SYSLAB - Sistema De Información Para La Administración De

Aulas De Cómputo, Audiovisuales Y Laboratorios De

Universidades

CONTROL DE VERSIONES
Versión Responsable Fecha

1.0 Andrés Pineda 08/02/2020

2.0 Jhony Donosso 2/10/2020
3.0 Jhony Donosso 2/12/2020
 Código: SYS-3.0

SIONES
Motivo

020 Creación de documento.

020 Actualizacion de documento
020 Actualizacion de documento
 Matriz de probabilidad e impacto - SYSLAB

PROBABILIDAD SEVERIDAD

0.9 0.09 0.27 0.54 0.63

0.8 0.08 0.24 0.48 0.56

0.7 0.07 0.21 0.42 0.49

0.6 0.06 0.18 0.36 0.42

0.3 0.03 0.09 0.18 0.21

0.1 0.01 0.03 0.06 0.07

IMPACTO 0.1 0.3 0.6 0.7

SLAB

Inicia Termina Color

0.72 0.81 Adverso 0.60 1

0.64 0.72 Indeterminado 0.50 0.60

0.56 0.63 No Adverso 0 0.50

0.48 0.54

0.24 0.27

0.08 0.09

0.8 0.9
% Resumen de Riesgos Cantidad %

40% Total Riesgos 70 100%

10% Verde 50 71.4%

50% Amarillo 4 5.7%

Rojo 16 22.9%
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

Id Riesgo Categoria
3 Presupuesto
19 Gestión
20 Gestión
21 Cliente
23 Cliente
25 Cliente
26 Cliente
29 Cliente
42 Tecnología
43 Tecnología
49 Tecnología
50 Tecnología
57 Aplicación
63 Calidad
64 Calidad
70 Calidad
1 Presupuesto
2 Presupuesto
4 Presupuesto
5 Presupuesto
6 Presupuesto
7 Presupuesto
8 Presupuesto
9 Presupuesto
10 Presupuesto
11 Gestión
12 Gestión
13 Gestión
14 Gestión
15 Gestión
16 Gestión
17 Gestión
18 Gestión
22 Cliente
24 Cliente
27 Cliente
28 Cliente
30 Cliente
31 RRHH
32 RRHH
33 RRHH
34 RRHH
35 RRHH
36 RRHH
37 RRHH
38 RRHH
39 RRHH
40 RRHH
41 Tecnología
44 Tecnología
45 Tecnología
46 Tecnología
47 Tecnología
48 Tecnología
51 Aplicación
52 Aplicación
53 Aplicación
54 Aplicación
55 Aplicación
56 Aplicación
58 Aplicación
59 Aplicación
60 Aplicación
61 Calidad
62 Calidad
65 Calidad
66 Calidad
67 Calidad
68 Calidad
69 Calidad
E RIESGOS DEL PROYECTO
Identificar

Escenario de riesgo
El dinero invertido en la elaboración del proyecto es menor al establecido para su elaboración
Requerimientos incompletos o ambigüos
Mala estrategia en la definición del cronograma
El cliente tiene claro lo que necesita
El cliente insiste en nuevos requisitos
El tiempo de comunicación del cliente es adecuado
Entiende el ciclo de vida de la aplicación
Esta dispuesto a participar en las revisiones de entrega
Servidor de base de datos dañado
El número de usuarios que acceden simultáneamente al sistema es adecuado
Contraseñas no protegidas o cifradas
Liberación de información no debida a terceros no autorizados
Presentación de defectos en ambiente de producción
Vulnerabilidad del software presentadas en producción
novedades del harware limitan la funcionalidad del software
entendimiento de los requisitos minimos de calidad
Costos asociados por retrasos en entrega
Costos asociados por errores en el producto
Se realicen pagos de multas sobre el contrato establecido
Se presente problemas en los pagos del cliente a personal del proyecto
El consumo del presupuesto es indebido
Robo o perdida del presupuesto
fugas de efectivo en caja menor
justificaciones pendientes de facturas
cambios en valor de insumos tecnologicos
Entrega del proyecto en fecha límite
Manejo inadecuado en liberación de versiones
Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y
en la implementación.
Retiro de personal por falta de conocimiento y experiencia
Falta de monitoreo sobre tareas a ejecutar
Mala metodología de desarrollo del proyecto
Definición de rol inadecuada
Mala dirección del equipo de trabajo
El usuario es experto en sistemas
El usuario no entrega de forma correcta los datos para levantamiento de información
Dejar trabajar al equipo de desarrollo sin apoyo de expertos
El cliente se responsabiliza de las recomendaciones minimas del proyecto
 Falta de acompañamientos de los usuarios en el levantamiento de requerimientos
Puede la rotación del personal afectar el desempeño del proyecto
Personal capacitado para la función contratada
Tiene la cantidad de personas requerida para el proyecto
El personal de trabajo cumple con sus objetivos propuestos
Falta de politicas/normas para la ejecución de procedimientos
Ausentismo de personal excesivo
filtros de selección de personal
pruebas psicologicas son adecuadas
permisos del personal por temas familiares
optimas condiciones ergonomicas
Incompatibilidad de hardware para elaborar el proyecto
El ancho de banda de internet es suficiente para la aplicación
Son estables los servidores dónde se instalará la aplicación
Esta el 90% del lenguaje del codigo en alto nivel
Utilizar herramientas de software para la ejecución de pruebas
Estandares de documentación de codigo
La aplicación es responsive en todos los terminales
Los reportes generados por la aplicación son los establecidos para el cliente
Estan todos los módulos de aplicación integrados
La interacción entre base de datos y aplicación es la adecuada
Los patrones de desarrollo utilizados son optimos para el rendimiento de la aplicación
La aplicación es intuitiva para el usuario consumidor
Se almacena en la auditoria y archivos de log la información requerida
Cumple con los requisitos funcionales establecidos por el cliente
La aplicación no procesa transacciones por segundo como se esperaba
Se cumple con las pruebas minimas para el funcionamiento de la aplicación
Se ejecutarón a totalidad las pruebas establecidas para la aplicación
Capacitación superficial a usuarios finales
cumplimiento de tiempos en pruebas debido a nuevos errores despues de despliegues
Demoras excesivas en la reparación de defectos encontrados en las pruebas
cumplimiento en la entrega de las pruebas de calidad
cumplimiento en la entrega de documentacion de resultados de calidad
 Cualificar Cuantificar

Probabilidad Impacto Severidad Color Unidades VME Accion

0.7 0.9 0.63 Rojo 10% $ 12,040,000 Aceptar
0.7 0.9 0.63 Rojo 10 $ 8,246,575 Aceptar
0.8 0.9 0.72 Rojo 10 $ 9,424,658 Aceptar
0.8 0.8 0.64 Rojo 5 $ 4,712,329 Evitar
0.8 0.8 0.64 Rojo 0 $ - Evitar
0.8 0.9 0.72 Rojo 3 $ 2,827,397 Evitar
0.8 0.8 0.64 Rojo 2 $ 1,884,932 Transferir
0.7 0.9 0.63 Rojo 5 $ 4,123,288 Aceptar
0.8 0.8 0.64 Rojo 1 $ 4,000,000 Transferir
0.8 0.8 0.64 Rojo 10 $ 9,424,658 Transferir
0.7 0.9 0.63 Rojo
0.8 0.8 0.64 Rojo
0.9 0.7 0.63 Rojo
0.8 0.9 0.72 Rojo
0.7 0.9 0.63 Rojo
0.8 0.8 0.64 Rojo
0.5 0.9 0.45 Verde
0.2 0.9 0.18 Verde
0.5 0.9 0.45 Verde
0.4 0.8 0.32 Verde
0.6 0.9 0.54 Amarillo
0.5 0.7 0.35 Verde
0.4 0.9 0.36 Verde
0.6 0.8 0.48 Verde
0.6 0.8 0.48 Verde
0.3 0.9 0.27 Verde
0.6 0.8 0.48 Verde
0.8 0.6 0.48 Verde
0.5 0.8 0.4 Verde
0.4 0.9 0.36 Verde
0.4 0.7 0.28 Verde
0.6 0.8 0.48 Verde
0.5 0.8 0.4 Verde
0.8 0.6 0.48 Verde
0.5 0.9 0.45 Verde
0.6 0.8 0.48 Verde
0.6 0.9 0.54 Amarillo
0.5 0.8 0.4 Verde
0.1 0.9 0.09 Verde
0.3 0.7 0.21 Verde
0.4 0.9 0.36 Verde
0.4 0.8 0.32 Verde
0.5 0.8 0.4 Verde
0.6 0.9 0.54 Amarillo
0.6 0.8 0.48 Verde
0.4 0.6 0.24 Verde
0.5 0.8 0.4 Verde
0.6 0.6 0.36 Verde
0.5 0.7 0.35 Verde
0.5 0.9 0.45 Verde
0.6 0.8 0.48 Verde
0.5 0.8 0.4 Verde
0.4 0.9 0.36 Verde
0.4 0.7 0.28 Verde
0.4 0.8 0.32 Verde
0.5 0.9 0.45 Verde
0.4 0.8 0.32 Verde
0.6 0.6 0.36 Verde
0.5 0.8 0.4 Verde
0.5 0.9 0.45 Verde
0.5 0.8 0.4 Verde
0.4 0.8 0.32 Verde
0.5 0.9 0.45 Verde
0.6 0.8 0.48 Verde
0.5 0.8 0.4 Verde
0.5 0.8 0.4 Verde
0.6 0.9 0.54 Amarillo
0.5 0.7 0.35 Verde
0.5 0.9 0.45 Verde
0.4 0.8 0.32 Verde
 Respuesta

Respuesta Costo Respuesta Responsable Resultado

Asumir hasta un 10% del valor $ 17,200,000 Andres Pineda Reserva Contingencia
Asumir hasta 10 dias de atraso $ 11,780,822 Andres Pineda Reserva Contingencia
Asumir hasta 10 dias de atraso $ 11,780,822 Andres Pineda Reserva Contingencia
No Aceptar nuevos requerimiento$ - Karen Hurtado Tarea al cronograma
No Aceptar nuevos requerimiento$ - Karen Hurtado Tarea al cronograma
Tratar con medios juridicos $ - Karen Hurtado Tarea al cronograma
Tratar con medios juridicos $ - Karen Hurtado Tarea al cronograma
Asumir hasta 5 dias de atraso $ 5,890,411 Karen Hurtado Reserva Contingencia
Garantia proveedor $ 500,000 Jhony Donosso Tarea al cronograma
Aumentar procesamiento a la m$ 3,000,000 Jhony Donosso Tarea al cronograma
Jhony Donosso Tarea al cronograma
Jhony Donosso Tarea al cronograma
Jhony Donosso Tarea al cronograma
Andres Pineda Tarea al cronograma
Andres Pineda Tarea al cronograma
Andres Pineda Tarea al cronograma
 Duracion Duracion Costo Proyecto Costo Proyecto X
Fecha Inicio Fecha Fin Dias Dias Habiles Dia Hábil
Calendario
1/23/2020 8/28/2020 218 146 $ 172,000,000 $ 1,178,082

Aceptar
Mitigar
Evitar
Transferir
 Festivos

1/1/2020
1/6/2020
3/23/2020
4/9/2020
4/10/2020
5/1/2020
5/25/2020
6/15/2020
6/22/2020
6/29/2020
7/20/2020
8/7/2020
8/17/2020
10/12/2020
11/2/2020
11/16/2020
12/8/2020
12/25/2020