9.. Inspección Individual (G.P.P) - Renacimiento - Elpidia Galvez Perez

INSPECCION INDIVIDUAL PARA PRODUCCION VEGETAL A
Mexico Certificadora GRUPO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

orgánica a.c.
Revisión 01 Elaboró :STN Aprobado por el C.C.en fecha: 11/02/2015 RIEPP-02
Inspector ING. MAINOR ALEXANDER CHANONA SANDOVAL

FECHA: 14/FEBRERO/2020
Predio: LOS TUCANES código en el sic: 01-16
Dirección: SALVADOR URBINA
Municipio: ANGEL ALBINO CORZO Estado: CHIAPAS

FECHA DE LA 1a NOTIFICACION 12/FEBRERO/2020
Visita de factibilidad visita inspectiva
NOTAS / de la visita anterior Dat

os del
ANTERIORMENTE SE ENCONTRÓ INCUMPLIMIENTOS REFERENTE A L CONTRATO DE MAQUILA Y predio
LOS CERTIFICADOS ORGANICOS DEL MAQUILADOR, ESTE AÑO COMPLEMENTARON EN TIEMPO
ESOS DOCUMENTOS.
SuperficieTotal Sup. Organica /conversion Sup. no cultivada Otra superficie (bosque)

Ha a ca ha a ca ha a ca ha a ca
1.5 Ha 1.5 Ha 0 Ha 0 Ha
100 % 100 % 0% 0%
N de lotes orgánicos: 1 ; N de lotes en conversión : 0 SCI ____C X NC___
N de lotes convencionales (si se trata de empresa mixta) : 0
Descripción y tipo del suelo (Si necesario tomar una muestra para análisis): SUELOS CON MATERIA
ORGÁNICA.
________________________________________________________________________
Presencia de Barreras Si ( X ) NO ( ) Distribución: en las colindancias mt ______________________
Entre los campos- ______; otro describir____________________________________ SCI C X NC___
Colindancia de los cultivos organicos: PARCELAS DE CAFÉ ORGÁNICO Y NATURAL, TIERRAS EN

DESCANSO. SCI C X NC__
Cultivos convencionales colindando cultivos organicos: NO EXISTE COLINDANCIA CON CULTIVOS
CONVENCIONALES
Zonas amortiguamiento: GENERALMENTE LOS LINDEROS SE ENCUENTRAN CAFETALES DE OTROS
PRODUCTORES, ALGUNOS SON SOCIOS DE LA MISMA ORGANIZACIÓN Y CON CERTIFICADOS

orgánica a.c.
ORGÁNICOS, OTROS QUE LO MANEJAN DE FORMA NATURAL Y ALGUNOS CASOS COLINDAN CON
BOSQUES. SCI___C X NC__
Acciones para evitar la contaminación

GENERALMENTE LOS LINDEROS SE ENCUENTRAN CAFETALES DE OTROS PRODUCTORES,
ALGUNOS SON SOCIOS DE LA MISMA ORGANIZACIÓN Y CON CERTIFICADOS ORGÁNICOS, OTROS
QUE LO MANEJAN DE FORMA NATURAL Y ALGUNOS CASOS COLINDAN CON BOSQUES.
Registro de bitácoras de actividades agrícolas y compra de insumos: NO CUENTAN CON REGISTRO DE

INSUMOS, PORQUE NO APLICAN, TIENEN FORMATOS SOBRE ALGUNAS ACTIVIDADES QUE REALIZA
EL PRODUCTOR.
SCI C X NC__
ROTACION DE CULTIVOS: Duración, años: ____ ; Descripción: EL CAFÉ ES UN CULTIVO PERENE POR
ELLO NO EXISTE LA ROTACIÓN DE CULTIVOS.
SCI C X NC__
CULTIVOS Org/conv
Leguminosa ha a ca Producción superficie estimación Cultivos Superficie Producción
forraje estimada cultivos producción Perennes estimada
pastura kgs. ha a ca q.li ha a ca kgs.
vegetales
CAFÉ 2.0 Ha 200 kg
FERTILIZACION Cultivos org/conv
Cultivo Superficie fertilizante Cantidad kg.

ha a ca
NO APLICA NO APLICA
CAFÉ 2.0 Ha
ABONOS VERDES (si aplicable)

Liste las especies o RESTOS DEL CHAPORRO
mezclas RESTOS DE LAS PODAS
Describe la gestión de lo que sobra de las plantas:

orgánica a.c.
EL PRODUCTOR UTILIZA LOS RESIDUOS DE LAS LIMPIAS QUE REALIZA AL CAFETAL Y RESTOS DE
PODA COMO APLICACIÓN DE ABONOS VERDES.
COMPOSTA (si aplicable)

Qué método de composta se utiliza? □ en vaso □ cumúlos aireado □ andanas □ otro ______________
Ingredientes/aditivos del
compost
(si aplicable) LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN AUDITADA NO REALIZA COMPOSTA.
Aspectos generales Enunciar o Describir

