Manual de Calidad Fosfatos Del Huila 2009

GESTIÓN DE HSEQ Versión: 09 N.A.
Fecha de Vigencia: Pág. 1 de 36

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
RELACION DE VERSIONES
VERSION DESCRIPCION FECHA
09 09 Actualización Agosto 20 de 2009

07 07 Actualización Noviembre 19 de 2007
05 05 Actualización Septiembre 15 de 2006
04 04 Actualización Enero 10 de 2006
03 03 Actualización Octubre 10 de 2005
02 02 Actualización Julio 17 de 2005
01 01 Actualización Enero 20 de 2005
00 Emisión del documento Agosto 15 de 2004
RESPONSABLE REVISÓ APROBÓ
Yurany Sánchez Calderón

Coordinadora de HSEQ
Julio Enrique Ortiz Olaya
Comité de Calidad
ELABORO Gerente
Yurany Sánchez Calderón

Coordinadora de HSEQ

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
EMPRESA DE FOSFATOS DEL HUILA S.A.
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

NORMA NTC-ISO 9001:2008
MANUAL DE CALIDAD
VERSIÓN 9
VIGENTE DESDE
Agosto 20 de 2009

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. GENERALIDADES ............................................................................................................................................. 4
2. PROPÓSITO ........................................................................................................................................................ 4
3. ALCANCE ........................................................................................................................................................... 4
4. EXCLUSIONES ................................................................................................................................................... 4
5. HISTORIA DE LA EMPRESA ........................................................................................................................... 5
6. FICHA DE IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACION ............................................................................... 6
7. FICHA TÉCNICA DE LA ROCA FOSFÓRICA DE LA MINA MEDIA LUNA .............................................. 6
8. FICHA TÉCNICA DE LA ROCA FOSFÓRICA DE LA MINA MEDIA LUNA “FOSFORITA-30P”............. 8
9. FICHA TÉCNICA DE LA ROCA FOSFÓRICA “FOSFORITA-28P” ............................................................ 10
10. FICHA TÉCNICA DE LA ROCA FOSFÓRICA “MI FOSFORITA” .............................................................. 13
11. PERFIL DE NUESTROS CLIENTES ............................................................................................................... 15
12. LOS PRINCIPALES REQUISITOS DE LOS CLIENTES ................................................................................ 15
13. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DEL PRODUCTO .......................................................... 15
14. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ..................... 15
14.1 MISION ....................................................................................................................................................... 15
14.2 VISION ....................................................................................................................................................... 16
14.3 POLÍTICA DE CALIDAD .......................................................................................................................... 16
14.4 OBJETIVOS DE CALIDAD PARA EL AÑO 2009 ................................................................................... 16
14.5 VALORES CORPORATIVOS ................................................................................................................... 17
14.6 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD .................................................... 17
15. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.......................................................................... 18
15.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD .................................................................................................... 18
15.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ................................................................................................. 18
15.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y CON EL CLIENTE.............................................................................. 18
16. ORGANIGRAMA .............................................................................................................................................. 19
17. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION ................................................................................................. 20
18. GESTION DEL MANUAL DE CALIDAD ....................................................................................................... 21
19. ESTRUCTURA DE PROCESOS ...................................................................................................................... 22
19.1 MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................................. 23
20. CARACTERIZACION DE PROCESOS ........................................................................................................... 24
20.1 PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA........................................................................................ 25
20.2 PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS ..................................................................................................... 26
20.3 PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS .................................................................................................. 27
20.4 PROCESO GESTIÓN HSEQ ...................................................................................................................... 28
20.5 PROCESO MERCADEO Y VENTAS ....................................................................................................... 29
20.6 PROCESO PRODUCCION EN MINA ...................................................................................................... 30
20.7 PROCESO PRODUCCION EN PLANTA ................................................................................................. 31
20.8 PROCESO RELACION CON LOS CLIENTES ........................................................................................ 32
20.9 PROCESO RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................ 33
20.10 PROCESO MANTENIMIENTO Y METROLOGIA ................................................................................. 34
20.11 PROCESO COMPRAS ............................................................................................................................... 35
21. RELACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 ........................................................................................................... 36

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
1. GENERALIDADES
El Manual de la Calidad presentado define y regula la estructura del Sistema de Gestión de la

