Clases de Documentos en SAP

AA - Contab.activo fijo
AB - Documento contable
AC - Cont.Period. A.Fijos
AF - Contabiliz.Amo
AN - Contabiliz.AF neto
BC - Conciliación Autom.
BD - Bol. Depósito Client
BV - Baja Valores P/Dto.
BX - Anulación Bol. Dto.
CH - Liquidac.contract.
DA - Doc. compens. deudor
DB - Anulacion Cobranza
DC - Nota Cred. Deudor
DD - NOTA Débito ELECT
DG - NOTA Crédito ELECT
DK - Ch.Rechazado
DN - NC S/Desctos.
DR - FACTURA ELECT
DS - Cobro Deudor S/Aplic
DT - Pago deudor T.Cred.
DU - Pago de deudor RM
DV - Intereses Deudor
DX - Anulacion Doc Deudor
DY - Bol. Depósito CAJA
DZ - Pago de deudor RA
EB - Extracto Automático
EM - Extracto Manual
EU - Dif.redondeo Euro
EX - Número externo
IS - Interfaz de Sueldos
KA - Anticipo Proveedor
KB - FACTURA Bancaria
KC - Proveedor General
KD - NOTA Débito Acreedor
KE - FACTURA Fondo Fijo
KF - Rend. FF/FAR/TARJ.
KG - NOTA Crédit Acreedor
KI - Despacho Importación
KN - Acreedores neto
KP - Actualiz.cuentas
KR - FACTURA acreedor
KS - Solic.Antic.Proveed
KW - Pago con futuro bono
KX - Anulacion Doc Acreed
KY - Pago con Bono F.517
KZ - Pago acreedor
LO - Liquidacion Ordenes
M1 - Diario MCA
M2 - Cambio de moneda
M3 - Especificación PyG
M4 - Traslado PyG
M5 - Transformación PyG
M6 - Valor.mon.extranjera
M7 - MAR & revaloración
M8 - Corrección IFX
M9 - Anulación
MA - Valoración ME Activo
MD - Transferencia datos
ML - Liquidación ML
MP - Valoración ME Pasivo
PR - Modif.precio
PS - Fc. Anticipo Proveed
RA - Abono liquid.post.
RB - Reserva cred. no rec.
RC - NC Proveedor
RD - Boleta de Ventas
RE - Factura bruto
RF - Factura (ref opciona
RI - Factura Importación
RN - Factura neto
RV - Traspaso de facturas
S1 - MIGRACION cta.mayor
SA - Documento cta.mayor
SB - Contab.cta.mayor
SK - Documento de caja
SU - Doc.cargo posterior
TB - Transferencia Bancar
UE - Transferencia datos
WA - Salida mercancías
WE - Entrada mercancías
WI - Documento inventario
WL - Salida merc./entrega
WN - Entrada mcías.neto