de calidad. Por lo
tanto la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., no tiene ni aplica métodos o procedimientos
de verificación no normalizados.
a) Los requisitos de cada NOM a verificar identificando que puntos se evaluaran para cada
servicio.
b) Resultado de la verificación.
c) Firma del verificador acreditado y aprobado que realizo la verificación.
d) Nombre o identificación del producto o etiqueta verificada.
Todo servicio prestado por la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., está cubierto por un
Contrato de prestación de servicios FTUV-03 A y B con el alcance preciso de la verificación, la
duración, condiciones económicas, legales, etc; el cual contiene los requisitos y claves indicadas en
los oficios OFICIO DGN 312.06.2004.1711 del 02 de junio de 2004 y OFICIO DGN.312.01.2008.2467
del 10 de junio de 2008.
Asimismo, se genera una Solicitud de Verificación FTUV-02 por cada servicio que se solicite a la
Unidad de Verificación, la cual contiene los requisitos y claves indicadas en los oficios OFICIO
DGN.312.06.2004.1711 del 02 de junio de 2004 y OFICIO DGN.312.01.2008.2467 del 10 de junio de
2008 y adicional:
7.1.6. Cuando la UV utilice como parte del proceso de verificación, información proporcionada por
cualquier otra parte, debe verificar la integridad de la información.
7.1.7. Las observaciones y/o datos obtenidos en el transcurso de las verificaciones se registran en el
acta de verificación FTUV-05, lista de verificación FTUV-04 (+ letra por norma A, B, C, D, E) y
formatos establecidos por el sistema de calidad y la autoridad competente. Los registros de
verificación se mantienen por 5 años. La forma de resguardo de esta información esta detallada en el
PCUV-09 Control de Registros.
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7.1.8. Todos los cálculos y transferencia de datos están sujetos a comprobaciones a través de las
diferentes actividades o etapas del servicio, tal como se establece en el procedimiento de verificación
PTUV-01, con el fin de asegurar que las actividades del servicio se supervisen.
7.1.9. El personal de la Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con instrucciones
para salvaguardar su seguridad individual, el Gerente Técnico se asegura que el personal realice las
verificaciones de manera segura de acuerdo al procedimiento de supervisión PCUV-07 y reglamento
interior de trabajo RTUV-01, de igual manera confirma con el cliente la necesidad de utilizar o no
equipo de seguridad. El Equipo de Seguridad que puede utilizar el personal de Corporativo Génova
Verificadores, S.A. de C.V., es casco, zapato de seguridad y bata; y en todo momento se sujetara a
las disposiciones de seguridad indicadas por el cliente.
7.2.1 El Gerente Técnico se asegura que los Verificadores utilicen correctamente el procedimiento de
muestreo indicado en el Procedimiento de Verificación de NOM´s de PTUV-01, asimismo del registro
de los resultados en las listas de Verificación FTUV-04 + A, B, C, D, E, según corresponda, de igual
manera que los elementos verificados se encuentren archivados en el expediente del servicio y que
estos están identificados individualmente para evitar confusión en cuanto a su identidad en cualquier
momento.
7.2.2. No aplica ya que los productos se verifican tal y como se encuentran en ese momento, conforme
a la norma aplicable estableciendo su cumplimiento o no cumplimiento.
7.2.3. Los Verificadores registran en el acta de verificación (FTUV-05) cualquier anormalidad o alguna
situación que ponga en riesgo la verificación o impida la realización de la misma) antes de iniciar la
verificación.
7.2.4. La UV cuenta con un área asignada para verificar ítems.
7.3.1 La unidad de verificación mantiene un sistema de registros acorde con las circunstancias y para
cumplir con regulaciones aplicables (Ver procedimiento de Control de Registros PCUV-09).
7.4.3. Los formatos de verificación incluyen todos los resultados de los exámenes y la determinación
de la conformidad efectuada a causa de los resultados, así como toda la información necesaria para
entenderlos e interpretarlos.
7.4.5. Las correcciones o las adiciones a una Constancia, Negación de constancia, Constancia para
producto no sujeto al cumplimiento de la NOM, Dictamen, Dictamen de cumplimiento, Negación de
dictamen de cumplimiento y Acta de verificación, después de su emisión, se hace solamente a través
del reemplazo del documento, indicando adecuadamente la corrección, el folio que sustituyó el
Dictamen, acta y/o constancia e identificándolo con la leyenda “CANCELADO”. No puede existir
ambigüedad entre las actas (informes técnicos) y/o dictamen erróneo y las correspondientes actas
(informes técnicos) y/o dictamen corregidos, para ello se identifica el acta, dictamen y constancia de
reemplazo con la leyenda “Esta acta/dictamen/constancia reemplaza al acta/dictamen/constancia No.
XXXX”.
Las correcciones se registran agregando una nota al calce del acta, dictamen y constancia
cancelados así como la justificación respectiva.
7.5.1. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con el procedimiento PCUV-08
para manejar las quejas y apelaciones recibidas por parte de los clientes o de otras partes respecto
de la misma.
7.5.2. El procedimiento PCUV-08 se encuentra disponible para cualquier parte interesada que lo
solicite.
7.5.3. La UV confirmara si la queja que recibe se encuentra relacionada con las actividades de
verificación de las que es responsable mediante un correo electrónico.
7.5.4. La UV es responsable de todas las decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento
de quejas y apelaciones.
7.5.5. Las investigaciones y decisiones tomadas respecto a las apelaciones no darán lugar a ninguna
acción discriminatoria.
7.6.1. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con procedimientos documentados
para considerar y resolver reclamaciones técnicas y apelaciones contra los resultados de sus
verificaciones, cuando estas se lleven a cabo bajo autoridad legal delegada.
