FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

RESTAURACIÓN
DE SUELOS
DEGRADADOS,
EN LA ZONA DE
ACHCAMARCA
DE LA
COMUNIDAD DE
COCHAS
CHICO-TAMBO

INTEGRANTES:
CANO FERNANDEZ JUAN CARLOS
DIAZ ASTO, ALISON YAMILETH
HUANAY CONGA, JHERSY ABEL
LIMAS QUISPE ALEXIS
MEDINA HINOSTROZA RONAL
 ÍNDICE
1.2. Diagnostico ......................................................................................... 3
1.2.1. TERRITORIO ............................................................................... 4
1.2.2. POBLACIÓN AFECTADA ........................................................ 6
1.2.3. UNIDAD PRODUCTORA......................................................... 11
1.3. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS
.................................................................................................................. 13
1.3.1. EL PROBLEMA CENTRAL ..................................................... 13
1.3.2. ANALISIS DE CAUSAS ........................................................... 13
1.3.3. ANALISIS DE LOS EFECTOS ................................................. 14
1.4. PLANTEAMINETO DEL PROYECTO .......................................... 16
1.4.1. OBJETIVO CENTRAL .............................................................. 16
1.4.2. MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJTIVO DEL PROYECTO
............................................................................................................... 16
1. IDENTIFICACIÓN.
1.2. DIAGNOSTICO

Funciones del diagnostico

La situación actual de la zona de Achkamarca es deplorable,

puesto que presenta una erosión muy grave en toda el área,
sumado a esto un sobrepastoreo, el cual conlleva a una
¿Cuál es la situación
compactación, además se realizan malas prácticas en la
negativa?
agricultura y tampoco se observa ninguna medida de control de
erosión, por el mismo hecho que cada vez la erosión de la capa
arable es mayor.
Una de las principales causas para la erosión fue, la fuerte
pendiente que presenta el lugar, así mismo las malas prácticas
¿Qué y cómo se ha
agriculturales que realiza la comunidad de Cochas y sumado a
generado la situación
esto el sobrepastoreo en esta zona quitando así la poca cobertura
negativa?
vegetal que poseía el lugar, conllevo a la degradación y erosión
del suelo de este área.
Para nosotros poder evolucionar la situación negativa, primero
deberíamos hacer un ordenamiento en este sector de
Achkamarca, para así evitar el sobrepastoreo y las malas
prácticas agriculturales y luego se debe implementar medidas de
¿Cómo evolucionara protección y recuperación de suelos degradados o erosionados
la situación negativa? como: zanjas de infiltración, construcción de terrazas, diques y
una forestación con especies nativas, todas estas medidas fueron
tomadas, puesto que uno de los principales problemas para la
erosión son: las torrenciales lluvias y sumadas a esto la fuerte
pendiente del lugar, por lo cual se busca anular a ambas.
1.2.1. TERRITORIO

a) Área de estudio:

Cochas Chico Capital Mundial de los Mates Burilados, tierra de gente

hospitalaria, emprendedora y progresista, unidos por arte del Burilado
del mate, quienes con sus prodigiosas manos creativas surcan las
vivencias y sueños de los pueblos andinos.
El anexo de Cochas Chico se encuentra ubicado en el Distrito de El
Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín, se
encuentra a 3 327 m.s.n.m, ubicado al este del valle del Mantaro a 8
Km. de la ciudad de Huancayo, capital de la región Junín, Cochas Chico
es el anexo territorialmente más extenso a nivel de los otros anexos del
Distrito de El Tambo. Actualmente, el anexo de Cochas Chico cuenta con
aproximadamente 3.200 habitantes, entre los cuales hay un importante
porcentaje de migrantes de Huancavelica y Ayacucho que se desplazaron
en la época de la violencia política. La principal actividad económica de
la población es la artesanía, sobre todo la elaboración de mates burilados;
algunos pobladores cuentan incluso con microempresas. Asimismo,
complementa su economía con la agricultura, la ganadería, ofreciendo
diversos servicios (entre ellos, turísticos) y empleándose en las ciudades.
(Chavez, 2010)
El área de estudio comprende toda la zona de cochas chico, tal como se
muestra en la imagen 1, el cual tiene un promedio de 1.21 km2
b) Área de influencia :
En el cerro de Achkamarca tiene una gran vista panorámica hacia el valle
del Mantaro, un lugar muy hermoso donde se puede descansar y echarse
en los pastos naturales, donde usted puede respirar un aire puro y sano, no
hay ruido alguno, es aquel cerro donde está construido la Cruz de Paz y la
imagen de la Virgen María, y un lugar donde usted puede hacer sus
oraciones y donde se derrama mucha fe al Señor Jesús, uno de los lugares
turísticos más visitados por los turistas en Semana Santa, pero al finalizar
esta festividad, en el área se observa demasiada contaminación. El área
de influencia es el sector de Achkamarca es un área donde se observa poca
vegetación, terreno pobre, suelos con fuertes erosiones, esto es debido a
que presenta una fuerte pendiente, lo cual genera problemas para el
desarrollo de la comunidad.
Observar en la imagen 2, es una zona demasiado degradada, el cual
comprende un área de 0.60 km2.
1.2.2. POBLACIÓN AFECTADA

1.2.2.1. Diagnóstico de la población afectada

SOCIOECONOMICO
a. Actividades Productivas
 Agricultura: actividad destinada prioritariamente para el autoconsumo y
en menor escala comercializan
 Ganadería: Se dedican a la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y
animales menores
 Artesanía: Constituyen la actividad principal, el 85% de la población
elabora los mates burilados de 1994 habitantes de acuerdo al último
Censo de Población y vivienda

DEMOGRAFICAS
Se puede inferir que a una altitud de 3501 msnm se encuentra la comunidad campesina
de Cochas Chico, con una población de 1924 de los cuales 906 son hombres y 1019 son
mujeres. Con un total de 599 viviendas de las cuales, 549 esta ocupadas y 50
desocupadas. Según (INEI, 2017).
 Tabla 1 Datos estadísticos del INEI sobre la población
REGIÓN POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES
NATURAL (según ALTITUD
CÓDIGO CENTROS POBLADOS
piso (m s.n.m.) Desocu-
Total Hombre Mujer Total Ocupadas 1/
altitudinal) padas

120114 DISTRITO EL TAMBO 166 359 78 351 88 008 50 266 45 970 4 296

0001 EL TAMBO Quechua 3 305 157 207 73 930 83 277 46 925 43 143 3 782

0002 SUYTUCANCHA Suni 3 998 5 3 2 20 15 5

0003 COCHAS GRANDE Quechua 3 474 431 208 223 165 146 19

0004 ANCALAYO Quechua 3 414 246 116 130 129 105 24

0005 PACCHA Quechua 3 415 721 343 378 310 254 56

0006 COCHAS CHICO-COCHAS GRANDE Suni 3 501 1 924 906 1 018 599 549 50

0007 CHUCRUZ Quechua 3 335 141 63 78 38 30 8

0008 HUALA HOYO Quechua 3 345 794 378 416 265 234 31

0010 SAÑOS CHAUPI Quechua 3 393 44 24 20 24 16 8

0011 CULLPA ALTA Quechua 3 453 1 482 741 741 473 415 58

0012 CULLPA BAJA Quechua 3 416 897 435 462 284 242 42

0013 AZA Quechua 3 362 1 399 679 720 535 426 109

0014 URPAYCANCHA Quechua 3 353 299 157 142 209 147 62

0015 INCHO Quechua 3 348 260 126 134 83 67 16

0016 LA CANTUTA Quechua 3 376 509 242 267 207 181 26

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017.

