Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Belo Horizonte
2019
Código: MQ SGQ 001
MANUAL DA QUALIDADE Nº da versão: 01
Pág.: 2/20
O Manual da Qualidade está ainda em consonância com a Norma ABNT NBR ISO 13485:2004, que
dispõe sobre o Sistema de Gestão da Qualidade para as organizações que fornecem produtos para
saúde.
Elaborado por:
Revisado por:
Responsável Técnico
Aprovado por:
Direção da MABEF
Código: MQ SGQ 001
MANUAL DA QUALIDADE Nº da versão: 01
Pág.: 3/20
LISTA DE SIGLAS/ABREVIATURAS
SUMÁRIO
1. OBJETIVO
2. SOBRE A EMPRESA
3. DADOS DA EMPRESA
4. NEGÓCIO, MISSÃO, VISÃO E VALORES
5. FOCO NA QUALIDADE
5.1 Objetivo da qualidade
5.2 Política da Qualidade
6. ORGANOGRAMA
7. ESCOPO DE APLICAÇÃO
8. DEFINIÇÕES
9. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
9.1 Requisitos gerais
9.2 Requisitos da documentação
9.2.1 Organização da documentação
9.2.2 Controle de documentos
9.2.3 Controle de registros
10. RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO
10.1 Comprometimento da direção
10.2 Foco no cliente
10.3 Planejamento
10.3.1 Objetivos da qualidade
10.3.2 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade
10.4 Análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade
10.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação
10.5.1 Responsabilidade e autoridade
10.5.2 Comunicação interna
11. GESTÃO DE RECURSOS
11.1 Provisão de recursos
11.2 Recursos Humanos
11.2.1 Contratação de colaboradores
11.2.2 Qualificação e treinamento de pessoal
11.2.3 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO
11.3 Infraestrutura
11.4 Ambiente de Trabalho
11.4.1 Segurança patrimonial e incêndio
11.4.2 Programa de controle de pragas e vetores
11.4.3 Normas de saúde e de higiene
12. PROCESSO DE AQUISIÇÃO
13. SELEÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
14. RECEBIMENTO DE PRODUTOS
15. ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS
16. PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO
17. TRANSPORTE DE PRODUTOS
18. DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS
Código: MQ SGQ 001
MANUAL DA QUALIDADE Nº da versão: 01
Pág.: 5/20
1. OBJETIVO
Estabelecer as diretrizes e os requisitos para implantação, manutenção e melhoria contínua do
Sistema de Gestão Qualidade (SGQ) da MABEF, bem como assegurar o atendimento integral aos
requisitos das Boas Práticas Armazenamento e Distribuição (BPAD) de produtos médicos.
2. SOBRE A EMPRESA
A MABEF é uma empresa que atua há 14 anos no mercado brasileiro de saúde, distribuindo produtos
médico-hospitalares, descartáveis das marcas mais conceituadas e comercializadas no Brasil e
devidamente licenciadas junto aos órgãos de vigilância sanitária competentes.
É uma empresa, que preza pelos valores de honestidade, ética profissional, transparência e
compromisso com o cliente e que zela de forma solidária pela qualidade de seus produtos.
3. DADOS DA EMPRESA
Negócio
Distribuição de produtos em todo território nacional.
Missão
Representar e distribuir suprimentos, equipamentos e serviços para saúde humana com eficiência
e eficácia, suprindo as necessidades de nossos clientes com qualidade, rapidez e atenção exigidas
pelo mercado. Atuando sempre com transparência, honestidade e ética profissional.
Visão
Ser uma das maiores empresas do Brasil no segmento de representação e distribuição de
suprimentos, equipamentos e dispositivos para saúde humana, sendo reconhecida nacionalmente
por clientes e fornecedores e se tornando referência para o mercado nacional.
Valores
Respeito, atenção e comprometimento com o cliente.
Seriedade e ética profissional com o mercado.
Transparência, honestidade, qualidade e rapidez no atendimento.
5. FOCO NA QUALIDADE
6. ORGANOGRAMA
MARCELO BEZERRA
SÓCIO - DIRETOR
AGENOR MARLON
GESTÃO DA QUALIDADE
ALESSANDRA DIÓRIO
ENTREGADOR
TERCERIZADO
7. ESCOPO DE APLICAÇÃO
Este Manual da Qualidade é aplicável a toda empresa. Ele estabelece as diretrizes a serem seguidas
para implantar e para manter a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade dos processos de
armazenamento e distribuição.
8. DEFINIÇÕES
AUDITORIA DA QUALIDADE: Exame sistemático e independente, executado em intervalos regulares
e com frequência suficiente para assegurar que os procedimentos operacionais e de controle
gerencial da empresa, satisfaçam os requisitos estabelecidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade
e pelas Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição, podendo ser efetuada por pessoal interno
ou externo, denominando-se as mesmas de auditorias internas ou auditorias externas.
CLIENTE: Organização ou pessoa que recebe um produto.
GARANTIA DA QUALIDADE: Conjunto de medidas elaboradas para assegurar e verificar, a qualquer
momento, a qualidade dos produtos e processos.
DEVOLUÇÕES: Devolução ao fabricante ou distribuidor de um produto, por estar em desacordo com
as especificações, condições comerciais ou outros motivos.
Código: MQ SGQ 001
MANUAL DA QUALIDADE Nº da versão: 01
Pág.: 9/20
DISTRIBUIÇÃO: Processo da logística responsável pela administração dos materiais a partir da saída
do produto da linha de produção até a entrega do produto ao destino final.
DISTRIBUIÇÃO POR ATACADO: Qualquer atividade de posse e abastecimento, armazenamento e
expedição de produtos excluída de fornecimento ao público.
DISTRIBUIDOR: Qualquer estabelecimento que realiza distribuição por atacado.
ESPECIFICAÇÕES: Descrição dos requisitos que os produtos e processos devem atender.
NÚMERO DE LOTE: Qualquer combinação de números e/ou letras através da qual se pode rastrear
o histórico completo da fabricação de um produto.
NÃO CONFORMIDADE: Não atendimento a um requisito estabelecido.
POLÍTICA DA QUALIDADE: Totalidade das intenções e das diretrizes de uma organização com
respeito à qualidade, conforme expressas formalmente pela gerência executiva.
PRAZO DE VALIDADE: Período após o qual um lote de produto não pode ser utilizado como tal.
PROCEDIMENTO: Conjunto de operações que devem ser realizadas, precauções que devem ser
adotadas ou medidas que devem ser aplicadas direta ou indiretamente, em relação à distribuição
de um produto.
PRODUTO MÉDICO: São equipamentos, aparelhos, material, artigo ou sistema utilizados na
realização de procedimentos médicos, odontológicos e fisioterápicos, bem como no diagnóstico,
tratamento, reabilitação, anticoncepção ou monitoração de pacientes.
QUALIDADE: Aquilo que possui a eficácia e estabilidade adequadas para uso ao qual está destinado,
de acordo com os parâmetros estabelecidos.
RECLAMAÇÃO DE CLIENTE: Comunicação escrita ou oral, que alegue deficiências relacionadas à
identidade, qualidade, durabilidade, confiabilidade, segurança ou desempenho de um produto para
saúde que tenha sido colocado no mercado.
RECOLHIMENTO DO MERCADO: Ação que visa a imediata e eficaz retirada do mercado, de
determinado(s) lote(s) de produtos com indícios suficientes ou comprovação de desvio de
qualidade, que possa representar risco à saúde, ou por ocasião de cancelamento de registro,
relacionado com a segurança e eficácia do produto, a ser implementada pelo detentor do registro
e seus distribuidores.
REGISTROS: Documentos escritos que descrevem o histórico de cada lote de produto e que
conferem credibilidade à execução de procedimentos ou ações relacionadas à sua distribuição.
SATISFAÇÃO DO CLIENTE: Percepção do cliente do grau no qual os seus requisitos foram atendidos.
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE: Estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos,
especificações, processos e recursos necessários para implementar a gerência da qualidade.
Como indicador para medir e avaliar a eficácia do SGQ dos processos de recebimento,
armazenamento e distribuição, a MABEF utiliza como ferramenta o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act)
representada abaixo (Figura 01):
Eficácia do
Sistema de Gestão da Qualidade
R
E Plan (Planejar)
G
U Estabelecer objetivos e metas
L para atender de forma integral as
R Boas Práticas de Armazenamento
A S
E T
e Distribuição, os requisitos dos
Q clientes e à política da empresa A
O C
U R T
Do (Fazer) L
I Act (Agir) I
I I
O Avaliar os resultados e Cumprir os procedimentos S
S relacionados às Boas Práticas E
S executar ações corretivas,
I preventivas e de melhorias de Armazenamento e F
/ N
de desempenho dos Distribuição. Realizar os A
T M processos. registros pertinentes às ações e T
O às atividades. Ç
E E
S Ã
R S
de Check (Checar) O
C
Monitorar e medir o processo
A de armazenamento e
D distribuição em relação aos seus
objetivos e metas. Criar
O indicadores regulatórios e de
mercado.
A documentação do SGQ inclui ainda os quadros de divulgação da missão, visão, valores e a política
da qualidade da empesa.
Os documentos devem ser elaborados de forma clara e objetiva, de forma a garantir a correta
execução dos procedimentos e a rastreabilidade das informações. A elaboração dos documentos
deve ser fundamentada nos regulamentos sanitários vigentes e nas normas complementares
aplicáveis à atividade da empresa.
Os documentos vigentes devem estar sempre disponíveis nos respectivos locais de uso, para o
acesso dos colaboradores sempre que necessário.
MQ
LM
PQ
IT
RQ
O controle dos registros está definido em procedimento, onde está estabelecido como os mesmos
devem ser identificados, armazenados, protegidos, recuperados e descartados.
Os registros devem ser mantidos arquivados por um período de 5 (cinco) anos e devem estar à
disposição das autoridades sanitárias.
A MABEF assegura que os requisitos de seus clientes e do mercado sejam prontamente atendidos,
disponibilizando canais de relacionamento para recebimento de sugestões e reclamações, com o
objetivo de medir o grau de satisfação e de aumentar a fidelidade dos clientes.
10.3 Planejamento
O planejamento do SGQ é realizado de forma que os objetivos da qualidade sejam atingidos e
permaneçam coerentes com o negócio e a missão da empresa. Para isso, a MABEF documenta e
monitora todos os seus processos e designa as pessoas responsáveis pelos mesmos.
São considerados na análise crítica os resultados das auto inspeções e das auditorias internas, a
realimentação de clientes através da Pesquisa de Satisfação, os registros de reclamação e/ou
sugestão de clientes, o desempenho dos processos e a conformidade dos produtos, as ações
corretivas e preventivas implementadas e as eventuais mudanças dos regulamentos sanitários,
normas complementares e do contexto empresarial.
A empresa possui número suficiente de colaboradores de forma a assegurar que todas as atividades
operacionais e gerenciais sejam corretamente desempenhadas.
Apresentação de currículo;
Aplicação de processo seletivo;
Cumprimento das exigências da legislação trabalhista vigente.
A efetividade dos treinamentos deve ser avaliada para verificar se os objetivos previstos foram
atingidos.
A frequência dos treinamentos segue uma agenda programada, podendo esta ser adaptada às
necessidades da empresa. São mantidos registros da realização dos treinamentos.
11.3 Infraestrutura
Código: MQ SGQ 001
MANUAL DA QUALIDADE Nº da versão: 01
Pág.: 15/20
A MABEF mantém as instalações físicas da empresa conforme projeto arquitetônico aprovado pelo
Órgão de Vigilância Sanitária, dispondo de um ambiente moderno e que oferece aos seus
colaboradores conforto e praticidade para executar suas atividades de forma eficiente e confiável.
Todos os ambientes da empresa possuem sistema de áudio e acabamentos da mais alta qualidade
disponível no mercado. Todo o mobiliário, eletroeletrônicos e equipamentos de informática e
comunicação são novos e de última geração.
O serviço de Controle de Pragas é realizado por empresa especializada contratada para este fim,
devidamente licenciada e sob responsabilidade de um técnico com registro no respectivo Conselho
Regional.
O colaborador com suspeita ou confirmação de enfermidade ou lesão exposta que possa afetar de
forma adversa a qualidade dos produtos, deve ser afastado temporariamente do trabalho até que
sua condição de saúde não represente risco aos produtos e aos demais colaboradores da empresa.
É expressamente proibido fumar, comer, beber, mascar ou manter plantas, alimentos, bebidas,
fumo e pertences pessoais nos ambientes de trabalho.
Somente podem ser adquiridos produtos regularizados e que possuam anuência do Órgão de
Vigilância Sanitária competente para a comercialização.
Durante o recebimento é realizada uma inspeção física dos produtos para verificar a integridade das
embalagens e a correspondência entre o pedido, a nota fiscal e os produtos que estão sendo
recebidos.
Código: MQ SGQ 001
MANUAL DA QUALIDADE Nº da versão: 01
Pág.: 17/20
Se forem verificadas avarias ou quaisquer outros problemas que possam afetar a qualidade dos
produtos, as mesmas devem ser registradas e relatadas ao Responsável Técnico, para que sejam
tomadas as devidas providências.
Os produtos são armazenados sobre palets, de forma ordenada e segura para evitar possíveis
misturas no seu controle e expedição.
É realizado controle rigoroso dos lotes e das validades dos produtos, para evitar perdas e produtos
vencidos.
A distribuição somente de produtos regularizados junto a ANVISA/MS e que estejam com o prazo
de validade vigente;
A rastreabilidade das informações em toda a cadeia de distribuição;
Condições adequadas de armazenamento e transporte dos produtos até os clientes; e
Rotatividade adequada.
legalmente autorizadas pela vigilância sanitária, a fim de garantir o transporte com segurança e
agilidade.
A operação de devolução está descrita em procedimento. São mantidos registros das devoluções.
Para assegurar a eficácia desse procedimento, a empresa possui Mapa de Distribuição com registro
das transações dos seus produtos, que possibilita a identificação imediata de todos os destinatários
dos produtos envolvidos.
A pesquisa de satisfação de clientes deve ser realizada continuamente e todos seus resultados
devem ser compilados e submetidos à análise crítica pela direção da empresa.
Deve ser realizada, no mínimo, uma auto inspeção por ano na empresa. Em caso de identificação
de muitas não conformidades, a periodicidade da auto inspeção deve ser ampliada.
Como suporte à auto inspeção devem ser realizadas auditorias da qualidade, que compreendem um
instrumento de verificação e avaliação de parte ou de todo um processo, com o objetivo específico
de melhorá-lo. As auditorias da qualidade devem ser realizadas preferencialmente por especialistas
externos.