EMPRESA: _____

DEVENGADO
auxilio de Horas extr
No. Nombre y Apellido Sueldo basico N° dias sueldo
transporte HEDO
1 AMBROCIO TINJACA $ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ 97,032
2 ANACLETA YUNGUMA $ 1,200,000 28 $ 1,120,000 $ 90,563 $ 93,750
3 RUPERTO TORO $ 900,000 25 $ 750,000 $ 80,860
4 AMPARO GRISALES $ 828,116 30 $ 828,116 $ 97,032
Totales $ 4,428,116 $ 4,198,116 $ 365,487 $ 93,750

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTES P

$ 4,535,616 DEBITO CREDITO $ 4,535,616
SALUD 510569 237005 SENA
PENSION 510570 238030 ICBF
ARL 510568 237006 CAJA COMPEN
 EMPRESA: __________________________________
NOMINA MES:

GADO DEDUCID
Horas extras y recargo Total
Bonificación Salud Pension
HENO HEDF HENF RNF devengado
$ 43,750 $ 200,000 $ 1,840,782 $ 69,750 $ 69,750
$ 1,304,313 $ 48,550 $ 48,550
$ 830,860 $ 30,000 $ 30,000
$ 925,148 $ 33,125 $ 33,125
$0 $ 4,901,103 $ 181,425 $ 181,425

APORTES PARAFISCALES PROCISION PARA PRESTACIONE

Porcentaje VALOR DEBITO CREDITO $ 4,901,103 Porcentaje
2% $ 90,712 510578 237010 CESANTIAS 8.33%
3% $ 136,068 510575 237010 INT. CESANTI 1%
4% $ 181,425 510572 237010 PRIMA 8.33%
VACACIONES 4.17%
NOTA: VACACIONES SIN AUXILIO DE
 DEDUCIDO
Neto a
Total pagar
Libranza Cooperativa Embargo
deducido
$ 100,000 $ 239,500 $ 1,601,282
$ 26,000 $ 123,100 $ 1,181,213
$ 37,500 $ 97,500 $ 733,360
$ 98,000 $ 164,249 $ 760,899
$ 624,349 $ 4,276,754

OCISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

VALOR DEBITO CREDITO
$ 408,262 510530 261005
$ 49,011 510533 261010
$ 408,262 510536 261020
$ 189,135 510539 261015
VACACIONES SIN AUXILIO DE TRANSPORTES.
 MUEBLES COMODISIMO LTDA
CODIGO CUENTA PARCIAL
DEBITO CREDITO
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos $ 4,428,116
510515 Horas Extras y Recargos $ 93,750
510527 Auxilio de Transporte $ 365,487
510530 Cesantías $ 408,262
510533 Intereses sobre cesantías $ 49,011
510536 Prima de servicios $ 408,262
510539 Vacaciones $ 189,135
510568 Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales Err:509
510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS Err:509
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías Err:509
510572 Aportes caja de compensación familiar $ 181,425
510575 Aporte ICBF $ 136,068
510578 Sena $ 90,712
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS Err:509
237006 Aportes riesgos profesionales Err:509
237010 Aportes ICBF, Sena y cajas $ 408,205
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones Err:509
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 A trabajadores $ 4,276,754
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261015 Cesantías $ 408,262
261010 Intereses sobre cesantías $ 49,011
261015 Vacaciones $ 189,135
261020 Prima de servicios $ 408,262
sumas iguales Err:509 Err:509

Contabilizamos nomina del mes de enero del 2019

elaborado por __________ aprobado por _______ contabilizado p___________