SOCIAL Y CULTURAL
a. Idioma
La población habla el idioma español alternado con el dialecto Huanca
b. Fiestas tradicionales
Festejan el 12 de mayo en honor a “Tayta Mayo” (Fiesta de las Cruces) con danzas
costumbristas: Chonguinada y Negreria. El 01 de agosto, “octava” en honor al santo
patrón Santiago, llamado “Tayta Shanti” con herranzas al ovino y vacuno.
c. Centros educativos
Cuenta con centros educativos de educación inicial, nivel primario y secundario.

DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO

En la zona de Cochas Chico, como área afectada por el problema, se consideró
especialmente las partes alta y media de la microcuenca teniendo en cuenta que estas
son las áreas de captación del recurso hídrico y así mismo son las áreas más susceptibles
a los procesos de erosión. Por tanto se propuso la reforestación de la parte alta para
mejorar la infiltración y disminuir el riesgo de inundaciones y deslizamientos al mejorar
la estabilidad de los suelos; en segundo lugar se propuso las zanjas de infiltración como
técnica de conservación de suelos para aumentar la oferta del recurso hídrico
especialmente en épocas de estiaje donde se presenta carencia del recurso.
Ubicación geográfica
Tabla 2, Ubicación geográfica
UBICACION GEOGRAFICA

ALTITUD 3875 msnm

LATITUD 12° 0' 27" S

LONGITUD 75° 11' 44.8" W

Fuente: PDC el tambo

Ubicación política
Tabla 3. Ubicación política
UBICACION POLITICA

DEPARTAMENTO JUNIN

PROVINCIA HUANCAYO

DISTRITO EL TAMBO

ANEXO COCHAS CHICO

Fuente: PDC el tambo

Figura 1. Plano de ubicación de Cochas Chico Fuente: propia

Temperatura
a) Temperatura máxima
Se observa dos periodos muy diferenciados; invierno seco y helado, que comprende los
meses de mayo hasta agosto y verano desde septiembre hasta abril. La temperatura
máxima oscila en 15,7, en el mes de noviembre se alcanza la temperatura máxima,
siendo la media anual de 20.13⁰C. Siendo los meses más fríos de mayo y agosto y más
calientes de diciembre a marzo, según la temperatura media anual mensual de 4,13°C.
Tabla 4. Temperatura máxima de Cochas Chico
Estación SANTA ANA

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

2014 14,9 14,8 13,8 14,1 14,5 15,0 14,1 14,6 14,3 15,7 15,9 14,7 14,7

2015 14,8 14,0 13,5 14,5 -- -- 14,3 14,5 13,0 13,7 14,5 13,2 14,0

2016 13,7 12,9 12,8 13,3 13,6 12,3 12,1 13,3 13,5 13,4 14,1 13,0 13,2

2017 12,9 8,6 12,8 12,7 12,9 13,7 10,9 13,1 12,7 13,2 14,1 14,0 12,6

2018 12,9 12,8 12,6 11,8 12,9 13,1 14,5 14,5 14,0 14,6 14,8 13,7 13,5
 b) Temperatura mínima
Se observa dos periodos muy diferenciados; invierno seco y helado, que comprende los
meses de mayo hasta agosto y verano desde septiembre hasta abril. La temperatura
máxima oscila en 3,9, en el mes de noviembre se alcanza la temperatura+. Siendo los
meses más fríos de mayo y agosto y más calientes de diciembre a marzo, según la
temperatura media anual mensual de 2,0°C.
Tabla 5. Temperatura mínima de Cochas Chico
Estación SANTA ANA

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

2014 1,7 2,9 4,5 2,8 1,4 -0,5 0,8 1,9 0,5 1,4 2,1 2,6 1,8

2015 2,7 3,2 3,4 2,8 -- -- -2,3 -0,7 -0,3 2,1 3,3 4,4 1,9

2016 3,3 3,9 4,4 1,8 1,2 0,5 -1,2 -0,3 0,6 2,9 2,3 3,1 1,9

2017 3,4 3,6 2,9 1,7 1,3 -0,5 -0,4 -1,0 1,7 2,2 2,9 3,9 1,8

2018 3,8 3,7 3,6 2,8 2,2 -0,1 -0,8 -0,1 2,0 2,8 3,4 3,7 2,3

c) Temperatura promedio
Se observa dos periodos muy diferenciados; invierno seco y helado, que comprende los
meses de mayo hasta agosto y verano desde septiembre hasta abril. La temperatura
máxima oscila en 9,1, en el mes de noviembre se alcanza la temperatur+. Siendo los
meses más fríos de mayo y agosto y más calientes de diciembre a marzo, según la
temperatura media anual mensual de 2,0°C.

Tabla 6. Temperatura promedio de Cochas Chico

Estación SANTA ANA

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

2014 8,3 8,9 9,1 8,7 7,9 7,0 7,4 8,2 7,4 8,5 9,0 8,6 8,3

2015 8,7 8,6 8,4 8,7 -- -- 6,1 6,8 6,4 7,9 8,8 8,8 7,9

2016 8,5 8,4 8,4 7,6 7,4 6,4 5,6 6,6 7,1 8,2 8,2 8,2 7,6

2017 8,2 7,6 7,9 7,2 7,6 6,6 5,2 6,0 7,2 7,7 8,5 8,9 7,4

2018 8,0 8,2 8,1 7,3 7,6 6,5 6,9 7,2 8,0 8,7 9,1 8,7 7,9

Fuente: Senamhi 2019

Precipitación
Con una máxima que varía hasta 243, mm. Las lluvias que determinan el año agrícola
se presentan entre octubre y marzo, que acumula el 80.10% de la precipitación anual. La
lluvia en esta región es originada por el movimiento de las masas de aire del Sur-Este y
Nor-Este, que vienen cargados de humedad desde dentro del continente sud-americano
ayudados por el descenso de la presión inducida por el calentamiento de la alta
insolación que empieza entre octubre y noviembre, los meses con mayor precipitación
son enero, febrero y marzo con una precipitación media de 165,1mm/mes/mes. Y los
meses con baja precipitación son los meses de mayo a septiembre con 19.016 mm/mes.
Tabla 7. Precipitación (mm) de Cochas Chico
Estación SANTA ANA

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

2014 243,3 248,3 184,3 74,7 21,7 1,0 6,7 3,1 70,3 60,8 68,1 159,9 1142,2

2015 100,9 202,3 141,2 97,4 -- -- 23,0 22,0 66,2 65,1 72,7 213,9 1004,7

2016 165,1 165,0 106,0 57,9 22,7 18,4 16,0 31,6 91,7 105,5 69,4 164,4 1013,7

2017 186,6 108,9 175,0 52,1 31,3 1,2 9,3 10,9 71,4 45,8 75,9 142,7 911,1

2018 215,7 115,4 90,1 91,5 56,8 8,6 10,2 10,3 48,3 71,0 107,9 158,2 984,0

Fuente: Senamhi 2019

1.2.3. UNIDAD PRODUCTORA

 Educación
La población cuenta con nivel inicial, primaria y secundaria.

ANALISIS: El mayor problema en la educación, es la

disminución de alumnos cada año, debido a que los comuneros
salen para la ciudad a buscar trabajo y difícilmente vuelven.

 Salud
Los servicios de salud a la población los provee básicamente el
Ministerio de Salud a través de los puestos de Salud en Cocha
chico
 Distrito Servicios de atención Personal de atención
Cochas Medico Enfermeras
Chico 1 puesto de salud 1 1

Las principales enfermedades que se observa:

 Infecciones Respiratorias: los más afectados son los niños
menores de un año.
 Enfermedades infecciosas intestinales: siendo afectados a
los niños menores a 4 años
 Entre las otras enfermedades que afectan a los niños están:
enfermedades.