Calidad en la Empresa de Fosfatos del Huila S.A., así como su desarrollo, implementación y
aplicación; además establece el compromiso de la Gerencia y la Organización.
El Manual de la Calidad describe cada uno de los procesos (con su respectivos representantes y
ejecutores), aplicables a la norma del Sistema de Gestión de la Calidad para la Organización;
Igualmente asegura que las necesidades de los clientes sean cubiertas y satisfechas.
Con decisión formal por parte de la Gerencia da inicio a un proceso de mejoramiento

continuo en el que participa todo el personal de la Empresa de Fosfatos del Huila S.A. inicia su
proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los lineamientos de la
Norma Técnica NTC ISO 9001 versión 2008.
Es norma del personal que labora en cada uno de los departamentos de la Empresa de Fosfatos
del Huila S.A. cumplir con la confidencialidad de la información y la documentación de la empresa.
Toda la información contenida en este manual se considera como confidencial.
Ningún funcionario con conocimientos de información confidencial de la compañía ha de usarla

para propósitos personales ni divulgarla fuera de la compañía, ni durante su estadía ni después de
laborar en la empresa.
2. PROPÓSITO
El propósito del Manual de la Calidad de la Empresa de Fosfatos del Huila S.A., es describir a los
miembros de la Organización y a sus clientes su Sistema de Gestión de la Calidad. Además de
esto, establecer y definir la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad documentado,
implementado, controlado, mantenido y mejorado bajo los requerimientos de la norma técnica NTC
ISO 9001 versión 2008, la cual aplica para los Requisitos de Sistema de Gestión de la Calidad.
3. ALCANCE
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa de Fosfatos del Huila S.A. aplica para la
Explotación, Procesamiento y Comercialización de la roca fosfórica en sus instalaciones
Administrativas en Neiva, mina Media Luna y Planta Bambucá en zona rural del municipio de Aipe.
4. EXCLUSIONES
Los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008, no aplican al Sistema de Gestión de la

Calidad de la Empresa de Fosfatos del Huila S.A.:
Numeral 7.3 “Diseño y Desarrollo” por no realizar la Empresa ningún tipo de Diseño.
Numeral 7.5.2 “Validación de los procesos de producción y de la Prestación del Servicio”, porque
los requisitos de los productos son inspeccionados o verificados mediante actividades de
inspección y ensayo durante el proceso y posteriormente ya como producto terminado.

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
Numeral 7.5.4 “Propiedad del Cliente”, debido a que los clientes no suministran ningún tipo de
materia prima, servicio, para la realización del producto.
5. HISTORIA DE LA EMPRESA
La Empresa de Fosfatos del Huila S.A. fue constituida mediante escritura pública No.790 del 7 de
Noviembre de 1975, concebida como empresa de economía mixta en donde el sector oficial poseía
inicialmente el 55% de las cuotas. En años posteriores, la empresa se convirtió en sociedad
anónima por escritura pública No. 1.161 del 18 de Mayo de 1989, pasando a manos del sector
privado. La Empresa de Fosfatos del Huila S. A., es actualmente una compañía de carácter
privado con Capital mixto que cuenta con 193 socios que han suscrito y pagado un Capital de
$3.336.475.000, donde el 76.5% corresponde al sector privado y el 23.5% al sector público.
La sociedad fue creada con el objeto de explorar y explotar los yacimientos de roca fosfórica y
minerales asociados que en cualquier título obtenga o llegare a obtener, así como el
procesamiento y comercialización de los minerales obtenidos.
Desde su constitución, la empresa ha venido explorando diferentes yacimientos de roca Fosfórica,

calizas, arcillas y serpentinas con el fin de llevar a cabo su industrialización en el Departamento del
Huila, para lo cual se realizaron importantes estudios de factibilidad e ingeniería básica.
Cronológicamente se presentan eventos de trascendencia en la vida de Fosfatos del Huila S.A:
1.975: Constitución de la sociedad Limitada con capital oficial mayoritariamente.
1.978: Se realizaron evaluaciones geológicas y estudios de factibilidad en varios yacimientos de roca fosfórica,
seleccionando el de Media Luna.
1.978: Se adelantan estudios de mercadeo e industrialización de la roca fosfórica.
1.988: Se inicia el desarrollo del proyecto de explotación del yacimiento Media Luna.
1989: La empresa se convierte el 18 de Mayo de este año en Sociedad Anónima, según escritura pública No.
1161, con 178 socios de los cuales 175 son del sector privado y 3 del público.
1.991: Se obtuvo del Ministerio de minas el Contrato de Concesión 10015, para la Explotación de
Roca fosfórica.
1.994: Se inició el montaje de la planta de trituración y molienda en Bambucá, Aipe
1.996: Se inició la producción en la planta, lanzando el producto Fertifos-30, como abono natural
de Alta Calidad con un Fósforo total como P2O5 del 30% mínimo.
2003: La Empresa mejora su producción de roca fosfórica en la planta de Bambucá afianzándose

como proveedora de materia prima de las más grandes empresas Nacionales de Fertilizantes.
2004: Se inicia el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO

9001:2000.
2005: Se inicia la recuperación económica y Financiera de la Empresa, obteniendo Utilidades mensuales tanto
Operacionales como Netas de gran importancia para el desarrollo y proyección de la Sociedad.

