Mon May 21 21-45-32 BRT 2012FIS+-+UPDFIS+-+Atualização+da+Base+Fiscal+-+v10 PDF

UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais versão 10 Data da revisão : 10/04/12

Data da : 22/08/06 Banco de Dados : Todos
criação
País (es) : Todos
FNC/Plano :
89332, 91783, 91658, 92695, 93176, 94416, 95578, 95661, 95844, 95860, 96467, 96922,
96358, 97274, 97672, 97935, 96622, 97671, 100104, 101449, 101040, 101948, 103024,
101215, 103404, 103806, 103724, 103778, 104632, 104735, 104750, 105154, 105157,
105617, 106071, 106072, 105260, 106072, 107301, 107447, 108394, 109763, 110849,
108200, 110652, 112432, 112464, 113963, 114198, 114963, 115553, 116158, 116202,
116260, 115902, 116573, 115912, 116216, 116650, 116866, 117636, 117822, 117119,
118539, 118753, 118754, 118539, 118340, 119203, 119287, 119481, 119547, 119551,
120277, 120879, 121250, 112630, 96082, 121523, 119524, 122425, 117775, 122592,
124469, 124461, 123556, 117891, 123681, 121897, 123909, 124887, 120086, 125783,
125652, 127042, 127274, 125221, 127843, 127528, 128135, 128125, 128509, 127406,
125701, 128063, 123744, 129186, 129358, 129498, 125783, 129386, 129173, 129364,
129391, 129117, 130110, 129397, 130508, 129122, 128110, 130294, 129710, 129713,
130229, 128928, 129872, 130571, 131102, 125992, 131208, 132278, 132395, 132230,
133147, 133728, 132586, 134280, 134274, 129707, 134191, 134750, 135684, 133279,
135960, 133924, 136439, 136118, 138369, 138424, 139000, 129538, 138540, 139443,
136302, 136090, 138602, 140657, 140536, 134423, 140999, 141237, 141238, 136995,
141515, 141022, 134289, 141745, 141746, 135689, 139814, 139820, 136164, 141920,
142903, 139549, 140630, 141936, 142321, 142795, 136773, 139454, 143535, 143418,
143679, 142639, 145380, 142847, 144279, 145386, 146318, 130700, 145664, 143957,
139961, 148078, 144368, 146786, 150742, 148656, 140260, 149373, 148033, 146177,
146971, 150526, 150323, 150511, 150615, 150041, 146607, 150007, 146745, 147454,
152943, 148964, 149746, 148129, 148105, 150729, 150761, 147830, 152044, 148099,
154404, 147851, 154961, 154225, 155313, 151316, 3693, 151025, 151359, 149819,
7217/7064, 148957, 154839, 154369, 153620, 7163, 148485, 155186/8371, 859/473,
1536/1523, 8131/9835, 9071/8911, 1917/1898, 4191/4157, 155061, 6594/4137,
7261/7108, 4569/4534, 153498, 5741/5700, 4742/5389, 5154/5079, 2881/2854, 154647,
3232/6393, 2981/4248, 3675/3645, 7389/7346, 7100/7057, 151512, 155306, 7384/7341,
7904/7861, 154173, 6437/6703, 8670/8623, 8717/8670, 11284/4763, 5686/5645,
7609/7566, 10734/10633, 10270/10196, 5977/6708, 7287/7244, 12992/12788,
12362/12188, 9899/9834, 12102/11931, 5886/5844, 14749/14520, 150713, 7674/10100,
15004/15014, 13875/13661, 17617/17382, 14823/14594, 4645/4609, 5880/5838,
7219/7066, 11580/11421, 1796/1777, 18560/18554, 17481/17246, 14269/14047,
20454/20210, 7426/7382, 7311/19661, 20723/20653, 10378/10304, 18828/22329,
21386/21141, 21128/20884, 23192, 24498/24233, 19782/19538, 5735/5694,
22684/23748, 05835, 23793/23537, 12173/12002, 19272/19029, 99262008/190802009,
25690/25514, 20370/22495, 13799/13589, 25648/25372, 27496/27214, 27688/27405,
26960/27089, 24397/24132, 2988/20833, 23169/22918, 9216/0282, 25573/25297,
19727/24677, 28961/28675, 26048/25771, 22318/22070, 26752/26472, 29682,
30447/30154, 5810/17482, 26528/26251, 29537/29248, 28115, 28597/28311,
18529/18290, 25004/24733, 29094/28807, 27417/27135, 26169/31141/30565/00402,
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 1

30659/30954, 30145/29856, 20312/20272, 309842009, 27510/30089, 1384/1381,
19736/19492, 30502010, 29818/2009, 2334/2329, 28760/2009, 29759/29470,
26611/01601, 27914/27631, 3636/3629, 17052/17056, 2277/2272, 2965/2959,
3411/3404, 29063/29777, 2334/2329, 29094/28807, 3352010, 06522/2010, 7124/7111,
2549/2544, 76552010, 1179/1240, 1462/2010, 83242010, 6925/6912, 5504/5495,
21072/26640, 14028/20436, 78/78, 2350/8877, 3334/3327, 9806/9784, 5027/5018,
6607/6594, 81832010, 5815/11010, 277582009, 101492010, 4689/4697, 9082/9066,
11928/11897, 7380/7367, 82062010, 12391/12360, 3352010, 9926/99042010,
4868/4860, 19622010, 8664/8649, 8831/8816, 7996/128110, 98432010/ 98212010,
9588/9568, 7962/7949, 9150/9134, 75022010, 44232010, 8665/8650, 10492/10464,
11507/1477, 29711/00487, 110602010, 13645/13602, 13485/13448, 13094/13061;
147092010, 310062010, 9119/15826, 109272010, 183002010/182422010, 187522010,
14782/17381, 17480/174242010, 14052/17378, 19725/196602010, 12193/121622010,
15348/18951, 19374/19309, 19596/19531, 14782/17381, 12673/12641, 18434/18375,
12673/12641, 20035/19965, 202472010, 20926/20849, 17365/17309, 16209/16156,
19516/12422, 22800/22707, 15903/15851, 21786/21703, 19774/19999,
22249/222902010, 11495/11465, 23089/22996, 24108/24010, 647/6462010,
16295/16242, 20297/20224, 24768/24668, 12270/12239, 192010/192010, 19158/22484,
25649/25545, 22059/21975, 26757/26652, 26571/26466, 26121/26016, 11472/11337,
18060/18002, 21196/21117, 16036/15984, 28328/28213, 18703/18640, 29438/29312,
25782/25678, 25142/25040, 28863/28742, 889/884, 272382010/2392011,
276202010/297302010, 28852/28731, 1161/1155, 99/992011, 1929/19172011,
2765/27512011, 253462010/7722011, 29187/290622010, 28579/284582010,
3207/34562011, 19098/190342010, 19990/199242010, 4479/46512011, 501/4992011,
20482/204092010, 23468/233742010, 4306/44782011, 23004/239562009,
4753/49242011, 6154/63142011, 4736/4907, 26536/285022010, 5780/59422011,
25003/247322009, 7587/80522011, 15436/153892010, 7405/78722011, 7245/77132011,
7553/80182011, 3671/38482011, 8302/87592011, 8165/86222011, 785/7802011,
8755/92112011, 9452/99022011, 9345/97972011, 9407/98592011, 7131/75682011,
8945/94002011, 7432/78992011, 7271/77392011, 10848/112852011, 8945/94002011,
7872/ 83302011, 11271/117042011, 9682/107742011, 11148/115812011,
8058/121102011, 11841/12621, 8282/87392011, 3994/41672011, 3029/32142011,
12562/133402011, 6156/63162011, 10727/111682011, 12132/129112011,
5441/52782011, 9032/128142011, 13236/141202011, 12905/136832011,
6169/63292011, 12754/147522011, 10505/109492011, 07768/09908/2011,
15331/164732011, 15358/165012011, 4327/44992011, 11235/116682011,
14241/160052011, 12049/156582011,17680/176222010, 1188/11822011,
8875/93302011, 11729/125102011, 18676/201092011, 17788/191692011,
16845/181232011,7062/74992011, 20088/20652/2011,19558/209842011,
6768/72062011.
Importante:
Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementação.
Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS, que possibilita a atualização de diversas configurações referentes

ao módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.
2 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes Tabelas:
SX2 ............................................................................................................................................................................. 6
SX3 ............................................................................................................................................................................. 6
SX1 ............................................................................................................................................................................. 8
SXB ............................................................................................................................................................................ 8
SX5 ............................................................................................................................................................................. 8
SX6 ............................................................................................................................................................................. 9
SX7 ............................................................................................................................................................................. 9
Atualizações Implementadas ................................................................................................................................... 10
Tabela SX2 – Mapeamento dos Arquivos ............................................................................................................... 10
Tabela SX3 – Dicionário de Dados .......................................................................................................................... 12
CC1 – Cadastro de Tipos de Participante Relacionado .......................................................................................... 12
CC2 – Tabela de Municípios do IBGE ..................................................................................................................... 12
CC5 – Classes de Consumo .................................................................................................................................... 13
SBZ – Indicadores de Produto ................................................................................................................................. 20
SA4 – Cadastro de Transportadoras ....................................................................................................................... 20
SB1 – Cadastro de Produtos ................................................................................................................................... 21
SB4 – Referência de Produto .................................................................................................................................. 30
CDC – Guia de Recolhimento Referenciado ........................................................................................................... 30
SC5 – Pedidos de Venda ......................................................................................................................................... 30
SC6 – Itens dos Pedidos de Venda ......................................................................................................................... 31
SC9 – Pedidos Liberados ........................................................................................................................................ 32
DA3 – Cadastro de Veículos .................................................................................................................................... 32
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada .............................................................................................................. 32
SD2 – Itens das Notas Fiscais de Saída ................................................................................................................. 38
SD3 – Movimentações Internas ............................................................................................................................... 44
SD4 – Requisições Empenhadas ............................................................................................................................ 44
SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada ..................................................................................................... 44
SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída ........................................................................................................ 47
SF3 – Livros Fiscais ................................................................................................................................................. 51
SF4 – Tipos de Entrada e Saída.............................................................................................................................. 57
SF5 – Tipos de Movimentações .............................................................................................................................. 77
SF6 – Guias de Recolhimento ................................................................................................................................. 77
SF7 – Exceções Fiscais ........................................................................................................................................... 80
Tabela SFT – Livro Fiscal Item ................................................................................................................................ 82
SF9 – Manutenção Ciap .......................................................................................................................................... 86
SFA – Estorno Ciap.................................................................................................................................................. 88
SFT – Livro Fiscal Item ............................................................................................................................................ 89
SFU – Informações Complementares para Contas de Energia Elétrica (NFCEE) ................................................. 90
SFX - Informação complementar NFSC/NTSC/NTST ............................................................................................. 90
SB5 – Dados Adicionais do Produto ........................................................................................................................ 90
SE1 – Contas a Receber ......................................................................................................................................... 91

