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Ámbito de
Sistema de aplicación Código Código
Actividad amenazada Amenaza
referencia (Recurso, proceso, actividad amenaza
instalación, etc.)
CAB Demora
Recepción del vehículo en
1
el área del taller
CAC Error
Proceso de
Concesionario reparación y
de vehículos mantenimiento de
importados vehículos en
garantía
Desplazamiento del
2 vehículo a la zona de CAE Daños
talleres
Diagnóstico de reparación
4 CAC Error
y mantenimiento
Trabajo de reparación y
5 CAE Daños
mantenimiento
Trabajo de reparación y
5 CAE Daños
mantenimiento
Riesgo inherente
Escenario de riesgo (Descripción) Características del riesgo Calificación antes del tratam
Matriz de riesgos
Frecuencia o probabilidad
Impacto o consecuencias
Pérdida y daños a la
Imagen 4 5 20
imagen corporativa
Pérdida y daños a la
Imagen 4 5 20
imagen corporativa
Económico Pérdidas económicas 3 5 15
Pérdida y daños a la
Imagen 3 2 6
imagen corporativa
Pérdidas económicas 4 10 40
Daños en el desplazamiento Económico
CAE1 y paqueo del vehículo en la
zona de talleres
Pérdida y daños a la 4 10 40
imagen corporativa
Imagen
Económico
Pérdidas económicas 4 20 80
Pérdida y daños a la 4 10 40
imagen corporativa
Imagen
Pérdidas económicas 4 10 40
Riesgo inherente
Tratamiento del riesgo
alificación antes del tratamiento Califica
Matriz de aceptabilidad Medida Control Matriz de riesgos
Frecuencia o probabilidad
Correctiva (CO)
Anticipar (AN)
Detectiva (DE)
Transferir (TR)
Proteger (PR)
Aceptar (AC)
Retener (RE)
Criterio de
Evitar (EV)
Zona de
aceptabilida aceptabilidad (Matriz Tipo de control
d o nivel de de vulnerabilidad)
riesgo
Capacitación y
entrenamiento /
40% Inadmisible X X 2
selección de
personal / auditoria
Capacitación y
entrenamiento /
20% Inaceptable X 1
selección de
personal / auditoria
Compra nuevo
software /
40% Inadmisible X X 1
fortalecimiento
intranet / auditoria
Compra nuevo
software /
20% Inaceptable X X 1
fortalecimiento
intranet / auditoria
Capacitación y
15% Tolerable X X 1
entrenamiento
Capacitación y
6% Tolerable X X 1
entrenamiento
Capacitación y
entrenamiento /
40% Inadmisible X X X 2
adquisición de
seguro / señalización
Capacitación y
entrenamiento /
40% Inadmisible X X X 2
adquisición de
seguro / señalización
Control de calidad /
Capacitación y
80% Inadmisible X X X 2
entrenamiento /
selección de personal
Control de calidad /
Capacitación y
40% Inadmisible X X 2
entrenamiento /
selección de personal
Capacitación y
entrenamiento /
40% Inadmisible X X 2
campaña trabajo de
calidad / señalización
Capacitación y
entrenamiento /
40% Inadmisible X X 2
campaña trabajo de
calidad / señalización
Compra nuevo
software /
10% Tolerable X X X 1
fortalecimiento
intranet
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Criterio de Zona de
aceptabilida aceptabilidad D M A D M A
d o nivel de (Matriz de
riesgo vulnerabilidad)
tratamiento
Monitoreo, revisión y evaluación de riesgos
Número de clientes
Gerente de Revisión perdidos año anterior SI 0%
taller quincenal / total de clientes
año anterior
Número de quejas
Jefe de área Revisión por demora / SI !0%
de taller quincenal Número de quejas
por demora estimado
Número de caídas
Jefe de área Revisión del sistema / Número SI 9%
de taller quincenal de mantenimientos
al sistema
Número de quejas
Jefe de área Revisión por errores / Número SI 10%
de taller quincenal de quejas por errores
estimado
Números de errores
técnicos en
Gerente Revisión reparaciones / SI 8%
general quincenal Número total de
reparaciones
realizadas
% de respuestas
positivas por
Jefe de área Revisión mejoramiento / % SI 12%
de taller quincenal total de respuestas
por calidad
Jefe Revisión
departament N/A SI 8%
quincenal
o de sistemas