MATRIZ DE SEGUIMIENTO POA - 2010

COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA Meta Financiera

(7) (8) (9)
(4) (5) Meta Meta Avance de la meta financiera (Period
(1) (2) (3) Avance de la % Avance de
Componentes / Resultados / Actividades 2010 Meta Fisica (6) Financiera Financiera C$
Unidad de Medida meta fisica la meta fisica Proyecto POA 2010
(indicador) (según U de (P Evaluado) (P Evaluado) Descripcion del Avance
medida)
(4/3)*100
C$ C$ Octubre Mayo Junio Julio
TOTAL 799 0 0 169179.84 58910.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento e innovación tecnológica para la Productividad y Calidad del Cacao 165 0 0 40,190.44 19,660.45 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado 1
200 familias se apropian del sistema de calidad y trazabilidad del cacao
que les permite cumplir con las exigencias de mercados competitivos y 77 0 6492.53 2400.45 0.00 0.00 0.00 0.00
especializados.

Talleres grupales de fortalecimiento en producción y uso de abonos

orgánicos (200 familias agrupadas en 9 grupos de asistencia técnica en las Talleres 18 0 1,417.61 708.80
10 comarcas)
Talleres grupales de fortalecimiento en manejo y conservación de suelo.
(200 familias agrupadas en 9 grupos de asistencia técnica en las 10 Talleres 18 0 1,417.61 472.54
comarcas)
Talleres sobre manejo de plantaciones injertas de cacao (200 familias
agrupadas en 9 grupos de asistencia técnica en las 10 comarcas) Talleres 18 0 1,417.61 472.54

Taller sobre injerto en plantas adultas. (200 familias agrupadas en 9 grupos

de asistencia técnica en las 10 comarcas) Talleres 18 0 1,417.61 472.54

Talleres de reforzamiento sobre MIP con énfasis en plantaciones en

producción. Talleres 5 0 822.10 274.03
Resultado 2
200 familias se apropian del sistema de calidad y trazabilidad del cacao
que les permite cumplir con las exigencias de mercados competitivos y 44 0 15323.96 8073.03 0.00 0.00 0.00 0.00
especializados.

Talleres grupales sobre cosecha de cacao de calidad. (200 familias

agrupadas en 9 grupos de asistencia técnica en las 10 comarcas) Talleres 9 0 1,479.78 739.89
Talleres sobre elaboración y ejecución de planes de producción de finca
para certificación orgánica (60 familias certificadas orgánicamente en Boca Talleres 6 0 6,469.08 3,234.54
de Sabalos: 2 días efectivos para 20 personas)
Talleres grupales sobre trazabilidad (ruta del producto desde la cosecha
hasta el consumo final) a nivel de finca (200 familias agrupadas en 9 Talleres 9 0 708.80 354.40
grupos de asistencia técnica en las 10 comarcas)

Certificación orgánica de 3 centros de acopio de COOPROCAFUC. Certificados 3 0 3,600.00 1,800.00

5 Asesoría en calidad y proceso orgánico en 3 centros de acopios con los
responsables de los centros y gerente. Asesorías 15 0 2,466.30 1,644.20
Certificación de Sistema de Trazabilidad de COOPROCAFUC con MAGFOR y
MIFIC Certificados 2 0 600.00 300.00
Resultado3.
Se ha establecido un sistema local de aprendizaje que garantice la 44 0 18373.94 9186.97 0.00 0.00 0.00 0.00
sostenibilidad de acciones en el territorio.
Talleres de reforzamiento técnico y metodológico a promotores y
promotoras. (2 metodologicos por año y 3 a nivel técnico por 2 grupos de Talleres 12 0 12,938.16 6,469.08
20 promotores)
Intercambios de experiencias y participación eventos fuera de la zona del
proyecto (10 personas x 2 intercambios x 2 días efectivos) Intercambios 2 0 3,956.00 1,978.00

Certificación de Promotores con INTA y con MARENA: 30 promotores certificados 30 0 1,479.78 739.89
Fortalecimiento organizacional, empresarial y personal de mujeres en el municipio de
El Castillo 96 0 0 77089.40 23189.70 0.00 0.00 0.00 0.00

380 mujeres han sido capacitadas con acciones afirmativas a fin de

fomentar su empresarialidad, la mejora en su ingreso, promiviendo el 42 0 51962.00 11357.70 0.00 0.00 0.00 0.00
liderazgo con enfoque de género.

Establecimiento de seis iniciativas empresariales que agreguen valor al

rubro de los sistemas SAF principalmente el cacao. estudio 6 0 14,000.00

Implementación de un programa de gestión empresarial con enfoque de

género para mujeres empresarias o con potencial que pertenecen a las Talleres 2 0 4,178.20 2,089.10
comunidades (Quesada, Guácimo, Buena Vista, Maravilla, Boca de Sábalo y
El Castillo (50 mujeres)

Realización de 3 talleres en las comunidades de intervención sobre Talleres 3 0 595.50 595.50

negociación y manejo del conflicto (cada taller participan 20 lideresas)
Realización de 3 talleres en las comunidades de intervención sobre Talleres 3 0 3,955.50 3,955.50
Autoestima y liderazgo (cada taller participan 20 lideresas)
Realización de 3 talleres en las comunidades de intervención sobre Talleres 1 0 2,038.50 2,038.50
Violencia intrafamiliar (cada taller participan 60 lideresas
Realización de 3 talleres en las comunidades de Planes de negocio (cada Talleres 2 0 2,621.00
taller participan 20 lideresas)
Aprobación y ejecución de 15 Becas vocacionales y de competencia
conforme el nivel académico, actividades económicas - productivas y de Becas 15 0 8,037.30 2,679.10
servicio.
Elaboración y ejecución de 10 planes de negocio nuevos en la presente
fase para las mujeres de las comunidades de Quesada, Quásimo, Buena Planes 10 0 10,400.00
Vista, Maravilla, Boca de Sábalo y El Castillo.
Intercambio de experiencias con asociaciones, cooperativas y pequeñas
empresas de interés con 15 mujeres que serán parte de la cooperativas de eventos 2 0 3,636.00
servicios múltiples.
Asesoría para la constitución legal de una cooperativa de servicios asesoria 1 0 2,500.00
múltiples con las mujeres empresarias de las comunidades
Fortalecida Organizacionalmente la Asociación Orquídeas del Rio San
Juan (ASORQUI) 16 0 22383.40 11064.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Realización de dos programas de formación para 50 facilitadoras (cada
programa 25 facilitadoras en 6 meses), socias de ASORQUI (7 módulos a Cursos 2 0 15,488.00 8,664.00
realizarse por encuentros en sesiones de talleres de una semana, con
ejercicios prácticos, de campo en sus comunidades con la supervición de
las personas que impartan los módulos de capacitación)

Diseño de manuales educativos para facilitadoras con enfoque de género Manual 1 0 2,400.00 2,400.00
en las temáticas de (negociación y manejo del conflicto, autoestima,
formación de liderazgo local, gestión empresarial, planes de Negocio,
prevención de violencia intrafamiliar e incidencia política).

Implementación de un taller de Capacitación a las técnicas de los

componentes del programa, junta directiva de ASORQUI, y miembros de la Talleres 1 0 217.50
Comisión de Genero Municipal, sobre la Aplicabilidad del enfoque de
género en sus instituciones. (25 personas, 1 semana)
Implementación de un taller de capacitación sobre formulación y gestión Talleres 1 0 834.00
de proyectos a lideresas de ASORQUI.
Sistematización de la experiencia de intervención en la zona. sesiones 10 0 2,500.00

Preparación a facilitadoras 25 mujeres de ASORQUI y ARETE en temas de Talleres 1 0 943.90

formación de liderazgo local, mujeres sobrevivientes de violencia (4 dias)
Fortalecida la Comisión de Genero logrando la sostenibilidad y
apropiación de la problemática de género del municipio. 38 0 2744.00 768.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acompañamiento a las diferentes actividades de la comisión de género Reuniones 36 0 2,304.00 768.00

Municipal (36 reuniones en los tres años)-
Coordinación de acciones para la ejecución del proyecto (campaña de Campaña 1 0 320.00
sensibilizacion sobre violencia intrafamiliar)
Capacitar a la comisión de género en análisis de género institucional. Cursos 1 0 120.00
Fortalecimiento organizatico y Gestion empresarial 35 0 0 48880.00 15160.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado 1. Los productores y productoras asociadas en cinco
estructuras de primer grado y 1 de segundo grado, adquieren y aplican
conocimientos básicos sobre fortalecimiento organizativo y gestión
empresarial con enfoque de cadenas, logrando consolidar la autogestión 30 0 39760.00 11200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
organizativa y empresarial fortaleciendo los órganos de gestión (Consejo
de Administración, Juntas de Vigilancias, Comisiones).

Elaboración de diagnostico organizativo empresarial de las cooperativas (5)

Diagnostico 5 0 1,500.00 1,500.00
Implementacion de un plan de capacitación en cooperativismo basico para
fortalecer la autogestion organizativa (20 personas) Talleres 4 0 3,200.00 1,600.00
Implementacion de un plan de capacitación en gestión empresarial con
enfoque de cadena (20 personas) Talleres 6 0 5,600.00 2,400.00
Elaboración de material didáctico. (incorporar el temario de los 5 modulos)
Manuales 5 0 1,400.00 600.00
Constitución y legalización de la empresa cooperativa de segundo grado.
UCA Legalizada 1 0 3,700.00 3,500.00
Formación sobre desarrollo organizativo dirigido a productores y
productoras no organizados Talleres 4 0 3,200.00 1,600.00
Curso de Formación continua para graduar personal tecnico bàsico. Modulos 5 0 21,160.00 -
Resultado 2. Identificadas iniciativas empresariales que agreguen valor a
la producción de cacao sin excluir los otros rubros 5 0 9,120.00 3,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alianzas entre cooperativas de productores, Convenios 2 0 600.00 300.00
Identificar las iniciativas empresariales, formular sus proyectos y elaborar
tres planes de negocios Planes 3 0 8,520.00 3,660.00

Componente Forestal 503 0 0 3020.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Resultado 1. 500 productores y productoras capacitados en uso y manejo
de legislación de quemas e incendios forestales-Técnicas para el manejo 500 0 1,600.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de quemas agrícolas y mecanismos para la permisología
60 Productores Capacitados en uso y manejo de quemas agricolas, control
de Incendios Forestales e informados sobre la permisologia, UTOM Las Persona 60 0 230.00 60.00
Maravillas
120 Productores Capacitados en uso y manejo de quemas agricolas,
control de Incendios Forestales e informados sobre la permisologia, UTOM Persona 120 0 360.00 120.00
Nueva Quezada
80 Productores Capacitados en uso y manejo de quemas agricolas, control
de Incendios Forestales e informados sobre la permisologia, UTOM El Persona 80 0 240.00 80.00
Guacimo
60 Productores Capacitados en uso y manejo de quemas agricolas, control
de Incendios Forestales e informados sobre la permisologia, UTOM El Persona 60 0 230.00 60.00
Castillo
130 Productores Capacitados en uso y manejo de quemas agricolas,
control de Incendios Forestales e informados sobre la permisologia, UTOM Persona 130 0 390.00 130.00
Buena Vista
50 Productores Capacitados en uso y manejo de quemas agricolas, control
de Incendios Forestales e informados sobre la permisologia, UTOM Boca de Talleres 50 0 150.00 50.00
Sabalos
Resultado 2. Reuniones CAM y Comité Municipal de Prevencion y Control
de Incendios Forestales, Fortalecer la comisiona ambiental Municipal y
comité Municipal de prevencion y control de quemas agricolas e
incendios Forestales, como mesas de concertacion entre el gobienno 3 0 1,420.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
local y actores locales

Reuniones CAM y Comité Municipal de Prevencion y Control de Incendios

Forestales Eventos 3 0 1,420.00 400.00

El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmeticos o ponderados según el caso
y solo aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas fisicas.
 21272.9 3

33.33333333
 Meta Financiera
(9) (10) (11)
ance de la meta financiera (Periodo Evaluado) Avance Porcentaje de
C$ acumulado de avance
meta financiera financiero

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre C$ (P evaluado)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
63818.7
 MATRIZ DE SEGUIMIENT
COMPORTAMIENTO DE LA META FIS
(2) (3) (4) (5)
Unidad de Medida Meta Fisica Avance de la % Avance de la
(indicador) Anual 2010 meta fisica 2010 meta fisica 2010
(1) (según unidad (Periodo (Periodo
Componentes 2010 de medida) Evaluado) Evaluado)
(4/3)*100

Proyecto

(18) Total de Metas Fisicas y Financieras

El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmeticos o ponderados según el
avance y metas fisicas.
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO POA - PFDSAFC - EL CASTILLO 2010 - 2013
COMPORTAMIENTO DE LA META FISICA Meta Financiera
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Meta fisica 2010 - Avance Porcentaje de Meta Financiera Avance de la meta Ponderacion Meta
2013 acumulado avance fisico Anual financiera Financiera
(Según Unidad de de la Meta acumulado. (Recursos POA 2010 -
Medida) Fisica (6/3) comprometidos 2013
2010) $

% % C$ C$ %
s aritmeticos o ponderados según el caso y solo aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de
Meta Financiera
(13) (14)
Avance de la Porcentaje
meta de avance
financiera financiero (15)
(Periodo (Periodo OBSERVACIONES
Evaluado) Evaluado)
$
 ANEXO 1

PROTOCOLO O GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y DE AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POA - 2010
ITEM

(1) COMPONENTES DEL PROYECTO DEL

POA 2010 - 2013

(2) UNIDAD DE MEDIDA

(3) META FÍSICA ANUAL

(4) AVANCE DE LA META FÍSICA 2010

(PERIODO EVALUADO)

(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

(Periodo Evaluado)=

(6) META FÍSICA TRIENAL

(7) AVANCE ACUMULADO DE LA META

FISICA
(8) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
ACUMULADO

(9)META FINANCIERA ANUAL

(10) AVANCE DE LA META FINANCIERA

PROGRAMADA (Periodo Evaluado)
(11) PORCENTAJE DE AVANCE
FINANCIERO (Periodo evaluado)

(12) META FINANCIERA TRIENAL

(13) AVANCE ACUMULADO DE LA META

FINANCIERA
(14) PORCENTAJE DE AVANCE
FINANCIERO ACUMULADO %

(15) OBSERVACIONES
(16) ACUMULADO METAS FISICAS Y
FINANCIERAS
 ANEXO 1

PROTOCOLO O GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO

LA GESTIÓN Y DE AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POA - 2010 - 2013.
DEFINICIONES
Enuncie el nombre del total de los componentes y/o Actividades del proyecto aprobados
en el POA 2010 - 2013, utilizando la misma estructura jerárquica del Plan. No obstante
esta estructura es solo indicativa. Inserte filas cuando sea necesario ingresar mas
componentes y/o actividades relevantes.
Relacione la unidad de medida por medio de la cual se determina la meta y el avance de
la meta física.
Identifique el valor de la meta anual programada para el año que se este evaluando, con
relación al proyecto reportado en la columna (1). Ejemplo: 12 talleres, etc.
Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado, en la ejecución física de la
respectiva meta anual programada en la columna (4). Ejemplo: 35 hectáreas de cacao
establecidas, 3 microcuencas con plan de ordenamiento formulado, etc. Si no se presenta
avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en
ningún caso dejar celdas en blanco.

Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta física programada. Divida el valor de la
columna (4) con el valor de la columna (3) y multiplique por 100. Para el caso, cuando el
resultado del avance de una meta física de un programa se reporte como el promedio
ponderado o aritmético de las metas de los proyectos relacionados con dicho programa,
es importante indicar esta condición en la columna de observaciones. . Si no se presenta
avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en
ningún caso dejar celdas en blanco.
Identifique el valor (en numero) de la meta trienal con relación al programa o proyecto
reportado en la columna (1).
Reporte el avance acumulado de la meta física que se obtenga desde la formulación del
POA 2010 -2013, incluyendo el periodo evaluado.
Calcule el porcentaje del avance de la Meta física acumulada. Divida el valor de la
columna (6) con el valor de la columna (3) y multiplique por 100.
Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión vigente (incluye adiciones o
modificaciones) los montos de inversión previstos para cada componente del proyecto
Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado, en la ejecución financiera de la
respectiva meta anual programada en la columna (9).
Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta financiera programada. Divida el valor
de la columna (10) con el valor de la columna (9) y multiplique por 100.
Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión del PPOA 2010 - 2013 los montos de
inversión previstos para cada programa o proyecto
. Reporte el avance acumulado para, en la ejecución financiera de la respectiva meta
anual programada en la columna (12)
Calcule el porcentaje del avance acumulado de la Meta financiera programada. Divida el
valor de la columna (13) con el valor de la columna (12) y multiplique por 100.
Realice las respectivas observaciones que sean necesarias, principalmente cuando se
requiera hacer alguna precisión sobre el avance de las metas.
Sume los recursos de las metas financieras y de avance del periodo, en las columnas
respectivas. Es importante cuidarse de no sumar subtotales de los programas con las
metas financieras de los proyectos, para evitar sumas dobles de un mismo proyecto. Se
espera que la suma total de recursos de las metas programadas bianual y anual sean
coincidentes al presupuesto total programado para Inversión. Para el caso de las metas
físicas, tenga en cuenta las ponderaciones que estén estipuladas en el Plan Operativo
Anual 2010 - 2013, y especifique en la columna de observaciones dichas ponderaciones o
pesos de los componentes.