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
2005: El Consejo Directivo del ICONTEC en su reunión del día 15 de Diciembre, aprobó el
Otorgamiento del Certificado ISO 9001:2000, para la Empresa de Fosfatos del Huila aplicable para
las actividades de Explotación, Procesamiento y Comercialización de Roca Fosfórica“ con el
certificado SC 3521-1.
2006: El ICONTEC realizo auditoria de seguimiento con respecto a la Norma ISO 9001:2000 de
acuerdo al alcance de explotación, procesamiento y comercialización de Rocas fosfórica y el
resultado es la no identificación de no conformidades.
2007: La empresa BIOTROPICO LTDA otorgó certificado de producto orgánico a la Fosforita -30P,
el día 25 Mayo del presente año. El ICONTEC realizó auditoria de seguimiento, basados en la
Norma ISO 9001:2000, de acuerdo al alcance establecido por FOSFATOS DEL HUILA S.A. No se
encontró ninguna no conformidad menor.
Se crearon 3 nuevos productos Fosforita 28P, 26P y Mi fosforita con una concentración del 24%,
los cuales ya se encuentran registrados ante el ICA.
2008: El ICONTEC realizo auditoria de RENOVACION con respecto a la Norma ISO 9001:2000 de
acuerdo al alcance de explotación, procesamiento y comercialización de Rocas fosfórica y el
resultado es la no identificación de no conformidades. Implementación del laboratorio para análisis
de muestras.
2009: Se inicio el desarrollo y preparación del Nivel 6 para producción. La empresa mejora la
Imagen corporativa y desarrollo organizacional. Se inicio proceso de Implementación del sistema
de gestión integrado. Apertura de Participación en eventos, ferias y convenciones. Investigación y
desarrollo de nuevos productos. Preparación para Registrar el Laboratorio ante el ICA. Desarrollo,
crecimiento y capacitación del Recurso Humano.
6. FICHA DE IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACION
Razón Social: Empresa de Fosfatos del Huila S.A.

NIT.: 891.101.163-9
Dirección: Calle 25 No. 4 – 26 Piso 5 Edificio Telecom Ceibas
PBX: (8) 8743131
Fax: (8) 8747353
E-mail: fosfatosdelhuila@fosfatosdelhuila.com
Ciudad: Neiva, Huila, Colombia
7. FICHA TÉCNICA DE LA ROCA FOSFÓRICA DE LA MINA MEDIA LUNA
PROCEDENCIA: Explotación subterránea adelantada en la Mina Media Luna del municipio de

Aipe, Dpto. del Huila, Colombia, con contrato de concesión minera No. 10015.
ORIGEN: Deposito Sedimentario de tipo marino formado en el Cretáceo (75 a 110 millones de
años). La roca fosfórica de Media Luna se compone de fragmentos de huesos largos, escamas de
peces, dientes y ocasionalmente conchas de pequeños foraminíferos con mezclas de clastos de
microfosforita.

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
CARACTERIZACION QUÍMICA: La roca fosfórica de nuestro yacimiento de Media Luna, tiene la

1
siguiente composición química promedio :
ELEMENTO ANÁLISIS QUÍMICO (%)

Fósforo (P2O5) 33.70  2.70
BPL (Bone Phosphate of Lime) 73.64  5.90
Calcio (CaO) 45.50  2.96
Sílice (SiO2 ) 10.96  0.81
Flúor (F) 2.11  1.29
Aluminio (Al2O3 ) 0.54  0.21
Fe2O3 0.45  0.08
MgO 0.11  0.03
SO4 0.31  0.20
CaO/P2O5 1.35  1.10
SOLUBILIDAD: La Solubilidad de la roca fosfórica de Media Luna en Citrato de Amonio Neutro

(NAC) es del 3.1%, que equivale al 43% del fósforo contenido, lo que la clasifica como la MAS
2
REACTIVAS DE LAS ROCAS FOSFORICAS CONOCIDAS A NIVEL MUNDIAL .
La solubilidad de la roca fosfórica en Citrato con pH=3 está en 13.20%.
CALIDAD GARANTIZADA: La Empresa de Fosfatos del Huila S.A. garantiza que la roca fosfórica
que comercializa tiene la siguiente calidad:
ELEMENTO CONTENIDO MINIMO

Fósforo total (P2O5) 30%
CARACTERIZACION MINERALOGICA: El fósforo está presente principalmente en forma de

3
Hidroxilapatita Ca5(PO4)3(OH) y compuestos de sílice amorfa .
CARACTERIZACION FISICO QUIMICA:
DENSIDAD DENSIDAD DENSIDAD ANGULO DE ANGULO DE

APARENTE APARENTE REAL REPOSO FRICCION
AIREADA EMPACADA
(g/cm3) (g/cm3)
1.21 1.26 2.87 40.35º 30º
1
El resultado de fósforo total como P2O5 corresponde al promedio de los análisis de los frentes actualmente en explotación
en la mina Media Luna. Los demás resultados son el promedio de 45 análisis químicos realizados en diferentes fechas.
2
INTERNATIONAL FERTILIZER DEVELOPMENT CENTER (IFDC). Characterization of Phosphate Rock from the media
Luna Deposit, Huila, Colombia. Marzo, 1985. Alabama, USA.
3
Laboratorio de Petrografía de la Facultad de Ingeniería de la UPTC – Sogamoso y Laboratorio de Difracción de Rayos X,
Escuela de Química, UIS.

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
HUMEDAD: Se ofrece con la humedad natural como sale de mina, siendo esta mina
completamente seca.
TEXTURA: La textura bioclástica de la roca es favorable para la liberación de las partículas de

fosfatos del material cementante (Calcita-sílice). El tamaño de liberación está cerca de 0.13 mm.
El diámetro de las partículas está en el rango de 0.2 - 0.3 mm. con promedio de 0.26 mm., de
acuerdo a estudios petrográficos realizados por el IFDC.
MOLIBILIDAD DE LA ROCA: El Índice de Trabajo de Bond que mide la energía requerida para
4
moler una roca a malla #200, se encuentra para la roca de Media Luna en 11.45 Kwh/ton . métrica,
lo que da idea de la molibilidad de esta roca clasificándose según el IFDC como blanda, muy
favorable para los procesos de conminución.
MUESTREO Y TRAZABILIDAD: La Empresa realiza muestreos permanentes a la roca fosfórica

explotada en la Mina Media Luna, garantizando el permanente seguimiento a la calidad de la roca,
mediante un estricto cumplimiento de los procedimientos de trazabilidad implementados dentro del
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.
PREPARADO POR: Luis Fernando Téllez Jaramillo
8. FICHA TÉCNICA DE LA ROCA FOSFÓRICA DE LA MINA MEDIA LUNA

“FOSFORITA-30P”
PROCEDENCIA: Roca fosfórica molida en la Planta de Bambuca, municipio de Aipe, Depto. del
Huila y procedente únicamente de la Mina Media Luna, propiedad de Fosfatos del Huila, ubicada
en la misma jurisdicción.

Fósforo total como P2O5 30%
LICENCIA ICA: 2587
4
Promedio entre ensayos del IFDC y el Laboratorio del Instituto de Minerales CIMEX de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellín.

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009

5

Fósforo (P2O5) 33.70  2.70
BPL (Bone Phosphate of Lime) 73.64  5.90
Calcio (CaO) 45.50  2.96
Sílice (SiO2 ) 10.96  0.81
Flúor (F) 2.11  1.29
Aluminio (Al2O3 ) 0.54  0.21
Fe2O3 0.45  0.08
MgO 0.11  0.03
SO4 0.31  0.20
CaO/P2O5 1.35  1.10

6
REACTIVAS DE LAS ROCAS FOSFORICASCONOCIDAS A NIVEL MUNDIAL .
La solubilidad de la roca fosfórica en Citrato con pH=3 está en 13.20%

7
HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.
PRESENTACION: Molida, 100% pasa la malla #20.
EMPAQUE: Saco de polipropileno laminado de 50 Kilos.

AIREADA EMPACADA
(g/cm3) (g/cm3)
1.21 1.26 2.87 40.35º 30º

explotada y al producto final, garantizando el permanente seguimiento a los productos en proceso y
5
6
7

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
despachados, mediante un estricto cumplimiento de los procedimientos de trazabilidad

implementados dentro del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. Igualmente, garantiza el
peso exacto de los sacos mediante el uso de básculas y patrones calibrados y certificados por
Empresas especializadas en metrología y la capacitación de sus trabajadores.
PREPARADO POR: Luis Fernando Téllez Jaramillo.
9. FICHA TÉCNICA DE LA ROCA FOSFÓRICA “FOSFORITA-28P”
PROCEDENCIA: Roca fosfórica molida en la Planta de Bambucá, municipio de Aipe, Dpto. del

Calcio como CaO 40%
LICENCIA ICA: 6071

8

Fósforo (P2O5) 28
Calcio (CaO) 40

9

10
8
9
10
.Laboratorio de Petrografía de la Facultad de Ingeniería de la UPTC – Sogamoso y Laboratorio de Difracción de Rayos X,

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
DENSIDAD DENSIDAD
APARENTE APARENTE DENSIDAD ANGULO DE ANGULO DE
AIREADA EMPACADA REAL REPOSO FRICCION
(g/cm3) (g/cm3)
1.21 1.26 2.87 40.35º 30º

10. FICHA TÉCNICA - “FOSFORITA - 26P”

Calcio como CaO 40%
LICENCIA ICA: 6072.