ANALISIS: El principal problema en caso del servicio de

salud, es los escases de personal, ya que cuenta solo con 2
personales el cual no se abastece y de la misma forma la
infraestructura no es adecuada.

 Servicios básicos
 Agua potable
La comunidad de cochas chico se abastece de agua potable
mediante el programa JASACH, por lo tanto, todo
comunero activo y no activo cuentan con servicios de agua
potable.
ANALISIS: El agua que consume la comunidad de cochas
es administrada por la misma comunidad, el cual tiene una
ventaja en los pagos ya que es mínimo, pero la calidad no
es muy buena.

 Desagüe
La población cuenta con el servicio de desagüe, pero no
toda la población tiene este servicio.
  Desechos solidos
La comunidad de Cochas Chico pertenece a la
municipalidad de El Tambo, y si provee un carro recolector
una vez a la semana, lo cual no abastece a toda la población
de cochas chico, generando problemas ambientales y en la
salud de la población.

 Electrificación
La población si cuenta con este servicio.

1.3. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS

1.3.1. EL PROBLEMA CENTRAL

Degradación de suelos en la ZONA DE ACHCAMARCA DE LA COMUNIDAD
DE COCHAS CHICO-TAMBO.

1.3.2. ANALISIS DE CAUSAS

Una de las principales causas para la erosión es la fuerte pendiente que

presenta el lugar, así mismo las malas prácticas agriculturales que realiza la
comunidad de Cochas y sumado a esto el sobrepastoreo en esta zona quitando
así la poca cobertura vegetal que poseía el lugar, conllevo a la degradación y
erosión del suelo de esta área.
CAUSA DIRECTA 1: Escasa cobertura vegetal
CAUSAS INDIRECTAS
 Deficit de tecnicas de conservación de suelos
CAUSA INDIRECTA 2
 Deficit de tecnicas de conservación de suelos

CAUSA INDIRECTA 3
 Malas prácticas ganaderas
CAUSA INDIRECTA 4
 Falta de implementación de uso de sistemas agroforestales
CAUSA INDIRECTA 5
 Indiferencia hacia el cuidado y potencial del pasto
1.3.3. ANALISIS DE LOS EFECTOS
La situación de causales antes expresados, presenta el siguiente panorama
de efectos.
EFECTOS DIRECTOS
 Perdida de la capacidad productiva del suelo
 Compactación de suelos
 Perdida de fertilidad
 Perdida de cobertura vegetal
EFECTO INDIRECTO
 Perdida de suelos productivos
 Pérdida de biodiversidad
 Impide el desarrollo de la vegetación
 Perdida de la biodiversidad y habitad
 ÁRBOL DE PROBLEMAS

PERDIDA DE SUELO Y SU POTENCIAL

Perdida de suelos Perdida de la Impide el Perdida de la biodiversidad y

productivos biodiversidad desarrollo de habitad de muchas especies
la vegetación

PERDIDA DE LA CAPACIDAD COMPACTACION DE PERDIDA DE PERDIDA DE COBERTURA

PRODUCTIVA DE LOS SUELOS SUELOS FERTILIDAD DE VEGETAL
SUELO

DEGRADACIÓN DE SUELOS EN LA COMUNIDAD DE COCHAS CHICO

ESCASA BAJA TASA DE SOBREPASTOREO SOBREUSO DEL QUEMAS DE

COBERTURA INFILTRACION RECURSO SUELO PASTIZAL
VEGETAL

Deficit de Falta de Indiferencia

tecnicas de Malas Prácticas implementació hacia el cuidado
conservación Ganaderas n del uso de y potencial del
de suelos sistemas pasto
agroforestales
 1.4. PLANTEAMINETO DEL PROYECTO
1.4.1. OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA OBJETIVO

Degradación de suelos en Disminución de la

la comunidad de cochas degradación de suelos en la
chico comunidad de cochas chico

1.4.2. MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL PROYECTO

MEDIOS – FINES

RECUPERACION DE SUELO Y SU POTENCIAL

Recuperación de Recuperación de Impide el Recuperación de la

suelos productivos la biodiversidad desarrollo de la biodiversidad y habitad de
vegetación muchas especies

RECUPERACION DE LA REDUCCION DE MEJORAR LA PROTECCION DE LA

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE COMPACTACION DE FERTILIDAD DE COBERTURA VEGETAL
LOS SUELOS SUELOS SUELOS

DISMINUCION DE LA DEGRADACIÓN DE SUELOS EN LA COMUNIDAD

DE COCHAS CHICO

INCREMENTO INCREMENTO ADECUADO USO ADECUADO USO DISMINUCION DE

DE LA DE LA TASA DE DEL PASTO DEL RECURSO LAS QUEMAS DE
COBERTURA INFILTRACION SUELO PASTIZAL
VEVEGETAL

Adecuado uso de
tecnicas de Suficientes Adecuados Manejo adecuado
conservación de la conocimientos de conocimientos del en el cuidado de la
cobbertura vegetal Buenas Prácticas uso de sistemas quema del pastizal
Ganaderas agroforestales
 1.4.3. LOS FINES DEL PREOYECTO.

El logro del Objetivo central del proyecto, permitirá mejorar siguientes

aspectos:
Suelos degradados: Se realizara para controlar la erosión de los suelos como
Zanjas de Infiltración, Diques, Terrazas y Forestación, con lo cual limita la
escorrentía superficial de las aguas de lluvia y en consecuencia disminución
de la lixiviación de los suelos y el deslizamiento de grandes masas de tierra;
situación que permite disminuir la contaminación del agua por sedimentos en
suspensión, manteniendo la fauna Ictiológica, y además se reduce el riesgo de
la destrucción de la infraestructura económica (agricultura y ganadería).
Las Terrazas son modificaciones donde se aprovecha aprovechamiento de los
recursos suelo, agua y clima. En lo que concierne al clima, la presencia de las
Terrazas permite crear y mejorar microclimas que se caracterizan por
presentar ambientes protegidos del efecto de transferencia advectiva de
energía, cambios temporales reducidos, conservación de los componentes del
efecto invernadero de la atmósfera y creación de ambientes de turbulencia o
mezcla, que reducen el ritmo de pérdida de la energía almacenada y pueden
favorecer el desarrollo de los cultivos.
Al realizar las Zanjas de Infiltración cumple una función muy importante es
de acortar la longitud de la pendiente, disminuyendo de esta manera los
riesgos de grandes escorrentías, que causan erosión, y que se producen en las
laderas durante la época de lluvias, Otra, función, importante es detener o
depositar el agua de escorrentía de las laderas favoreciendo su infiltración en
el terreno para mantener la humedad en beneficio de pastos y plantaciones
forestales.
Además cuando se realiza la Forestación se regula la presencia de fuertes
viento y altas precipitaciones pluviales de escorrentía; manteniendo las capas
arables y superficiales de los suelos, logrando de esta manera mantener la
fertilidad de los suelos y como consecuencia aumentar la productividad
agrícola y recuperación de las áreas cultivadas que han sido degradadas;

1.4.4. PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN.

Se han planteado alternativas de solución EN LA ZONA DE ACHCAMARCA DE LA

COMUNIDAD DE COCHAS CHICO-TAMBO. Las cuales tiene como misión la
Recuperación de los Suelos Degradados, utilizando técnicas como Terrazas, Zanjas de
Infiltración, Diques y Forestación, lo cual se lograra restaurar.
 RESTAURACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS, EN LA ZONA DE
ACHCAMARCA DE LA COMUNIDAD DE COCHAS