¿Cuenta con un programa de fertilización? NO, EL PRODUCTOR NO INCREMENTA LA
FERTILIDAD DEL SUELO, SOLO LA
MANTIENE MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO
DE ESPECIES DE SOMBRA PARA EL CAFÉ
TALES COMO: CHALUM, CANACO, MEZCAL;
EL CHALUM ADEMAS DE PROPORCIONAR
MATERIA ORGÁNICA APORTA NITRÓGENO.
EL CHAPORRO SE REALIZA 3 VECES AL
AÑO, ESOS RESIDUOS SE UTILIZAN COMO
ABONO VERDE Y LA PULPA DE CAFÉ SECA
ES PROPORCIONADA A LAS PLANTAS DE
CAFÉ.
¿De los insumos utilizados que % son de origen local o LOS PRODUCTORES NO APLICAN NINGÚN
regional? INSUMO PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA
DE CAFÉ.
¿Cuales insumos elabora? LOS PRODUCTORES NO ELABORAN NINGÚN
TIPO DE INSUMO.
¿Las materias primas utilizadas son locales y son extraídas NA
de manera eco sustentable y de que tipo? (mineral, vegetal,
microorganismos, hongos)
¿Se practican cultivos asociados, policultivos, multiusos de SE UTILIZAN ESPECIES ÁRBOREAS:
los árboles, especies comestibles de bosques, técnica de CHALUM CANACO, MEZCAL, PLÁTANO Y
cultivo natural, u otra técnica? NARANJA QUE PROPORCIONAN SOMBRA
AL CAFÉ Y MATERIA ORGÁNICA AL SUELO.
¿Se practica el sistema de camas bio-intensivas? NO SE UTILIZA ESTE SISTEMA.
¿Tiene un espacio específico para almacenar los EN LA OPERACIÓN NO SE TIENE EVIDENCIA

fertilizantes biológicos y otro para los de síntesis química? DE APLICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
INSUMOS.
¿De que materiales están construidos? NA
¿Las áreas de almacenamiento están alejadas de las áreas EN LA OPERACIÓN NO SE TIENE EVIDENCIA
de producción, cosecha y empaque? DE APLICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
INSUMOS.

orgánica a.c.
¿Los productos que adquiere para la nutrición están DURANTE LA INSPECCIÓN NO SE OBSERVA
autorizados en la lista nacional de sustancia permitidas por EL USO Y/O ALMACENAMIENTO DE
SENASICA en el proyecto de lineamientos técnicos para la INSUMOS.
operación orgánica, o sus equivalentes internacionales?
¿Cuenta con las fichas técnicas de los productos NO SE CUENTA CON ESTOS DOCUMENTOS
adquiridos y aplicados, y lleva un registro de ellos y los DEBIDO A QUE NO SE HAN APLICADO
proveedores? INSUMOS PERMITIDO Y/O NO PERMITIDOS
POR LAS NORMAS ORGÁNICAS.
¿Para los productos utilizados en la nutrición, como NO SE APLICAN INSUMOS EN LA

demuestra que no contienen: Salmonella spp, E. coli PRODUCCIÓN DE CAFÉ.
0157:H7, huevecillos de parásitos o de residuos químicos
de plaguicidas y metales pesados, al momento de su
aplicación?
ESTIÉRCOL (si aplicable)

Origen del estiércol: □ Estiércol producido en la explotación □Estiércol que no está producido en la
explotación
Forma de empleo del estiércol: □ líquido □ semi-sólido □ apilado □ completamente composteado □
otro_______ EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN NO SE UTILIZA ESTIÉRCOL.
Estiércol producido en la explotación (si aplicable)
Tipo de animal n° coeficiente* U.C.G. coeficiente*
vaca de leche (1); bovino de carne kg
NA NA NA NA 250 (0,2); bovino de carne kg 350
(0,3); bovino de carne kg 450 (0,5); 3
puercos (1); 2500 aves de corral (1); 150
pollitas de producción de huevos (1); 8
ovejas (1);caballos (1)
total U.C.G. ________ estiércol total (U. C. G. x 15 T)
_________
Tipo de cultivo donde se aplica el estiércol
□ Cultivos que no se utilizan para la alimentación humana

□ Cultivos para la alimentación humana donde la parte comestible se encuentra en contacto directo con el suelo (estiércol
incorporado en el suelo 120 días antes de la cosecha del coltivo donde su parte comestible se encuentra en contacto
directo con el suelo)
□ Cultivo para la alimentación humana donde la parte comestible non se encuentra en contacto directo con el suelo
(estiércol uincorporado en el suelo 90 días antes de la cosecha del coltivo donde su parte comestible no se encuentra
en contacto directo con el suelo)
Ingredientes/aditivos del estiércol (si aplicable):
EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN NO SE UTILIZA ESTIÉRCOL.
CONTROL DE LAS MALA HIERBAS el control puede ser solo organico y físico de las malas hierbas

orgánica a.c.
Cobertura con materiales completamente biodegradables □
Siega □
Ganado a la pacedura □
Rotación de los cultivos □
Control manual □
Llamas, calor, electricidad □
Remoción física □
Monitorización □
Cobertura con materiales sintéticos que se removerán del campo al final del cultivo □
Informaciones adicionales generales:
EL CONTROL DE MALEZAS SE LLEVA A CABO DE MANERA MANUAL, REALIZANDO 3 CHAPORROS AL
AÑO.
Informaciones adicionales especificas por cada cultivo:
Especies agricolas indicar las técnicas y las modalidades de escarda empleadas por cada individual cultivo
TEMPENCHILE,
HIERBA MORA,
TIPO DE CONTROL CULTURAL (CHAPORRO), SE REALIZA 3 VECES AL AÑO.
BLEDO,
HIERBASANTA.

