FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 29/04/2019 03:25:14 p.m. - Fecha de viabilidad: 15/05/2019 10:11:27 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE EL REPRESAMIENTO HÍDRICO EN LA COMUNIDAD DE PAMPACAPILLA DEL DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD
Código único de inversiones 2241705
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 025 RIEGO
Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO EN MAL SISTEMA DE
DISTRITAL 10
RIEGO ESTADO RIEGO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO
Responsable de la OPMI: JHON HENRY VILLANUEVA TRUJILLO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO
Responsable de la UF CLAUDIA DEL PILAR BACA CUBA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO
Responsable de la UEI MILTON EDISON VILCA MALAVER

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301168 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALPO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
REPRESAMIENTO HIDRICO EN LA COMUNIDAD
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SISTEMA DE RIEGO MEDIANTE EL REPRESAMIENTO HÍDRICO EN LA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.0048 / -78.603780 LA LIBERTAD OTUZCO SALPO COMUNIDAD DE PAMPACAPILLA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.0048 / -78.603780 LA LIBERTAD OTUZCO SALPO COMUNIDAD PAMPACAPILLA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
INCREMENTAR LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE PAMPACAPILLA - DISTRITO DE
Descripción del objetivo central del proyecto
SALPO.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO EN MAL ESTADO
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 20.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 30.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos agricultores
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 900
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 9,000.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
•Construcción de represa con enrocado aguas arriba y aguas debajo de espaldón con concreto, fc=210 kg/cm2 y sistema de riego con línea de conducción de
Alternativa 1 (Recomendada) tubería PVC- SAP ø 12; con sistema de riego; riego con línea de conducción de tubería PVC -SAP ø 12, desarenador de concreto y reservorio de almacenamiento
con manta asfáltica. •Desarrollo de talleres de capacitación a operadores y regadores.
•Construcción de represa con enrocado aguas arriba y aguas debajo de espaldón con concreto, fc=210 kg/cm2 y sistema de riego con línea de conducción de
Alternativa 2 tubería PVC- SAP ø 12; con sistema de riego; riego con línea de conducción de tubería PVC -SAP ø 12, desarenador de concreto y reservorio de almacenamiento
de muros de concreto fc= 175kg/cm2. •Desarrollo de talleres de capacitación a operadores y regadores.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Agua para riego M3/s 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
infraestructura civil
Construccion de presa : represa hidrica Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 240.00 8,476,783.00 05/2019 06/2019 07/2019 11/2019
Otras acciones de infraestructura : sistema
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 43.00 1,019,463.00 05/2019 06/2019 07/2019 11/2019
de riego
Otras acciones de intangibles : programa Número de
Intangibles 8.00 0.00 16,000.00 05/2019 06/2019 10/2019 11/2019
de formacion capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 1,899,249.00 1,899,249.00 1,899,249.00 1,899,249.00 1,899,250.00 0.00 9,496,246.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00
Subtotal 0.00 1,899,249.00 1,899,249.00 1,899,249.00 1,899,249.00 1,915,250.00 0.00 9,512,246.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 184,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,754.00
Supervisión 0.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00 275,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
Subtotal 184,754.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 10,000.00 469,754.00
Costo de inversión total 184,754.00 1,954,249.00 1,954,249.00 1,954,249.00 1,954,249.00 1,970,250.00 10,000.00 9,982,000.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura Metros lineales 0.00 56.00 56.00 57.00 57.00 57.00 0.00 283.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 35,340.00 35,340.00 35,340.00 35,340.00 35,340.00 35,340.00 35,340.00 35,340.00 35,340.00 35,340.00
Mantenimiento 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2
Costo de inversión a precios sociales (S/) 7,567,544.00 8,188,372.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 901,030.38 56,582.78
Tasa Interna de Retorno (TIR) 10.57 8.15
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Cuenta con la capacidad técnica, logística y la experiencia para realizar procesos de selección, que permita contratar a los mejores consultores y empresas
constructoras dedicadas a la ejecución de este tipo de obras; ya que este proyecto se ejecutara mediante la modalidad de contrata. Una vez concluida la obra, se
8.1 Análisis de sostenibilidad
hará entrega a la Comisión de Regantes; quienes se harán responsables de su operación y mantenimiento, tal y como lo vienen haciendo hasta la fecha. Las
entidades involucradas sellaron su participación de manera directa y voluntaria, haciéndolo constar en las actas respectivas, que forman parte del presente estudio.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
10,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7Apampacapillafirmado.pdf Descargar
ANEXOS AnexosPampacapilla.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ResumenejecutivoPampacapilla.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD formato7a.pdf Descargar

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