Recuperación Extensión Zanjas de Diques Terrazas Fortalecimient

de los Suelos Agroforestal Infiltración o de
degradados y (FORESTACIÓN Conciencia y
Deforestación ) Sensibilización

2. FORMULACIÓN
2.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El Horizonte de la evaluación del Proyecto es de 10 años calendarios, lo cual se tratara
con Zanjas de Infiltración, Construcción de Terrazas, Diques y Forestación; lo cual
aplicando estos se recuperada los suelos degradados.
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 - 10
INVERSIÓN POST
INVERSIÓN
PRE - PRE – OPERATIVA POST -
OPERATIVA OPERATIVA
Expediente
Técnico (3
meses)

Proceso de
selección y
contratación (
Plantaciones (5 Monitoreo y
2 meses)
Plantaciones meses) seguimiento
(9 meses) (Operación y
Elaboración Equipamiento
Asistencia mantenimiento)
del perfil (3 (1 mes)
Asistencia Técnica (12 en la ZONA DE
meses).
Técnica (12 meses) ACHCAMARCA
Construcción
meses DE LA
de Terrazas
Manejo de la COMUNIDAD
plantación. (6 DE COCHAS
Zanjas de
meses) CHICO-TAMBO
infiltración

Plantaciones (9
meses)

Capacitación –
Educación
 Ambiental (5
meses).

2.1.1. FASE PRE – OPERATIVA

Se realizar en la fase del estudio a nivel de perfil. Por lo tanto, la fase de Pre - Operativa
corresponde a la Elaboración del Perfil y su correspondiente evaluación, aprobación y
culmina con la viabilización. Esta fase durará aproximadamente 3 meses.
2.1.2. LA FASE DE INVERSIÓN
Los estudios definitivos de expediente técnico se desarrollarán en 3 meses, lo que se
sugiere que sea desarrollada por consultorías externas especializadas en estudios
definitivos. La inversión propiamente dicha tendrá una duración de 3 años calendarios en
las que se ejecutaran todos los componentes del proyecto como instalación Zanjas de
infiltración; Diques, Terrazas y Forestación; adquisiciones de equipos, materiales e
insumos, desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica, jornadas de
sensibilización, fortalecimiento de la organización y otras acciones relacionadas a las
metas.
2.1.3. LA FASE DE POST - INVERSIÓN
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la Operación y Mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la duración de esta
fase el periodo de 10 años, dada la naturaleza del proyecto.
 2.2. ANÁLISIS DE MERCADO DEL SERVICIO
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La demanda del servicio está definida el área que requiere ser tratada para en área en la cual
se recuperara los suelos degradados mediante la siembra de Quinual, el cual se acondicionara
a la topografía del terreno, capacidad de infiltración, grado de erodabilidad,cuyas
características propias del área del trbajo.

El anexo de Cochas Chico se encuentra ubicado en el Distrito de El Tambo, Provincia

de Huancayo, Departamento de Junín, se encuentra a 3 327 m.s.n.m, ubicado al este
del valle del Mantaro a 8 Km. de la ciudad de Huancayo, capital de la región Junín,
Cochas Chico es el anexo territorialmente más extenso a nivel de los otros anexos del
Distrito de El Tambo;Geográficamente su ubicación es, latitud 12° 0' 27" S y longitud
75° 11' 44.8" W.

Zona de estudio Área Total (ha) Área Recepción (ha)

ZONA DE
ACHCAMARCA DE LA 0.60 km21- cerro de
COMUNIDAD DE 21 km2-Cochas chico Achkamarca
COCHAS CHICO-
TAMBO

la demanda para el presente proyecto de inversión pública (PIP) se ha enfocado zona de

Achcamarca de la comunidad de cochas chico-tambo, corresponde al siguiente detalle:

Ambito Sin proyecto Con proyecto

COMUNIDAD DE 0.0 0.6 km2
COCHAS CHICO

En la situación sin proyecto, la demanda es cero en función a que la población de la

Comunidad de Cochas Chico no ha desarrollado al dia de hoy acciones para mitigar la
degradación del suelo en la zona de ACHCAMARCA ,la cual se encuentra en constate
degradación y sin acciones a que frenen esta situación.

Dentro de esta superficie de 0.6km2 ha, se ha tomado esta área porque existe alta
degradación por diferentes factores, principalmente antropogenicos.
 Etapas de inversión Evaluacion Años Demanda total en
Ha
Pre inversión
2020 60

Inversión 1 2020 60
2 2021 60
3 2022 60
Post inversión 4 2023 60
5 2024 60
6 2025 60
7 2026 60
8 2027 60
9 2028 60
10 2029 60

Análisis de la oferta:

Se ha analizado el área priorizada de tienes 60 has en la zona de Achmarca ,la cual esta en
degradancion y sin ningún tipo de técnica de conservación , por lo que la oferta en la situación
con proyecto es cero.

Etapas de inversión Evaluacion Años Oferta optimizada

Pre inversión 2020 0

Inversión 1 2020 0
2 2021 0
3 2022 0
Post inversión 4 2023 0
5 2024 0
6 2025 0
7 2026 0
8 2027 0
9 2028 0
10 2029 0
Determinación de la brecha:

El balance oferta - demanda está dado por los servicios demandados por el proyecto, en este
caso está representado por las Has. de las plantaciones de QUINUAL como especie para
recuperar los suelos degrados de Cochas Chico.

Tabla 8Brecha del servicio publico

Ambito Demanda Oferta Brecha

incremental (Ha) incremental (Ha) (Ha)
ZONA DE
ACHCAMARCA DE
LA COMUNIDAD DE 60 0 60
COCHAS CHICO-
TAMBO

Etapas de Evaluacion Años Demanda Oferta Balance

inversión incremental incremental Oferta
(Ha) (Ha) Demanda
(Ha)
Pre inversión 2020 0 60 -60

Inversión 1 2020 0 60 -60

2 2021 0 60 -60
3 2022 0 60 -60
Post inversión 4 2023 0 60 -60
5 2024 0 60 -60
6 2025 0 60 -60
7 2026 0 60 -60
8 2027 0 60 -60
9 2028 0 60 -60
10 2029 0 60 -60
 70

60

50

40 Oferta incremental
(Ha)

BRECHA
30 Demanda incremental
(Ha)
20

10

0
0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

2.3. ANÁLISIS TÉCNICO

ara realizar el planteamiento de alternativas se tuvo en cuenta los medios fundamentales y las
acciones correspondientes, las cuales nos han dado las alternativas de solución propuestas
para el problema central y nos permitirá alcanzar el objetivo del proyecto en Cochas Chico.