orgánica a.c.
CONTROL DE PLAGAS Cultivo org/conv

Cultivo Plaga/Enfermedad antagonista Operacion - producto cantidad/ha Notas
CONTROL
CULTURAL
(CHAPEO,
ROYA RALEO DE NINGUNO NA NA
CAFÉ
SOMBRA Y
RENOVACIÓ
N)
CONTROL
CULTURAL
OJO DE GALLO (CHAPEO Y NINGUNO NA NA
CAFÉ
RALEO DE
SOMBRA)
CONTROL
CULTURAL
(RECOLECCI
ÓN DE
FRUTOS
CAFÉ BROCA ENFERMOS NINGUNO NA NA
Y CORTE DE
TODOS LOS
FRUTOS DE
LAS
PLANTA)
Almacenamiento de productos usados en el control de plagas y enfermedades
Describa las instalaciones y como almacena los insumos (químicos o biológicos) que utiliza para el control de
plagas y enfermedades.
EN LA VISITA DE INSPECCIÓN A LA PARCELA, BENEFICIO HÚMEDO Y BODEGA DEL PRODUCTOR NO

SE EVIDENCIA EL USO NI ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS NO PERMITIDOS Y/O PERMITIDOS
POR LAS NORMAS ORGÁNICAS.
¿Donde y como resguarda los equipos de aplicación y protección una vez utilizados, a fin de evitar riesgos en
la salud de los trabajadores y de contaminación del producto?
EL PRODUCTOR CUENTA CON UN ESPACIO DELIMITADO PARA EL RESGUARDO DE LOS

MATERIALES UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE CAFÉ, NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA
DE LA UTILIZACIÓN NI ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS.
Si cuenta con un área para la preparación de mezclas, describa su ubicación, materiales de construcción

orgánica a.c.
(piso, techo, etc) si cuenta con fosa de contención, retención de derrames, si esta protegida contra ingreso de
animales domésticos y silvestres.
EL PRODUCTOR NO UTILIZA SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y/O PERMITIDAS POR LAS NORMAS

ORGÁNICAS.
¿Si el área de preparación de mezclas se utiliza tanto para biológicos como para químicos, que medidas aplica
para evitar contaminación de los biológicos antes de su preparación para la aplicación?
EL PRODUCTOR NO UTILIZA SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y/O PERMITIDAS POR LAS NORMAS

ORGÁNICAS.
¿El diseño y localización del área de mezclas es adecuado para evitar contaminación fuentes de agua y del
manto freático por lixiviación o escurrimiento?
NO EXISTE ÁREAS DE MEZCLAS DEBIDO A QUE EL PRODUCTOR NO UTILIZA SUSTANCIAS

PROHIBIDAS Y/O PERMITIDAS POR LAS NORMAS ORGÁNICAS.
¿Cuenta con área específica para eliminación de caldos sobrantes, y esta se localiza fuera del área productiva,
caminos, áreas de pastoreo u otras donde no afecte la salud de las personas por vía directa e indirecta a no
menos de 50m en línea recta y en dirección contraria a la pendiente de fuentes de agua?
NO EXISTE ÁREA ESPECÍFICA PARA LA ELIMINACIÓN DE CALDOS DEBIDO A QUE EN LA UNIDAD DE

PRODUCCIÓN NO SE UTILIZA NINGÚN INSUMO.
¿Los productos que adquiere para el control de plagas y enfermedades están autorizados en la lista nacional
de sustancia permitidas por SENASICA en el proyecto de lineamientos técnicos para la operación orgánica, o
sus equivalentes internacionales?
EL PRODUCTOR NO UTILIZAN SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y/O PERMITIDAS POR LAS NORMAS

ORGÁNICAS DE PRODUCCIÓN.
¿Cuenta con las fichas técnicas de los productos adquiridos y aplicados, y lleva un registro de ellos y de los
proveedores?
EL PRODUCTOR NO UTILIZAN SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y/O PERMITIDAS POR LAS NORMAS

ORGÁNICAS DE PRODUCCIÓN.
Con respecto al agua para aspersiones de los diferentes productos que se aplican y para uso humano,

orgánica a.c.
describa su origen, calidad, si cuenta con análisis de esta y sus resultados, y como previene o elimina los
posibles contaminantes sin perjudicar las actividades productivas.
EL PRODUCTOR OBTIENE EL AGUA DE RÍOS, ARROYOS QUE UTILIZA PARA EL ALMÁCIGO, VIVIERO
Y BENEFICIO HUMEDO.
EL AGUA DE LLUVIA ES UTILIZADA EN LAS PARCELA PARA EL RIEGO DE LAS MISMAS.
NO SE CUENTA CON ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUA.
MÁQUINARIAS DE LA FINCA
Cuáles son las maquinarias de la finca? (por ejemplo: arado, sembradora, máquina segador de cultivos)
EL PRODUCTOR UTILIZA PALAS, MACHETES, DESPULPADORA PARA REALIZAR LAS LABORES DEL
CULTIVO.
El operador es el propietario de las maquinarias si □ no □

Si se utiliza las mismas maquinarias para cultivos convencionales y orgánicos, describe los procedimientos para limpiarlos
antes del empleo sobre cultivos orgánicos:
EL PRODUCTOR UNICAMENTE CUENTA CON PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE CAFÉ.
Describa las instalaciones donde resguarda la maquinaria y equipo, refacciones, aceites y lubricantes, así como su
ubicación, materiales de construcción, pisos, etc.
EL PRODUCTOR GUARDA LAS HERRAMIENTAS EN UN CUARTO EXCLUSIVO, QUE EN ALGUNOS

CASOS SE UBICA CERCA DE LA PARCELA Y OTROS EN LA CASA DEL MISMO.
Para el mantenimiento y reparaciones de la maquinaria y equipo, describa las áreas en donde las realiza y que medidas
adopta para evitar contaminación con aceites y lubricantes usados.
EL PRODUCTOR ES QUIEN SE ENCARGA DE DAR MANTENIMIENTO A SUS HERRAMIENTAS, NO

UTILIZA ACEITES Y/O LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO.
Si usa la maquinaria y equipo en unidades productivas convencionales describa el procedimiento para sanitizarlo antes de
su uso en las unidades productivas orgánicas.
EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN NO EXISTE PRODUCCIÓN PARALELA, SIN EMBARGO DESPUÉS DE

REALIZAR LAS LABORES DEL CULTIVO SE LAVAN LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA IMPEDIR
CUALQUIER FUENTE DE CONTAMINACIÓN QUE AFECTE LA INTEGRIDAD ORGÁNICA DEL
PRODUCTO.

orgánica a.c.
Si el operador no cuenta con maquinaria propia, indique que maquinaria alquila y el procedimiento para sanitizarla antes
de su uso en las unidades productivas orgánicas.
EL PRODUCTOR CUENTA CON HERRAMIENTA PROPIA.
INFRAESTRUCTURA PARCELARIA
Marque con una cruz la opción correspondiente y describa de ser necesario
Punto de cumplimiento si no Descripción

¿Cuenta con estaciones sanitarias? X
¿Estas estaciones cumplen con los lineamientos y requisitos de EN LAS UNIDADES DE
equipamiento, ubicación, diferenciación por sexo, señalamientos PRODUCCIÓN NO SE
gráficos suficientes y adecuados, distancias, materiales de CUENTA CON ESTACIONES
construcción, etc., previstos por SENASICA? SANITARIAS.
Si no, describa que medidas preventivas aplica, para evitar que SE UTILIZAN LETRINAS.
materia fecal, líquidos derramados, materiales, personas,
animales u otros que hayan estado en contacto directo con ello,
ingresen al área activa de cosecha, empaque y almacenamiento
de productos, en los casos donde las condiciones productivas
no permiten el cumplimiento del criterio de distancia?
Si utiliza fosas sépticas plásticas o de concreto, o letrinas. X LA OPERACIÓN CUENTA CON
¿Como garantiza que el material fecal, biosólidos y productos LETRINAS, ÉSTA MISMA
derivados de la misma, así como otros factores relacionados TIENE UNA SUPERFICIE
como animales silvestres, herramientas, escurrimientos, CONSIDERABLE PARA EL
derrames, etc., no representen factor de riesgo para la ALMACENAMIENTO DE
contaminación de productos? DESECHOS FECALES Y
ORINA.
¿Cuenta con los materiales, equipos e insumos requeridos para X
la higienización de las estaciones sanitarias?
¿Cuenta con áreas para el consumo de alimentos de los X LOS TRABAJADORES

trabajadores? y ¿Está el área de consumo de alimentos fuera REGULARMENTE SON LOS
del área activa de cosecha, área de empaque, almacenamiento MISMOS FAMILIARES Y
de materiales de embalaje, sustancias químicas u otros CONSUMEN LOS ALIMENTOS
elementos que pudieran representar un riesgo de contaminación EN LA COCINA DEL MISMO
del producto, daño al trabajador y/o deterioro del ambiente? NUCLEO FAMILIAR, CUANDO
EN LA PARCELA NO HAY
CASCO O CASA HABITACIÓN
LLEVAN COMIDA LOS
TRABAJADORES Y LA
CONSUMEN EN EL CAMPO.
¿El área para el consumo de alimentos, está construida con X
material que facilite su lavado y desinfección? y ¿cuenta con
cestos para el depósito de basura, materiales y accesorios para

