SISTEMA DE GESTIÓN

CODIGO: SIG-P-06
INTEGRADO
VERSION: 00
Procedimiento elaboración de matriz IAAS
PAGINA: 1/5
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

23/06/16 27/06/16 27/06/16

Coordinador SIG Gerente de Operaciones Gerente General

1. OBJETIVO

Definir la metodología para:

- Identificar, evaluar, registrar, revisar y actualizar los aspectos e impactos

ambientales actuales, pasados y futuros, asociados a las actividades y/o
servicios de la empresa DECHINI definidos dentro del alcance indicado en el
Manual de Sistemas de Gestión.

- Determinar la significancia de los aspectos ambientales identificados.

2. ALCANCE

Aplica a todas las actividades y/o servicios de la empresa DECHINI, así como todas las
actividades de los nuevos proyectos de ampliación y remodelación, sobre las que se tiene
control o influencia y que pueden interactuar con el ambiente, incluidos en alcance del
Manual de Sistemas de Gestión.

3. REFERENCIAS

ISO 14001:2015 “Sistema de Gestión Ambiental (SGA)”

Matriz de requisitos Legales.

4. DEFINICIONES

4.1. Medio ambiente

Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

4.2. Aspecto Ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede

interactuar con el ambiente.

4.3. Aspecto Ambiental Significativo

Aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

4.4. Impacto Ambiental

Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente

resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.

4.5. SSG: Área de Sistemas de gestión

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4.6. Requisito Legal Ambiental

Exigencia del Marco Legal Ambiental aplicable o referencial a cada uno de los aspectos
ambientales de las actividades, productos o servicios de una organización.

4.7. Otros compromisos ambientales

Compromisos ambientales asumidos voluntariamente por DECHINI cuyo cumplimiento

es de carácter obligatorio, incluyendo los acuerdos suscritos con partes interesadas.

4.8. Parte Interesada

Individuo o grupo relacionado con, o afectado por, el desempeño ambiental de una

organización.

4.9. Proceso

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman entradas en salidas.

4.10. Representante ISO

Persona designada por un Gerente Central, Gerente o Jefe de Área para liderar,
implementar y mantener los Sistemas de Gestión en DECHINI en su área, en coordinación
y según los lineamientos que define la Jefatura de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

5. RESPONSABILIDAD

- Área de Sistemas de Gestión: Responsable de verificar el cumplimiento de este

procedimiento.

- Representantes ISO: Responsables de identificar los aspectos e impactos

ambientales asociados a las actividades y/o servicios de su Jefatura y/o
Gerencia, así como de determinar la significancia de los aspectos ambientales
identificados en coordinación con el área de Sistemas de gestión.

6. DESARROLLO

A continuación se presenta la metodología a utilizar para la identificación de aspectos y

evaluación de impactos ambientales.

CRITERIO No aplica/ Baja Si cumplimos/Media No cumplimos/Alta

(Cumplimiento de
0 0 7
requisito legal)

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CRITERIO
1 2 3
(Consecuencia)
Uso de
Se consume hasta
recursos:(Materia Se consume sólo lo Se consume más de
40% más de lo
prima, insumos, necesario para la 40% de lo necesario
necesario para la
energía, agua, producción o para la producción o
producción o
combustible, papel, actividades actividades
actividades.
etc)
Medio. El impacto es
reversible en corto
Generación de plazo. (Mayor a1 mes
Bajo. El impacto es Es probable que el
residuos, emisiones, hasta 2 años). El
reversible impacto sea
efluentes, ruido, impacto es
inmediatamente irreversible y
radiaciones (pasados, controlado mediante
(máx. 01 mes) permanente
presentes y futuros) mecanismos legales
(ejemplo: relleno
sanitario autorizado).

1 3 7
CRITERIO
Controles Controles no
(Probabilidad) Controles eficaces
parcialmente eficaces eficaces.

CALCULO DEL NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL:

Nivel de riesgo Ambiental: RL+ (C*P) ≥ 7 = AAS (Aspecto ambiental significativo).

Nivel de riesgo Ambiental: RL+ (C*P) < 7 = AA (Aspecto ambiental).

Antes del desarrollo de la matriz o formato recordar algunos ejemplos:

Actividad: Construcción de Aspecto Impacto

carreteras
Compactación mecánica Emisión de partículas al Contaminación del aire.
aire(polvo)

Actividad: Operaciones de Aspecto Impacto

calderas de combustión
Operación de la caldera
Almacenamiento del
combustible para calderas
en tanques subterráneos
Consumo de combustible
para calentamiento
Descarga del combustible
al suelo
Agotamiento de recursos
naturales no renovables
Contaminación del suelo
Contaminación del agua
subterránea.

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Clasificación del aspecto

7. REGISTROS

 Registro Matriz IAAS, SIG-F-12

8. ANEXOS

 Anexo N° 1 Registro Matriz IAAS

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 IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

CRITERIOS DE EVALUACION CALIFICACION DEL AA MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS

REQUISITO LEGAL Y OTROS (Indicar Cumplimiento de Nivel de Consecuencias NIVEL DE RIESGO

Requisito Legal y Otros o cambio que se Nivel de probabilidad 1-2- SIGNIFICATIVO (AAS)
PROCESO ACTIVIDADES ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL requisito legal aplicable al aspecto requisitos N.A o SI=0 produce en el ambiente 3
AMBIENTAL RL+ Documentos, infraestructura, capacitación, otros.
NO SIGNIFICATIVO(AA)
ambiental) NO=7 1-3-7 (C*P)≥7=AAS <7=AA
IAAS

Anexo N° 1

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