ALTERNATIVA N° 01: para la siembra de plantones del Quinual como alternativa unica

Tabla 9cuadro de intervencion

ESPECIES FORESTALES Has

QUINUAL 60
Total 60

Tabla 10cuadro de especies y cantidad de plantones

ESPECIES Has Sistema de Cantidad de Cantidad de Producción

FORESTAL plantación plantones/ha plantones en vivero
QUINUAL 60 3x3 1111 66660 67327
TOTAL 60 66660 67327

Para la siembra en campo definitivo se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:

Acción 1.1 Forestación y reforestación

a) Marcación y Trazo.
La delimitación de las áreas para la instalación de macizos, deben cumplir con el
requerimiento agro climático de las especies forestales y las condiciones de los suelos de
ladera no aptos para la agricultura, que no afecten negativamente los acuíferos y que tengan
facilidades para el acceso del personal que realizará las siembras.

b) Hoyación.
La apertura de hoyos se hará con una anticipación de un mes previa a la siembra del plantón.
Se limpiará en un radio de 0.40 y se abrirán los hoyos de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, tratando de
formar terrazas individuales si es que el terreno es en ladera. La tierra de la parte superior se
sacará hacia un costado y la del fondo hacia el lado opuestos del hoyo, luego se tapará dejando
en el fondo la tierra que se extrajo primero, tratando de colocar los restos de materia orgánica
en el fondo. El trabajo de hoyación se hará con zapapicos de pala ancha por la naturaleza del
terreno.
 c) Transporte de los plantones.
El transporte de los plantones se hará en camiones acondicionados para el acomodo de las
bandejas en 4 niveles, este servicio será hasta el último punto de acceso carretero; luego
puede llevarse por personal contratado si es que la zona de siembra es adyacente o muy
cercana a la carretera, de lo contrario los tubetes deberán transportarse en PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS CON LA INSTALACION DE
COCHAS CHICO.

d) Siembra definitiva.
La siembra propiamente dicha se iniciará cuando los plantones estén distribuidos al costado de
cada hoyo, entonces el sembrador extraerá el plantón con el pan de tierra y sembrará en el
sustrato que debe estar con una humedad considerable (en capacidad de campo si es posible).
El cuello del plantón debe coincidir con el nivel del suelo en el hoyo y para evitar la formación
de bolsones de aire se apisonará el suelo al costado del plantón sembrado. En cada hoyo de
siembra luego de colocar el plantón y a un costado del mismo se colocarán 10 gramos de
polímeros hidro absorbentes (Hidrogel) para garantizar la humedad en temporadas críticas de
sequía.

e) Resiembra o Recalce.
Una vez culminada la siembra se procederá a rondar los lugares de siembra, para lo cual
deberán organizarse brigadas comunales. En el caso de encontrar plantones que no han
prendido, se ordenará y ejecutará la resiembra o recalce respectivo. Esta acción será asumida
por la Comunidad Campesina como parte de la contrapartida del proyecto.

f) Protección de la plantación.
Esta actividad está relacionada a la ejecución de labores culturales para mantener el entorno
de los plantones libre de malezas altas que compitan por nutrientes y luz, labores de poda de
formación consistentes en dejar un solo tallo eliminando las ramas laterales y eliminando
aquellas plantas secas o deformadas. De ser el caso y ante la presencia de una amenaza de
daño severo por plagas o enfermedades se harán campañas de fumigación. Si en la zona de
siembra hay amenazas por la presencia constante de ganado vacuno, se ha previsto la
protección de la plantación con la colocación de alambre de púas.

COSTOS DE PROYECTO

Tabla 11costo generales por alternativa única

PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA UNICA

COMPONENTE 1: INCREMENT0 DE AREAS
Total: 300000
FORESTALES
Sub componente 1.1 plantaciones forestales 300000
Actividad 1.1.1: Plantacion definitva en las 60
Has 300000
RESUMEN DE ACTIVIDADES Y
COSTOS INVERSION
A.Costos Directos 356330
Gastos para la gestion del proyecto 56330
Componente 2: Incremento de areas forestales 300000
 B. gasto operativos del servicio 151696
Sub total (A+B) 508026
C. costos indirectos 237451
Gastos de supervision del proyecto 199066
Elaboracion del expediente tecnico definitivo 38385
GASTO TOTAL DEL
745477
PROYECTO
Soles

Costos de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento serán:

Para la producción.- Es decir aquellos que se efectúan para dar protección a las plantas en
crecimiento, labores de resiembra, reparación de las vallas de protección, deshierbos o
planteos, limpieza de franjas contra incendios, etc. A partir del año 05 se puede hablar de
costos de operación cuando se empleará mano de obra para extraer ramas laterales que
podrían utilizarse como leña o combustible.

Los costos de mantenimiento serán para la poda de las líneas de especies forestales, limpia de
malezas de los pastizales, reparación de cercas en los lugares donde se ha separado las
especies forestales del pasto como previsión al daño por el ganado.
Tabla 12Csoto de operacion y mantenimiento para el QUINUAL

Costo por inversión del beneficiario

Costo de la inversión del PIP: S/ 745,477.00

Beneficiarios directos: 15000 habitantes

Costo de inversión por beneficiario:4969.85/beneficiario

2.4. GESTIÓN DEL PROYECTO

2.4.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN
La organización del presente proyecto para su ejecución estará a cargo de la
Municipalidad Distrital del Tambo, quien será el órgano supervisor del proyecto, a su vez
se propone la modalidad por administración directa para la ejecución del presente
proyecto.
La modalidad de ejecución será a través de administración directa, para lo cual la misma
Municipalidad, seleccionara el mejor personal, materiales en general los bienes y
servicios para el cumplimiento de las metas y los plazos establecidos

ACTORES ROLES Y FUNCIONES

Municipalidad Distrital del Tambo Inversión y Ejecución
Agricultores y comuneros beneficiarios del Proyecto Post inversión
Fuente: Elaboración del equipo técnico

Los recursos aprobados y previstos para el proyecto serán ejecutados de acuerdo al

presupuesto establecido en el proyecto.
La municipalidad, ejecutará los fondos asignados, por la modalidad de administración
directa, los mismos que no podrán ser utilizados en adquisición de bienes de capital, ni
en gastos administrativos, que no se encuentren expresamente contemplados en el
proyecto, bajo responsabilidad de las oficinas encargadas, que incurran en dicha falta. En
caso de incumplimiento se suspenderá el envío de recursos financieros, de considerarlo
pertinente.
Los gastos deberán ceñirse a las partidas específicas consideradas, bajo responsabilidad
de la Unidad Ejecutora durante la etapa de inversión de los mismos. Los demás
involucrados, participaran en la etapa de post inversión, en las labores de operación y
mantenimiento a partir del 4 año.
2.4.2. CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA UNIDAD
EJECUTORA
La Municipalidad distrital del Tambo cuenta con infraestructura óptima y la experiencia
en ejecución de proyectos de envergadura, por lo que garantiza la ejecución del mismo.

Tabla 5. Resumen de VAN y TIR

RUBRO 2019 2020 202 202 202 202 202 202 202 202 2029
1 2 3 4 5 6 7 8
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios 0 0 0 0 0 23,0 0 0 23,0 0 448,
Incrementales 00 00 500
Beneficios sin
proyecto
Beneficios con 23,0 23,0 448,
proyecto 00 00 500
Costos de Inversión 106,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
Inversión 106,0
10
C) Reposición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reposición 0 0
D) Costos de O y M 18,2 6,1 3,5 6,1 6,76 6,1 3,5 9,36 3,5 6,16
Incrementales 60 60 60 60 0 60 60 0 60 0
Costos de O y M sin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proyecto
Costos de O y M con 18,2 6,1 3,5 6,1 6,76 6,1 3,5 9,36 3,5 6,16
proyecto 60 60 60 60 0 60 60 0 60 0
FLUJO NETO DE - - - - - 16,2 - - 13,6 - 442,
INGRESOS 106,0 18,2 6,1 3,5 6,1 40 6,1 3,5 40 3,5 340
10 60 60 60 60 60 60 60
Factor de 1.00 0.93 0.8 0.7 0.7 0.68 0.6 0.5 0.54 0.5 0.46
Actualización 9% 6 9 4 3 8 0
VACT - - - - - 11,0 - - 7,36 - 204,
106,0 16,9 5,2 2,8 4,5 53 3,8 2,0 9 1,7 889
10 07 81 26 28 82 77 81
VAN S/
80,01
9
TIR (8%) 13%
B/C 1.51
Fuente: Elaboración del equipo técnico
 2.5. COSTOS DEL PROYECTO
Tabla. Resumen de Costos de Inversión Alternativa Única

