A725487106B

!#ÃQP" CAROLINE DA SILVA LOPES

PC -00
Nacional
00294645

Resumo da fatura em R$
QR 418 CJ J 1 CS
SANTA MARIA Total da fatura anterior 9,60
72548-710 SANTA MARIA - DF Pagamento efetuado em 14/01/2020 - 9,60
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 06/02/2020 L Lançamentos atuais 9,60
Vencimento: 15/02/2020
= Total desta fatura 9,60
Emissão: 05/02/2020
060220 Fechamento próxima fatura: 05/03/2020 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular CAROLINE DA SILVA LOPES
Cartão 5253.XXXX.XXXX.0470

15/02/2020 9,60 1,44 Não Disponível

Limites de crédito R$ Lançamentos: produtos e serviços

Limite total de crédito 900,00 DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 40,00 06/01 ANUIDADE DIFERENCI10/12 9,60

Lançamentos produtos e serviços 9,60

L Total dos lançamentos atuais 9,60

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
06/01 ANUIDADE DIFERENCI11/12 9,60
Próxima fatura 9,60
Demais faturas 9,60
Total para próximas faturas 19,20

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,40 % 0,00

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75520 33901.922048 00148.270002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00152339019/0234871 Nosso Número 175/52339019-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CAROLINE DA SILVA LOPES - 015.177.311-43 Valor do Documento R$ 9,60
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 15/02/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75520 33901.922048 00148.270002 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/02/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/02/2020 00152339019/0234871 FT N 05/02/2020 175/52339019-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 9,60
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CAROLINE DA SILVA LOPES - 015.177.311-43
QR 418 CJ J 1 CS - SANTA MARIA - 72548-710 SANTA MARIA - DF -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w Nwn W n wNWnwN wnWnWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Encargos cobrados nesta fatura
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (15/02 a 14/03)
Juros Máximos do contrato 14,40 % am 413,87 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 9,60
Juros máximos do contrato 14,40 % am 413,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 1,18
CET do financiamento da fatura 15,03 % am 449,14 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 8,16 100,00 %
Valor do IOF 0,05
Valor total a pagar 9,39

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito 900,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 900,00 100.00 %
Valor do IOF 26,75
Valor total a pagar 1.719,36

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 14,40 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01650 VK016 06/02/2020 VKRPOF11 G3034 0294646