orgánica a.c.
la higienización de la instalación y accesorios que eviten el

derrame de líquidos durante su higienización?
¿Cuentan las unidades productivas con áreas específicas para X EN LA BODEGA DEL
el depósito de objetos personales, debidamente identificados y PRODUCTOR.
con señalamientos gráficos? Y ¿Están las áreas de depósito de
objetos personales localizadas fuera del área activa de cosecha,
área de empaque de productos, almacenamiento de sustancias
químicas u otros espacios que puedan representar un riesgo de
daño a la salud del trabajador y de contaminación de los
productos?
¿El área de depósito de objetos personales se encuentren X EN LA BODEGA DEL
físicamente delimitada (Lockers, ménsulas, guardarropa, etc.) PRODUCTOR.
del área de consumo de alimentos y estaciones sanitarias
siempre?
COSECHA, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN
Punto de cumplimiento Descripción

¿La cosecha del producto, se realiza por
separado lo orgánico de lo convencional? EL PRODUCTOR SOLAMENTE TIENE PRODUCCIÓN
ORGÁNICA.
¿Cuenta con equipo diferenciado en la
cosecha? (equipo de corte, cajas, etc.) SE CUENTA CON CANASTOS DE CARRIZO, BOLSAS DE
POLIPROPILENO EXCLUSIVOS PARA LA COSECHA DE
CAFÉ.
¿Cuenta con espacios de almacenamiento EL PRODUCTOR SOLAMENTE TIENE PRODUCCIÓN
temporales, diferenciados para el producto ORGÁNICA.
orgánico y el convencional?
Si no, ¿que medidas implementa para evitar EL PRODUCTOR SOLAMENTE TIENE PRODUCCIÓN
la mezcla del producto orgánico con el ORGÁNICA.
convencional?
¿Estos espacios temporales para empaque CONFORME SE VA COSECHANDO EL CAFÉ UVA, SE VA
y almacenamiento del producto cosechado, DEPOSITANDO EN BOLSAS PLÁSTICAS DE POLIPROPILENO
están ubicados fuera del área activa de PARA POSTERIORMENTE LLEVARLAS AL BENEFICIO
cosecha y protegida contra el ingreso de HÚMEDO.
agentes contaminantes?
¿Cuenta con registro de los volúmenes
cosechados? NO SE CUENTA CON ESTA DOCUMENTACIÓN.
¿Qué actividades post-cosecha realiza? EN EL MISMO DÍA QUE SE REALIZA LA COSECHA SE
(selección del producto por calibres, algún REALIZA EL DESPULPE, SE DEJA FERMENTAR POR UN
tratamiento específico al producto, PERIODO DE 24 - 30 HORAS, ESTO DEPENDERÁ DE LAS
empacado, etc) CONDICIONES CLIMÁTICAS DE CADA REGIÓN, PARA EL
LAVADO DE CAFÉ PERGAMINO SE DEBE UTILIZAR AGUA
LIMPIA, UNA VEZ QUE SE HA REMOVIDO TODO EL
MUCÍLAGO Y EL GRANO HA QUEDADO LIMPIO SE LLEVA A
LOS SECADEROS (PATIOS, TENDALES, PETATES) USANDO
LA ENERGÍA SOLAR COMO FUENTE DE SECADO.
CUANDO EL CAFÉ HA ADQUIRIDO UN 12% DE HUMEDAD SE
DEPOSITA EN COSTALES DE YUTE O HENEQUÉN PARA

orgánica a.c.
POSTERIORMENTE LLEVARLOS AL LUGAR DE

ALMACENAMIENTO, LUGAR QUE ESTÁ LIBRE DE
CONTAMINANTES, PROTEGIDO DE LA LLUVIA, Y SIN ESTAR
EN CONTACTO CON EL SUELO PARA ELLO SE UTILIZA
TARIMAS DE MADERA.
¿Qué tipo de empaque utiliza para el EL CAFÉ UVA SE VA DEPOSITANDO EN BOLSAS DE
producto cosechado? POLIPROPILENO EXCLUSIVAS PARA TAL FIN.
¿Comercializa directamente a los mercados HASTA LA FECHA NO SE TIENE UN CONVENIO DE
nacional e internacional, o a un tercer COMERCIALIZACIÓN, SIN EMBARGO SE PRETENDE
comercializador? COMERCIALIZAR CON LAS SIGUIENTES EMPRESAS: CAFÉ
CALIFORNIA, OLAM, LOUIS DREYFUS COMPANY.
¿Qué tipo de transporte utiliza para el SE CUENTA CON VEHÍCULO PROPIO QUE TRANSPORTA EL
producto cosechado y cumple este con los PRODUCTO, SE TIENE EL CUIDADO NECESARIO PARA
requisitos de limpieza para evitar REALIZAR LA LIMPIEZA DEL TRANSPORTE Y QUE NO
contaminación del producto? EXISTA ALGUNA FUENTE DE CONTAMINACIÓN.
¿Qué documentación acompaña los lotes a EL OPERADOR ES DE NUEVO INGRESO POR LO QUE AÚN
comercializar? NO SE HA COMERCIALIZADO NINGÚN LOTE, EN SU
MOMENTO SE CONTARÁ CON EL RESPECTIVO
CERTIFICADO DE CONTROL Y FACTURA DE VENTA.
TRAZABILIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN
Punto de cumplimiento Comentario o descripción