ITE PRECIOS DE
M DESCRIPCIÓN MERCADO
1.0 ETAPA DE INVERSION (TANGIBLES)
COMPONENTE 1: ADECUADA INSTALACION DE LAS
1.1 PLANTACIONES S/. 30,300.00
COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS
1.2 PLANTACIONES S/. 39,400.00
Costo Directo S/. 69,700.00
2.0 ETAPA DE INVERSION (INTANGIBLES)
2.1 GASTOS GENERALES 10% CD S/. 6,970.00
2.2 UTILIDADES 10% CD S/. 6,970.00
2.3 IGV 18% S/. 15,055.20
GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO (Seguimiento y
2.4 monitoreo) S/. 5,921.71
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (2 %
2.5 Del Costo Directo) S/. 1,394.00

Costos Intangibles S/. 36,310.91

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 106,010.91
Fuente: Elaboración del equipo técnico
 Tabla 2. Costos de Operación

Unidad de Canti Costo Costo por cada año de operación

Descripción Medida dad Unitario S/. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
Adecuada instalación de
1 plantones
1. S/. S/.
1 Mano de obra Jornal 40 S/. 40.00 1,600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00
1. S/. S/.
2 Apertura de hoyos jornal 40 S/. 40.00 1,600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00
S/.
1. Adquisición de 1150 11,500.0 S/.
3 plantones de Quinual unidad 0 S/. 1.00 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00
2 Otros gastos
2. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1 Útiles de oficina mes 12 S/. 30.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
2. S/. 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
2 Gastos administrativos mes 12 S/. 100.00 1,200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
16,260.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 30,300.0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración del equipo técnico

Tabla 3. Costos de Mantenimiento “con proyecto”

Unidad de Canti Costo Costo por cada año de mantenimiento

Descripción Medida dad Unitario S/. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
Mantenimiento de
1 plantones
 S/. S/.
1. 3,200.0 3,200.0
1 Poda y Raleo Jornal 40 S/. 80.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0 S/. 0.00 S/. 0.00 0 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1. Mano de obra 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
1 calificada(0.5 tiempo) m/h 5 S/. 400.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Materiales
S/. S/. S/. S/. S/.
2. 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
1 abono orgánico tn 2 S/. 1,000.00 S/. 0.00 0 S/. 0.00 0 S/. 0.00 0 S/. 0.00 0 S/. 0.00 0
2. S/. S/. S/. S/. S/.
2 flete global 2 S/. 300.00 S/. 0.00 600.00 S/. 0.00 600.00 S/. 0.00 600.00 S/. 0.00 600.00 S/. 0.00 600.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
2,000.0 4,600.0 2,000.0 4,600.0 5,200.0 4,600.0 2,000.0 7,800.0 2,000.0 4,600.0 39,400.0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración del equipo técnico

Tabla 4. Resumen de beneficios valorizados – alternativa única a precios sociales

Unidad de Cantid Costo Unitario BENEFICIOS DEL PROYECTO

Descripción Medida ad S/. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
LEÑA DE
1 PODAS
1. 5 año S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1 (1kg) unidad 11500 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00
1. 8° año (1 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1 kg) unidad 11500 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 S/. 0.00
ARBOL
2 EN PIE
2. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
unidad
1 10° año 11500 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 402,500.00
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 402,500.00 448,500.00
Fuente: Elaboración del equipo técnico
3. EVALUACIÓN
3.1. EVALUACIÓN SOCIAL
Para la estimación a precios sociales se emplea los factores de conversión:
Para beneficios de uso directo : 0.847
Para beneficios de uso indirecto: 0.926
Para mano de obra no calificada rural Sierra: 0.41 Fuente Anexo N° 03 DIRECTIVA N° 002-2017 EF/63.01

3.1.1. Beneficios sociales

3.1.1.1. Beneficios óptimos en la situación “sin proyecto”
Cuadro N° : Beneficios valorizados – alternativas leña – “sin proyecto”
# de
QUINUAL 2 3 4 5 6 7 8 9 10
plantas

Leña (ramas) M³/ha. 0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006

S/. M³ 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Beneficios Totales S/. 100 0 0 0 5.2 10.4 15.6 20.8 26 31.2

Total de beneficio de
100 20 20 20 25.2 30.4 35.6 40.8 46.01 51.21
Leña y puntales

Fuente: Equipo técnico

Dicho beneficio obedece a la obtención de madera para leña de las podas.

Cuadro N° : Beneficios valorizados – costo de incremento de producción agropecuaria

COSTO DE INCREMENTO DE PRODUCCION AGROPECUARIA

CANTIDAD
FACTOR DE
DE COSTO DE AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
BIEN /SERVICIO AJUSTE
PRODUCCION PRODUCCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COBERTURADO**
ANUAL
S/.*

Ingresos totales por

venta de carne 220 10 0.04 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
(S/.10.00 xkg)

Ingresos totales por

venta de leche 120 1.5 0.04 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
S/.1.50 xlt)

Ingresos totales por

venta de productos
agricolas de 25 0.80 0.04 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
rotación de cultivo
has. /tn

COSTO DE INCREMENTO DE
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
PRODUCCION AGROPECUARIA

Fuente: Equipo técnico

En la situación sin Proyecto no se genera muchos beneficios debido a que existe poca agua en tiempos de estiaje según cedula de cultivo meses de junio a
noviembre
Cuadro N° : Beneficios valorizados productos no maderables – “sin proyecto”
Ingreso
Ingreso
Producto por Ingreso
por
por Total Volumen Costo por venta de total de
Descripción Plantones venta de
planta Prod./Planta en Tm. Tm. II cosecha I
I cosecha
(kg) cosecha y II (S/.)
S/.
S /.

ESQUEJES
DE 100 6 600.00 0.6 180 108 108 216
QUINUAL

180.00
TOTAL 100.00 6.00 600.00 0.60 108.00 108.00 216.00

Fuente: Equipo técnico

Cuadro N° : Beneficios valorizados – alternativa regulación hídrica – “sin proyecto”

BENEFICIOS VALORIZADOS - CONSUMO DE AGUA - REGULACION HIDRICA

COSTO DE
oferta
CONSUMO
hidrica Oferta FACTOR DE
DE
CONCEPTO (agua de hidrica INCREMENTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
AGUA/M3 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lluvias) manantes *

DISPONIBILIDAD
DE AGUA PARA 187,000.00 2 0.1 0 37,400 40,040 40,080 40,120 40,160 40,200 40,241 40,281 40,321
RIEGO
 REGULACIÓN
37,400 40,040 40,080 40,120 40,160 40,200 40,241 40,281 40,321
HÍDRICA

Fuente: Equipo técnico

Cuadro N° : Resumen de beneficios valorizados –a precios privados – sin proyecto

BIENES Y BENEFICIOS
SERVICIOS NO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
AMBIENTALES AMBIENTALES

BENEFICIOS DE USO DIRECTO

LEÑA 831.7605 261.6 393.2 394.8 396.4 403.2 540 676.8 813.6 508.4 567.2

NO
MADERABLES 248.4 604 604 604 604 604 604 604 604 604 604
(SEMILLAS)

COSTO DE
INCREMENTO
DE 27600 2,170.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00
PRODUCCION
AGROPECUARIA

REGULACIÓN
412669.45 0 40,000.00 40,040.00 40,080.04 40,120.12 40,160.24 40,200.40 40,240.60 40,280.84 40,321.12
HÍDRICA

TOTAL 441,349.61 3,035.60 43,167.20 43,208.80 43,250.44 43,297.32 43,474.24 43,651.20 43,828.20 43,563.24 43,662.32

Fuente: Equipo técnico

Cuadro N° : Resumen de beneficios valorizados – a precios sociales – “sin proyecto”
 BIENES Y BENEFICIOS
SERVICIOS NO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
AMBIENTALES AMBIENTALES

BENEFICIOS DE USO DIRECTO

LEÑA 810.0624 222 333 335 336 342 458 574 689 431 481

NO
MADERABLES 241.92 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
(SEMILLAS )

COSTO DE
INCREMENTO
DE 26880 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839
PRODUCCION
AGROPECUARIA

REGULACIÓN
401,904.16 6784 33,898 33,932 33,966 34,000 34,034 34,068 34,102 34,136 34,170
HÍDRICA

TOTAL 429,836.14 9,357 36,582 36,618 36,653 36,693 36,843 36,993 37,143 36,918 37,002

Fuente: Equipo técnico

3.1.1.2. Beneficios en la situación “Con proyecto”

Cuadro N° : Beneficios valorizados – leña
 N°
Variedad 2 3 4 5 6 7 8 9 10
plantas

QUINUAL

Leña (ramas) M³/ha. 0 0 0 0 11500 0 0 0 0 11500

S/. M³ 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2

Beneficios Totales S/. 11,500.00 0 0 0 23000 0 0 0 0 23000

Fuente: Equipo técnico

Cuadro N° : Beneficios valorizados – alternativa única no maderables

Ingreso Ingreso
Ingreso
Costo por venta por venta
Total Volumen total de
Descripción Plantones por de I de II
Prod./Planta en Tm. cosecha I
PROD. cosecha cosecha S
y II (S/.)
S/. /.

ESQUEJES
DE 11,500.00 92,000.00 92.00 180.00 16,560.00 16,560.00 33,120.00
QUINUAL

TOTAL 33,120.00

Fuente: Equipo técnico

Se generará a partir del 4to y 5to año, con la producción de brinzales, semillas y esquejes del genero Polylepis incana.
Cuadro N° : Beneficios valorizados – costo de incremento de producción agropecuaria
 COSTO DE
INCREMENTO
DE
PRODUCCION CANTIDAD
FACTOR DE
AGROPECUARIA DE AJUSTE
PRODUCCION
COBERTURADO**
ANUAL AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
BIEN /SERVICIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos totales por

venta de carne
4,258.00 0.005 4258 0 0 4,458 4,658 4,858 5,058 5,258 5,458 5,658
vacuno, ovino
(S/.10.00 xkg)

Ingresos totales por

venta de leche 2,456.00 0.005 2456 0 0 2,656 2,856 3,056 3,256 3,456 3,656 3,856
S/.1.50 xlt)

Ingresos totales por

venta de productos
agricolas de 189 0.005 189 0 0 389 589 789 989 1,189 1,389 1,589
rotación de cultivo
has. /tn

COSTO DE INCREMENTO DE
6903 0 0 7503 8103 8703 9303 9903 10503 11103
PRODUCCION AGROPECUARIA

Fuente: Equipo técnico

Se generará a partir del 4to año, se calcula el incremento de la producción agrícola, pecuaria y derivados, como es evidente el Distrito es abastecedor de carne a
los mercados de Huancayo.
Cuadro N° : Beneficios valorizados regulación hídrica
 OFERTA
HIDRICA
COSTO FACTOR DE
CON EL
DE INCREMENT
PROYECT
CONSUM O AÑO AÑO
CONCEPTO O MMC AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
AGUA O DE 2 3
AGUA/M3
*

AGUA PARA 25543 65543 85543 87543 89543 91543 93543 95543 97543
RIEGO
PROCEDENTE 2;179440
DE AGUAS 0.1 0.25
SUPERFICIALE
S Y DE
ACUIFEROS

REGULACIÓN 25,54 65,54 88,087.4 90,277.4 92,467.4 94,657.4 96,847.4 99,037.4 101,227.4
HÍDRICA 3 3 8 8 8 8 8 8 8

Fuente: Equipo técnico

Cuadro N° : Resumen de beneficios valorizados a precios de mercado – alternativas única

BIENES Y SECTORES
SERVICIOS DE LA AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
AMBIENTALES ECONOMÍA

BENEFICIOS DE USO DIRECTO

LEÑA 57,500.00 0 0 0 2053.571429 2,071.57 2,089.57 2,107.57 2,125.57 2,143.57 2,161.57

NO
MADERABLES 33,120.00 0 0 1104 1,254.00 1,404.00 1,554.00 1,704.00 1,854.00 2,004.00
(SEMILLA)

COSTO DE
INCREMENTO
DE 72,024.00 0 0 0 1,440.48 1,480.48 1,520.48 1,560.48 1,600.48 1,640.48 1,680.48
PRODUCCION
AGROPECUARIA

REGULACIÓN 2179440 18543 25543 65543 85543 87543 89543 91543 93543 95543 97543
HÍDRICA

TOTAL 2284584 18543 25543 65543 88087.48 90277.48 92467.48 94657.48 96847.48 99037.48 101227.48

Fuente: Equipo técnico

Para la estimación a precios sociales se emplea los factores de conversión:
Para beneficios de uso directo: 0.847
Para beneficios de uso indirecto: 0.926
Para mano de obra no calificada rural Sierra: 0.41

Flujo de beneficios a precios sociales

Cuadro N° : Flujo de beneficios sociales alternativa única

BENEFICIOS
BIENES Y
NO AÑO AÑO AÑO
SERVICIOS AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
AMBIENTALE 1 2 3
AMBIENTALES
S

BENEFICIOS SIN PROYECTO

LEÑA 810.0624 222 333 335 336 342 458 574 689 431 481

NO
MADERABLES 241.92 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
(SEMILLAS )
COSTO DE
INCREMENTO
DE
26880 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839
PRODUCCION
AGROPECUARI
A
 REGULACIÓN 33,89 33,93
401,904.16 6784 33,966 34,000 34,034 34,068 34,102 34,136 34,170
HÍDRICA 8 2

36,58 36,61
TOTAL 429,836.14 9,357 36,653 36,693 36,843 36,993 37,143 36,918 37,002
2 8
BENEFICIOS DE USO DIRECTO

2053.57142 2071.57142 2089.57142 2107.57142 2125.57142 2143.57142 2161.57142

LEÑA 57500 0 0 0
9 9 9 9 9 9 9

NO
MADERABLES 33120 0 0 1104 1254 1404 1554 1704 1854 2004
(SEMILLA)

COSTO DE
INCREMENTO
DE
72024 0 0 0 1440.48 1480.48 1520.48 1560.48 1600.48 1640.48 1680.48
PRODUCCION
AGROPECUARI
A

REGULACIÓN
2179440 18543 25543 65543 85543 87543 89543 91543 93543 95543 97543
HÍDRICA

TOTAL 2284584 18543 25543 65543 88087.48 90277.48 92467.48 94657.48 96847.48 99037.48 101227.48

Fuente: Equipo técnico

3.1.2. Costos Sociales:

Cuadro N° : Costos sociales componente 1 - alternativa 1

DESCRIPCIÓN PRECIOS DE F.C. PRECIOS
MERCADO SOCIALE
S

ETAPA DE INVERSION (TANGIBLES)

