AS SSA Risk log template

Version: 1

Propósito
Proveer un template para la registración y seguimiento de riesgos del proyecto

Procedimiento asociado
AMS SSA Risk Management Procedure

Historial
Revisión Autor Fecha
V1.0 Fany Alvarez 1/5/2018

Distribución
Este documento es un template que podrá ser utilizado y adaptado por todos los proyectos de AS SSA

Acceso al Documento IPWC

Section: 05 - Risk
 Actualizaciones
Versión inicial

proyectos de AS SSA
AMS SSA Risk Log Template

Historia del Documento

# Versión Fecha Descripción del cambio
0.1 1/6/2018 Versión inicial Fábrica de software Davivienda

INSTRUCCIONES
Importante: No eliminar hojas

Hoja Parámetros
Configurar los parámetros que son customizables por el proyecto y que estan marcados en color verde y letra

Hoja Descripción
Revisar las definiciones y descripciones de los diferentes parámetros a usar en la Hoja de "Riesgos" y que no s

Hoja Trazabilidad Operativa

Se documenta el seguimiento de proyectos como hitos y compromisos de las partes interesada.

Hoja Riesgos/Oportunidades
Completar todos los campos por cada riesgo identificado en el proyecto.

Configuration Management Instructions

Considerar la siguiente nomenclatura para renombrar el documento: "AMS SSA Risk Log_proyecto_ mmAAAA
where:
proyecto - es el nombre del proyecto
mmAAAA - es el mes y el año de creación o revisión del documento
 Aprobador
PM

en color verde y letra azul italica.

e "Riesgos" y que no son customizables.

g_proyecto_ mmAAAA_Vx.y.xls"
Matriz de Trazabilidad de riesgos y oportunidades
Versión [1.0]

Características del Riesgo

Riesgo /
Nº Oportun Proyecto Descripción Riesgo
idades

No disponibilidad de los recursos

1
sgos y oportunidades

Características del Riesgo

Avance Impacto % Prob

Descripcion Impacto
(%) Mitigación (1-5)

Atraso y sobrecostos en el proyecto.

Bajo nivel de cumplimiento de los SLA.

2 60%
 Estrategia de manejo del riesgo

Mitigación Disparador Responsable Fecha Inicio del riesgo

Planificación de la demanda realizada Atraso en la solución de

con anticipación y distribuida a los un ticket.
recursos requeridos.

Definir acuerdos de tiempos de

consecución y asignación de los
recursos. IBM
Davivienda
Definir acuerdos de tiempos de
respuesta para las actividades críticas
de la SWF.
Fecha Fin del riesgo
Capacidad del equipo área de nombre SwF
Planeación Fija
Planeado pendiente por Confirmación
Disponilidad de Recurso.
Disponilidad parcial. Se debe espeficar las horas de diponibilidad.
Vacaciones o No Disponibilidad del Recurso.

V S D L M M J V S
Aplicación Planeación. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nombre del recurso

Observaciones
- Los recursos se encuentran asignados así:
*- Miguel angel Castillo Se encuentra asignado 80% para los proyectos de escritura de Logs y solución de hallazg
 Febrero
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5

Logs y solución de hallazgos . el 20% será utilizado para realizar soportes de incidentes ó
 Marzo
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D
31
Matriz de Trazabilidad Riesgos /Oportunidades
Versión [1.0]
Estados
A_Abierto, P_En progreso, C_Cerrado, CA_Cancelado

Compromisos. Resp.

Control de cambio 02 de Representante Legal.

de Trazabilidad Riesgos /Oportunidades

n progreso, C_Cerrado, CA_Cancelado

Compromisos. Resp. Proyecto

o 02 de Representante Legal. Ventas

 Estado

Gerente Gerente
Davivienda IBM
Observaciones de seguimiento

24/DIC/2018
Davivienda validará la entrega del control de cambio de Representante Legal y solicita detallar la
objetivo del ajuste implementado, como ingresos a la pagina, creación de la solicitud, proceso de
X A correo con la confirmación de la apertura y verificación en 360 que la información haya quedado c

27/DIC/2018
la entrega de las pruebas de QA serán detalladas en las evidencias.
 http://w3.ibm.com/

FECHA REVISIÓN: 05/Enero/2019

Fecha de Cierre
seguimiento
día/Mes/año

e Legal y solicita detallar la evidencia de pruebas sobre el

de la solicitud, proceso de confirmar apertura y recepción de
nformación haya quedado correctamente. 27-Dec-18