¿La trazabilidad cumple con los siguientes requisitos: SE TRATA DE UNA OPERACIÓN DE NUEVO
Identificación mediante un código el lote y el origen INGRESO Y SOLICITA POR PRIMERA VEZ LA
del producto, Comunicar a través de un medio CERTIFICACIÓN ORGÁNICA.
impreso (etiquetas, papeletas, sellos, código de
barras, entre otros) un código que indique el lote y
origen del producto, Generar los registros suficientes
que demuestren la línea transportista utilizada y el
comprador del producto, identificar mediante un
listado la relación de empresas cliente?
¿El código que indica el lote y origen del producto, se SE TRATA DE UNA OPERACIÓN DE NUEVO
mantiene en cajas, pallets y/o PLU de productos? INGRESO Y SOLICITA POR PRIMERA VEZ LA
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA.
¿Se han generado los registros suficientes que SE TRATA DE UNA OPERACIÓN DE NUEVO
demuestren cuál es la línea transportista utilizada y el INGRESO Y SOLICITA POR PRIMERA VEZ LA
comprador del producto? CERTIFICACIÓN ORGÁNICA..
PERSONAL DE LA FINCA O EMPRESA

Indique el personal con que cuenta la empresa, su responsabilidad y funciones que desarrolla.
Nombre del personal Responsabilidad (es) Funciones
 CAPACITAR Y
COORDINAR A LOS
INSPECTORES INTERNOS.
 ESTABLECER UN
PROGRAMA ANUAL DE
ACTIVIDADES TÉCNICAS
1.- ALBERTO LÓPEZ KOLB

orgánica a.c.
COORDINADOR DEL SISTEMA PARA DAR COHERENCIA A

DE CONTROL INTERNO LAS TAREAS DE
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA,
PRECIAR LOS RESULTADOS
ESPERADOS Y REALIZAR
VISITAS SELECTIVAS Y
PERIÓDICAS A LOS
CAFETALES A FIN DE
VERIFICAR SU ESTADO,
NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y
DETECTAR LOS PROBLEMAS
QUE LO AFECTAN.
 ELABORAR MANUALES
PARA LA CAPACITACIÓN DE
LOS PRODUCTORES QUE
CONSTITUYAN UN APOYO
PARA ASISTENCIA TÉCNICA
QUE SE REALICE.
 ELABORAR Y
ACTUALIZAR LA FICHA
TÉCNICA.
 ORGANIZAR A LOS
INSPECTORES INTERNOS Y
COORDINAR LA EJECUCIÓN
DE LA INSPECCIÓN INTERNA.
 COORDINAR AL COMITÉ
DE APROBACIÓN.
 ELABORAR LAS LISTAS
DE PRODUCTORES, SEGÚN
LOS RESULTADOS DEL
COMITÉ INTERNO DE
APROBACIÓN.
 PARTICIPAR Y DAR
SEGUIMIENTO (ATENCIÓN A
INCUMPLIMIENTOS Y
CERTIFICADO ORGÁNICO) DE
LA INSPECCIÓN EXTERNA.
 EVALUAR FICHAS
1.- BERNARDINO LÓPEZ RUÍZ INTERNAS DE INSPECCIÓN
2.- GABRIEL YOVANI MENDOZA COMITÉ DE APROBACIÓN EN LAS COMUNIDADES
GONZÁLEZ DONDE NO SE TENGA
CONFLICTO DE INTERÉS.
 APLICAR EL CATÁLOGO
DE SANCIONES.
 PARTICIPAR EN LA
TOMA DE DECISIONES
SOBRE APROBACIÓN O NO
DE LOS PRODUCTORES.
1.- GEU UBER GONZÁLEZ  PARTICIPAR EN
GUZMÁN EVENTOS DE CAPACITACIÓN.
2.- CARLOS HERNÁNDEZ  LLENADO DE FICHAS
GÓMEZ INTERNAS DE INSPECCIÓN.
3.- EDIER ALONSO LÓPEZ RUIZ INSPECTORES INTERNOS  INSPECCIONAR EL 100

orgánica a.c.
4.- ROMAIN MÉNDEZ GONZÁLEZ % DE PARCELAS,

5.- MARBENI DALILA BENEFICIOS HÚMEDOS Y
RODRÍGUEZ MONTEJO. ÁREAS DE
6.- ELDER MARTÍN MATÍAS ALMACENAMIENTO DE CADA
PÉREZ PRODUCTOR. INSPECCIONAR
ÚNICAMENTE A LOS SOCIOS
DE LAS COMUNIDADES
DONDE NO SE TIENE
CONFLICTO DE INTERÉS.
Si el personal de la finca o empresa ha sido capacitado, indique en que aspectos
EL COORDINADOR DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRA CAPACITADO EN LOS