COMPONENTE 1: ADECUADA INSTALACION DE LAS S/. 30,300.00 0.847 25664.1

PLANTACIONES

COMPONENTE 2: MANEJO Y MANTENIMIENTO DE S/. 39,400.00 0.847 33371.8

LAS PLANTACIONES

Costo Directo S/. 69,700.00 0.847 59035.9

ETAPA DE INVERSION (INTANGIBLES)

GASTOS GENERALES 10% CD S/. 6,970.00 0.926 6454.22

UTILIDADES 10% CD S/. 6,970.00 0.926 6454.22

IGV 18% S/. 15,055.20 0.926 13941.115
2

GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO S/. 5,921.71 0.847 5015.6900

(Seguimiento y monitoreo) 6

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 1,394.00 0.847 1180.718

DEFINITIVO (2 % Del Costo Directo)
Costos Intangibles S/. 36,310.91 0.926 33623.904
5

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 106,010.91 94,586.00

Fuente: Equipo técnico

Cuadro N° : Flujo de costos y beneficios sociales
Alternativa Única Precios Sociales

RUBRO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales 9,186 -11,039 28,925 51,434 53,584 55,624 57,664 59,704 62,119 64,225
Beneficios sin proyecto 9,357 36,582 36,618 36,653 36,693 36,843 36,993 37,143 36,918 37,002
Beneficios con proyecto 18,543 25,543 65,543 88,087 90,277 92,467 94,657 96,847 99,037 101,227
Costos de Inversión 106,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión 106,010 0 0 0
C) Reposición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reposición
D) Costos de O y M Incrementales 18,260 6,160 3,560 6,160 6,760 6,160 3,560 9,360 3,560 6,160
Costos de O y M sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de O y M con proyecto 18,260 6,160 3,560 6,160 6,760 6,160 3,560 9,360 3,560 6,160
FLUJO NETO DE INGRESOS
-106,010 -9,074 -17,199 25,365 45,274 46,824 49,464 54,104 50,344 58,559 58,065
Factor de Actualizacion 9% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VACT -106,010 -8,402 -14,745 20,136 33,278 31,868 31,171 31,569 27,200 29,294 26,896
VAN S/ 102,254
TIR (8%) 19%
B/C 1.66
102,254

RUBRO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS ACTUALIZADOS 0 8,506 -9,464 22,962 37,806 36,469 35,053 33,647 32,256 31,075 29,749
S/ 258,057.60
COSTOS 106,010 18,260 6,160 3,560 6,160 6,760 6,160 3,560 9,360 3,560 6,160
COSTOS ACTUALIZADOS 106,010 16,907 5,281 2,826 4,528 4,601 3,882 2,077 5,057 1,781 2,853
S/ 155,803.33

Fuente: Equipo técnico

3.1.3. Indicadores de rentabilidad del proyecto

Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios
sociales para las alternativas, se determinó el VAN y TIR en cada caso.
Cuadro N° : Indicadores de rentabilidad metodología costo beneficio a precios de
mercado
INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS DE ALT 01
MERCADO
VALOR ACTUAL NETO - VANS S/ 102,254
TASA INTERNA DE RETORNO - TIRS 19%

RELACION BENEFICIO COSTO (RB/C) 1.66

Cuadro N° : Indicadores de rentabilidad metodología costo beneficio a precios sociales

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALT 01
VALOR ACTUAL NETO - VANS S/ 99,608
TASA INTERNA DE RETORNO - TIRS 19%
RELACION BENEFICIO COSTO (RB/C) 1.69

Se puede observar que el VAN social de la alternativa única, así mismo la TIR son
aceptables. Por ello se considera a la alternativa de solución como la más rentable
económicamente

3.2. EVALUACIÓN PRIVADA

NO CORRESPONDE, ya que la comunidad campesina con sus propios medios
financiara el proyecto, con fondos del JAZZ, para tener mayor retribución del
recurso hídrico, mayores beneficios agropecuarios, y mejores ingresos por visitas
de turistas.

3.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

3.4. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO
3.5. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
 3.5.1. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Disminución de la tasa de pobreza en la zona Informes estadísticos
Estabilidad Macroeconómica
rural en un 3% en las familias agricultores proporcionados por el INEI
Contribuir con la mejora en la
calidad de vida de los
FIN

pobladores de la comunidad de
cochas chico del distrito de El Incremento del ingreso bruto en un 70% Registro de cosechas y ventas en
Marco legal estable
Tambo-Huancayo-Junín. la Agencia Agraria.

Recuperación del suelo Los beneficiarios incrementaran en la Registro estadístico de cosechas

Políticas agrarias.
OBJETIVO

degradado así como su producción y productividad tanto de cultivos de y ventas

potencial productivo de la pan llevas como de pastos, además estarán
comunidad de cochas chico capacitados en el manejo adecuado del recurso Estadística de producción local
Precios estables
distrito de El Tambo- suelo, y en gestión empresarial, luego del tercer (Agencia agraria )
Huancayo-Junín año de iniciado del proyecto.
De los beneficiarios, el 90% especializado en
COMPONENTES

manejo forestal, aprovechamiento y post Informes mensuales y visitas de

Estabilidad política y social.
aprovechamiento del quinual en un sistema campo
Incremento de la cobertura agroforestal.
vegetal Capacitación en producción y manejo Recurso presupuestal oportuno
silvicultural de las especies forestales a ser y cumplimiento de
Informes
usadas para la reforestación de los suelos compromiso de parte de los
degradados. agricultores.
 Asistencia técnica directa a los beneficiarios en
la producción y productividad en el Informes mensuales y visitas de
aprovechamiento, y post aprovechamiento del campo
quinual en un sistema agroforestal.
Incremento de la tasa de
infiltración de agua
El 70 % de productores capacitados optimizan
el beneficio del quinual, usando zanjas de Informe técnico del
infiltración, para colectar el agua en canales por extensionista
la parte más baja de la zona reforestada.

El 85 % de productores capacitados en
Informe técnico del
conservación del recurso suelo en 100%, al
extensionista
término del tercer año de iniciado el proyecto. Participación ciudadana
Recuperación de la fertilidad Capacitación en medidas para mejorar el
de los suelos agrícolas. Informes
recurso suelo a los beneficiarios.
Capacitación en Principios, criterios e
indicadores para el manejo forestal sostenible a Informes
los beneficiarios.
Suficiente capacidad en
Líderes agropecuarios en las comunidades de la Certificados oficiales de
organización y gestión
cuenca, especialistas en gestión empresarial. aprobación de cursos.
empresarial.
ACTIVIDA

Talleres de capacitación en
DES

Talleres de capacitación en buena Precios de los materiales se

buena productividad de Recibos y acta de conformidad.
productividad de plantones forestales. mantienen constantes.
plantones forestales.
Talleres de capacitación en el
manejo adecuado en el cultivo Talleres de capacitación en el manejo
en sistema agroforestal, adecuado en el cultivo en sistema agroforestal, Facilidades en la adquisición de
Boletas de venta.
cosecha y post cosecha con cosecha y post cosecha con instalación de herramientas y equipos.
instalación de módulos módulos demostrativos de beneficio
demostrativos de beneficio
Talleres de capacitación en el
Talleres de capacitación en el manejo
manejo adecuado del recurso Liquidación técnica financiera.
adecuado del recurso suelo.
suelo.
Talleres de capacitación en
manejo adecuado de especies Talleres de capacitación en manejo adecuado
Boletas de venta * factura. Participación ciudadana
forestales en sistema de especies forestales en sistema agroforestal.
agroforestal.
Talleres de capacitación en
Talleres de capacitación en organización y
organización y gestión Reporte del avance del proyecto.
gestión empresarial a los agricultores.
empresarial a los agricultores.
3.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES