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Sr. CHRISSTIAN DIAZ ALEGRIA
COMCEL S.A. BOYACA BOYACA
NIT 800.153.993-7 TIMBIO/CAUCA
1
38813
Referencia de Pago Total: 5115359620
Fecha de Carga de Minutos: 11-Mar-2020 Factura de venta No.: E 5355150171
Período de Facturación: 11-Feb-2020 - a 10-Mar-2020 Fecha de Facturación: 11-Mar-2020
Suspensión a partir de: 26-Mar-2020 Código Interno 1.11535962
CUFE=1eca459fa10d439032526f92ce0509d4574cec65
3,5 GB
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763000782561 DE 01-Oct-2019 PREFIJO E INTERVALO No. 5316221567 AL 5428523000
Valor Mensaje de Texto a Claro adicional 140
Histórico de Cosumos
LLAMADAS * DATOS(EN GB)
301 15
294 8.85
300 188 10
150 56 5
11
0 0
AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB PROM SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR PROM
Meses Meses
Linea 3206032181
* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Detalle Cosumos
Desde Hasta Valor Impuestos Total
1. Deuda anterior
Valor
Cargos anteriores 40,078.09 40,078.09
Pagos Recibidos (40,078.00) (40,078.00)
Subtotal $ 0.09 0.09
2. Cargos fijos
Servicio Datos 11-mar-2020 10-abr-2020 26,123.10 4,963.39 31,086.49
Servicio Telefonia GSM 11-mar-2020 10-abr-2020 6,718.29 1,545.21 8,263.50
Subtotal $ 32,841.39 6,508.60 39,349.99
4. Otros conceptos
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
Valor Impuestos* Total
CUOTA FINANCIACIÓN VR SIM GSM 2,521.00 0.00 2,521.00
R . INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1092090457022020 337.16 77.55 414.71
VALOR IVA REPOSICION SIMCARD 0.00 479.00 479.00
Subtotal $ 2,858.16 556.55 3,414.71
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
Valor Impuestos* Total
27789 DEM BUNDLE MINIME AIRG 1 1,260.50 239.50 1,500.00
Subtotal $ 1,260.50 239.50 1,500.00
COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA
INFORMACIÓN GENERAL
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el
usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en
nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Los contratos de adquisición de bienes muebles o de prestación de servicios mediante sistemas de financiación se encuentran reglamentados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el capítulo tercero título II de la Circular Única, la cual puede ser consultada en la página web de esta entidad
www.sic.gov.co En caso de tener alguna queja relacionada con su crédito, puede dirigirla a esta Superintendencia.
A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde el 29 de Septiembre
por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia de 2018 se dio inicio a la emisión de Facturación Electrónica, en
crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y cumplimiento del Decreto 2242 de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de
Diciembre de 2017, sin perjuicio del actual envío impreso o por correo
evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.
electrónico de la representación gráfica de cada factura.
(415)7707175320010(8020)1115359621(3902)04426479
(415)7707175320010(8020)4080572083(3902)07073899
Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
REFERENCIA DE PAGO: 1115359621 REFERENCIA DE PAGO: 4080572083
Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 44,264.79 Valor a pagar por Equipo 70,738.99
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
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Detalle Cosumos
5. Equipo a crédito
Total Equipos Financiados 70,738.99 0.00 70,738.99
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 107,699.13 7,304.65 115,003.78
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763000782561 DE 01-Oct-2019 PREFIJO E INTERVALO No. 5316221567 AL 5428523000
INFORMACIÓN DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO
Subcuenta Descripción Saldo a Diferir Valor Cuota Intereses Mora IVA Interes Saldo Actual Cuotas
9876540067683695 SMG GXYA30S64A307 BL 743,520.00 70,738.99 0.00 0.00 673,301.47 1 de 12
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
TOTAL EQUIPO A CRÉDITO 743,520.00 70,738.99 0.00 0.00 673,301.47
CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($)
Tiempo Aire al Aire
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763000782561 DE 01-Oct-2019 PREFIJO E INTERVALO No. 5316221567 AL 5428523000
Fecha Hora Descripción Total($)
12-feb 13:20:13 27789 DEM BUNDLE MINIME AIRG 1260.50
12-feb 13:20:13 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
09-mar 11:23:00 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
Subtotal 1,260.50