7.6.2. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., como parte de los citados procedimientos
documentados, reúne y verifica toda la información que permita validar la queja o apelación de que
se trate.
7.6.3. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., debe acusar recibo de la queja o apelación
e informar sobre el progreso y resultado de la misma.
7.6.4. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V. en su procedimiento contempla que las
personas que conozcan de la queja o apelación, en ningún caso podrán ser las mismas que hayan
participado en las actividades de verificación que dieron origen a la queja o apelación.
7.6.5. La Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V. debe notificar formalmente la finalización
del proceso a quien haya presentado la queja o reclamación.
8.1 Opciones
8.1.1 Generalidades
Se establece por escrito y se mantiene un sistema de calidad para asegurar que los servicios son
conforme a los requerimientos especificados de acuerdo con la Opción A.
8.1.2. Opción A
-la documentación del sistema de gestión (manual, políticas, definición de responsabilidades 8.2);
-el control de documentos (8.3.);
-el control de registros (8.4);
-la revisión por la dirección (8.5);
-las auditorías internas (8.6);
-las acciones correctivas (8.7);
-las acciones preventivas (8.8);
-las quejas y apelaciones (8.9).
Política de Calidad:
“El personal de Corporativo Génova Auditores, está comprometido a realizar sus actividades
cumpliendo con lo establecido en el Manual de Calidad y sus Procedimientos, garantizando
su confiabilidad, competencia técnica y profesionalismo en la aplicación de las Normas
Oficiales Mexicanas mediante la capacitación constante de su personal, con el fin de
fortalecer el Sistema de Calidad y haciendo énfasis en que ningún trabajo fuera de
especificación es admisible”.
Objetivos de calidad:
“La Gerencia General de Corporativo Génova Auditores, se compromete con sus clientes a
prestar un servicio de calidad conforme a su sistema de calidad implantado bajo el esquema
de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 , siguiendo como directriz los más altos conceptos
de seguridad, responsabilidad, confidencialidad, imparcialidad, eficiencia, calidad y ética
profesional, para cumplir con sus objetivos, con la sociedad; no involucrándose en
influencias persuasivas o presiones personales de clientes, o de terceras personas.”
8.3.1. Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un sistema de control de
documentación descrito en el procedimiento PCUV-01 para controlar todos los documentos que se
relacionan con los requisitos del sistema de calidad y actividades de verificación. Los documentos
están copiados en papel, en medios electrónicos, o en cualquier otro medio, en forma segura.
8.3.2. El Responsable del Sistema de Calidad de Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., se
encarga de que todos los cambios o actualizaciones a sus documentos sean llevados a cabo de tal
manera que estén disponibles y en los lugares pertinentes, lo anterior notificando sobre cambios o
actualizaciones generadas a los poseedores de copias controladas del Sistema de Calidad.
Al efectuar estos cambios o actualizaciones se retira todo documento obsoleto y se archiva el original
del documento marcado como “obsoleto” por un periodo de 2 años. Este puede ser electrónico.
8.4.1. Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., mantiene un sistema de registros acorde con
sus circunstancias particulares y para cumplir con las regulaciones aplicables (Ver PCUV-09). Se
conservan registros de calidad para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y la
operación efectiva del sistema de calidad. Es responsabilidad del Responsable del Sistema de
Calidad la conservación de sus registros.
8.4.2. Todos los registros de calidad son legibles y a su vez almacenados y conservados en
instalaciones que previenen su daño, deterioro o perdida de manera confidencial, están también
disponibles para su consulta cuando el cliente lo solicite. Los registros de calidad se conservan en
papel, en medios electrónicos, o en cualquier otro.
8.5.1. Generalidades.
8.5.1.1. Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un programa de Auditorías
Internas documentado FCUV-04, planeado de acuerdo con un calendario predeterminado, y organizado
por el Gerente Técnico, el Auditor y el Responsable del Sistema de Calidad; con el cual se verifica:
El cumplimiento con los elementos de la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014, la Guía de
Aplicación la norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 de Información comercial, y la efectividad del
sistema de calidad.
La correcta aplicación de los procedimientos de trabajo documentados en la unidad de
verificación incluyendo la realización de verificaciones.
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8.6.2 La unidad de verificación realiza las auditorías internas considerando el estado e importancia
del proceso o actividad a auditar y los resultados de auditorías previas, ver procedimiento de
auditorías FCUV-04.
8.6.5 De acuerdo al procedimiento documentado de Auditorías PCUV-02 el personal que efectúa las
auditorías internas en la Unidad de Verificación debe tener conocimiento en la NMX-EC-17020-IMNC-
2014 y en técnicas de auditoría, además debe ser independiente de las funciones que audite
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8.7.1., 8.7.2 y 8.7.3. Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un procedimiento
PCUV-03 que incluye la atención, la retroalimentación, seguimiento y la realización de las acciones
correctivas que se detecten en:
El desarrollo de las verificaciones
Los resultados de la supervisión del proceso de verificación
La atención de quejas, reclamaciones y apelaciones; e
Incumplimiento de auditorías internas y/o externas (discrepancias del sistema de calidad)
(Ver, procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PCV-05).
8.7.4. En cada acción correctiva/preventiva se incluyen entre otros puntos los siguientes:
8.8.1. Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., cuenta con un procedimiento PCUV-03 que
incluye la atención a las acciones preventivas que eliminen las causas de las no conformidades
potenciales.
9. COOPERACIÓN.
Corporativo Génova Verificadores, S.A. de C.V., participará en un intercambio de experiencia con otras
unidades de verificación y en la normalización de procesos cuando sea apropiado.