11
11

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009

Fósforo (P2O5) 26
Calcio (CaO) 40
Fósforo asimilable (P2O5) 2,87  1,03
Fósforo soluble (P2O5) 0,22 0,09

12

13

AIREADA EMPACADA
(g/cm3) (g/cm3)
1.21 1.26 2.87 40.35º 30º

12
13

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
10. FICHA TÉCNICA DE LA ROCA FOSFÓRICA “MI FOSFORITA”

Calcio como CaO 40%
LICENCIA ICA: 6102

14

Fósforo (P2O5) 24
Calcio (CaO) 40

15

16
14
15

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
DENSIDAD DENSIDAD
APARENTE APARENTE DENSIDAD ANGULO DE ANGULO DE
AIREADA EMPACADA REAL REPOSO FRICCION
(g/cm3) (g/cm3)
1.21 1.26 2.87 40.35º 30º



MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
11. PERFIL DE NUESTROS CLIENTES
Nuestros clientes se caracterizan en tres tipos:
 Agricultores que adquieren directamente Fosforita para aplicación directa al suelo.
 Personas naturales y/o jurídicas que adquieren roca en rajón y/o Fosforita para utilizarlo como
materia prima para procesos industriales.
 Comercializadores que ubican nuestros productos en el mercado.
12. LOS PRINCIPALES REQUISITOS DE LOS CLIENTES
Generalmente los clientes de la Empresa de Fosfatos del Huila S.A. han requerido principalmente:
Fosforita 30P, Fosforita 28P, Fosforita 26P, Mi Fosforita 24P:
 Concentración de Fósforo total como P2O5 según requisitos del cliente

 Humedad libre máximo 5%.
 Granulometría 100% pasa malla #20.
 Presentación molida en sacos de 50 Kg.
 Entregas oportunas.
Para Roca en Rajón:
 Concentración de Fósforo total como P2O5 mínimo 30%.

 Presentación en rajón y a granel.
 Entregas oportunas.
13. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DEL PRODUCTO
La Empresa de Fosfatos del Huila S.A. cuenta con el Contrato de Concesión Minera No. 10015,
para explotar el yacimiento de Media Luna, ubicado en el Municipio de Aipe, igualmente estamos
registrados como productores de roca fosfórica molida según la Resolución ICA No. 2509 de 22
agosto/95 y contamos con las Licencias de Ventas, en donde se establecen los requisitos de
nuestro producto, como la Composición garantizada 30%, 28%, 26%, 24% de P2O5 mínimo,
estado Físico sólido en polvo, peso saco 50 Kg., empaque polipropileno.
14. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD
14.1 MISION
FOSFATOS DEL HUILA S.A. es una Empresa de carácter privado con capital mixto, que propende
por el incremento de la Productividad agropecuaria e industrial, suministrando la mejor Roca
Fosfórica del país y derivados de alta calidad, mediante la mejora continua de sus procesos
encaminados a obtener: satisfacción del cliente, rentabilidad, mejoramiento de la calidad de vida de
sus trabajadores y desarrollo social y económico de la región.
t
5 ª. Revisión Agosto 20/2009.

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
14.2 VISION
En el año 2020, Fosfatos del Huila será la primera Empresa de explotación de roca fosfórica en el
País, con productos y servicios industrializados para atender clientes Nacionales e Internacionales,
rentable, generadora de empleo y desarrollo regional, con preservación del medio ambiente y
responsabilidad social.
t
14.3 POLÍTICA DE CALIDAD
En Fosfatos del Huila nuestro compromiso es con las exigencias y necesidades de nuestros
clientes y marco para la explotación, producción e industrialización de roca fosfórica y sus
derivados. Permitiéndonos el mejoramiento continúo de nuestros procesos, la armonía y
sostenibilidad con el medio ambiente, la comunidad e integridad de nuestros trabajadores. Todo
esto sumado a la capacitación constante del recurso humano, la innovación continua, el
cumplimiento con los estándares de calidad, nos identifican como una empresa líder, competitiva y
rentable en el mercado.
t
14.4 OBJETIVOS DE CALIDAD PARA EL AÑO 2009
 Posicionarnos como una empresa líder en la explotación, procesamiento, industrialización

