FECHA DE EMISIÓN 3/11/2020

VERSIÓN SIG-TIC-1.2
PROGRAMA DE AUDITORÍA
DOCUMENTO CONTROLADO

Objetivo de la auditoria: Evaluar licencias de sistemas operativos y diferentes programas de software, identificar procesos en la manipulación de información, establecer controles de usuarios con contraseña y capacitar al peronal.

Alcance de la auditoria: La auditoría se realizara sobre los sistemas informáticos en computadoras personales que están conectadas a la red interna del Conjunto Residencial Naguara Américas.
Recursos: Humano: Equipo auditor, Fisico: Conjunto Residencial Naguara Americas en Bogotá, Tecnológico: Grabadora digital, cámara fotográfica, computador portátil, software para pruebas de auditoría sobre escaneo y tráfico en la red.
Criterios de Auditoría: La auditoría se realizará sobre los sistemas informáticos en computadoras personales que están conectadas a la red interna del Conjunto Residencial Naguara Américas.
Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta: medidas de protección de la privacidad digital que se aplican para evitar el acceso no autorizado a los datos, los cuales pueden encontrarse en ordenadores, bases de datos.

PROCESO AUDITADO EJECUTAR AUDITORÍA AJUSTAR Y APROBAR

INFORME DE AUDITORÍA
ELABORAR Y ENTREGAR ELABORAR INFORME DE REVISAR INFORME DE ENTRE AUDITOR INTERNO Y ENTREGAR INFORME FECHA PLAN DE
PLAN DE AUDITORÍA AL AUDITORÍA POR PARTE DEL FINAL DE AUDITORÍA A
AUDITADO AUDITORÍA RESPONSABLE DEL PROCESO LIDER DE PROCESO (Gestión LÍDERES DE PROCESO MEJORAMIENTO

de firmas de lider de proceso y

EQUIPO
AUDITOR auditor lider en informe)
Responsable: Auditor Responsable: Auditor Responsable: Auditor Interno Responsable: Líder de Responsable: Líder de proceso Responsable: Auditor Responsable: Líder de
Interno Interno proceso y auditados y auditor interno interno Proceso
DIAS (3 hábiles) DIA (1 hábil) DIAS (8 hábiles) DIAS (2 hábiles) DIAS (2 hábiles) DIAS (1 hábil) DIAS (5 hábiles)
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

3/11/2020 3/13/2020 3/20/2020 3/23/2020 4/1/2020 4/14/2020 4/15/2020 4/20/2020 4/21/2020

Diana
PO1 Definir un Plan Administrado
Estratégico de TI Alejandra r
Rodriguez

PO9 Evaluar y 3/11/2020 3/13/2020 3/20/2020 3/23/2020 4/1/2020 4/14/2020 4/15/2020 4/20/2020 4/21/2020
Administrar los Zalma
Riesgos de TI Valentina Encargado TI
Moreno

AI1 Identificar 3/11/2020 3/13/2020 3/20/2020 3/23/2020 4/1/2020 4/14/2020 4/15/2020 4/20/2020 4/21/2020
soluciones Luisa 12/05/2020-
automatizadas Fernanda Encargado TI 4/28/2020 19/05/2020
Gomez

DS4 Garantizar la 3/11/2020 3/13/2020 3/20/2020 3/23/2020 4/1/2020 4/14/2020 4/15/2020 4/20/2020 4/21/2020
Continuidad del Wilmer Administrado
Servicio
Murcia r

ME2 Monitorear y 3/11/2020 3/13/2020 3/20/2020 3/23/2020 4/1/2020 4/14/2020 4/15/2020 4/20/2020 4/21/2020
Evaluar el Control
Diego Fabian
Interno Camargo Encargado TI

Representante del consejo de la administracion Administrador Responsable de TI