FECHA DE EMISIÓN Monday, March 16, 2020

ESQUEMA PROGRAMA DE AUDITORÍA

VERSIÓN 1 INTEGRANTES
DOCUMENTO CONTROLADO

Objetivo del programa: Identificar que los procesos de la empresa esten funcionando bajo las norams establecidad de ley OSCAR ONOFRE HERRERA AGUIRRE
BEATRIZ YARA DIAZ
Alcance del programa: no tener hallazgos TATIANA GALARZA
Periodo: 15 dias MANUEL FERNADO SANCHEZ
Recursos: auditar los procesos
Criterios de Auditoría:
Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta:

PROCESOS AUDITADO ELABORAR Y ENTREGAR EJECUTAR AUDITORÍA ELABORAR INFORME DE REVISAR INFORME DE AJUSTAR Y APROBAR ENTREGAR INFORME FECHA PLAN DE
INFORME DE AUDITORÍA
ENTRE AUDITOR INTERNO Y
PLAN DE AUDITORÍA AL AUDITORÍA POR PARTE DEL FINAL DE AUDITORÍA A
LIDER DE PROCESO (Gestión
de firmas de lider de proceso
EQUIPO AUDITADO AUDITORÍA RESPONSABLE DEL PROCESO y auditor lider en informe) LÍDERES DE PROCESO MEJORAMIENTO
AUDITOR Responsable: Auditor Responsable: Auditor Responsable: Auditor Interno Responsable: Líder de Responsable: Líder de proceso Responsable: Auditor Responsable: Líder de
Interno Interno proceso y auditados y auditor interno interno Proceso
DIAS (3 hábiles) DIA (1 hábil) DIAS (8 hábiles) DIAS (2 hábiles) DIAS (2 hábiles) DIAS (1 hábil) DIAS (5 hábiles)
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ALMACEN AUDITOR N 3/16/2020 4/1/2020 15 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020

COMPRAS AUDITOR N 3/16/2020 4/1/2020 15 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020

GESTION HUMANA AUDITOR N 3/16/2020 4/1/2020 15 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020

CONTABILIDAD AUDITOR N 3/16/2020 4/1/2020 15 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020

INVENTARIOS AUDITOR N 3/16/2020 4/1/2020 15 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020

PROCESOS AUDITOR N 3/16/2020 4/1/2020 15 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020

ESTADOS AUDITOR N 3/16/2020 4/1/2020 15 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020 3/16/2020 4/1/2020

FINANCIEROS

Representante de la Dirección Gerente General Coordinador SIG

 NA= no aplica
CHECK LIST HACER VIVIENDA SN= sin novedad

Responsable: Edwin Yara Area: producción CN= con novedad INTEGRANTES

mes: marzo semana del 09 02 2020 - 14 02 2020 hora: 3:45pm
N. referencia producto lunes martes miercoles jueves viernes sabado OSCAR ONOFRE HERRERA AGUIRRE
101 30 carretillas SN SN SN SN SN SN BEATRIZ YARA DIAZ
102 60 palas SN SN SN SN SN SN TATIANA GALARZA
103 10 taladros CN SN SN SN CN SN MANUEL FERNADO SANCHEZ
104 20 formaletas SN SN SN SN SN SN
105 200 laminas SN SN SN SN SN SN
106 70 palustres SN SN SN SN SN SN
107 20 voquilleras SN CN SN SN SN SN
108 60 picas SN SN SN SN SN SN
109 10 martillos SN SN SN SN SN SN
110 15 mezcladoras SN SN SN CN SN SN
111 10 extenciones electrica SN SN SN SN SN SN
112 10 cascos SN SN SN SN SN SN
113 10 gafas CN SN SN SN SN SN
114 100 pares guantes SN SN SN SN SN SN
115 20 canecas de 55 galones SN SN SN SN SN SN
116 15 galones de 5 litros SN SN SN SN SN SN
117 5 pulidoras SN SN SN CN SN SN
118 5 sierras SN SN SN SN SN SN
119 3 equipos soldaura SN SN SN SN SN SN
120 3 pistola de pintura NA NA NA NA NA NA

OBSERVACIONES:

lunes 9 referencia 103 un (1)taladro , no prende. dia 13 presenta la misma novedad. Referencia 113 no aparecen
3 gafas de 10 que hay en inventario. Martes 10 dos (2)voquilleras averiadas. Jueves 12 una (1) mezcladora dañada,
(1) pulidora no prende. Durante toda la semana las tres (3) pistolas de pintura estuvieron en reparacion.
funcionario que entrega: edwin yara firma:
funcionario que recibe: clara diaz firma: