Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
SPE
Unité de production DERGUINAH
N° 0002/DPSP/LAN/2014
1- Introduction :
ELIT a répondu au besoin formulé par la société SPE pour installer et réhabiliter un réseau
LAN informatique au niveau de l’unité de production « DERGUINAH », Elle s’est engagée à
réaliser ce projet par moyens propres.
Le projet consiste à installer et à certifier 120 prises dans le site de DERGUINAH.
2- Caractéristiques du projet :
CHOUBANE ALIM
Chef projet ELIT Chef projet client
Hakim Abdellah
1
2.1- Matériel à installer :
Après visite du site concerné par les travaux de réhabilitation, et l’audit établi par une équipe
d’ELIT, une estimation de matériel à installer a été faite, le devis a été validé par les deux
PDG, le contrat a pris effet après sa signature par les deux parties le 10/05/2014.
Le quantitatif matériel prévu pour la réhabilitation est donné dans le tableau ci-dessous.
Nombre de Switch 6
Nombre d’Armoire 1
Le budget arrêté pour couvrir les frais du projet est de 2 081 617,80 DA (Hors marge), il
regroupe toutes les dépenses prévues pour la réalisation des travaux de réhabilitation du
réseau LAN de la société SPE, unité de Derguinah.
Formation 11 397,00
2
2.3- Ressources humaines :
Comme dans les précédents projets, ELIT s’est engagée à mobiliser les ressources humaines
compétentes, pour la bonne exécution des travaux et le respect des délais.
Avancement travaux
SEPTEMBRE 100%
AOUT 88%
JUILLET 88%
JUIN 75%
MAI 62%
Les travaux d’installation du réseau LAN ont débuté le 10/05/2014, et ont terminé le
17/06/2014 les câbleurs ont installé 120 prises, 4 KM de câble et 400 M de goulotte dans le
site.
3
Toutes les prises prévues dans l’audit (120 prises) ont été installées.
En M
4
Dans l’opération de tirage de câble, les prévisions demeurent relativement mauvaises.
En M
5
4- Analyse des couts :
Le montant total des salaires pour l’installation du réseau informatique de la société SPE
DERGUIANH est de 1 149 817,80 DA,
Ce montant inclut toutes les dépenses salariales pour l’installation, la certification, Formation,
études et le suivi du projet.
• Les coûts initiaux donnés représentent les coûts relatifs à une installation des prises
prévues initialement, basé sur les coûts unitaires établis par le commercial (valorisation de
1,85 H/J pour l’installation, 36 prise/jour pour la certification et des H/J prévus pour l’étude
avant-projet).
• Les coûts probables représentent les coûts relatifs au nombre de prises réalisées basés
sur les mêmes coûts unitaires initiaux.
• Les coûts réels correspondent aux salaires perçus réellement par les câbleurs, les cadres
responsables de la certification, ainsi que les collaborateurs du suivi et la gestion du projet
durant les travaux de réhabilitation.
En DA
1 400 000,00
Salaires Derguinah
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
-
Total
Coût Initial 1 149 817,80
Coût Probable 1 149 817,80
Coût Réel 487 612,13
6
Les tableaux suivants détaillent les données relatives à l’histogramme précédent :
Total Salaires En DA
Coût Total Initial : 1 149 817,80
Coût Total Probable : 1 149 817,80
Coût Total Réel : 487 612,13
Écart Installation (Initial - Réel) : 662 205,67
Écart Installation (Probable – Réel) : 662 205,67
7
4.1.1- Salaires d’installation (Passif):
En DA
Le coût réel d’installation est nettement inférieur à l’initial et au probable, ce résultat confirme
l’excellente performance réalisée lors de cette opération : performance opérationnelle égale à
0,70 H/J, performance avec déplacement égale à 0,80 H/J, pour une performance de
référence égale à 1,85 H/J.
8
4.1.2- Salaires de certification (Actif):
En DA
9
4.1.3- Salaires formation – études et suivi :
Dans cette partie du projet l’omission totale des coûts liés au suivi du projet est a signalé.
Le prévisionnel coût dans cette partie du budget correspond uniquement à l’étude avant-projet
et la formation, alors que les charges des autres collaborateurs responsables de la gestion et
le suivi du projet ; sont aussi imputées dans le compte analytique du projet.
Désignation En DA
Coût Formation- études et Suivi Initial : 42 573,00
Coût Formation- études et Suivi Réel : 151 989,35
L’écart entre le coût initial et le coût réel est de 109 416,35 DA. De ce fait il est recommandé
de prévoir les coûts de suivi et de gestion dans le budget initial pour l’ensemble des projets
SPE.
Dans ce projet les dépenses prévues sont liées à la restauration des apprenants,
l’hébergement des équipes d’ELIT, le transport de l’outillage et celui du personnel dans les
différentes phases du projet.
En DA
Désignation initial réel
Installation : 832 000,00 500 393,50
Certification : 93 200 23 018,50
Formation-études et suivi : 6 600 20 117,07
Total : 931 800,00 543 529,07
En DA
1 000 000,00
900 000,00 Total Dépenses SPE Derguinah
800 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
-
Formation-Etudes
Installation Certification Total
& Suivi
Dépense Initiale 832 000,00 93 200,00 6 600,00 931 800,00
Dépense réelle 500 393,50 23 018,50 20 117,07 543 529,07
10
4.3- Total coûts :
Une modification budgétaire est proposable suite une différence de dépenses liées à
l’hébergement et le transport (prévue-réelle), le coût probable de cette modification est estimé
à 1 693 346,87 DZD.
En DA
Désignation Initial Probable Réel
Installation : 1 904 558,80 1 572 952,30 793 805,98
Certification : 127 886,00 57 704,50 65 228,80
Formation-étude et suivi : 49 173,00 62 690,07 172 106,42
Total : 2 081 617,80 1 693 346,87 1 031 141,20
En DA
2 500 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
-
Installation Certification Etude & Suivi Total
Initial 1 904 558,80 127 886,00 49 173,00 2 081 617,80
Probable 1 572 952,30 57 704,50 62 690,07 1 693 346,87
Réel 793 805,98 65 228,80 172 106,42 1 031 141,20
11
En dernier, une représentation graphique résume la répartition des coûts réels par catégories :
12
5- Conclusion :
• L’excellente performance des câbleurs (0,8 H/J travaux avec déplacement), facilitera
l’enchaînement des travaux d’installation des prises dans les autres sites SPE.
• L’optimisation du budget initial est recommandée, le coût réel représente 49,53 % par
rapport au total contrat (hors marge).
• la mauvaise estimation dans l’opération de tirage de câble. (le matériel restant est de
1KM de câble).
• L’omission des coûts de gestion et suivi du projet dans le budget initial (salaires), alors
que ces derniers sont imputés sur les coûts réels du projet.
13
Annexe
14
Analyse des Performances
H/J réalisation Performance Réalisée
Performance
Prises Prises Avec Observations
Clôture Travaux Déplacement Prévue HJ/Prise Travaux
Prévues installées Deplacement
Installation 17-juin 120 120 84,00 h/j 12,00 h/j 1,85 h/j 0,70 h/j 0,80 h/j /
Certification 21-sept. 120 120 4,50 h/j 3,00 h/j 36,00 h/j 53,33 h/j 32,00 h/j /
1 000 000,00
Total Dépenses SPE Derguinah
900 000,00
800 000,00
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00
-
Installation Certification Formation-Etudes & Suivi Total
Dépense Initiale 832 000,00 93 200,00 6 600,00 931 800,00
Dépense réelle 500 393,50 23 018,50 20 117,07 543 529,07
Analyse des Audits (Consommations de matériels)
Prises Prises Goulotte Goulotte Taux installé/ Taux installé/ Taux installé/
Site Câble Prévu Câble installé
Prévues Installées Prévue Installée Prévu Prise Prévu Câble Prévu Goulotte
Derguinah 120,00 120,00 5 000,00 4 000,00 440,00 400,00 100% 80% 91%
6 000,00 500,00
Tirage Câble SPE Derguinah 450,00 Fixation Goulotte SPE Derguinah
5 000,00 400,00
350,00
4 000,00
300,00
3 000,00 250,00
200,00
2 000,00 150,00
100,00
1 000,00
50,00
- -
Derguinah Derguinah
Câble Prévu 5 000,00 Goulotte Prévue 440,00
Câble installé 4 000,00 Goulotte Installée 400,00
1 000 000,00
500 000,00
Transport:
7%
-
Installation Certification Etude & Suivi Total
Initial 1 904 558,80 127 886,00 49 173,00 2 081 617,80
Probable 1 572 952,30 57 704,50 62 690,07 1 693 346,87
Réel 793 805,98 65 228,80 172 106,42 1 031 141,20