y comercialización de roca fosfórica y sus derivados.
 Garantizar al cliente la calidad de los productos producidos y comercializados por
FOSFATOS DEL HUILA.
 Garantizar y mantener la competencia del personal que forma parte de FOSFATOS DEL
HUILA.
 Incrementar el nivel de satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos
legales, reglamentarios y especificaciones del producto.
 Minimizar el impacto ambiental derivado de la explotación de la roca fosfórica.
 Garantizar la integridad física del personal que forma parte de FOSFATOS DEL HUILA.
 Lograr y mantener la eficiencia del Sistema de Gestión Integrado HSEQ, determinando
acciones que permitan el mejoramiento continuo de los procesos.
El cumplimiento de los Objetivos de Calidad se medirá mensualmente con base en los Indicadores
de los mismos. El resultado de esta medición, se presentará a la Gerencia por medio de un informe
escrito.
La política de Calidad se divulgará a toda la Organización permanentemente y será tema obligado

en todos los procesos de Inducción, Re inducción, talleres, comunicaciones escritas, carteleras y
demás mecanismos escritos y electrónicos de comunicación interna.

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
14.5 VALORES CORPORATIVOS
Bien se ha establecido que en el campo organizacional, los valores define el carácter de cada
organización, crean un sentido de identidad, fijan lineamiento y dan la medida de cómo se está
actuando.
 PROFESIONALIDAD: Cumplimiento en la ejecución de los procesos, con la normatividad
establecida en nuestro S.G.I.
 RESPONSABILIDAD: Actitud positiva que adoptamos en el desarrollo de las actividades y que
asumimos ante el Estado, la sociedad y los clientes externos e internos.
 HONESTIDAD: Rectitud en todas nuestras actitudes y acciones
 COOPERACION: Trabajo en equipo para el logro de los objetivos propuestos
 SENTIDO DE PERTENENCIA: Demostración de orgullo por lo que la Empresa hace, tiene y
representa en el ámbito económico y social.
 SENSIBILIDAD SOCIAL: La Empresa se integrara con la comunidad con el fin de lograr su
fortalecimiento y desarrollo de los mismos.
14.6 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La Empresa de Fosfatos del Huila S.A. para el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO
9001:2008 ha establecido que la metodología a seguir para la implementación, cumplimiento y
sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad estará a cargo del Coordinador del Área de
HSEQ mediante capacitación y divulgación en cada Área de la Organización, se implementará el
Sistema.
El Sistema de Gestión de la Calidad se mantendrá vigente mediante el desarrollo de las siguientes

actividades:
 Revisión por la Gerencia, en la cual se revisan la Política y los Objetivos de Calidad (mínimo
cada vez que culmina un ciclo completo de Auditorías Internas de Calidad)
 Evaluación y Calificación de Proveedores (semestral).
 Mantenimiento preventivo según programa.
 Auditorías Internas de Calidad (Anual).
 Entrenamiento del personal según programa anual.
Cada vez que ocurran eventos que puedan modificar el Sistema de Gestión de la Calidad (nuevos
contratos, nuevos equipos, nuevos frentes de explotación, ensanche de la planta, entre otros), el
Coordinador del Área de HSEQ es responsable de coordinar la revisión de todo el Sistema de
Calidad para asegurar que se mantiene actualizado mediante el formato Control de
Modificaciones.
Para la Revisión por la Gerencia, el Gerente revisa el sistema de calidad en cuanto a su

adecuación, conveniencia y eficacia para satisfacer los requerimientos de la norma NTC-ISO
9001:2008, la política y los objetivos de calidad establecidos.

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
15. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
15.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Las responsabilidades, autoridades y las interrelaciones del personal que administra, realiza y
verifica el trabajo que afecta la calidad, están definidas y documentadas a través de los siguientes
medios:
 Organigrama general de la empresa.

 Las responsabilidades y autoridades indicadas los procedimientos del S.G.C y manual de
calidad.
 Análisis Ocupacionales de Cargos.
15.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Como representante de la gerencia se ha designado al Coordinador de HSEQ, quien es

responsable de asegurar que:
a) El sistema de calidad de la Empresa de Fosfatos del Huila S.A. se establezca, se

implemente y se mantenga acorde con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2008.
b) Informar a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de
cualquier necesidad de mejora. Para tal efecto, el Coordinador del Área de HSEQ preside
las reuniones del Comité de Calidad, del cual hace parte el Gerente y los Coordinadores
de Área, y donde se analiza y procesa información relevante del funcionamiento del Sistema,
como son los reclamos de los clientes, no conformidades que ameriten investigación de
causas, levantamiento de información para acciones preventivas y los estudios de técnicas
estadísticas que determinan la capacidad del proceso. Igualmente en las Reuniones del
Comité de Calidad se realiza seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad y se
informa al Gerente sobre dicho aspecto.
c) Presentar los resultados de las Auditorías Internas y Externas de Calidad en la Revisión del
Sistema de Gestión de la Calidad por parte de la Gerencia.
d) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la organización.
15.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y CON EL CLIENTE.
La Empresa de Fosfatos del Huila S.A., ha establecido los canales de comunicación tanto interna
como externa, con el fin de dar a conocer a todo el personal los requisitos de los clientes, del
Sistema de Gestión de la Calidad, del servicio y su eficiencia, al igual que las disposiciones
internas y de comunicación externas con el cliente relativas al producto, pedidos, consultas,
atención de pedidos y la retroalimentación del cliente.

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
16. ORGANIGRAMA

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
17. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION
La estructura documental de la Empresa de Fosfatos del Huila S.A. está definida en forma
piramidal en donde los documentos del Sistema de Gestión Integrado están estructurados según el
grado de información desde la base hasta la cima:
- Planeación Estratégica: Misión, Visión,

Objetivos y Política de Calidad.
- Mapa de procesos.
Manual - Caracterización de los Procesos:
de Dirección, Operativo, Apoyo, Calidad y
Calidad Mejora.
Procedimientos, - Procedimientos de Calidad.

Instructivos, Guías y - Guías: de Revisión por la Dirección,
Fichas Técnicas - Fichas Técnicas: Cronograma de
Mantenimiento de Equipos.
Documentos requeridos para la - Planos.

planificación, operación y control - Normas.
del producto - Otros documentos.
Registros - Los estandarizados y los no

estandarizados por la Organización.

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
18. GESTION DEL MANUAL DE CALIDAD
El presente manual ha sido estructurado en secciones que se relacionan directamente con los
procesos del Sistema de Gestión Integrado y con los numerales aplicables de la norma NTC-ISO
9001:2008.
Su elaboración y actualización es responsabilidad del Coordinador del área de HSEQ, la revisión

es realizada por el Coordinador de la misma Área y la aprobación por parte del Gerente de la
compañía. La actualización del manual se lleva a cabo cuando surjan cambios substanciales en
las políticas y objetivos de calidad, en los procedimientos y demás documentos que de una u otra
forma se encuentren involucrados en el S.G.I. Dichos cambios pueden surgir como resultado de
las auditorias de calidad, las revisiones por la gerencia o las acciones correctivas, preventivas o de
mejoramiento.
El manual de Calidad estará disponible para consulta, su copia y control estarán a cargo del
Coordinador del Área de HSEQ.
Externamente, sólo se enviarán copias del Manual a los clientes en caso de que así se establezca
contractualmente o al ente certificador del Sistema de Gestión de la Calidad, y éstas serán
identificadas con la leyenda NO CONTROLADO en caso que se conozca que no van a ser
devueltos.

MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
19. ESTRUCTURA DE PROCESOS


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
19.1 MAPA DE PROCESOS


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
20. CARACTERIZACION DE PROCESOS


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
20.1 PROCESO PLANIFICACION ESTRATEGICA


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
20.2 PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
20.3 PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
20.4 PROCESO GESTIÓN HSEQ


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
20.5 PROCESO MERCADEO Y VENTAS


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
20.6 PROCESO PRODUCCION EN MINA


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
20.7 PROCESO PRODUCCION EN PLANTA


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
20.8 PROCESO RELACION CON LOS CLIENTES


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
20.9 PROCESO RECURSOS HUMANOS


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
20.10 PROCESO MANTENIMIENTO Y METROLOGIA


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
20.11 PROCESO COMPRAS


MANUAL DE CALIDAD
Agosto 20 de 2009
21. RELACION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON

LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
PROCESO Numeral ISO 9001:2008

4.1 Requisitos Generales
5.1 Compromiso de la Dirección
5.3 Política de Calidad
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
5.4 Planificación
5.6 Revisión por la Dirección
8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
6.1 Provisión de Recursos
GESTIÓN DE RECURSOS
7.1 Planificación de la Realización del
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCION Producto
5.2 Enfoque al Cliente
7.2 Procesos relacionados con el Cliente
MERCADEO Y VENTAS
8.2.1 Satisfacción del Cliente
7.5 Producción y Prestación del Servicio
PRODUCCIÓN EN MINA 6.4 Ambiente de Trabajo
LABORATORIO 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
8.3 Control del Producto No Conforme
7.5 Producción y Prestación del Servicio
PRODUCCIÓN EN PLANTA 6.4 Ambiente de Trabajo
LABORATORIO 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos
8.3 Control del Producto No Conforme
4.2 Requisitos de la Documentación
8.2.2 Auditoría Interna
GESTION DE CALIDAD 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos
8.4 Análisis de Datos
8.5 Mejora
7.4 Compras
COMPRAS
6.3 Infraestructura
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento
MANTENIMIENTO Y METROLOGIA
y de Medición
5.5 Responsabilidad, Autoridad y
Comunicación
RECURSOS HUMANOS
6.2 Recursos Humanos

Manual de Calidad Fosfatos Del Huila 2009

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Manual de Calidad Fosfatos Del Huila 2009

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

GESTIÓN DE HSEQ Versión: 09 N.A.

