Manual Calidad IMCYC PDF

MANUAL DE CALIDAD
VERSiÓN ACTUAL: 11
FECHA DE REVISiÓN Y ACTUALIZACiÓN: Febrerol 2006
FECHA DE EDICiÓN Y APROBACiÓN: Febrero I 2006
FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: Febrerol 2006
VIGENCIA HASTA: Febrero 12008
ELABORÓ Y ACTUALIZÓ
lNG. ARMANDO ARIAS AGUAS.
ASESOR EN SISTEMAS Y CONTROL DE CALIDAD
(Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad)
REVISÓ
ING. MARIO A. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
,JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO
REVISÓ
ING. DAVID LÓPEZ MORALES.
JEFE DE LABORATORIO DE CEMENTO
REVISÓ
>,,·ING. VICENTE GÓMEZ BEZARES.
JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGíA
APROBÓ
ING. DANIEL DÁMAZO JUÁREZ
GERENTE TÉCNICO DEL IMCYC
Clave de identificación: MC-GT Número de versión: 11

(Documento de trabajo)
Fecha de emisión: 2006..Q2..Q1 Número de página 1 de 67
PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN

AUTORIZACiÓN POR ESCRITO DEllMCYC
MANUAL DE CALIDAD
íNDICE
CAPITULO { CLAUSULA REVISION PAGINA
Portada (Aprobación del manual) 01 1
Indice 01 2
1.- Introducción 01 4
• Misión del IMCYC 01 4
• Constitución del IMCYC y su laboratorio 01 4
• Áreas que comprende actualmente el laboratorio 01 4
• Objetivo y alcance de los servicios del laboratorio 01 4
• Área geográfica de influencia y principales clientes 01 4
• Reconocimientos dellMCYC y su laboratorio 01 5
• Relación del IMCYC con organismos nacionales e internacionales 01 5
2.- Objetivo y campo de aplicación del manual de calidad 01 6
3.- Términos y definiciones 01 7
4.- Aspectos administrativos 01 10
4.1.- Organización 01 10
• Organigrama general del IMCYC I 01 12
• Relación del personal del laboratorio ~ 13
• Responsabilidades del personal relacionadas con la calidad 1 14
• Representante de la dirección en relación con el sistema de gestión de 16
4.2.- Sistema de calidad 17
4.2.1 Potítica de calidad 01
17
4.2.2 Objetivos para la calidad 01 18
4.2.3 Descripción de la estructura de la documentación 01 19
4.3.- Control de documentos 01 20
4.4.- Revisión de solicitudes, ofertas y contratos 01 21
4.5.- Subcontratación de ensayos y calibraciones 01 22
4.6.- Adquisiciones de servicios y suministros 01 23
4.7.- Servicio al cliente 01 24
4.8.- Quejas 01 25
4.9.- Control del trabajo de ensayo ylo calibración no conforme 01 26
4.10 - Mejora 01 27
4.11.- Acción correctiva 01 28
4.12.- Acción preventiva 01 29
4.13.- Control de registros
4.14.- Auditorías de calidad internas
4.15.- Revisiones por la dirección ~
O 32

Fecha de emisión: 2006-02-01 Número de página 2 de 67

AUTORIZACiÓN POR ESCRITO DEL IMCYC
I
~ M_A_N_U_A_L_ _D_E__C_A_L_ID
"1 __________________ _ A__D______ ~----~~~
íNDICE
CAPITULO I CLAUSULA REVISION PAGINA
5.- Aspectos técnicos 01 33
5.1.- Aspectos técnicos generalidades 01 33
5.2.- Personal 01 34
5.3.- Instalaciones y condiciones ambientales 01 35
• Croquis de instalaciones del laboratorio 01 36
5.4.- Métodos de ensayo y calibración y validación del método 01 42
5.5.- Equipo 01 44
5.6.- Trazabilidad de la medición 01 45
5.7.- Muestreo 01 47
5.8.- Manejo de los elementos de ensayo y calibración 01 48
5.9.- Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibración 01 49
5.1 D.-Infonnes de resultados 01 50
Anexo 1 (Servicios técnicos más comunes ofrecidos por el laboratorio) 01 51

Anexo 2 (Relación de los procedimientos de administración de la calidad y operativos) 01 56
Anexo 3 (Matriz de responsabilidades del personal de la gerencia técnica) 01 57
Anexo 4 (Relación de pruebas acreditadas) 01 58-63


MANUAL DE CALIDAD
1.- INTRODUCCION (DESCRIPCiÓN DEL IMCYC y SU LABORATORIO)
MISION DEL IMCYC
La misión del IMCYC es promover la utilización óptima del cemento y del concreto para satisfacer las
necesidades del mercado con calidad, productividad y oportunidad, contribuyendo a mejorar el desempeño
profesional, el desarrollo y beneficio económico de la industria y el bienestar de la sociedad.
CONSTITUCiÓN DEL IMCYC y SU LABORATORIO (DOMICILIO ACTUAL)
La constitución legal del IMCYC sé remonta al año de 1959, siendo en 1962 cuando se fundó el laboratorio,
mismo que hasta la fecha ha funcionado ininterrumpidamente, véase acta constitutiva en el manual de
organización.
El domicilio actual del laboratorio es Constitución No. 50 Col. Escandón, C.P. 11800, Delegación Miguel
Hidalgo, México, D.F. tel: 52727919 y fax: 52728689.
El domicilio actual de las oficinas administrativas es Insurgentes Sur No. 1846 Col. Florida, CP. '01030,
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F. tel: 56620606 y fax: 56614659.
El R.F.C. es IMC 590923 CZ4.
AREAS QUE COMPRENDEN ACTUALMENTE EL LABORATORIO
El laboratorio comprende actualmente las áreas de cemento, concreto, metrología y en plena formación la de
geotécnia.
OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO
El objetivo del laboratorio es dar el apoyo solicitado por el resto de las áreas del IMCYC, así como ofrecer al
usuario los servicios de verificación y control de calidad de materiales, productos, procesos constructivos y
servicios de calibración entre otros, relacionados con la industria del cemento y del concreto principalmente.
El alcance de los servicios técnicos más comunes ofrecidos actualmente por el laboratorio se describe al final
de este manual, ver anexo No. 1.
AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA Y PRINCIPALES CLIENTES
El área geográfica de influencia tanto del laboratorio como el del resto de las áreas que comprende la
Gerencia Técnica, es a nivel nacional, abarcando la zona metropolitana del D.F. principalmente. Entre los
clientes se incluyen: constructoras, dependencias de gobierno, laboratorios independientes, concreteras y
cemente ras.

(Documento 'de trabajo)

I MANUAL DE CALIDAD
RECONOCIMIENTOS DELIMCYC y SU LABORATORIO
A la fecha el IMCYC ha recibido reconocimientos por las labores de investigación, organización de eventos a
nivel nacional e internacional, promoción a nivel de universidades entre otros, en todo lo relacionado al
cemento y sus aplicaciones. Directa e indirectamente el personal del laboratorio ha colaborado para que el
IMCYC haya logrado el prestigio que tiene actualmente. Dentro de los reconocimientos que el instituto ha
logrado a través de su laboratorio, se encuentra el acredita miento ante el SISTEMA NACIONAL DE
ACREDITAMIENTO DE ~BORATORIOS DE PRUEBA (SINALP), actualmente ENTIDAD MEXICANA DE
ACREDITAMIENTO (ema), a partir de 1988. Actualmente se tienen acreditadas pruebas en las áreas de
concreto (agregados, prefabricados, concreto fresco y concreto endurecido) y pruebas físicas del cemento.
Otro reconocimiento con el que se cuenta a partir de 1995 es la acreditación ante el SISTEMA NACIONAL DE
CALIBRACiÓN (S.N.C.) actualmente ema, en el área de fuerza, y en el área de masas. Ver oficios de
acreditación en la bitácora de evaluaciones. Así mismo a partir de 1999 se cuenta con el acreditamienlo ante
ICBO Evaluation Service, Inc. A Subsidary Corporation of the International Conference of Building Officials of
U.S.A, actualmente INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE (lAS). En el 2000 el laboratorio junto con
las demás Gerencias del Instituto, fueron certificados por el ONNCCE bajo la Norma ISO 9002 y, a partir del
2004 el laboratorio y las áreas de la gerencia técnica cuentan con la cer:tificación ISO 9001 versión 2000.
RELACiÓN DELIMCYC CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Actualmente el IMCYC es miembro de: la FEDERACiÓN INTERAMERICANA DEL CEMENTO, INSTITUTO

PANAMERICANO DE CARRETERAS, ASOCIACiÓN AMERICANA DE PAVIMENTOS DE CONCRETO,
INSTITUTO DEL CONCRETO PRETENSADO.
A nivel nacional és miembro del: ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACiÓN Y CERTIFICACiÓN DE LA

CONSTRUCCiÓN Y EDIFICACiÓN (ONNCCE), de la ASOCIACiÓN NACIONAL DE LABORATORIOS
INDEPENqlENTES AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCiÓN ANAlISEC y de la SOCIEDAD MEXICANA DE
INGENIERIA ESTRUCTURAl.
Con la ema en todo lo referente a la evaluación de otros laboratorios de pruebas y calibración, a través de los
comités correspondientes.
Con el CENTRO NACIONAL DE METRO LOGIA (CENAM), enviando los equipos que requieran una
calibración a partir del patrón primario y con la ASOCIACiÓN MEXICANA DE METROLOGIA A.C. (AMMAC),
para la capacitación del personal.


MANUAL DE CALIDAD
2.- OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACiÓN DEL MANUAL
El presente manual tiene como objetivo especificar el sistema de gestión de la calidad implantado en el
laboratorio del IMCYC , con base a la Norma NMX-EC-17025-IMNC.2006 (ISO/lEC 17025:2005). "Reguisitos
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración".
Cubre los ensayos y las calibraciones gue se realizan en el laboratorio de concreto. cemento y
metrología utilizando métodos normalizados, ver en el anexo 4 de este manual la relación de pruebas
acreditadas ante la ema y el lAS.
Según el caso el laboratorio puede actuar como laboratorio de primera. segunda o tercera parte.
Para el caso del laboratorio de metrología no cubre lo correspondiente al muestreo.
Para fines de acreditación ante los organismos correspondientes, las instalaciones que se evalúan son las del
Laboratorio ubicado en Constitución N° 50 en la Col. Escandón, en México D.F.
Tanto para fines de acreditación como de certificación, la documentación se complementa mutuamente,
(Norma NMX-EC-17025 y la normativa ISO 9000).
Las normas de referencia utilizadas para la elaboración del presente manual son:
NMX-EC-17025-IMNC-2006.- Reguisitos generales para la competencia de los ..Iaboratorios de
ensayos y de calibración.
NMX-CC-10013-IMNC-2002.- Directrices para la documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad.

(Documento de"trabajo)

·I~_______________
3.- TERMINOS y DEFINICIONES
M_A_N_U_A_L__D_E__C_A_L_ID_A_D______________ ~
DEFINICIONES CONTENIDAS EN LA NORMA NMX-CC-9000 (ISO 9000). SISTEMAS DE GESTiÓN DE LA
CALIDAD-FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO
ACCION CORRECTIVA
Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad detectada u otra situación indeseable.
CALIDAD
Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
GESTiÓN DE LA CALIDAD
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.
CONTROL DE CALIDAD
Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la
calidad.
AUDITORíA
Proceso sistemático. independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN.
Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal.
MANUAL DE CALIDAD
Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.
PLAN DE CALIDAD
Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y
cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.
POLlTICA DE LA CALIDAD
Intenciones globales y orientación de una organízación relativas a la calidad tal como se expresan
formalmente por la alta dirección.
PROCEDIMIENTO
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
REGISTRO
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.


MANUAL DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
DEFINICIONES RELACIONADAS CON LA ACREDITACiÓN.
Documento de la ema a Manual de procedimientos de evaluación y acreditación de laboratorios de calibración
y/o ensayo (pruebas) con base en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2000" (MP-FP002-04).
ACREDITACiÓN
Proceso documentado mediante el cual, la entidad con autoridad reconocida, concede un reconocimiento
formal de que una persona moral o física es competente para llevar a cabo trabajos específicos.
EVALUACION
Actividad que se realiza para determinar si un cliente que desea o realiza actividades de evaluación de la
conformidad, cumple con los requisitos específicos aplicables para decidir si procede la acreditación. La
evaluación es un análisis sistemática e independiente que se realiza al sistema de calidad y técnico, para
determinar si las actividades indicadas en los documentos.de calidad y técnicos, y sus resultados cumplen las
disposiciones establecidas, y si estas son implantadas de manera eficaz.
REPRESENTANTE AUTORIZADO
Es la persona autorizada y nominada por el cliente del servicio de evaluación y acreditación, para ser su
representante en todos los asuntos relacionados con el proceso de evaluación y acreditación, y que firma la
solicitud de acreditación. El representante autorizado en nombre del laboratoño, es quien acepta cumplir con
los requisitos para la acreditación, y proporcionar cualquier información necesaria para la evaluación del
laboratorio.
SIGNATARIO AUTORIZADO
Es la persona responsable del área de calibración y/o ensayo, propuesta por el cliente, y autorizada por ema
para firmar y endosar los informes de calibración y/o ensayo, emitidos por el laboratorio.
DEFINIClqNES RELACIONADAS CON LA NORMALIZACiÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS
NMXs-Z':'109-1992-IMNC.- Términos generales y sus definiciones referentes a la normalización y

actividades conexas.
Comparación de pruebas interlaboratorios.- Organización, realización y evaluación de pruebas sobre

los mismos o similares productos o materiales, por dos o más laboratorios de acuerdo con unas
condiciones predeterminadas.
Evaluación de un laboratorio.- Examen de un laboratorio de pruebas para evaluar su conformidad

con los criterios específicos para su acreditamiento.
Evaluador de laboratorios.- Persona gue realiza total o parcialmente las operaciones necesarias para
la evaluación de un laboratorio .
(~~;~:;~t~C~;: rr~6~jo)
Número de versión: 11
I

MANUAl, DE CALIDAD
DEFINICIONES RELACIONADAS CON LA METROLOGíA
NMX-Z~055-1995: IMNC.- Metrología - Vocabulario de términos fundamentales y generales.
Sistema de unidades (de medida)- Conjunto de unidades de base y de unidades derivadas, que se
definen de acuerdo con reglas determinadas. para un sistema dado de magnitudes.
Sistema internacional de unidades. SI.- Sistema coherente de unidades adoptado y recomendado por
la Conferencia General de Pesas y Medidas {CGPM}, el cual está integrado por unidades de base,
unidades suplementarias y unidades derivadas que forman parte de este sistema de unidades.
OTRAS DEFINICIONES U ACLARACIONES:
En la documentación del IMCYC al referirse al sistema de gestión de la calidad se entiende que cubre
las actividades tanto de calidad. administrativas y técnicas que se realizan en el laboratorio. El término
sistema de gestión de la calidad equivale al témino sistema de gestión.


MANUAL DE CALIDAD
4,· ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
4.1.· ORGANIZACiÓN
4.1.1 El IMCYC y su laboratorio están legalmente constituidos. ver acta constitutiva en el manual de
organización.
4.1.2 Es responsabilidad del laboratorio llevar a cabo las actividades de ensayo y de calibración de tal manera
que se cumplan los requisitos de la norma NMX-EC-17025 (ISOIIEC 17025) y lo establecido en el sistema
ISO-9000. así también que se satisfagan las necesidades del cliente, de las entidades de acreditación y
certificación (ema. lAS Y ONNCCE).
4.1.3 El alcance del sistema administrativo cubre el trabajo llevado a cabo en las instalaciones permanentes
ubiqadas en la calle Constitución No. 50 Col. Escandón en la ciudad de México para el caso del laboratorio de
cemento y de concreto. para el caso particular del laboratorio de metrología cubre además. los lugares fuera
de estas instalaciones ·del.IMCYC en donde se realizan las calibraciones en el área de masa y de fuerza.
Cuando se requiera de instalaciones temporales o móviles, el sistema administrativo cubrirá los requisitos que
se establecen en sus instalaciones permanentes.
4.1.4 El laboratorio forma parte de una organización más grande. depende directamente de la Gerencia
Técnica del IMCYC, véase el inciso 4.1.5 inciso e) (organigrama).
Se tienen definidas las responsabilidades del personal de todo el IMCYC de tal fonrna que aquel personal que
no forma parte del laboratorio, no tenga un involucra miento o influencia en las actividades de ensayo y/o
calibración. véase el manual de organización.
Así también, la estructura organizacional que' tiene el IMCYC por gerencias, asegura que no se tengan
conflictos de intereses entre ellas o que influyan adversamente al cumplimiento del laboratorio con los
requisitos de la norma NMX-EC-17025.
4.1.5 El laboratorio deIIMCYC:
a.- Cuenta con el personal directivo V técnico que tiene independientemente de toda otra
responsabilidad, la autoridad y los recursos necesarios para desempeñar sus tareas, incluida la
implementación. el mantenimiento V la mejora del sistema de gestión de la calidad, V para identificar la
ocurrencia de desvíos del sistema de gestión o de los procedimientos de ensayo y de calibración, e
iniciar acciones destinadas a prevenir o minimizar dichos desvíos (ver inciso f de este párrafo y
descripción de funciones en el manual de organización).


