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Códigos CIUU
ACIONAL DE PLANEACIÓN
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANDARES MINIMOS DEL SGSST
Informe Dinámico
Inicio >> AUTOEVALUACION ESTÁNDARES SGSST
Clase de Riesgo 5
Valor valor
Puntaje Puntaje obtenido Ponderación % Implementación máximo
% de
máximo en Implement AVANCE POR CAPÍTULOS
Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item en la la ación del Meta
evidencia implementación evidenci implement Item 1 1 1 1 1 1
a ación
Capítulo II #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4 4 #REF! 100%
Capítulo III #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 60 60 #REF! 100%
Capítulo IV #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 26 26 #REF! 100%
Capítulo V #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 44 44 #REF! 100%
Capítulo VI #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 16 16 #REF! 100%
Capítulo VII #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 4 4 #REF! 100% 1 2 3 4 5 6
Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Análisis y comentarios
INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
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CICLO
PHVA
CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL DEL ESTÁNDAR EVIDENCIA 2019 EVIDENCIA 2018 ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR
1.1.2 Responsabilidades en el
Sistema de Gestión de Seguridad y
Documento de asignación de responsabilidades en el
SGSST a todos los niveles de la entidad, para el
CUMPLE 0.5
En la Resolucion 2453 de 2016, se definieron las
responsabilidades de la Alta Direccion, GSST,
En la Resolucion 2453 de 2016, se definieron las
responsabilidades de la Alta Direccion, GSST, ###
Salud en el Trabajo – SG-SST desarrollo y mejora continua de dicho sistema TOTALMENTE colaboradores y comites de apoyo. colaboradores y comites de apoyo.
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Afiliación de los trabajadores independientemente de CUMPLE La Entidad, realizá la afiliación a la ARL BOLIVAR a sus
Riesgos Laborales (salud, pensión, su forma de vinculación o contratación, al sistema de 0.5 Planillas de pago de aportes al SGSS funcionarios y con respecto a los contratistas realiza la ###
riesgos laborales) seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales TOTALMENTE afiliación a la ARL de su preferencia
Recursos
financieros,
técnicos, humanos
y de otra índole
requeridos para 1.1.5 Identificación de trabajadores En el caso que aplique, identificar a los trabajadores
coordinar y
desarrollar el
que se dediquen en forma
permanente a actividades de alto
que se dediquen en forma permanente al ejericicio de
las actividades de alto riesgo, y si se ha realizado el
CUMPLE
TOTALMENTE
0.5 4 Manual de funciones de trabajadores que desarrollan
actividades de alto riesgo, y Planillas de pago de La Entidad se encuentra calificada en riesgo I
aportes al SGSS
###
riesgo y cotización a pensión especial pago de la cotización especial (Decreto 2090 de 2003)
Sistema de Gestión
de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo
(SG-SST) (4%)
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CICLO
PHVA
CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL DEL ESTÁNDAR EVIDENCIA 2019 EVIDENCIA 2018 ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR
Capacitación en el
Sistema de Gestión
de la Seguridad y la 6
RECURSOS RECURSOS
Salud en el Trabajo Registros de inducción y reinducción, que deben estar El SGSST ha realizado inducción a contratistas,
1.2.2 Inducción y Reinducción en
(6%) incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a funcionarios recien vinculados y trabajadores en misión
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST,
todos los trabajadores, independientemente de su CUMPLE 2 de outsourcing de aseo, cafeteria, vigilancia e
###
actividades de Promoción y
forma de vinculación y/o contratación (identificación de
peligros y control de riesgos en su trabajo y prevención
TOTALMENTE informatica. Los soportes se encuentran en el
expediente "Induccion SGSST 2017" con código
Prevención PyP
de ATEL 201765435399800002E
I. PLANEAR
Objetivos del a) Los objetivos del SGSST se expresan de En la revisión por parte de la alta dirección al SGSST
SGSST
Sistema de Gestión conformidad con la política de SST en 2017, se revisaron los objetivos
2.2.1 Objetivos definidos, claros, CUMPLE
b) Objetivos medibles, cuantificables y con metas
de la Seguridad y la medibles, cuantificables, con metas, 1 ###
Salud en el Trabajo documentados, revisados del SG-SST
coherentes con el plan de trabajo anual
c) Objetivos son comunicados y revisados y evaluados
TOTALMENTE La difusión de los objetivos se ha realizado en los
procesos de inducción y socializaciones del SGSST
SG-SST (1%) mínimo una vez al año
INTEGRA GESTIÓN INTEGRAL DEL GESTIÓN INTEGRAL
2.4.1 Plan de trabajo anual que Plan Anual de Trabajo SST, donde se incluyan identifica En la Revisión por la alta dirección, se presentaron los
Plan Anual de identifica objetivos, metas, objetivos, metas, responsabilidad, recursos con CUMPLE 2 resultados del cumplimiento del Plan de Trabajo de la El Plan de Trabajo de la vigencia 2018 debe estar firmado por el
Trabajo (2%) responsabilidad, recursos con cronograma y firmado por el representante alta TOTALMENTE vigencia anterior. representante de la alta direccion y el responsable del SGSST
cronograma y firmado dirección y responsable del SGSST
El Plan de Trabajo se encuentra en la siguiente
dirección: S:\2050 SRH Subdirección de Recursos
Humanos\2054 GSO Grupo de Salud
Ocupacional\PRODUCTOS GSST 2017\PROGRAMAS
DEL SGSST\PROGRAMAS SGSST
GESTIÓN
SGSST
L DEL
Conservación de la 2.5.1 Archivo o retención documental En el marco del Sistema de Gestion de Calidad y MECI,
documentación del Sistema de Gestión en Seguridad
Sistema de archivo o retención documental, para los CUMPLE 2 se cuenta con un sistema de gestión documental
###
registros y documentos que soportan el SGSST TOTALMENTE ORFEO, en el cual se generan expedientes por cada
(2%) y Salud en el Trabajo SG-SST
tema asociado según la tabla de retención documental.
15
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CICLO
CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL DEL ESTÁNDAR EVIDENCIA 2019 EVIDENCIA 2018 ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR
PHVA 15
INTEGRAL GESTIÓN INTEGRAL
expedientes correspondientes
a) Registros documentales de la rendición de cuentas
anual a todos los niveles de la entidad
NO APLICA - b) En la Resolución 2453 de 2016 en su articulo 3° se
Rendición de 2.6.1 Rendición sobre el desempeño
b) Mecanismos de rendición de cuentas que se haya
1 tiene establecido la rendicion de cuentas del SGSST a ###
cuentas (1%) definido JUSTIFICACION los siguientes actores: Alta dirección mediante un
informe anual persentado en el mes de junio de 2017
en conjunto con el SGC, los comites de apoyo de
manera permanente y los colaboradores mediante
boletines publicados por los diferentes canales de
comunicación.
Normatividad
GESTIÓN
SGSST
INTEGR
AL DEL
SGSST
Manual operativo SST No se cuenta con este procedimiento Elaborar el Lineamiento para la gestión del cambio
(1%) Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST
se pueda generar por cambios internos o externos TOTALMENTE
GESTIÓN DE LA
Cartas al proveedor
LA SALUD
EMO profesiograma
Condiciones de
salud en el trabajo
(9%)
8
Versión1 - Mayo 2015 - VP
INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
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CICLO
PHVA
CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL DEL ESTÁNDAR EVIDENCIA 2019 EVIDENCIA 2018 ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR
Profesiograma,
GESTIÓN DE
Condiciones de
8
LA SALUD
a) Conceptos de aptitud médica de la realización de las
salud en el trabajo evaluaciones médicas.
La Entidad realiza los examenes medico ocupacionales
(9%) 3.1.4 Realización de los exámenes
médicos ocupacionales: preingreso,
b) Definición de la frecuencia de las evaluaciones
médicas periódicas.