Fecha de Vigencia: Pág. 1 de 36

VERSION DESCRIPCION FECHA

09 09 Actualización Agosto 20 de 2009

RESPONSABLE REVISÓ APROBÓ

Yurany Sánchez Calderón

Yurany Sánchez Calderón

Fecha de Vigencia: Pág. 2 de 36

EMPRESA DE FOSFATOS DEL HUILA S.A.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Fecha de Vigencia: Pág. 3 de 36

Fecha de Vigencia: Pág. 4 de 36

El Manual de la Calidad presentado define y regula la estructura del Sistema de Gestión de la

Con decisión formal por parte de la Gerencia da inicio a un proceso de mejoramiento

Toda la información contenida en este manual se considera como confidencial.

Ningún funcionario con conocimientos de información confidencial de la compañía ha de usarla

Los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008, no aplican al Sistema de Gestión de la

Fecha de Vigencia: Pág. 5 de 36

Desde su constitución, la empresa ha venido explorando diferentes yacimientos de roca Fosfórica,

Cronológicamente se presentan eventos de trascendencia en la vida de Fosfatos del Huila S.A:

1.975: Constitución de la sociedad Limitada con capital oficial mayoritariamente.

1.978: Se adelantan estudios de mercadeo e industrialización de la roca fosfórica.

1.994: Se inició el montaje de la planta de trituración y molienda en Bambucá, Aipe

2003: La Empresa mejora su producción de roca fosfórica en la planta de Bambucá afianzándose

2004: Se inicia el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO

Fecha de Vigencia: Pág. 6 de 36

6. FICHA DE IDENTIFICACION DE LA ORGANIZACION

Razón Social: Empresa de Fosfatos del Huila S.A.

7. FICHA TÉCNICA DE LA ROCA FOSFÓRICA DE LA MINA MEDIA LUNA

PROCEDENCIA: Explotación subterránea adelantada en la Mina Media Luna del municipio de

Fecha de Vigencia: Pág. 7 de 36

CARACTERIZACION QUÍMICA: La roca fosfórica de nuestro yacimiento de Media Luna, tiene la

ELEMENTO ANÁLISIS QUÍMICO (%)

SOLUBILIDAD: La Solubilidad de la roca fosfórica de Media Luna en Citrato de Amonio Neutro

La solubilidad de la roca fosfórica en Citrato con pH=3 está en 13.20%.

ELEMENTO CONTENIDO MINIMO

CARACTERIZACION MINERALOGICA: El fósforo está presente principalmente en forma de

CARACTERIZACION FISICO QUIMICA:

DENSIDAD DENSIDAD DENSIDAD ANGULO DE ANGULO DE

Fecha de Vigencia: Pág. 8 de 36

TEXTURA: La textura bioclástica de la roca es favorable para la liberación de las partículas de

MUESTREO Y TRAZABILIDAD: La Empresa realiza muestreos permanentes a la roca fosfórica

PREPARADO POR: Luis Fernando Téllez Jaramillo

8. FICHA TÉCNICA DE LA ROCA FOSFÓRICA DE LA MINA MEDIA LUNA

ELEMENTO CONTENIDO MINIMO

LICENCIA ICA: 2587

Fecha de Vigencia: Pág. 9 de 36

CARACTERIZACION QUÍMICA: La roca fosfórica de nuestro yacimiento de Media Luna, tiene la

ELEMENTO ANÁLISIS QUÍMICO (%)

SOLUBILIDAD: La Solubilidad de la roca fosfórica de Media Luna en Citrato de Amonio Neutro

La solubilidad de la roca fosfórica en Citrato con pH=3 está en 13.20%

CARACTERIZACION MINERALOGICA: El fósforo está presente principalmente en forma de

HUMEDAD: Máximo el 5% en peso.

PRESENTACION: Molida, 100% pasa la malla #20.

EMPAQUE: Saco de polipropileno laminado de 50 Kilos.

CARACTERIZACION FISICO QUIMICA:

DENSIDAD DENSIDAD DENSIDAD ANGULO DE ANGULO DE

MUESTREO Y TRAZABILIDAD: La Empresa realiza muestreos permanentes a la roca fosfórica

Fecha de Vigencia: Pág. 10 de 36

despachados, mediante un estricto cumplimiento de los procedimientos de trazabilidad

PREPARADO POR: Luis Fernando Téllez Jaramillo.

9. FICHA TÉCNICA DE LA ROCA FOSFÓRICA “FOSFORITA-28P”

ELEMENTO CONTENIDO MINIMO