SIGUIENTES TEMAS: SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA, CAMBIOS EN LAS NORMATIVAS
ORGÁNICAS, CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS MAYACERT, BUENAS PRÁCTICAS DE AUDITORIA
INTERNA Y ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ, TALLER LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS DEL 23 – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
LOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CUENTA CON UN CURSO-TALLER

“ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y TRAZABILIDAD) IMPARTIDO EN
JALTENANGO DE LA PAZ, ÁNGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS, MÉXICO IMPARTIDO DEL 11 AL 12 DE
JUNIO DE 2019.
En un contexto general y si aún no tiene implementado un sistema de reducción de riesgos en su finca/empresa, indique si el
personal que labora en la empresa, está capacitado para lo siguiente:
Actividad o función si no
Diseñar, elaborar y establecer un sistema de reducción de riesgos X
Dar seguimiento puntual a las funciones y acciones de cada uno de los involucrados X
Documentar todas y cada una de las acciones preventivas en el sistema de reducción de X
riesgos
Evaluar el desempeño del personal, de la implementación y eficacia de las actividades X
implícitas en el sistema de reducción de riesgos.
Evaluar el propio sistema de reducción de riesgos X
REGISTROS
IMPORTANTE indicar tipo de registro y las modalidades de grabación de las operaciones agricolas, de la carga y descargue medios
técnicos (insumos, antiparasitario, fungicidas, semillas, etc) de los registros de venta de los productos y las eventuales reclamaciones
recibidas.
SE TRATA DE UNA OPERACIÓN DE NUEVO INGRESO Y SOLICITA POR PRIMERA VEZ LA

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA

orgánica a.c.
MANEJO DE LOS REGISTROS, DE LA DOCUMENTACION Y DEL SISTEMA DE LAS NO CONFORMIDADES

Detallar las medidas aplicadas para garantizar un correcto manejo de los registros (contabilidad financiera y de
los almacenes) y de la documentación (certificados orgánico de los proveedores, facturas, pesadas, registros de
entrada-salida de los productos) y un manejo correcto de los lotes inconformes y de las reclamaciones.
SE TRATA DE UNA OPERACIÓN DE NUEVO INGRESO Y SOLICITA POR PRIMERA VEZ LA

CERTIFICACIÓN ORGÁNICA.
VENTAS DE PRODUCTOS ETIQUETADOS

(marcas comerciales utilizadas en las etiquetas)
A NIVEL ORGANIZACIÓN SE CUENTA CON UN BOCETO DE ETIQUETA, SIN EMBARGO SE REQUIERE

ESTAR CERTIFICADO BAJO LA NORMATIVA ORGÁNICA PARA QUE LA AGENCIA DE CERTIFICACIÓN
PUEDA AUTORIZAR EL USO DE LAS MISMAS.
Marca/s de la finca/s (anexar los bocetos de las etiquetas para aprobación) □

otras marcas comerciales (otros propietarios) □
RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES DE CONTROL
Conformidad
PUNTO DE CUMPLIMIENTO
sí no
¿Se ha respetado el periodo de conversión? X
¿El suelo y su fertilidad son manejados correctamente? X
¿ Las plagas y enfermedades son manejadas correctamente? X
¿Los registros del operador son suficientes y adecuados? X
¿El manejo de orgánicos y convencionales es separado eficazmente? X
¿Hay respeto al ecosistema y a la biodiversidad de la finca y alrededores? X
No conformidades
Descripción

orgánica a.c.
prescripciones
INFORME (OPINIÓN GENERAL) DEL INSPECTOR EN RELACIÓN AL MANEJO ORGÁNICO Y AL SRRC
ART. 12: EL OPERADOR PRESENTÓ INCOMPLETO LAS EVIDENCIAS PARA EL RECONOCIMIENTO

RETROACTIVO DEL PERIODO DE CONVERSIÓN.
ART. 21: EN ALGUNAS PARCELAS INSPECCIONADAS SE ENCONTRÓ BASURA INORGÁNICA COMO

BOLSAS DE PLÁSTICO DE VIVERO Y BOTELLAS DE PET.
LA OPERACIÓN CARECE DE LETREROS EN LAS PARCELAS.
ART. 34: EN ALGUNOS BENEFICIOS HÚMEDOS DE LAS PARCELAS VISITADAS, HACEN FALTA
FOSAS DE FILTRACIÓN.
Art. 240: EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRA DÉBIL DEBIDO A QUE EN ALGUNAS
PARCELAS CON CULTIVO DE CAFÉ NO SE HAN CONSTRUIDO OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE
SUELOS Y NO CUENTAN CON UN PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE COSECHA Y REGISTRO DE
INSUMOS UTILIZADOS POR EL PRODUCTOR.
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRESENTA DEBILIDAD DEBIDO A QUE LOS PRODUCTORES
REQUIEREN CAPACITACIÓN, POR LA AUSENCIA REGISTROS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y DE
PROCESAMIENTO (BENEFICIO HÚMEDO), REGISTROS DE COSECHA, ALMACENAMIENTO DE CAFÉ
PERGAMINO SECO, REGISTROS DE ADQUISICIÓN, USO DE INSUMOS PARA EL ABONADO,
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE CAFÉ.
Fecha....14../.FEBRERO./. 2020./
Sello y firma de la empresa Sello y firma del inspector
____________________ _____________________
EVALUACIÓN DEL REPORTE DE INSPECCIÓN POR PARTE DE MEXICO CERT
Reporte completo ( ) Reporte incompleto( )

Motivos:

orgánica a.c.
Instrucciones:
Fecha……./……../…………./ Firma y sello del evaluador………………………………………………………….

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INSPECCION INDIVIDUAL PARA PRODUCCION VEGETAL A

Mexico Certificadora GRUPO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

Inspector ING. MAINOR ALEXANDER CHANONA SANDOVAL

Municipio: ANGEL ALBINO CORZO Estado: CHIAPAS

NOTAS / de la visita anterior Dat

SuperficieTotal Sup. Organica /conversion Sup. no cultivada Otra superficie (bosque)

N de lotes orgánicos: 1 ; N de lotes en conversión : 0 SCI ____C X NC___

N de lotes convencionales (si se trata de empresa mixta) : 0

Entre los campos- ______; otro describir____________________________________ SCI C X NC___

Colindancia de los cultivos organicos: PARCELAS DE CAFÉ ORGÁNICO Y NATURAL, TIERRAS EN

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Acciones para evitar la contaminación

Registro de bitácoras de actividades agrícolas y compra de insumos: NO CUENTAN CON REGISTRO DE

CAFÉ 2.0 Ha 200 kg

FERTILIZACION Cultivos org/conv

Cultivo Superficie fertilizante Cantidad kg.

ABONOS VERDES (si aplicable)

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COMPOSTA (si aplicable)

Aspectos generales Enunciar o Describir

¿Tiene un espacio específico para almacenar los EN LA OPERACIÓN NO SE TIENE EVIDENCIA

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¿Para los productos utilizados en la nutrición, como NO SE APLICAN INSUMOS EN LA

ESTIÉRCOL (si aplicable)

Tipo de cultivo donde se aplica el estiércol

□ Cultivos que no se utilizan para la alimentación humana

Ingredientes/aditivos del estiércol (si aplicable):

EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN NO SE UTILIZA ESTIÉRCOL.

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Cobertura con materiales completamente biodegradables □

Informaciones adicionales especificas por cada cultivo:

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CONTROL DE PLAGAS Cultivo org/conv

Almacenamiento de productos usados en el control de plagas y enfermedades

EN LA VISITA DE INSPECCIÓN A LA PARCELA, BENEFICIO HÚMEDO Y BODEGA DEL PRODUCTOR NO

EL PRODUCTOR CUENTA CON UN ESPACIO DELIMITADO PARA EL RESGUARDO DE LOS

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EL PRODUCTOR NO UTILIZA SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y/O PERMITIDAS POR LAS NORMAS

EL PRODUCTOR NO UTILIZA SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y/O PERMITIDAS POR LAS NORMAS

NO EXISTE ÁREAS DE MEZCLAS DEBIDO A QUE EL PRODUCTOR NO UTILIZA SUSTANCIAS

NO EXISTE ÁREA ESPECÍFICA PARA LA ELIMINACIÓN DE CALDOS DEBIDO A QUE EN LA UNIDAD DE

EL PRODUCTOR NO UTILIZAN SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y/O PERMITIDAS POR LAS NORMAS

EL PRODUCTOR NO UTILIZAN SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y/O PERMITIDAS POR LAS NORMAS

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El operador es el propietario de las maquinarias si □ no □

EL PRODUCTOR UNICAMENTE CUENTA CON PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE CAFÉ.

EL PRODUCTOR GUARDA LAS HERRAMIENTAS EN UN CUARTO EXCLUSIVO, QUE EN ALGUNOS

EL PRODUCTOR ES QUIEN SE ENCARGA DE DAR MANTENIMIENTO A SUS HERRAMIENTAS, NO

EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN NO EXISTE PRODUCCIÓN PARALELA, SIN EMBARGO DESPUÉS DE

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EL PRODUCTOR CUENTA CON HERRAMIENTA PROPIA.

Punto de cumplimiento si no Descripción

¿Cuenta con áreas para el consumo de alimentos de los X LOS TRABAJADORES

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la higienización de la instalación y accesorios que eviten el

COSECHA, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN

Punto de cumplimiento Descripción

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POSTERIORMENTE LLEVARLOS AL LUGAR DE

Punto de cumplimiento Comentario o descripción

PERSONAL DE LA FINCA O EMPRESA

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COORDINADOR DEL SISTEMA PARA DAR COHERENCIA A

N de lotes orgánicos: 1 ; N de lotes en conversión : 0 SCI __C X NC_

Entre los campos- ; otro describir____________________________ SCI C X NC_