Código:

GA-CA-FT-03
REPORTE ACCIONES Revisión: 00
CORRECTIVAS Y DE MEJORA Aplicación:
FORMATO Feb-19

Ingeniería / Operaciones y
Nombre del proceso: Fecha de detección: 15 de agosto de 2019
Logística

Fuente de información
Análisis de indicadores Auditoría externa
Auditoría interna
Producto no conforme Evaluación de satisfacción Revisión del SGC por
al cliente parte de la dirección
Quejas, reclamos, Otro
sugerencias

Descripción de la no conformidad y evidencia que
lo sustenta
Durante el ejercicio de auditoría no se puede
comprobar la determinación de las autoridades
que revisarán y aprobarán los cambios en los
requisitos del servicio. Ej. Cotización 166/19 del 31
de julio del 2019 Grupo Jerpis SA de CV.
Requisito que se incumple (SGC O ISO 9001:2015)
8.5.6.
Control de los cambios
Lo que indica la norma en este punto es:
La organización debe revisar y controlar los
cambios para la producción o la prestación del
servicio, en la extensión necesaria para
asegurarse de la continuidad en la conformidad
con los requisitos.
La organización debe conservar la información
documentada que describa los resultados de la
revisión de los cambios, las personas que
autorizan el cambio y de cualquier acción
necesaria que surja de la revisión.

Acciones Inmediatas
Actividades Responsable de la actividad Fecha de ejecución
1. Captura de las existencias de material y
herramientas en el inventario, y 1. Francisco Maldonado
registro de las entradas y salidas de Sánchez
almacén.

Causas de la no conformidad (Porqué ocurrió)

ANOTAR LAS CAUSA POR LAS CUALES SE PRESENTO LA NO CONFORMIDAD (PUEDE REALIZARSE CON
UN DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO, 5 ¿PORQUÉ?, ETC.

Acciones correctivas
Actividades Responsable de la actividad Fecha de la ejecución

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 REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS
Y DE MEJORA
FORMATO

QUIEN SERA EN EL
DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES QUE SE VAN
ENCARGADO DE QUE LA
A IMPLEMENTAR PARA QUE NO VUELVA A
ACTIVIDADAD SE LLEVE A
PRESENTARSE LA NO CONFORMIDAD
CABO

Resultado del seguimiento Responsable del seguimiento Fecha de seguimiento

Revisión
¿Las acciones tomadas fueron eficaces? Si No

Evaluación de la efectividad

_________________________________________
( Líder del proceso, nombre y firma)

Código:
GA-CSH-FT-03
Revisión: 00
Aplicación:
Feb-19
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