·I~_________________ M_A_N_U_AL_D_E
__ __C_A_L_I_D_A_D________________ ~
b.- Tiene personal que (desde gerencia hasta último operador) está libre de cualquier presión o influencia (de
origen intemo o externo) comercial, financiera indebida o de otro tipo, que pueda influenciar adversamente la
calidad de su trabajo o juicio técnico, ver procedimiento para asegurar la protección de la información
confidencial y los derechos de propiedad de los clientes PO-GTGT-001 y, la firma de la política del código de
ética de parte de todo el personal del laboratorio (formato FIG-GTGT-004).
c.- Tiene política y procedimiento para asegurar la protección de la información confidencial y los derechos
de propiedad de sus clientes, incluyendo procedimiento para proteger el almacenamiento y transmisión
electrónica de resultados, ver PO-GTGT-001 y, la firma de la política del código de ética de parte de todo el
personal del laboratorio.
d.- Tiene política y procedimiento para evitar involucrarse en cualquier actividad que pudiera disminuir la
confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operacional, ver PO-GTGT-001 y, la firma de
la política del código de ética de parte de todo el personal del laboratorio. .

Febha de emisión: 200S.{I2.{11 Número de página 11 de 67

MANUAL DE CALIDAD
e) Tiene definido un organigrama general
¡CI
ORGANIGRAMA
IMCYC200S
34 EMPLEADOS
Imcyc DIRECTOR GENERAL

JN<I.I. LOZANO
.' co;.m;'Abi..í."~iSriU(,"Í¿,;oi:LA·
'COORDIJ'tAl>OA1)l1 s:lS'f"D.!A 1:'U: CErno,. Ot LA
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LABOR4l'OaJO
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I
MANUAL DE CALIDAD
e).- Cuenta con una estructura administrativa
PUESTO NOMBRE INICIALES FIRMA RÚBRICA
GERENTE TÉCNICO (GT) ING. DANIEL DÁMAZO JUÁREZ D.D.J.
AUXILIAR ADMON. SECRETARIAL SRA. LOURDES SANDOVAL LÓPEZ l.S.L

DE GERENCIA TÉCNICA (AST)
ASESOR EN SISTEMAS Y ~ ING. ARMANDO ARIAS AGUAS A.A.A.
CONTROL DE CALIDAD Y
COORDINADOR DEL SISTEMA DE
GESTiÓN DE LA CALIDAD {ASC-CC)
JEFE DE LABORATORIO DE 11\113. r.,1ARIO HERNÁNDEZ M.A.H.H.

~
CONCRETO (LCO) HERNÁNDEZ
JEFE DE LABORATORIO DE o. ING. VICENTE GÓMEZ BEZARES V.G.B.
METROLOGíA (LME)
JEFE DE LABORATORIO DE ING. DAVID LÓPEZ MORALES D.l.M.
CEMENTO (LCE) ~
TÉCNICO DE LABORATORIO DE SR. ENRIQUE BELMONT GUEVARA E.B.G.
CONCRETO (TCO)
TéCNICO DE LABORATORIO DE SR. MIGUEL ANGEL CRUZ FLORES M.A.C.F.
CONCRETO (TCO)
TÉCNICO DE LABORATORIO DE SR. CLAUDIO RENTERIA VALDEZ C.R.V.
CONCRETO (TCO)
ASISTENTE DEL LABORATORIO DE G> SR. MARCIAL GONZÁLEZ CABRERA M.G.C.
METROLOGíA (AME)
ASISTENTE DEL LABORATORIO DE ING. ElIZABETH GODOY JIMÉNEZ E.G.J
METROLOGíA (AME)
TÉCNICO DE LABORATORIO DE SR. ALEJANDRO IBARRA AJ.B.
~
CEMENTO (TCE) BARRIENTOS
~ Signatario Autorizado ante lema) - lAS.

E) Signatario Autorizado ante lema).

PROHIBIDA SU 'REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN

I
MANUAL DE CALIDAD
f).- Tiene especificado la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que administra. efectúa
o verifica el trabajo que afecta la calidad de los ensayos y/o calibraciones. ver además la descripción de
puestos en el manual de organización.
ASESOR EN SISTEMAS Y CONTROL DE CALIDAD (Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad)
Coordinar la implementación. manteneimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad.
Coordinar las actividades relacionadas con el sistema de gestión de la calidad de las diferentes áreas que
conforman la Gerencia Técnica en base a la norma NMX-EC-17025 y las correspondientes del sistema de
calidad ISO 9000, Y fungir como representante de la dirección.
Coordinar las actividades que ayuden a identificar la ocurrencia de desviaciones al sistema de gestión de la
calidad o de los procedimientos operativos, e iniciar las acciones preventivas para minimizar tales
desviaciones.
Fungir como representante y signatario ante la entidad mexicana de acreditamiento (ema) - lAS.
Participar en la capacitación del personal
Cumplir con las funciones de la matriz de responsaQi!idades del sistema de gestión de la calidad, ver anexo 3
del manual de calidad.
Participar como evaluador en la ema y como auditor en auditorias intemas.
JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO
Implementar. mantener y mejorar el sistema de gestión de la calidad.
Supervisar y en su caso ejecutar las actividades indicadas en el sistema de gestión_de la calidad.
Reportar todo requerimiento que sea necesario dentro del laboratorio de concreto y que incida en lo
establecido en el sistema de gestión de la calidad.
Fungir como signatario autorizado ante la ema - lAS.
Cumplir con las funciones de la matriz de responsabilidades del sistema de calidad.
Participar como evaluador en la ema y como auditor en auditorlas internas.
JEFE DEL LABORATORIO DE METROLOGiA
Implementar. mantener y mejorar el sistema de gestión de la calidad.
Supervisar y en su caso ejecutar las actividades indicadas en el sistema de gestión de la calidad.
Fungir como signatario autorizado (responsable técnico) ante la ema.
Reportar todo requerimiento que sea necesario dentro del laboratorio de metrología y que incida en lo
Cumplir con las funciones de la matriz de responsabilidades del sistema de gestión de la calidad.
Participar como evaluador (una vez cumplido los reqüerimientos), ante la ema y como auditor en
auditorias internas.
Clave de identificación: MC-OT Número de versión: 11


I
MANUAL DE CALIDAD
JEFE DE LABORATORIO DE CEMENTO
Implementar, mantener V mejorar el sistema de gestión de la calidad.
Supervisar y en su caso ejecutar las actividades indicadas en el sistema de gestión de la calidad.
Reportar todo requerimiento que sea necesario dentro del laboratorio de concreto y que incida en lo
Fungir como signatario autorizado ante la ema - lAS.
Cumplir con las funciones de la matriz de responsabilidades del sistema de gestión de la calidad.
Participar como evaluador en la ema y como auditor en auditorias internas.
TÉCNICOS LABORATORISTAS y ASISTENTES DE LABORATORIO
Realizar cada una de las pruebas para las cuáles se encuentra capacitado
Avisar a su jefe inmediato de cualquier anormalidad que no cumpla con lo establecido en el sistema
de calidad
Cumplir con las funciones de la matriz de responsabilidades del sistema de gestión de la calidad, ver anexo 3
del manual de calidad.
g). Cuenta con personal familiarizado (con los métodos y procedimientos de cada ensayo y/o calibración y
con la evaluación de los resultados), para proporcionar supervisión adecuada al personal existente y de
nuevo ingreso, ver inciso 5.2 de personal.
h). EIIMCYC cuenta con un Gerente Técnico, un Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y jefes de
área quienes tienen la responsabilidad de las operaciones técnicas de los laboratorios. Al Director General y
al Gerente Técnico les corresponde proveer los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida de las
operaciones del laboratorio.
El laboratorio cuenta con los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida de las operaciones:
Apoyo suficiente para que el personal se mantenga actualizado y capacitado en los trabajos rutinarios.
Facilidades para la adquisición, mantenimiento y calibración del equipo requerido.
Apoyo en los gastos de mantenimiento de instalaciones.
Adquisición de la bibliografía, especificaciones y normas vigentes.
Apoyo para que el personal le dedique el tiempo suficiente en la revisión de los procedimientos y normas.
Facilidades para que se lleve a cabo la evaluación del sistema de gestión de la calidad por parte de los
organismos acreditadores (ema e lAS) y Organismos de certificación (ONNCCE) y, participar en los comités
de normalización y pruebas interlaboratorios entre otros.