CUMPLE 1
correos de de conformidad con lo establecido en el profesiograma,
en el cual se definen los examenes especificos por Es necesario entregar los resultados de aptitud medica a los
nivel de cargo, asi como su periodicidad, colaboradores que participen en la toma de examenes medicos
periódicos c) Comunicación por escrito al trabajador de los
resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales,
TOTALMENTE
comunicaciònde adicionalmente cuenta con los conceptos de aptitud
médica.
los cuales reposarán en su historia médica
conceptos
ÓN DE
Custodia de las historías clínicas a cargo de una CUMPLE implementación del componente de Medicina
Contrato
LA
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas institucion prestadora de servicios en SST o del médico 1 Preventiva Preventiva y del Trabajo, en el cual se ###
que practica las evaluaciones médicas ocupacionales TOTALMENTE establece que el contratista tendra a cargo la custodia
de las historia clinicas ocupacionales.
Comunicación
GESTIÓN DE LA
SALUD SALUD
GESTI GESTI
3.1.7 Estilos de vida y entornos Programa para promover entre los trabajadores estilos
La Entidad realiza actividades para promover estilos de prevención en salud el componente de prevención y
LA
Contar con suministro permanente de agua potable, La Entidad en todas sus sedes cuenta con servicios
CUMPLE
LA
3.1.8 Agua potable, servicios servicios sanitarios y mecanismos para disponer publicos (agua, energia electrica, alcantarillado y
sanitarios y disposición de basuras excretas y basuras (verificación mediante observación
1 disposición de residuos) suministrados por las
###
directa)
TOTALMENTE empresas que ofrecen estos servicios en la ciudad
Contrato de
GESTIÓN GESTIÓN
Mecanismos de
vigilancia de las
condiciones de
salud de los
6
Versión1 - Mayo 2015 - VP
trabajadores (6%)
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CICLO
PHVA
CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL DEL ESTÁNDAR EVIDENCIA 2019 EVIDENCIA 2018 ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR
Mecanismos de
GESTIÓN DE
condiciones de
salud de los
PREVALENCIA - Resultados de la medición del año
vigente y anterior y verificar el comportamiento de la
6 las enfermedades laborales, en relación a la cantidad
de funcionarios. Esta Medición se encuentra en la
3.3.4 Medición de la prevalencia de
prevalencia de las enfermedades laborales y la relación
CUMPLE 1 siguiente dirección: S:\2050 SRH Subdirección de
###
trabajadores (6%) Enfermedad Laboral TOTALMENTE Recursos Humanos\2054 GSO Grupo de Salud
del evento con los peligros/riesgos que los generó
Ocupacional\PRODUCTOS GSST 2017\MEDICINA
(como mínimo una (1) vez al año)
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO\ESTADISTICAS
SALUD
PELIGRO
RIESGOS
4.1.1 Metodología para la peligros y evaluación y valoración de los riesgos y con CUMPLE
SY
DE
evaluación y valoración de los riesgos Se debe identificar los peligros con la participacion de las diferentes
b) Actualización mínimo una (1) vez al año y cada vez 4
con participación de todos los niveles
de la empresa
que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento TOTALMENTE dependencias
Identificación de catastrófico o cuando se presenten cambios en los
15
procesos, en las instalaciones, maquinaria o equipos
peligros, evaluación
y valoración de
riesgos (15%)
GESTIÓN GESTIÓN
PELIGRO PELIGRO
RIESGOS RIESGOS
4.1.4 Realización mediciones a) Soportes documentales de las mediciones CUMPLE a) Para la valoración de peligros fisicos, se han
SY
DE
control de conformidad con el esquema de b) Con respecto a los controles desarrollados por el
4.2.1 Implementación de medidas de jerarquización y la identificación de peligros, la GSST, estos se encuentran incluidos en los programas Verificar la implementación de los controles
