ORDEN DE COMPRA ZSR

Nro de orden/ Fecha de emisión Pág.

4800750225 / 05/02/2020 1/1
SEÑORES
Empresa GMG MAQUINARIAS S.A.C Comprador/ Tel/ Email
Christian Montes 51-5141200 christian.montes@skrental.com
MZA. D LOTE. 7 URB. TAHUAYCANI (COS AREQUIPA
SACHACA Número Fax
AREQUIPA
FONO: 992745738 FAX: Nota Pedido
NP3202399
IMPORTANTE
Toda factura debe venir acompañada de una copia de la RUC Nombre Empresa Emisora
presente orden de compra. 20511977712 SK Rental SAC
Su Número de proveedor en nuestra empresa es: Referencia Proveedor
20434862176 367184
Sirvase despachar/entregar a: Contacto Proveedor Fecha Entrega Moneda
AV. ALFONSO UGARTE 201 AREQUIPA AREQUIPA 07/02/2020 Soles
Condiciones de Pago: 30 días Fecha Recepción Factura
Modalidad de entrega: Total
Condiciones Generales
La empresa se reserva el derecho de devolución del material
que no se ajuste a la presente orden.
Condiciones Particulares
GMG MAQUINARIAS S.A.C
COT: 200202
AFI: 3202399 TALLER
VALOR: S/. 1000.00 + IGV
DESCRIPCIÓN:
-PINTADO GENERAL MANITOU MT1030S

Pos Material Descripción Cant-Soli Unidad Precio U. Valor Neto

00010 PINTADO GENERAL MANIPULADOR 1 SER 1,000.00 1,000.00
MT1030S

Valor Neto 1,000.00

Descuento General 0.00
Descuento Item 0.00
Valor total Sin IGV 1,000.00
IGV 18% 180.00
Valor Total 1,180.00