Fecha de emisión: 2006-Q2-01 Número de página 15 de 67

MANUAL DE CALIDAD
i).- El Director General ha designado al Asesor en Sistemas y Control de Calidad (ASC) como Coordinador
del Sistema de Gestión de la Calidad (CC) y representante de la Dirección General del IMCYC, quién
independientemente de otras obligaciones y responsabilidades, tiene definida su responsabilidad y autoridad
para asegurar que el sistema de calidad esté implantado y seguido en todo momento. El CC tiene acceso
directo al nivel más alto de la Dirección General del IMCYC y/o Gerencia Técnica en donde se toman las
decisiones sobre las políticas y recursos del laborato
REPRESENTANTE DE LA DIRECCiÓN GENERAL DEL IMCYC PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO
EN EL SISTEMA DE GESTiÓN DE LA CALIDAD DE LA GERENCIA TÉCNICA Y DE LABORATORIOS.
El Asesor en Sistemas y Control de Calidad (ASC) es designado por el Director General para:
• _Ocupar el cargo de Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad (CC)

• Asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) se implante, se mantenga y se mejore de
acuerdo con lo establecido en este Manual de Calidad.
• Informar a la dirección del Instituto acerca del SGC y la forma como se puede ir mejorando.
• Mantener la relación con organismos externos que sirvan para mantenerse actualizados en todo lo
referente al SGC.
• Coordinar las revisiones (EVALUACiÓN / AUDITORIA) externas y/o internas y retroalimentar al sistema
para una mejora continua.
Ing. José Lozano Ruy Sánchez
DIRECTOR GENERAL
j) Para el caso de sustitución del personal, ver la descripción de puestos en el manual de organización.
k) La dirección se asegura de que su personal es consciente de lo que le corresponde y de la
importancia de sus actividades, así como de la manera en gue contribuyen al logro de los
objetivos del sistema de gestión de la calidad.
4.1.6 La dirección general se asegura que se establecen procesos de comunicación a través de

folletos informativos, memorandums, reuniones entre otros medios dentro del laboratorio
y, de que esta comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de
la calidad, por ejemplo resultados del cumplimiento de los objetivos para la calidad.


MANUAL DE CALIDAD
4.2.- SISTEMA DE GESTiÓN
4.2.1 POLÍTICA.
Implementar. mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad (sistema de gestión), apropiado al
alcance de las actividades del laboratorio.
DIRECTRICES
El laboratorio del IMCYC tiene documentadas sus políticas, procedimientos e instrucciones en la extensión
necesaria para asegurar la calidad de los resultados de los ensayos y calibraciones.
La documentación del sistema de gestión es comunicada a través de reuniones con el personal.

asegurándose a través de entrevistas y de exámenes de que el personal la entendió, y a través de los
resultados de auditorías internas de que se implementó, además la documentación está disponible para su
consulta.
4.2.2.- POLlTICA DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO
POLlTICA DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO
"En el IMCYC estamos comprometidos a proveer productos y servicios que satisfagan las expectativas de
nuestros clientes, con base en la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad establecido"
Ing. José Lozano Ruy Sánchez
DIRECTOR GENERAL
Como autoridad administrativa del IMCYC, el Director General mantiene la responsabilidad total de la
implantación y control del Sistema de Gestión de la Calidad, para tal fin se deberá:
• Cumplir con las buenas prácticas en el laboratorio por parte del personal Y, realizar siempre con
calidad los ensayos y calibraciones considerando los métodos establecidos y los reguisitos de
los clientes.
• Mantener y mejorar el nivel de confiabilidad en los resultados de los trabajos del laboratorio.
• Cumplir con los objetivos para la calidad establecidos y revisarlos durante la revisión por la
dirección, con el fin de determinar si se está cumpliendo el propósito del sistema de gestión,
gue es la satisfacción de los clientes.
• Asegurar que todo el personal del laboratorio está familiarizado con la documentación del SGC e
implemente las políticas y procedimientos en su trabajo.

(Documento·de trabajo)

I
MANUAL DE CALIDAD
• Cumplir con lo establecido en la norma NMX-EC-17025-IMNC (ISO/IEC 17025) y de mejorar

continuamente la eficacia del sistema de gestión.
4.2.2 OBJETIVOS PARA LA CALIDAD
OBJETIVOS PARA LA CALIDAD
OBJETIVO INDICADOR DE META FRECUENCIA DE RESPONSABLE

DESEMPENO SEGUIMIENTO
Mantener el Sistema 1.- Cada vez que se En un plazo no Cada vez que se El CC y los
de Gestión de la realice una auditoría mayor a 30 días. realice una auditoría responsables de
Calidad en mejora intema o externa, cerrar el 100 % de las interna o externa área
continua. las no conformidades. veces.
2.- Dar seguimiento a

El tiempo Trimestral Dirección General
las decisiones y establecido se y/o Gerente Técnico
acciones derivadas de debe cumplir el
la revisión por la 100 % de las
dirección y ver su veces.
cumplimiento en el
tiempo establecido.
Lograr la Resultados de Calificación de Mensual Dirección General

satisfacción del evaluaciones de parte 8.0 como y/o Gerente Técnico
cliente. del cliente mínimo
Capacitar al Cumplir el programa de 80 % de los·· Trimestral El CC y los
personal para el capacitación externo e cursos responsables de
logro de los interno. programados área
objetivos
Para asegurar que la política y los objetivos de calidad son conocidos por el personal del laboratorio. se
difunden en cuadros, en reuniones de capacitación. en inducciones del personal de nuevo ingreso y para
verificar su entendimiento se aplican exámenes anuales.
La participación del personal en las reuniones en las que se difunde la política y los objetivos para la Calidad,
así como los procedimientos, se registra en la correspondiente lista de asistencia (FIG-DGCC-037) @
minuta (FIG DG-CC-004).
El seguimiento y medición de los objetivos para la calidad queda registrado en el formato "tablero de contra'"
(FIG-DGCC-017), el revisar su adecuación y el determinar su modificación o sustitución, se realiza en las
revisiones de la dirección y/o cuando se requiera en las reuniones del COPAC (comité para la calidad) o
reuniones mensuales de informes de trabajo y/o extraordinarias.
4.2.3 La dirección mantiene evidencias del compromiso con el desarrollo y la implementación del
sistema de gestión y con mejorar continuamente: proporcionando los recursos (capacitación.
participación en ensayos de aptitud, compra de eguipo etc), participación activa en la revisión
por la dirección, análisis de datos de las evaluaciones de los clientes etc.

MANUAL DE CALIDAD
4.2.4 La dirección comunica a los responsables del laboratorio, la importancia de satisfacer tanto
los reguisitos del cliente como los legales y reglamentarios cuando estos son regueridos. a
través de correo, reuniones, memorandums, etc.
4.2.5 DESCRIPCiÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACiÓN
ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACiÓN
NIVEL 1. MANUAL DE CALIDAD (MC

GT)
NIVEL
NIVEL 11. PROCEDIMIENTOS DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD
NIVEL 11 ~AC)YPROCED~NTOS
OPERATIVOS DE CADA ÁREA (PO).
NIVELIll NIVEL 111. FORMATOS,

INSTRUCTIVOS, GRÁFICOS,
El IMCYC establece y mantiene un manual de la calidad que incluye:
a) El objetivo y campo de aplicación
b) Las políticas del sistema de gestión del laboratorio concernientes a la calidad. incluida una
declaración de la política de calidad y los objetivos de calidad
c) La referencia en las secciones correspondientes del mismo, a los procedimientos documentados
establecidos por la norma NMX-EC-17025 (ISO/lEC 17025).
El presente manual está estructurado de manera similar que la norma NMX-17025 para facilitar su consulta,
los requisitos solicitados por esta norma son indicados en las directñces de este manual ylo en los
procedimientos a los que se hace referencia al final de cada sección del mismo.
4.2.6 El manual de calidad incluye una descripción de funciones y responsabilidades del personal del
laboratoño relacionadas con la calidad y se refiere además al manual de organización
Clave de Identificación: MC-GT Número de versión: 11

Fecha de emisión: 2006.Q2.Q1 Número de página 19 de 67

MANUAL DE CALIDAD
4.2.7 La dirección se asegura que se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se
planifican e implementan cambios en éste: apoyo del personal sustituto cuando hay ausencias o
cambios de personal, infonnación oportuna al personal cuando hay cambios en políticas y
procedimientos. etc.
4.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
4.3.1 POLíTICA
Establecer y mantener un procedimiento para controlar todos los documentos que forman parte del sistema
de gestión de la calidad del laboratcrio, tanto los de origen interno como los externos.
4.3.2 DIRECTRICES
APROBACIÓN Y EMISiÓN DE DOCUMENTOS
• Se tiene establecido que todos los documentos elaborados por el personal del laboratorio, como parte del
sistema de gestión de calidad estén revisados y aprobados, para su uso antes de su emisión.
• El CC, tiene una lista maestra que permite identificar el estado de revisión vigente y la distMbución de los
documentos en el sistema de gestión de la calidad, para evitar el uso de documentos inválidos y/u
obsoletos.
• El CC es el encargado de que estén disponibles las edicione.s autorizadas de los documentos apropiados,
en todos los sitios donde se efectúen las operaciones esenciales' del laboratorio.
• Se tiene establecido periodos de revisión y en su caso de modificación, para asegurar la adecuación y
cumplimiento con los requisitos aplicables.
• El CC es el responsable de remover los documentos inválidos u obsoletos de todos los puntos de emisión
o uso, y de asegurar el uso no intencional.
• En caso de requerirse la retención de documentos obsoletos para efectos legales o para propósitos de
preservación del conocimiento, estos están identificados.
• Los documentos tienen una identificación única.
CAMBIOS A LOS DOCUMENTOS
• Se tiene establecido que los cambios a los documentos son realizados ror la misma persona que elaboró
la versión original y son revisados y aprobados por el jefe inmediato supeMor o una persona asignada por
el.
• El personal que realiza los cambios, revisión y aprobación tiene acceso a la información de respaldo
pertinente sobre la cual se basa su revisión y aprobación.
• Con el fin de verificar los cambios en los documentos, se tiene un registro de los mismos (identificando y
archivando el texto del documento anterior y/o haciendo una matriz de cambios según sea el caso).
• Para el caso de enmiendas de documentos a mano, estas no son permitidas.


MANUAL DE CALIDAD
• Para hacer y controlar los cambios de los documentos mantenidos en el sistema computarizado del
laboratorio, es responsabilidad de cada encargado de área su cumplimiento.
• La descripción detallada para hacer cumplir estas directrices se indican en el procedimiento PAC-005
(Procedimiento para controlar los documentos del sistema de gestión de la calidad).
•
4.4 REVISION DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS
4.4.1 POLlTICA
Establecer y mantener un procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos, asegurando que
no se realice ningún trabajo si no se cuenta con la capacidad y recursos para cumplir con los requisitos
establecidos, se debe incluir en este procedimiento lo relacionado a los trabajos subcontratados.
4.4.2.. DIRECTRICES
• En la revisión del contrato se asegura que los requisitos (incluyendo métodos de prueba y/o calibración
que van a ser usados) están definidos, documentados y entendidos.
• En la revisión del contrato (orden de trabajo, contrato formal) se asegura que el laboratorio tiene la
capacidad y recursos para cumplir los requisitos.
• En la revisión de contrato se asegura que se selecciona el métod/?o de prueba y/o calibración apropiado y
capaz de cumplir los requisitos del cliente.
• Se tiene establecido que cualquier diferencia entre la solicitud o la oferta y el contrato debe ser resuelta
antes que inicie el trabajo.
• Se establece que todo contrato debe estar aceptado tanto por el laboratorio como por el cliente.
• Se mantienen registros de las revisiones del contrato, incluyendo cualquier cambio significativo al mismo.
• Se mantienen cuando así se requiere los registros de las discusiones (reuniones) pertinentes con un
cliente, relativas a sus requisitos o a los resultados del trabajo durante el periodo de ejecución del
contrato.
• El cliente es informado sobre cualquier desviación del contrato.
• Cuando el contrato es modificado después de que el trabajo ha comenzado, el mismo proceso de revisión
del contrato debe ser repetido y cualquier modificación es comunicada a todo el personal afectado.
La revisión también cubre todo trabajo subcontratado. Los detalles para dar cumplimiento a estas directrices
se describen en el procedimiento PAC-003 (Procedimiento para revisar y/o modificar contratos).

PROHIBIDA SU REPRODUCCiÓN PARCIAL O TOTAL SIN

I
MANUAL DE CALIDAD
4.5 SUBCONTRATACION DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES
4.5.1 POLÍTICA
Establecer y mantener un procedimiento para la subcontratación de trabajos, incluyendo la aprobación de

parte del cliente.
4.5.2 DIRECTRICES
• Cuando se llega a subcontratar trabajo por razones imprevistas (sobrecarga de trabajo. necesidad de
mayor experiencia, incapacidad temporal) o sobre la base de una continuidad (subcontratación
permanente. arreglos de agencia o franquicia) este trabajo es aSignado a un subcontratista competente.
• El laboratorio notifica por escrito a sus clientes la intención de subcontratar trabajo y cuando es apropiado
obtiene la aprobació~ de los mismos, preferentemente por escrito. Para el caso particular del laboratorio
de metrología no se ha requerido hasta la fecha la subcontratación de trabajo. para el caso del laboratorio
de cemento y concreto se ha requerido muy eventualmente, sobre todo por descompostura de la máquina
de ensaye y alguna vez por cambio de instalaciones.
• El laboratorio asume la responsabilidad ante el cliente del trabajo subcontratado, excepto en el caso de
que el cliente o una autoridad reguladora especifique qué subcontratista debe ser usado.
• El laboratorio mantiene un registro de todos los subcontratistas que utiliza para ensayos y/o calibraciones.
• El laboratorio elige preferentemente laboratorios acreditados ante la ema y/o subcontratistas reconocidos
en el medio de la construcción previamente evaluados con base en la norma NMX-EC-17025.
• Para dar cumplimiento a las presentes directrices se debe seguir lo establecido en los procedimientos
PAC-003 (Procedimiento para revisar y/o modificar contratos) y. PAC-006 (Procedimiento para la
adquisición de insumos y para la evaluación de proveedores).


AUTORIZACiÓN POR ESCRITO DEllMCYC
MANUAL DE CALIDAD
4.6 ADQUISICIONES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
4.6.1 POlÍTICA
Contar con un procedimiento para la selección y adquisición de servicios y suministros que se utilizan y
afectan la calidad de los ensayos y/o calibraciones, así como para la compra, recepción y almacenamiento de
reactivos y materiales consumibles de laboratorio, relevantes para los ensayos y/o calibraciones.
4.6.2 DIRECTRICES
• El laboratorio se asegura que los suministros, reactivos y materiales consumibles, comprados que afectan
la calidad de los ensayos y/o calibraciones, no sean usados hasta que hayan sido inspeccionados o de
otro modo verificados (certificados de calidad por ejemplo) que cumplen con especificaciones o requisitos
normativos o requisitos definidos en los métodos para los ensayos y/o calibraciones concernientes.
• Los documentos de adquisición, de elementos que afectan la calidad final del laboratorio, contienen los
datos que describen los servicios y suministros ordenados. Estos documentos son revisados y aprobados
en su contenido técnico antes de su liberación.
• El laboratorio evalúa a los proveedores de consumibles, suministros y servicios críticos que afectan la
calidad de ensayo y/o calibración, y mantiene los registros de estas evaluaciones, así como la lista de los
aprobados.
• Para dar cumplimiento a las presentes directrices se debe seguir lo establecido en el procedimiento PAC
006 (Procedimiento para adquisición de insumos y para la evaluación de proveedores).


MANUAL DE CALIDAD
4.7 SERVICIO AL CLIENTE
4.7.1 POLíTICA
Ofrecer cooperación a los clientes o sus representantes. para aclarar sus solicitudes y dar seguimiento al
desempeño del laboratorio con relación al trabajo efectuado y asegurar la confidencialidad hacia otros
clientes.
4.7.2 DIRECTRICES
• El laboratorio permite al cliente o a su representante, acceso razonable a las áreas relevantes del
laboratorio para atestiguar los ensayos y/o calibraciones efectuadas para el cliente.
• El laboratorio prepara, empaca y envía los elementos de ensayo y/o calibración, necesitados por el cliente
para propósitos de verificación.
• El laboratorio mantiene comunicación con los clientes (sobre temas técnicos, así como opiniones e
interpretaciones basadas en resultados) a lo largo del trabajo e informa de cualquier retraso o
desviaciones mayores en la ejecución de los ensayos y/o calibraciones.
• Se realizan encuestas a los clientes sobre el servicio prestado. La intonnación de estas encuestas
(retorno) es analizada y utilizada para mejorar el sistema de gestión, el servicio del cliente v las
actividades de ensayo y calibración.
•
• Con el fin de cumplir con estas directrices se debe de seguir los procedimientos PAC-003 (Procedimiento
para revisar y/o modificar contratos) y PAC-014 (Procedimiento para realizar acciones preventivas y
correctivas).


