Открыть Электронные книги
Категории
Открыть Аудиокниги
Категории
Открыть Журналы
Категории
Открыть Документы
Категории
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор НовГУ
___________________ Вебер В.Р.
«___» ______________ 2011 г.
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Версия 01
«СОГЛАСОВАНО»
Представитель Руководства
по качеству
______________Бондаренко Е.А.
«___» ______________ 2011г.
Великий Новгород
2011
Предисловие
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 2 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Содержание
1 Область применения....................................................................................................................................................4
2 Нормативные ссылки................................................................................................................................................4
4 Общие положения......................................................................................................................................................6
9 Ответственность.......................................................................................................................................................14
10 Отчетные документы..............................................................................................................................................14
Лист согласования...............................................................................................................................................................15
Приложения..........................................................................................................................................................................16
Лист рассылки......................................................................................................................................................................27
Лист ознакомления..............................................................................................................................................................28
Введение
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 3 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 4 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 5 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
4 Общие положения
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 6 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
5.1 Главная цель проведения анализа – дать уверенность высшему руководству НовГУ и
ПЗ, что система менеджмента качества НИЦ НовГУ функционирует нормально и обеспечивает
достижение целей и реализацию Политики в области качества.
5.2 Основными задачами анализа являются:
определение соответствия (или несоответствия) требований СМК НИЦ НовГУ
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003;
установление и анализ причин возникновения несоответствий в системе
менеджмента качества, в т.ч. в процессах выполнения НИОКР и самом НИЦ;
оценка необходимости и возможностей улучшения и изменений в СМК;
выявление необходимости корректировки Политики и целей в области качества.
5.3 Входными данными для анализа и составления отчета по анализу и оцениванию
системы менеджмента качества НИЦ НовГУ являются (Рисунок 1):
анализ (результаты) достижения Целей в области качества;
отчет о выполнении мероприятий, разработанных по итогам предыдущего анализа
СМК;
анализ результатов внешних проверок (сертификационными обществами,
потребителями) за отчетный год;
анализ результатов внутренних проверок СМК в истёкшем году;
данные по удовлетворенности потребителей (заинтересованных сторон);
данные по характеристикам и тенденциям процессов;
данные по соответствию научной и научно-технической продукции требованиям;
данные по затратам на качество;
статус корректирующих и предупреждающих действий;
наличие изменений в НИЦ НовГУ, повлёкших корректировки СМК;
выводы и рекомендации по улучшению.
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 7 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
6.1 Отчет для проведения анализа СМК НИЦ НовГУ со стороны руководства
составляется на основе данных, приведенных в п.5.3 настоящего стандарта. Отчет готовит
представитель руководства по качеству. Все данные по анализу согласовываются с ПЗ и по его
требованию представляются в документированной форме.
6.2 Во вступительной части отчета указываются цели и задачи по его составлению.
6.3 Отчет содержит следующие основные разделы:
Раздел «Анализ достижения целей НИЦ НовГУ в области качества». В данном
разделе сравниваются поставленные цели НИЦ НовГУ в области качества и достигнутые
результаты. В случае, если цели не достигнуты, устанавливаются причины, проводится их
анализ (намечаются корректирующие (предупреждающие) действия) в соответствии с
существующим в НовГУ порядком.
Раздел «Отчет о выполнении мероприятий, разработанных по итогам
предыдущего анализа СМК» включает в себя следующие сведения: отчет о выполнении
мероприятий, намеченных дирекцией НИЦ НовГУ (по форме Приложения А), по итогам
анализа СМК за предшествующий год; оценка результативности выполнения мероприятий.
Раздел «Анализ результатов внешних проверок» включает следующие сведения
(по форме Приложений Б): когда и согласно какому документу проводилась проверка;
количество составленных актов на несоответствия; наличие (количество) критических
несоответствий и их описание; какие несоответствия и по каким разделам ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 были выявлены, их градация (значительные и незначительные) (полученные данные по
несоответствиям представляются в виде Таблицы 1 и Таблицы 2 Приложения Б); устранение
несоответствий в установленные сроки (все ли несоответствия были устранены в
установленные сроки, если какие-либо несоответствия не были устранены, указать причины
невыполнения корректирующих действий по форме Таблицы 3 Приложения Б, оценка
результативности корректирующих действий); сведения по записанным наблюдениям по
форме Таблицы 4 Приложения Б).
Раздел «Анализ результатов внутренних проверок» включает в себя следующие
сведения (по форме Приложения В): когда и согласно какому документу проводились
внутренние проверки; выполнен ли план проведения внутренних проверок или имелись
отступления от его выполнения (указать причины отступления от плана); количество
составленных актов о несоответствиях; какие несоответствия были выявлены, как они
распределяются по разделам ИСО 9001 и их градация (представляются в виде Таблицы 1 и
Таблицы 2 Приложения В), а не устраненные несоответствия по форме Таблицы 3
Приложения В); устранение несоответствий в установленные сроки, а если какие-либо
несоответствия не устранены, то указать причины невыполнения корректирующих действий;
оценку результативности корректирующих действий.
Раздел «Данные по удовлетворенности потребителей» включают в себя: анализ
информации, полученной за прошедший год от потребителей (включая ПЗ) о качестве
научной и научно-технической продукции; оценка и анализ данных по восприятию
потребителями НИЦ НовГУ на соответствие их требованиям (информация для анализа
берется по результатам анкетирования потребителей в соответствии с п.8.2.1 Руководства по
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 8 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 9 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
М6 (6.1-6.4)
Обеспечение М5.6 Взаимодействие с
ресурсами Анализ СМК процессами СМК:
со стороны высшего М4.2.3; М4.2.4
руководства М5.2.2
Ресурсы М8.4; М8.5
Отчет с
результатами М8.5
анализа П
Улучшение
М5.4.2
Планирование
создания и развития
СМК Предложения
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 10 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 11 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Начало
1 Подготовка к Приказ о
План работ по проведению анализа проведении
созданию и СМК анализа СМК.
совершенствованию Ректор НовГУ Перечень входных
СМК Представитель данных
руководства по качеству
Утвержденный
Проект отчета о 3 Проведение анализа отчет.
результатах СМК Протокол
анализа. Ректор НовГУ совещания
Лист Представитель
ознакомления руководства по качеству
4 Контроль выполнения
Утвержденный принятых решений Записи по
отчет. Представитель результатам КД,
Протокол руководства по качеству периодических
совещания Руководитель службы проверок
качества
Конец
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 12 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
9 Ответственность
10 Отчетные документы
Лист согласования
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 13 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Приложения
Приложение А
(обязательное)
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 16 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Приложение Б
(обязательное)
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 17 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Приложение Б (продолжение)
(обязательное)
Приложение Б (продолжение)
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 18 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
(обязательное)
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 19 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Приложение Б (продолжение)
(обязательное)
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 20 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Приложение В
(обязательное)
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 21 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Приложение В (продолжение)
(обязательное)
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 22 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Приложение В (продолжение)
(обязательное)
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 23 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Приложение Г
(обязательное)
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 24 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Лист рассылки
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 25 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Лист ознакомления
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 26 из 27
Научно-исследовательский центр НовГУ
Анализ СМК со стороны высшего руководства
СТО СМК 5.6-2011
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 15.03.2020, 4:42 AM
Версия: 01 Стр 27 из 27