prevención y control de evaluación y valoración de los riesgos NO CUMPLE 0 de gestion en el Plan de Trabajo 2017. El Plan de operacionales que ejecutan otras dependencias (SA,
peligros/riesgos identificados b) Estas medidas deben estar programadas en el Plan Trabajo se encuentra en la siguiente dirección: S:\2050 Administración de los edificios)
de Trabajo Anual SRH Subdirección de Recursos Humanos\2054 GSO
Grupo de Salud Ocupacional\PRODUCTOS GSST
2017\PROGRAMAS DEL SGSST\PROGRAMAS
SGSST
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CICLO
PHVA
CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL DEL ESTÁNDAR EVIDENCIA 2019 EVIDENCIA 2018 ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR
certificado de
GESTIÓN DE
PELIGROS Y
inducciòn SGSST,
RIESGOS
trabajadores
4.2.6 Entrega de Elementos de
Protección Personal EPP, se verifica
b) Verificar soportes de entrega por parte de
contratistas y subcontratistas
CUMPLE 2.5
a) Se cuenta con soportes de entrega de EPP a los
colaboradores de la Entidad. ###
con contratistas y subcontratistas. Y TOTALMENTE
c) Soportes que evidencien la realización de la
capacitación en uso adecuado
capacitación en el uso de los elementos de protección B) La Subdirección Administrativa, realiza la verificación
personal de la entrega de los elementos de protección personal
a los outsourcing (aseo, cafeteria y mantenimiento), de
manera periodica, asi como el uso de los mismos.
SGSST
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IV. ACTUAR
CICLO Acciones
PHVA
CLASIFICACIÓN ESTÁNDARy
preventivas ÍTEM DEL ESTÁNDAR CRITERIO CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL DEL ESTÁNDAR EVIDENCIA 2019 EVIDENCIA 2018 ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR
correctivas con
base en los 10
resultados del SG-
De acuerdo a los resultados de las investigaciones de
SST (10%) accidentes de trabajo se han incluido al SGC y al
Balance de acciones de mejora como acciones de
MEJORAMIENTO
TOTAL 94
0 2 4 6 8 10 12
Análisis y comentarios
Se realizó la evaluación teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en el Anexo Tecnico No 1 de la Resolucion 1111 de 2017
De acuerdo con esta escala se estableció una calificación máxima de acuerdo a la cantidad de Ítems evaluados (es el resultado de multiplicar la cantidad de Ítems por 2, que es la calificación más alta), para
determinar el porcentaje (%) de implementación con base a la calificación que se obtuvo al evaluar cada punto.
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Código Descripción Regresar a la Portada
0011 Cultivos agrícolas transitorios.
Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas
0111 oleaginosas.
0112 Cultivo de arroz.
0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos.
0114 Cultivo de tabaco.
0115 Cultivo de plantas textiles.
0119 Otros cultivos transitorios n.c.p.
0012 Cultivos agrícolas permanentes.
0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.
0122 Cultivo de plátano y banano.
0123 Cultivo de café.
0124 Cultivo de caña de azúcar.
0125 Cultivo de flor de corte.
0010 Asalariados
0081 Personas Naturales sin Actividad Económica
0082 Personas Naturales Subsidiadas por Terceros
0090 Rentistas de Capital, solo para personas naturales.
ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST % IMPLEMENTACION
GESTION DE AMENAZAS 100%
GESTION DE LA SALUD 65% % IMPLEMENTACIO
GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS 70% 100
GESTION INTEGRAL DEL SGSST 67%
MEJORAMIENTO 75%
RECURSOS 95%
VERIFICACION DEL SGSST 100%
% IMPLEMENTACIÓN TOTAL 76.0% 95%
75%
GESTION DE AMENAZ
GESTION DE PELIGROS
MEJORAMIENTO
VERIFICACION DEL SG
% IMPLEMENTACIO
ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST % IMPLEMENTACION 1
GESTION DE AMENA
GESTION DE PELIGR
MEJORAMIENTO
VERIFICACION DEL S
% IMPLEMENTACION ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST
100% 100%
65%
95%
67% 70%
75%
65%
95%
67% 62%
75%