MANUAL DE CALIDAD
4.8 QUEJAS
4.8.1 POlÍTICA
Contar con un procedimiento para la resolución de quejas recibidas de los clientes o de otras partes.
4.8.2 DIRECTRICES
• El laboratorio cuenta con los registros de las quejas recibidas.
• El laboratorio mantiene tos registros de las investigaciones y acciones correctivas tomadas de las quejas
recibidas.
• Para ver la atención de las quejas se sigue lo indicado en los procedimientos PAC-013 (procedimiento
para el control de producto no conforme) y PAC-014 (Procedimiento para realizar acciones preventivas y
correctivas) .

Fecha de emisión: 2006..()2..()1 Número de página 25 de 67

MANUAL DE CALIDAD
4.9 CONTROL DEL TRABAJO DE ENSAYO YIO CALIBRACiÓN NO CONFORME
4.9.1 POLÍTICA
El laboratorio debe tener un procedimiento para ser implantado cuando algún aspecto del trabajo de ensaye
y/o calibración, o los resultados de este trabajo, no está conforme con sus propios procedimientos o con los
requisitos acordados con el cliente.
4.9.2 DIRECTRICES
• El laboratorio se asegura que se tengan designadas las responsabilidades y autoridades para la dirección
del trabajo no conforme y se definan y se realicen las acciones (incluyendo interrupción del trabajo y
detención de los informes de ensayo y calibración, como sea necesario), cuando se identifique trabajo no
conforme.
• El laboratorio se asegura de hacer una evaluación de la importancia del trabajo no conforme.
• Se toman acciones correctivas inmediatamente (se realice la correccción inmediatamente), junto con
cualquier decisión acerca de la aceptabilidad del trabajo no conforme.
• Cuando es necesario, el cliente es notificado y el trabajo es devuelto.
• Se tiene definida la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo.
• Se tiene identificado el trabajo no conforme, este puede ocurrir en varios lugares dentro del sistema de
gestión de la calidad y de las operaciones técnicas (quejas de clientes, control de calidad, calibración de
instrumentos, verificación del informe de ensayo ó calibración, revisiones de la dirección y auditorías
internas o externas).
• Cuando la evaluación de la importancia del trabajo no conforme indica que puede recurrir o que haya
duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus propias políticas y
procedimientos, el procedimiento de acción correctiva dado en la sección 4.11 es seguido de inmediato.
• Para dar cumplimiento a estas directrices se sigue el procedimiento PAC-013 (Procedimiento para el
control de producto no conforme).


MANUAL DE CALIDAD
4.10 MEJORA
4.10.1 POLlTICA
El laboratorio mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión, mediante el uso de la política de
calidad, el cumplimiento de los objetivos de la calidad. los resultados de las auditorías, el análisis de las
encuestas de los clientes, así como los resultados de la revisión por la dirección.

Fecha de emisión: 200S..()2..()1 Número de página 27 de 67
PROHIBIDA SU REPRODUCCiÓN PARCIAL O TOTAL SIN

MANUAL DE CALIDAD
4.11 ACCiÓN CORRECTIVA
4.11.1 POlÍTICA
El laboratorio debe establecer un procedimiento y designar autoridades apropiadas para implantar la acción
correctiva cuando haya sido identificado trabajo no conforme (induyendo las quejas recibidas) o desviaciones
a las políticas y procedimientos en el sistema de gestión de la calidad o en las operaciones técnicas.
4.11.2 DIRECTRICES
GENERALIDADES
• Se establece que la identificación de problemas con el sistema de gestión de la calidad o con las
operaciones técnicas pueden ser a través de una serie de actividades: control del trabajo no conforme,
auditorías internas o externas, revisiones de la dirección, quejas de los clientes u observaciones del
personal.
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
• El procedimiento para acciones correctivas incluye una investigación para determinar la(s) causa(s) que
origina(n) el (los) problema(s).
• Se incluye dentro del análisis las causas potenciales: requisitos del cliente, las muestras, especificaciones
de la muestra, métodos y pr0gedimientos, destreza y capacitación del personal, los consumibles o el
equipo y su calibraCión.
SELECCiÓN E IMPLANTACiÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS
• El laboratorio define que cuando las ~cciones correctivas son necesarias, identifica las acciones
correctivas potenciales. Elige e implanta la(s) acción(es) más adecuadas para eliminar el problema y
prevenir la recurrencia.
• Las acciones correctivas son de un grado apropiado a la magnitud y el riesgo del problema.
• El laboratorio supervisa e implanta todo cambio requerido resultante de las investigaciones para las
acciones correctivas.
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
• Se da seguimiento a los resultados para asegurar que las acciones correctivas tomadas han sido
efectivas.
AUDITORíAS ADICIONALES
• El laboratorio determina que se llevarán auditorías adicionales solamente cuando se identifique una salida
o riesgo grave para eIIMCYC, estas auditorías se realizarían después de la implantación de las acciones
correctivas.
• Con el fin de darle cumplimiento a estas directrices se debe seguir el procedimiento PAC-014
(Procedimiento para realizar acciones preventivas y correctivas).
Fecha de emisión: 2006~2~1 Número de página 28 de 67

MANUAL DE CALIDAD
4.12 ACCiÓN PREVENTIVA
4.12.1 POlÍTICA
El laboratorio debe establecer un procedimiento para acciones preventivas, el inicio de tales acciones y la
aplicación de controles que aseguren que éstas han sido efectivas.
4.12.2 DIRECTRICES
• El laboratorio identifica las mejoras necesarias a través de fuentes potenciales ya sea técnicas o
concernientes al sistema de gestión de la calidad (revisión de los procedimientos operacionales, análisis
de datos, incluyendo tendencias y análisis de riesgos y/o resultados de ensayos de aptitud).
• Cuando la acción preventiva es requerida, se desarrollan, implantan y monitorean planes de acción para
reducir la probabilidad de ocurrencia de dichas no conformidades y tomar ventaja de las oportunidades de
mejora.
• Se incluyen en el procedimiento, el inicio de las acciones preventivas y la aplicación de controles que
aseguran que éstas son efectivas.
• Para dar cumplimiento a estas directrices se sigue el procedimiento PAC-Q14 (Procedimiento para realizar
acciones preventivas y correctivas).


MANUAL DE CALIDAD
~13CONTROLDEREG~TROS
4.13.1 POLíTICA
El laboratorio debe establecer y mantener un procedimiento para identificación, colección, indexado, acceso,
archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposición de registros técnicos y de calidad.
4.13.2 DIRECTRICES
GENERALIDADES
• El laboratorio mantiene todos los registros de manera legible y están almacenados y retenidos en tal
forma que son fácilmente recuperables, en un lugar de las instalaciones que proveen un ambiente
adecuado para evitar deterioro y para prevenir pérdidas. En el procedimiento PC-016 se tienen
establecidos los tiempos de retención de los mismos.
• Se cuenta con registros en papel y en medio electrónico.
• Se mantienen los registros en forma segura y confidencial.
• En el mismo procedimiento se indica la forma como se protege y respaldan los registros almacenados
electrónicamente para prevenir acceso no autorizado o cambios a estos.
REGISTROS TÉCNICOS
• El laboratorio retiene por un periodo definido los registros de las observaciones originales, los datos
derivados y suficiente información para establecer la rastreabilidad en una auditoría, registros de
calibración, registros del personal y copia de cada informe de ensayo o certificado de calibración emitido.
• Los registros para Galibración (ensayo en proceso), contienen suficiente información para facilitar, si es
posible, la identificaciÓ'n de factores que afectan la incertidumbre y para permitir que el ensayo o la
calibración se repita bajo condiciones lo más cercanas posible a la original.
• Los registros incluyen la identificación del personal responsable del muestreo, ejecución de cada ensayo
y/o de la comprobación de resultados.
• Las observaciones, datos y cálculos son registrados en el momento en que se hacen y son identificables
al trabajo específico.
• Cuando ocurren equivocaciones en los registros. cada equivocación es tachada, no se hace ilegible o se
borra, el valor correcto es insertado a su lado. Toda alteración a los registros es firmada o rubricada por la
persona que efectúo la corrección.
• Para los registros almacenados electrónicamente se toman medidas ~quivalentes para evitar pérdidas o
cambios de los datos originales.
REGISTROS DE CALIDAD
InCluyen resultados de auditorías, revisiones por la dirección, acciones correctivas. etc.
Se sigue el procedimiento PAC-016 (Procedimiento para controlar los registros de calidad) para' dar
cumplimiento a estas directrices.

(Documento-de trabajo)

MANUAL DE CALIDAD
4.14 AUDITORIAS DE CALIDAD INTERNAS
4.14.1 POLíTICA
Realizar auditorías de calidad internas bajo un programa y un procedimiento definido, con el fin de verificar
que las actividades siguen cumpliendo con el sistema de calidad establecido en el laboratorio y con lo
indicado en la norma NMX-EC-17025 (ISO/lEC 17025) .
4.14.2 DIRECTRICES
• Se realizan auditorías internas de calidad en base a un programa anual definido, aprobado por la
dirección.
• El programa de auditorías cubre todos los requisitos establecidos en las norma NMX-EC-17025.
• El CC es el encargado de planear y organizar las auditorlas.
• Las auditorías son realizadas por personal entrenado y calificado, preferentemente ajeno a las actividades
a ser auditadas, este puede ser interno o externo a la empresa.
• Se realizan las acciones correctivas derivadas de las auditorias internas, notificando por escrito a los
clientes si las investigaciones muestran que los resultados del laboratorio pudieron haber sido afectados.
• Se cuenta con registros de las actividades auditadas, los hallazgos. las acciones correctivas y la
efectividad de las acciones tomaaas.
• Se tiene el procedimiento PAC-017 (Procedimiento para desarrollar auditorías de calidad internas al
sistema de calidad del IMCYC) con el fin de cumplir con estas directrices.
Clave de identificación: Me-GT Número de versión: 11


·I~________________ M_A_N_U_AL_D_E
__ __C_A_L_I_D_A_D________________ ~
4.15 REVISIONES DE LA DIRECCiÓN
4.15.1 POLÍTICA
Realizar periódicamente de acuerdo a un calendario y un procedimiento, una revisión del sistema de gestión
de la calidad del laboratorio y de las actividades de ensayo y/o calibración, para asegurar su adecuación y
efectividad continua y para .introducir los cambios o mejoras necesarios.
4.15.2 DIRECTRICES
• La revisión toma en cuenta la adecuación de políticas, y procedimientos.

• Toma en cuenta también los informes del personal directivo y de supervisión.
• Se consideran los informes de auditorías internas recientes.
• Se analizan las acciones correctivas y preventivas.
• Se revisan los resultados de evaluaciones por organismos externos.
• Se revisan los resultados de comparaciones entre laboratorios o de ensayos de aptitud.
• Se analizan los cambios en el volumen y tipo de trabajo.
• La retroalimentación de los clientes.
• Se consideran las quejas.
• Las recomendaciones pará la mejora.
• Se toman en cuenta las consideraciones de los asuntos relacionados en las reuniones de trabajo
ordinarias.
• Otros factores: actividades de control de ca~idad, recursos y capacitación del personal.
• La revisión se hace al menos una vez al año.
• Los resultados de la revisión son utilizados para retroalimentar el sistema de planeación del laboratorio,
incluyendo las metas, objetivos y planes de acción para el próximo año.
• Se registran los hallazgos de las revisiones de la dirección y las acciones que se derivan de ellas.
• La dirección se asegura que tales acciones son llevadas a cabo dentro de periodos adecuados y
acordados.
Se tiene el procedimiento PAC-001 (Procedimiento para la revisión directiva al sistema de calidad) con el fin
de cumplir con estas directrices.

Fecha de emisión: 2006..()2..()1 Número de página 32 de 67

CONTROL DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS YIO
Registro No. 03/2003
PREVENTIVAS:
Gerencia y/o área de la que proviene la No Conformidad:
. _.
DATOS GENERALES DEL SERVICIO SOLICITADO:
Cliente: -- Orden de trabajo No. __ o.
Dirección: Fecha cuando se presenta la no conformidad: 27 de mayo del 2003
Teléfonos: Hoja No. 1 de: 1
-
Personal del laboratorio a quien dirige la no conformidad: Ing. Eloy Sanabria
Nombre y puesto
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:
Se encontraron durante la evaluación, registros que presentan sobre-escritura y otros donde sí se realizó de
acuerdo al procedimiento interno, colocando una diagonal, pero no colocan la rúbrica de la persona que realizó
la corrección.
Origen: Auditoria interna_ _Auditoria externa: ONNCCE_ ema_X_IAS__Queja__ Otros:
Acción a implementar: Acción Correctiva X Acción Preventiva:
27 de mayo del 2003 Ing. Eloy Sanabria Ing. Joaquin Vera

Jefe del laboratorio Coordjnador del SGC
Recibió responsable de atender la NC J Nombre y Firma del Auditor Líder
Fecha cuando se notifica al responsable
y determinar que acción realizar ylo del responsable de óarle
de atender la no conformidad
Nombre, cargo v firma seauimiento a la acción
1.- Acción inmediata a tomar: Comunicar a todo el personal la no conformidad para que se corrija
de inmediato.
Responsable: Ing. Eloy Sanabria Fecha compromiso: 28 de mayo de 2003
3.- Causas que ocasionaron la no conformidad:
2.- Análisis e investigación de las
Falta de capacitación al personal en el uso adecuado en el llenado de los
causas que ocasionaron la no
forma.tos.
conformidad: se anexa
Falta de supervisión adecuada en esta actividad.
4.- Acciones a seguir y a implementar:
ResDonsable Fecha Com(2romiso
1.- Reunir al personal y dar a conocer el resultado de la evaluación E.S. 28 de mayo 2003
(auditoria)
2.- Dar a conocer el llenado adecuado de los formatos, como parte de la E.S. 28 de mayo 2003
capacitación y conforme al Procedimiento de registros. a partir del 30 de
Incrementar la supervisión en esta actividad, a través de la revisión de los E.S. mayo de 2003 y en
registros generados. forma continua
3.- Independientemente de la fecha de cierre de la acción final tomada, E.S Próxima revisión
revisar esta no conformidad en la próxima revisión directiva o auditoria directiva o
interna. auditoría interna
5.- Controles para el seguimiento 'i efectividad: ,
Resnonsable Fecha com(2romíso
1.- Revisar aleatoriamente el llenado de registros. J.V. A partir del 15 de
junio 2003
2.- Constatar que no se vuelva a presentar esta no conformidad en una auditoria. J.V. En forma continua.
Fecha propuesta de cierre de /28 de julio
la acción tomada: de 2003
Se le comunicó al cliente: si 1-- no /-
OBSERVACIONES GENERALES:
28 de julio de 2003
Ing. Joaquín Vera Ing. Rogelio Galván
Coordinador del.SGC Gerente Técnico
Aprobó: la máxima autoridad de la Fecha final de cierre de la acción
Revisó: El responsable del sistema
Gerencia tomada
FIG-DGCC-003
Versión 04
1 de 2
ANÁLISIS E INVESTIGACiÓN DE LAS CAUSAS
Descripción de la no conformidad:
ANÁLISIS CAUSA-EFECTO
(TABLA EN LUGAR DE DIAGRAMA DE PESCADO O DE ISHIKAWA)
. PERSONAL
Falta de compromiso
Desconocimiento
Falta de capacitación No hay un programa
No se ha cumplido con el descuido
programa
Falta de recursos
No hay un responsable de
capacitación
. Falta de suº-ervisión No hay oersonal supervisor
Hay exceso de trabajo
I
No se está cumpliendo con la Descuido
actividad
Negligencia
METODOS i
i No está disponible
l No está completo
i No es claro
I No está actualizado
No es conocido
I MATERIALES
i
MAQUINARIA Y EQUIPO
i
MEDIO AMBIENTE
FIG-DGCC-003
Versión 04
2de 2
Registro de no conformidades
J
IDENTIFICACION DE LOS REQUISITOS
NMX-E C-17025-1 M NC-2000 D CRITERIOS DE APLICACiÓN ema, a.c.: lEY FEDERAL ~OBRE METROLOGíA Y D
NMX-EC-17025-IMNC-2006 D NMX-EC-17025-IMNC-2000 CJ NORMALlZACION Y SU REGLAMENTO
NMX-EC-17025-IMNC-2006 CJ
POLÍTICA DE POLÍTICA DE POllTlCA DE ENSAYOS
TRAZABlLlDAD- ema, a.c. D INCERTIDUMBRE- ema, a.c. D DE APTITUD- ema, a.c. D
SISTEMA DE GESTiÓN NORMA YIO PROCEDIMIENTO USO DEL SíMBOLO DE ACREDITACION D
i DEL lABORATORIO D TÉCNICO D ema, a.c. ,
OTROS CRITERIOS DOCUMENTADOS, ESPECIFICAR CUÁL:
ClÁUSULA(S) Ó REQUISITO(S) ESPECíFICOS:
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
...
B
15
:l
<11
o
oo
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o
~
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c.
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w
..
---
NOMBRE Y FIRMA DEL EXPERTO TECNICO NOMBRE y FIRMA DE CONOCIMIENTO

O AUDITOR DE LA PERSONA AUDITADA
'
'~ :E
~
....
o ...
NO CONFORMIDAD
TIPOA
D
CLASIFICACION DEL EVENTO
NO CONFORMIDAD
TIPO B
D NO CONFORMIDAD
TlPOC
D l
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR LÍDER
~-~-------------------~~~~~~ ~~~~~~-----------------
Página ___ de _ _
FOR-LAB-003-03
Registro de No Conformidad I Observación
Area auditada: Especificación: Auditoría. Fecha:

NMX-EC-17025
Laboratorio 4.12 01-2003 27-MAY-2003
Registros
No conformidad: NC-3 I Observación: I'-__--'

Se encontraron durante la evaluación, registros que presentan sobre escritura y otros donde si se realizó
de acuerdo al procedimiento interno, colocando una diagonal, pero no colocan la rúbrica de la persona que
realizó la corrección ..
Auditor Líder Auditor Responsable del área auditada.

Nombre y firma Nombre y fwma Nombre y finna •
Ing. Rodrigo Hernández Ing. Miguel Junquera Ing. Eloy Sanabria
Acción(es) correctiva( s) propuesta(s): (Debe ser llenado por el responsable del área audrtada\
I recna Iml e para cump Ir a(s¡ propues a(s¡:
Evaluación de la acción correctiva presentada:
Comentarios del auditor Firma y fecha

Competencia del personal
5
Detección de necesidades de capacitaciones
16
Programa de capacitación
1
1 2 ------.~ 3--------·~ 4
Educación Experiencia Capacitación Habilidades
(Certificado de estudios) (Currículum) (Formación) (Lista de supervisión)
• Diplomas
• Exámenes
7
Evaluar la eficacia de las acciones deformación implementadas.
(Ensayos de aptitud, auditorias internas y externas).
Diploma, oficios, autorizando competencia e indicando fecha

OTRAS: Certificación del personal
Perfil
Metas u objetivos
• Educación
• Experiencia
• Formación
• Habilidades
• Responsabilidades
TABLA DE UNIDADES DE MEDIDA
r----.
I~:
UNIDAD SIMBOLO .
Centímetros
Milímetros
Kilo Páscal kPa
Kilogramos sobre centímetros ~uadrados

kg /cm-
Gramo
g
Se~ndos .
s
Centímetro cuadrado cm.!
j
Centímetros cúbicos cm
.. -
Gramos sobre centímetros cúbicos
g /cmJ
Centímetrocuadrado sobre gramo cml/g
¡-----
Grados Celsius oC
Metros cuadrados sobre kilogramo ml/kg
l
Gramos sobre centímetro cuadrado gLcm
Minutos
min
Mililitros
mi
Miligramo 'mg
Kelvin
K
I Revoluciones...EQl" minuto RPM
•Horas h
~gramosJuerza kgf
Kilonewton
kN
.~
_.Watts W
: Horse power HP
Calorías sobre gramo cal/g I
i
Calorías sobre gramo por Grados Celsius cal/g oC -----i
mg/m3
Miligramos sobre centímetro cúbico
- I
~i
Mega pascales MPa
Micrómetro
I-lm.
! Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado kgf/cml
Tonelada ._._ .. _~-.
t
Día -_..
d ------1
Litro L,I
__
Newton
,---- ..
Pascal

.. N
Pa
-_
..
Metro m
Kilometro
'---
km
Proceso de Acreditación
•••••• • ••••••••••••••••••••
• -.. ReVlslon
.. , Documental •_ .
-.. Designación Grupo
Ingreso
I de Solicitud
~.....................
• •
...................... .
~
Evaluador
• ..................
•
••
I
Laboratorio
Grupo Grupo
... ........
Evaluador
· Evaluador
........
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~ ...
• Evaluación en Sitio : tIII
~.............
. : ........................
Preparación de la Evaluación :
Grupo
~
I11III

: Evaluación Documental :
•••••••••••••••••••• J
Grupo
.................
•
Evaluador
~
•
Evaluador
•••••
•
• Seguimiento
_.................. "\. ....
: ~.
_----
••• • • • • • •Dictaminación »
• • • • • • • • • • • • • • • • ••
•
.. • Concesión de la •
•
II1II:
. . . . . . . . . . . . ..
Vigilancia •
Comisión de
Opinión Técnica
...................
•
.:
,
Acred ' t
I aClon " ·• ••••••••••••••
EN BASE A LA NORMA NMX-EC-17025-IMNC-2006
Revisión: 1
No. ACTIVIDADES
0%
MAR
10%
I I
ABRIL
20%
MAYO
30%
AGOS
85%
I
SET I OCT I NOV
100%
10
P: Programado (Propuesto). R: Real
Elaboró: Aprobó: Fecha: 18 de enero de 2007

F'f' 'iTASC.()7
rSlon01

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MANUAL DE CALIDAD

FECHA DE REVISiÓN Y ACTUALIZACiÓN: Febrerol 2006

FECHA DE EDICiÓN Y APROBACiÓN: Febrero I 2006

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: Febrerol 2006

VIGENCIA HASTA: Febrero 12008

ASESOR EN SISTEMAS Y CONTROL DE CALIDAD

(Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad)

,JEFE DE LABORATORIO DE CONCRETO

JEFE DE LABORATORIO DE CEMENTO

GERENTE TÉCNICO DEL IMCYC

Clave de identificación: MC-GT Número de versión: 11

PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN

Clave de identificación: MC-GT Número de versión: 11

PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN

Anexo 1 (Servicios técnicos más comunes ofrecidos por el laboratorio) 01 51

Clave de identificación: MC-GT Número de versión: 11

PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN

1.- INTRODUCCION (DESCRIPCiÓN DEL IMCYC y SU LABORATORIO)

MISION DEL IMCYC

profesional, el desarrollo y beneficio económico de la industria y el bienestar de la sociedad.

CONSTITUCiÓN DEL IMCYC y SU LABORATORIO (DOMICILIO ACTUAL)

Hidalgo, México, D.F. tel: 52727919 y fax: 52728689.

Delegación Alvaro Obregón, México, D.F. tel: 56620606 y fax: 56614659.

El R.F.C. es IMC 590923 CZ4.

AREAS QUE COMPRENDEN ACTUALMENTE EL LABORATORIO

OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO

de este manual, ver anexo No. 1.

AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA Y PRINCIPALES CLIENTES

clientes se incluyen: constructoras, dependencias de gobierno, laboratorios independientes, concreteras y

Clave de identificación: MC-GT Número de versión: 11

PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN

RELACiÓN DELIMCYC CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Actualmente el IMCYC es miembro de: la FEDERACiÓN INTERAMERICANA DEL CEMENTO, INSTITUTO

A nivel nacional és miembro del: ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACiÓN Y CERTIFICACiÓN DE LA

Clave de identificación: MC-GT Número de versión: 11

PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN

2.- OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACiÓN DEL MANUAL

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración".

acreditadas ante la ema y el lAS.

Para el caso del laboratorio de metrología no cubre lo correspondiente al muestreo.

Laboratorio ubicado en Constitución N° 50 en la Col. Escandón, en México D.F.

Tanto para fines de acreditación como de certificación, la documentación se complementa mutuamente,

(Norma NMX-EC-17025 y la normativa ISO 9000).

NMX-EC-17025-IMNC-2006.- Reguisitos generales para la competencia de los ..Iaboratorios de

NMX-CC-10013-IMNC-2002.- Directrices para la documentación de Sistemas de Gestión de la Calidad.

Clave de identificación: MC-GT Número de versión: 11

PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.

Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

Proceso sistemático. independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de

Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal.

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.

formalmente por la alta dirección.

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

Clave de identificación: MC-GT Número de versión: 11

PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL SIN

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

DEFINICIONES RELACIONADAS CON LA ACREDITACiÓN.

Documento de la ema a Manual de procedimientos de evaluación y acreditación de laboratorios de calibración

f--+_______ AumJAJt ADMI!'ml1U.mo