Hallazgos

Se llevan a cabo reuniones el comité de calidad cada mes, pero no es evidenciable un

análisis de los procesos de gestión de calidad y ningún soporte documental.

Las auditorías internas solo se realizan en el momento que se presentan reclamaciones por
parte de clientes y no se observa ningún procedimiento que por parte de la organización se
deben adelantar dentro de los parámetros de un Sistema de Gestión de Calidad.

No se brinda capacitación a los empleados, inclusive a la persona designada como gestor de

calidad de los procesos de cada área de la organización, permitiendo así que el sistema de
gestión de calidad no sea efectivo y nada eficiente.

No hay una evaluación constante de las materias primas suministradas por el único
proveedor de la organización, por lo que es probable que la calidad de los productos
elaborados por cada uno de los 105 establecimientos de la cadena de cafés se vea afectados,
según la información suministrada por el encargado de calidad de la organización la última
revisión fue en el año 2007.

La empresa auditora de la Cadena de Cafés José Valdés de la ciudad de Bogotá, no cumple

con los parámetros establecidos de un Sistema de Gestión de Calidad, dada las
circunstancias anteriormente mencionadas no es procedente certificar a dicha organización
en la norma ISO 9001 2008 hasta que no se tenga el compromiso por parte de la empresa en
implementar de manera contundente el Sistema de Gestión de Calidad. Llevar acabo los
comités de Gestión de Calidad y procesos dentro de la organización apuntando a resultados
contundentes sin desviar el objetivo principal, elaborando actas que obren como soporte
documental en todos los campos con el fin de brindar estrategias de acción y aplicabilidad
de aspectos correctivos dentro del mapa de procesos que se tenga.

Parágrafo donde se detecta la no conformidad

A criterio del grupo se hace énfasis en los siguientes numerales 17, 18, 19. Ya que la
cadena de cafés José Valdés es una reconocida empresa y tiene exclusividad en sus
productos, por lo cual se debe llevar un mejor seguimiento.
17: A: Auditor de la empresa certificadora: en su sector los proveedores tienen una gran
importancia, los productos alimentarios son muy delicados.

18:C: Responsable de la calidad de la empresa: los proveedores son muy delicados en este
sector, pero conocemos bien la gente con la que trabajamos, este proveedor tiene trabajando
con nosotros muchos años así que confiamos plenamente en él, con decirle que ni miramos
los suministros cuando llega el camión. Contrario sería si tuviéramos que empezar a
trabajar con otro proveedor, ahí si haríamos un seguimiento exhaustivo, luego si vemos que
trabaja bien no nos hace falta hacerle más evaluaciones.

19: en la matriz legal indica que se cumple con el decreto 1443 de 2015

- Por favor indíqueme usted si ¿tiene el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en

el trabajo?
- ¿muéstreme la política de SG-SST?
- ¿política de qué? Nadie nos informó del tema…
- ¿Cuáles son los riesgos que mas impactan en la empresa?
- Los riesgos administrativos
- ¿Por qué?
- Bueno… por que sí.
- Muéstreme su plan de capacitación, la fecha del plan es del 2014 y estamos en el
2016.

Apartado y epígrafe donde se incumple la norma:

De acuerdo a la NTC ISO 19011 el sistema de calidad es una herramienta eficaz y fiable de
las políticas y controles de gestión y si el responsable de calidad de la empresa no cuenta
con los principios, conocimientos y habilidades para realizar y hacer cumplir este sistema
de gestión, la empresa se vera afectada al momento de la auditoria externa, ya que se basará
solo en palabras y no cuenta con evidencias físicas. Una de las falencias que se evidencian
es importante, y es la no implementación de un formato para la revisión de las no
conformidades, políticas de SG-SST, plan de capacitación, riesgos que impactan a la
empresa, documentos que son indispensables para el manejo de calidad de esta empresa tan
reconocida.