SDH – Documentos de Cobertura ........................................................................................................................... 92
US – Cadastro de Prospects.................................................................................................................................... 92
SFN – Guias de Selos de Controle .......................................................................................................................... 92
SFO – Saldos iniciais de selos ................................................................................................................................ 93
SFK – Saldos iniciais Substituição Tributária .......................................................................................................... 94
CD0 – Complemento de Ressarcimento ................................................................................................................. 94
CD2 – Relação de Imp. Do Doc. Fiscal ................................................................................................................... 96
CD9 – Complemento veículo automotor .................................................................................................................. 97
CDF – Locais Referenciados ................................................................................................................................. 100
CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado ............................................................................................... 100
CDT – Informações Complementares por NF ....................................................................................................... 104
CDV – Informações Adicionais da Apuração......................................................................................................... 105
CDY – Cod. Inf .Adicionais da Apuração ............................................................................................................... 106
CDU – Saldo Cred ICMS Cat83/09........................................................................................................................ 106
CDZ – Códigos de Lançamentos Cat83 ................................................................................................................ 107
CCU – Amarração Ficha x Códigos de Lançamentos Cat83 ................................................................................ 107
CDW – Apuração Cat83......................................................................................................................................... 108
CD5 – Complemento de Importação ..................................................................................................................... 110
CCZ – Natureza da Receita ................................................................................................................................... 112
CCY – Controle de Crédito de PIS ........................................................................................................................ 113
CCW – Controle de Crédito de COFINS................................................................................................................ 114
SFV – Controle de valores de Retenção de PIS para próximos períodos. ........................................................... 115
SFW – Controle de valores de Retenção de COFINS para próximos períodos. .................................................. 116
CCF - Processo Referenciado ............................................................................................................................... 117
SFP – Controle de Formulários ............................................................................................................................. 118
SE4 – Condição de Pagamento ............................................................................................................................. 118
SAH – Unidade de Medida..................................................................................................................................... 119
SFQ – Amarração de Parcelas .............................................................................................................................. 119
SFQ – Cadastro Estado x Ing. Brutos.................................................................................................................... 119
CCQ – Código do Serviço ...................................................................................................................................... 119
SED – Naturezas.................................................................................................................................................... 119
SBZ – Indicadores de Produto ............................................................................................................................... 121
CE3 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída ...................................................................................................... 121
CE4 – Itens das Notas Fiscais de Saída ............................................................................................................... 121
Tabela SX5 ............................................................................................................................................................. 122
Tabela SX6 - Parâmetros....................................................................................................................................... 124
Exemplo de conteúdo: B1_ATIVDS ....................................................................................................................... 148
Tabela SX7 - Gatilhos ............................................................................................................................................ 182
Tabela SX1 - Perguntas ......................................................................................................................................... 183
Tabela SXB - Consultas Padrão ............................................................................................................................ 186
Helps de Rotina ...................................................................................................................................................... 186

Procedimentos para Implementação
 Importante:
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o
sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá
sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
 ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional

qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
 A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o

relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe
atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,
selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste
caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação
ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma
mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a
mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua
totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas
para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s).
Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta
anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário

desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E
SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60).
Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m)
ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será
modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa
U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em
modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos
arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações
processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa.
O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
SX2
CC1, CC1, CC2, CC5, CD5, CD6, CDF, CDL, CDM, CDT, CDU, CCQ, CDV, CDY, CCU, CDZ, CDW, CCZ,
CCX, CCY, CCW, SFV, SFW, CE3, CE4.
SX3
A1_CONTRIB, A1_DTFIMV, A1_DTINIV, A1_VINCULO, A1_SIMPNAC, A1_CODLOC, A1_RECISS,

A2_DTFIMV, A2_DTINIV, A2_VINCULO, A2_SIMPNAC, A2_CODLOC, A2_RECISS, B1_COFINS, B1_CSLL,
B1_PIS, B1_PRFDSUL, B1_TPREG, B1_IVAAJU, B5_CODSERC, C5_RECFAUT, C6_ABATISS,
C6_ABATMAT, C9_RETOPER, CC1_CODIGO, CC1_DESCRI, D1_ABATISS, D1_ABATMAT,
D1_ESTCRED, D1_PRFDSUL, D1_RGESPST, D1_UFERMS, D1_VALFDS, D1_CRPRESC, D1_VALIMP8,
D2_CRPRESC, D2_ABATISS, D2_ABATMAT, D2_PRFDSUL, D2_UFERMS, D2_VALFDS, DH_DOC,
E1_APLVLMN, F1_BASEINS, F1_DOCFOL, F1_ESTCRED, F1_VALFDS, F1_VERBAFO, F2_RECFAUT,
F2_VALFDS, F3_ESTCRED, F3_ISSMAT, F3_ISSSUB, F3_VALFDS, F3_MDCAT79, F3_CRPREPR,
F3_CHVNFE, F4_BCRDCOF, F4_BCRDPIS, F4_CLFDSUL, F4_COMPRED, F4_CSTCOF, F3_CFPS,
F4_DESPICM, F4_CSTPIS, F4_CTIPI, F4_ESTCRED, F4_RGESPST, F4_CRPREPR, F4_CRPRESP,

F6_AUTENT, F7_ALIQIPI, F9_QTDPARC, F9_SLDPARC, F9_VIDUTIL, FU_CLASSIT, US_CONTRIB,
F2_BASEIRR, D2_BASEIRR, F6_OPERNF, F6_DOC, F6_SERIE, F6_CLIFOR, F6_LOJA, F6_VALOR,
CC2_EST, CC2_CODMUN, CC2_MUN, F3_CRPRSIM, F4_CRPRSIM, D2_ESTCRED, F2_ESTCRED,
F2_BASETST, F2_VALTST, F3_BASETST, F3_VALTST, F4_DESCOND D2_BASETST, D2_ALIQTST,
D2_VALTST, A4_TPTRANS, F4_FRETAUT, F4_ANTICMS, F4_ANTOTAL, F3_ANTICMS, F4_CFPS,
A1_PRSTSER, A2_PRSTSER, A2_INSCMU D1_CRPRSIM, F2_FLAGDEV, F3_OBSERV, F4_AGRDRED,
FN_TIPO, FN_FILDEST, FN_GUIAORI, FN_SERIE, FN_NUMERO, FN_NRFINAL, FN_CODIGO,
FN_VALOR, FN_LOTECTL, FN_ESTOQUE, FO_SERIE, FO_COR, C5_TPFRETE, CD2_FORMU,
CD9_CODCOR, CD9_DSCCOR, CD9_POTENC, CD9_CM3POT, CD9_PESOLI, CD9_PESOBR,
CD9_SERIAL, CD9_TPCOMB, CD9_NMOTOR, CD9_CMKG, CD9_DISTEI, CD9_RENAVA, CD9_ANOMOD,
CD9_ANOFAB, CD9_TPVEIC, CD9_ESPVEI, CD9_CONVIN, CD9_CONVEI, CD9_CODMOD, CD9_CHASSI,
CD9_TPPINT, CD9_CILIND, CD9_TRACAO, CD9_LOTAC, CD9_CORDE, CD9_RESTR, B1_CLASSE,
B5_CODTP, B5_ISEN, D1_VALANTI, F3_VALANTI, A1_ALIFIXA, D1_ALIQSOL, D2_ALIQSOL,
FT_ALIQSOL, F4_CONSUMO, F3_VALFECP, F3_VFECPST, FT_VALFECP, FT_VALFECPST,
FT_ALQFECP, FT_RECISS, F4_ISEFECP, , B1_FECP, F4_INTBSIC, FA_TXUPF, F4_LFIPI, F4_BCPCST,
F2_CHVNFE, FQ_NUMORI, FQ_NUMDES, CCOTIPO, F3_CODRSEF, F4_AGREG, F4_CPRESPR,
F4_VLAGREG, F4_AGRPIS, F4_AGRCOF, F4_OPERSUC, F1_CHVNFE, A1_CODSIAF, A2_CODSIAF,
A2_FOMEZER, A1_FOMEZER, A4_FOMEZER, A4_COD_MUN A4_SUFRAMA, FA_FATPRO, B1_ESCRIPI,
A1_ENDNOT, A1_REGPB, A2_ENDNOT, A4_ENDNOT, D1_ALIQII, B1_CRICMS, F4_CRICMS, FK_SALDO,
FK_TRFENT, FK_TRFSAI, D1_BASNDES, D1_ICMNDES, CDF_COLETA, CDF_LOJCOL, CDM_FILIAL,
CDM_DOCSAI, CDM_SERIES, CDM_CLIENT, CDM_LJCLI, CDM_ITSAI, CDM_PRODUT, CDM_QTDVDS,
CDM_BSSAI, CDM_ICMSAI, CDM_ALIQSAI, CDM_UFSAI, CDM_DTSAI, CDM_NSEQS, CDM_DOCENT,
CDM_SERIEE, CDM_DTENT, CDM_DTDGEN, CDM_FORNEC, CDM_LJFOR, CDM_ITENT,
CDM_QTDENT, CDM_BSENT, CDM_ICMENT, CDM_ALQENT, CDM_UFENT, CDM_NSEQE,
CDM_SALDO, CDM_TIPO, CDM_BASMAN, CDM_ICMMAN, CDM_ESTORN, CDM_BSERET,
CDM_BSSRET, CDM_CFENT, CDM_CFSAI, CDM_TIPODB, CDM_TES, F3_IDENTFT, F4_CREDACU,
F4_PCREDAC, F3_CREDACU, FA_TOTTRIB, FA_TOTSAI, F4_CODDET, CD2_FORMU, F7_UFBUSCA,
F2_NFICMST, F2_NTFECP, F4_CSTISS, A2_IRPROG, D2_DESCZFP, D2_DESCZFC, F4_APLIIVA,
F6_NUMERO, F6_EST, F4_APLREDP, D1_MARGEM, D2_MARGEM, B1_TRIBMUN, F1_FIMP,
F4_PAUTICM, CDT_FILIAL, CDT_TPMOV, CDT_DOC, CDT_SERIE, CDT_CLIFOR, CDT_LOJA,
CDT_IFCOMP, CDT_INDFRT, A1_CALCSUF, F4_BSRURAL, D1_SLDDEP, F4_DBSTCSL, F4_DBSTIRR,
F4_MOVFIS, FU_TIPLIGA, FU_GRUPT, FX_TPASSIN, SD3_DTVALID, F4_CROUTGO, F4_REFATAN,
F4_DUPLIST, F4_STCONF, B1_CFEM, B1_CFEMS, B1_CFEMA, B1_ALFECOP, B1_ALFECST,
B1_FECOP, B1_CRDPRES, A1_INCULT, CDU_FILIAL, CDU_PERIOD, CDU_PRODUT, CDU_ICMINI,
CDU_ICMFIM, F4_CRDACUM, F4_IVAUTIL, F4_PERCMED, F4_LFICM, B1_SELOEN, B1_PRODREC,
A2_INCULT, F3_OK, FB_ITEM, FP_NRCERT, F2_APROFOL, F2_CERTFOL, F1_APROFOL, F1_CERTFOL,
F3_APROFOL, F3_CERTFOL, F3_FIMP, F3_CSTISS, A1_MODCFD, A2_MODCFD, FK_CONPAUT,
CCQ_FILIAL, CCQ_CODIGO, CCQ_DESC, F3_CODISS, F3_CRPRESP, FT_CODISS, FT_CRPRESP,
FT_CSTISS, B1_CODISS, D1_CODISS, D2_CODISS, C6_CODISS, C9_CODISS, CC2_DESCE,
F4_BSRDICM, F4_VARATAC, CC5_DTINIC, CC5_DTFINA, C5_IDIOMA, C5_INCOTERM, C5_PERMISSO,
C5_TPVENT, C5_PAISENT, F1_IDIOMA, F1_INCOTERM, F1_PERMISSO, F1_TPVENT, F1_PAISENT,
F1_CAEE, F1_EMCAEE, F1_FLFTEX, F2_IDIOMA, F2_INCOTERM, F2_PERMISSO, F2_TPVENT,
F2_PAISENT, F2_CAEE, F2_EMCAEE, F2_FLFTEX, FP_NFEEX, E4_FMPAGEX, AH_CODUMFEX,
B1_PRDORI, B1_RICM65, F4_PRZESP, B1_AFETHAB, B1_AFACS, B1_AFABOV, B1_TFETHAB,
A1_RFACS, A1_RFABOV, A2_RFACS, A2_RFABOV, F4_CFACS, F4_CFABOV, F3_VALFET, F3_VALFAB,
F3_VALFAC, F1_VALFAB, F1_VALFAC, F1_VALFAC, D1_BASEFAB, D1_ALIQFAB, D1_VALFAB,
D1_BASEFAC, D1_ALIQFAC, D1_VALFAC, D1_BASEFET, D1_ALIQFET, D1_VALFET, F2_VALFAB,
F2_VALFAC, F2_VALFET, D2_BASEFAB, D2_ALIQFAB, D2_VALFAB, D2_BASEFAC, D2_ALIQFAC,
D2_VALFAC, D2_BASEFET, D2_ALIQFET, D2_VALFET, FT_BSEFET, FT_ALQFET, FT_VALFET,
FT_BSEFAB, FT_ALQFAB, FT_VALFAB, FT_BSEFAC, FT_ALQFAC, FT_VALFAC, B1_PPIS; B1_PCOFINS;
FT_ALIQPIS; FT_ALIQCOF; D1_ALQIMP5; D1_ALQIMP6; F7_ALIQPIS; F7_ALIQCOF; B1_VMINDET;
F4_OBSSOL, F1_NFELETR, F2_NFELETR, F3_NFELETR, FT_NFELETR, E1_NFELETR, B1_ALFUMAC,
C6_ABATINS, D1_ABATINS, D1_AVLINSS, D2_ABATINS, A1_ENTID, A1_REGSIM, A1_PERCATM,
F3_VALFUM, FT_VALFUM, FT_ALQFUM, CDV_FILIAL, CDV_PERIOD, CDV_CODAJU, CDV_DESCR,

CDV_VALOR, CDY_FILIAL, CDY_CODAJU, CDY_DESCR, B1_DTCORTE, FT_MOTICMS, F4_MOTICMS,
BZ_GRTRIB, F2_VLSENAR, F3_VLSENAR, FT_VLSENAR, FT_ALSENAR, D2_VLSENAR, D2_ALSENAR,
F4_ALSENAR, F6_TIPOIMP, F4_TEXTO, C5_VEICULO, DA3_RNTC, F4_DESPPIS, F4_DESPCOF,
F4_FRETISS, E1_VLMINIS, F4_AGREGCP, FT_BSSENAR, D2_BSSENAR, F4_CSOSN, F4_COP,
C5_NFSUBST, F2_NFSUBST, C5_SERSUBS, C5_SERSUBS, B1_CODLAN, F4_CODLAN, F5_CODLAN,
D1_CODLAN, D2_CODLAN, D3_CODLAN, D4_CODLAN, C6_CODLAN, CDZ_FILIAL, CDZ_CODLAN,
CDZ_DESCR, CDU_FILIAL, CDU_PERIOD, CDU_FICHA, CDU_PRODUT, CDU_VALICM, CDU_VALCUS,
CDU_QUANT, CCU_FILIAL, CCU_FICHA, CCU_DESCFC, CCU_CODLAN, CCU_DESCCL, CDW_FILIAL,
CDW_PERIOD, CDW_FICHA, CDW_PRODUT, CDW_CODLAN, CDW_OPERAC, CDW_DTMOV,
CDW_QUANT, CDW_VALCUS, CDW_VALICM, A1_CRDMA, F3_CROUTSP, F4_CROUTSP,
FT_CROUTSP, F4_CRLEIT, F4_ART274, F4_AJUSTE, F4_ICMSTMT, F4_PR35701, B5_CDDMDBA,
A2_CONTPRE, A2_REGSIM, CD5_ACDRAW, CD5_NDI, CD5_DTDI, CD5_LOCDES, CD5_UFDES,
CD5_DTDES, CD5_CODEXP, CD5_NADIC, CD5_SQADIC ,CD5_CODFAB, CD5_VDESDI, B1_PR43080,
FT_PR43080, F3_DS43080, F3_VL43080, F4_CPPRODE, F4_TPPRODE, FT_CPPRODE, FT_TPPRODE,
F3_CPPRODE, F3_TPPRODE, CD0_FILIAL, CD0_TPMOV, CD0_DOC, CD0_SERIE, CD0_CLIFOR,
CD0_LOJA, CD0_ITEM, CD0_COD, CD0_DOCENT, CD0_SERENT, CD0_ESPECIE, CD0_FORNE,
CD0_LOJENT, CD0_EMISSAO, CD0_QUANT, CD0_VUNIT, CD0_VALBST, F9_FUNCIT, F4_VDASOFT,
B1_TNATREC, B1_CNATREC, F4_CODBCC, F4_INDNTFR, FT_CODBCC, FT_ INDNTFR, CCF_TPCOMP,
CCF_IDSEJU, CCF_IDVARA, CCF_NATJU, CCF_DESCJU, CCF_DTSENT, CCF_NATAC, CCF_DTADM,
CD5_DTPPIS, CD5_DTPCOF¸ CD5_LOCAL, CCZ_FILIAL ,CCZ_TABELA, CCZ_COD, CCZ_DESC,
B5_SITDIEF, F1_BASEFUN, F2_BASEFUN, D1_BASEFUN, D1_ALIQFUN, D1_VALFUN, D2_BASEFUN,
D2_ALIQFUN, D2_VALFUN, D2_DFABRIC, D3_DFABRIC, F9_MOTIVO, CCY_FILIAL, CCY_PERIOD,
CCY_COD, CCY_TOTCRD, CCY_CREDUT, CCY_CRDISP, CCW_FILIAL, CCW_PERIOD, CCW_COD,
CCW_TOTCRD, CCW_CREDUT, CCW_CRDISP, ED_TPREG, CCX_ITEM, B1_CHASSI, B1_DCI,
B1_DCRE, B1_DCR, B1_DCRII, B1_COEFDCR, B1_DIFCNAE, D1_CHASSI, C6_BASVEIC, SFV_NATRET,
SFV_PER, SFV_TOTRET, SFV_VLDISP, SFV_TPREG, SFW_NATRET, SFW_PER, SFW_PER,
SFW_TOTRET, SFW_VLDISP, SFW_TPREG, F4_VENPRES, F4_REDBCCE, F4_RGESPCI, CD5_BCIMP,
CD5_DSPAD, CD5_VLRII, CD5_VLRIOF, FK_CONFINA, CDC_GUIA, BZ_ALFUMAC, BZ_ALIQISS,
CE3_FILIAL,CE3_FILIAL,CE3_IDSOL, CE3_CNPJOR, CE3_UFORIG, CE3_CNPJDE, CE3_UFDES,
CE4_FILIAL, CE4_IDSOL, CE4_ITEM, CE4_CODPAP, CE4_QTDPAP, FT_DESCZFR, B1_TAB_IPI,
B1_GRPNATR, B1_DTFIMNT, FT_TNATREC, FT_TNATREC, FT_CNATREC, FT_GRUPONC,
FT_DTFIMNT, CCZ_GRUPO, CCZ_ALQPIS, CCZ_ALQCOF, CCZ_DTFIM, F7_TNATREC, F7_CNATREC,
F7_GRUPONC, F7_DTFIMNT, D2_TNATREC, D2_CNATREC, D2_GRUPONC, D2_DTFIMNT,
D1_TNATREC, D1_CNATREC, D1_GRUPONC, D1_DTFIMNT,F4_TABGIAI,F4_TABGIAO, F9_TIPO,
F9_CODBAIX, F4_COMPONE, D1_CODBAIX.
SX1
Apuração PIS/COFINS (Pergunta 19), Listagem para transcrição, Ato Cotepe (Pergunta 1), Instruções
Normativas (GMB-RS - pergunta 21), Emissão Livro Ciap (Pergunta18), Apuração PIS/COFINS (Pergunta 7 e
10), WSSINAL (Pergunta 02), MTA959 (Novo grupo de perguntas), MTR983 (Novo grupo de perguntas),
Nova Gia (Pergunta20), CFDIMP (Pergunta 07), Apuração CAT83 (Novo grupo de perguntas),
GIAPR(Pergunta 07), MTA975 (Novo grupo de perguntas).
SXB
CC1, CC2SA1, CC2SA2, SF6AP, CCQ, CDY, CDZ, CCZ, CE3, CE4.
SX5
Tabela 02, Tabela 42, Tabela 53, Tabela S9, Tabela SG, Tabela SS, Tabela MZ, Tabela 37, Tabela ZH,

Tabela ZJ.
SX6
MV_APFUNDS, MV_APSINAC, MV_BAURUAT, MV_BAURUSE, MV_CAE88CB, MV_CAEEMP,
MV_CIDADE, MV_DRJSIT, MV_DRJSUB, MV_DSMOGI, MV_F3RECIS, MV_FUNTTEL, MV_FUST,
MV_GMBBCIO, MV_INFWSIN, MV_LFISORD, MV_LPADSN, MV_M908MOD, MV_MAPCFO, MV_MAPIV,
MV_MAPTRAN, MV_NESPEC, MV_PFAPUSN, MV_SIMPFIS, MV_GISSISS, MV_IPIZFM, MV_ISSST,
MV_IDAIDF, MV_IMPCABE, MV_APSDEB MV_CFTECOM, MV_AZFRETE, MV_ALIQFRE, MV_FAUT930,
MV_GIAMTO1, MV_GIAMTO2, MV_SIMPLES, MV_DBRDIF, MV_GERAUT, MV_FLAGDEV,
MV_CMUNSCC, MV_CMUNSCF, MV_ESTSELO, MV_MOVIMSL, MV_TRSLAUT, MV_CMUNCLI,
MV_CMUNFOR, MV_IMPPAGI, MV_MESANTI, MV_CRDBPIS, MV_CRDBCOF, MV_MFISICO,
MV_DESCLAT, MV_CFTRANS, MV_ENDCOB, MV_CODOBRA, MV_SERIEPA, MV_TPSERIE,
MV_F1SERIE, MV_F2SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2MODNF, MV_XFCOMP, MV_GERPRME,
MV_TABSB1, MV_GERSD3, MV_ATSBOP, MV_CLIREL, MV_CAMPSE, MV_CAMPME, MV_CAMPMR,
MV_CAMPML, MV_CAMPSCC, MV_CAMPSCF, MV_RESST, MV_COMBST, MV_TRANFST,
MV_DBSTCFR, MV_DBSTPSR, MV_TAMCPO, MV_DTAFECP, MV_CAMPRET, MV_GIASP, MV_CODPIS,
MV_CODCOF, MV_RESF3FT, MV_MAPPC, MV_MAPPF, MV_FOZSE, MV_FOZTIP, MV_940CLI,
MV_940FOR, MV_SB5ISI, MV_PRFSPED, MV_LCIAPA, MV_LCIAPE, MV_RNDFOM, MV_ATUCOMP,
MV_CONFRE, MV_CAMPSO, MV_RNDSOBR, MV_RGESPST0020, MV_N88INT, MV_88PERD,
MV_RECALST, MV_DTSTMG, MV_FATCIAP, MV_PRODEP1, MV_PRODEP2, MV_PRODEP3L,
MV_DIAMED, MV_ESCRIPI, MV_SERCAT, MV_CAFCF, MV_AGLUTPR, MV_ICM271, MV_CRPREPP,
MV_APURBA, MV_P1ICMST, MV_TPTITU, MV_CCI_TO, MV_ATIVDS, MV_CONSDUP, MV_PRATIVO,
MV_IMPPERI, MV_NFMISTA, MV_CODBSC, MV_PSIGLA1, MV_PSIGLA2, MV_CAMPNFC,
MV_CAMPSER, MV_CFOCRED, MV_DEMMBB1, MV_DEMMBB2, MV_SPEDEXP, MV_SPEDEXC,
MV_DEVRET, MV_DMDB5, MV_DMDA1, MV_DMDA2, MV_MUNGOI, MV_PRODCF, MV_MCDFES,
MV_PCDFES, MV_MFDFES, MV_PFDFES, MV_SERFNI, MV_MUNSIAF, MV_INFADZF, MV_CAMPCLI,
MV_CAMPFOR, MV_GNRINFC, MV_STREDU, MV_C140TIT, MV_REGSPED, MV_EXPIND, MV_ISSRETD,
MV_DSAIENT, MV_88CORTE, MV_CFOFRET, MV_MEDIAST, MV_NSEQISS, MV_IMPDIR, MV_IESTCE,
MV_TESVEND, MV_SERDIF, MV_COTNFSS, MV_IPIDEV, MV_D5ICMS, MV_ALIQSIM, MV_SCARRP9,
MV_SCPERC, MV_B1ARROZ, MV_CFARR01, MV_DESCSRV, MV_DESCBAR, MV_RELSSL, MV_IPOSE,
MV_DACIAP, MV_LONDSIM, MV_SPED55, MV_DEVTOT, MV_GIMUN, MV_IMPANF, MV_SBX5B1,
MV_SITSBO, MV_CODREG, MV_RECA1A2, MV_REBICM, MV_NFEMSA1, MV_NFEMSF4, MV_DATAEXP,
MV_SOMAICM, MV_REGSOC, MV_TESATMB, MV_COMBPET, MV_PRCDEC, MV_VALICM, MV_CFDUSO,
MV_CFDDIRS, MV_CFDARQS, MV_CFDCPUB, MV_CFDDOCS, MV_CFDFTS, MV_CFDFTE,
MV_CFDANUL, MV_CFDNAF2, MV_CFDNAF1, MV_CFREG47, MV_ARGEURL, MV_RECVEN,
MV_ART117, MV_ENDSER, MV_VALDESP, MV_QART65, MV_UNAT65, MV_ICSTDEV, MV_SOMAIPI,
MV_INDUPF, MV_DECALIQ, MV_CTRAUTO, MV_RATCSLL, MV_RATCOF, MV_RATPIS, MV_GRVSELO,
MV_BSCREPC, MV_APURVEI, MV_INFXJUS, MV_TXTINUT, MV_TIPOB, MV_REGIESP, MV_OPTSIMP,
MV_INCECUL, MV_NCMPC, MV_GIMUN2, MV_SERCONV, MV_STFRETE, MV_UNMAPA, MV_B1FARM,
MV_A1HOSP, MV_APSENAR, MV_PFSENAR, MV_LOCACAO, MV_DIEFINV, MV_ENERGIA,
MV_ALUPRED, MV_ALUMAQU, MV_CAT8309, MV_CRDM001, MV_EMIENT, MV_CROUTSP, MV_SEF54,
MV_F9PROD, MV_F9ESP, MV_F9CC, MV_F9PL, MV_P1BER, MV_P2ABER, MV_P9ABER, MV_APISSST,
MV_74ITEM, MV_IRF2, MV_IPI2, MV_IOF, MV_CSLL2, MV_PISNAT2, MV_COFINS2, MV_CPMF, MV_CIDE
, MV_RETPAT, MV_INITES, MV_ITEMAGL, MV_GRBLOCM, MV_DEISSRC, MV_ARQPROP, MV_ALIQR50,
MV_TPCVDNF, MV_DIEFSIT, MV_F9SKPNF, MV_CIAPDAC, MV_SPEDQTD, MV_SFRBCD2,
MV_F9CHVNF, MV_CIAPVST, MV_F9CTBCC, MV_F9FUNC, MV_SPEDAZ, MV_F9VLLEG, MV_F9GENCC,
MV_F9GENCT, MV_GISSOBR, MV_GISSCOD, MV_GISSPUB, MV_GISSBAN, MV_CODOBR2,
MV_DTINCB1, MV_LEGM953, MV_PERCAPD, MV_RATPROP, MV_F9CDATF, MV_CALCVEI,
MV_ALQDFB1, MV_APURTIT, MV_CFEREC, MV_CFAREC, MV_INEP, MV_REGSIM, MV_PERCATM,
MV_EECSPED, MV_ALISSB1, MV_DE996NC, MV_ISSAJU, MV_UFPST21, MV_APRCOMP.
SX7

FN_TIPO, D1_COD, F7_GRUPONC, F7_DTFIMNT, F7_ALIQPIS, F7_ALIQCOF, B1_GRPNATRF,
B1_DTFIMNT.
Atualizações Implementadas
Tabela SX2 – Mapeamento dos Arquivos
Tabela CC1
Descrição Cadastro de Tipos de Participantes Relacionados.
Tabela CC2
Descrição Tabela de Municípios do IBGE.
Tabela CC5
Descrição Classes de consumo.
Tabela SGH
Descrição Rotina de Aglutinação de Títulos Baixados.
Tabela CD5
Descrição Complemento de Importação
Tabela CD6
Descrição Complemento de Combustíveis.
Tabela CDL
Descrição Complemento de Exportação.
Tabela CDM
Descrição Controle Cálculo Créditos ICMS (Art.271 RICMS/SP).
Tabela CDT
Descrição Informações Complementares por NF.
Tabela CDU
Descrição Saldo Cred ICMS Cat83/09.

Tabela CDV
Descrição Informações adicionais da apuração.
Tabela CCU
Descrição Amarração Ficha x Código de Lançamento Cat83.
Tabela CDZ
Descrição Códigos de Lançamentos Cat83.
Tabela CDW
Descrição Apuração Cat83.
Tabela CCZ
Descrição Natureza da Receita.
Tabela CCX
Descrição Apuração PIS / COFINS.
Tabela CCY
Descrição Controle de Crédito de PIS
Tabela CCW
Descrição Controle de Crédito de COFINS
Tabela SFV
Descrição Controle de Retenção de PIS.
Tabela SFW
Descrição Controle de Retenção de COFINS.
Tabela CE3
Descrição Cabeçalho da Solicitação do RECOPI.
Tabela CE4

Descrição Itens da Solicitação do RECOPI.
Tabela SX3 – Dicionário de Dados
 Observação:
Os campos a seguir somente serão criados em ambientes diferentes de Brasil quando fizerem parte de algum
índice.
Exemplo: F1_NFELETR, F2_NFELETR.
CC1 – Cadastro de Tipos de Participante Relacionado

Campo CC1_CODIGO
Alterações Inserido campo para gravação do código do tipo de participante
efetuadas relacionado.
Validação
ExistChav("CC1")
(X3_VALID)
Campo CC1_DESCRI
Alterações Inserido campo para gravação da descrição do tipo de participante
efetuadas relacionado.
CC2 – Tabela de Municípios do IBGE

Campo CC2_EST
Alterações
Inserido campo para gravação da sigla do Estado.
efetuadas
Validação ExistCpo("SX5","12"+M->CC2_EST).And.ExistChav("CC2",M-
(X3_VALID) >CC2_EST+M->CC2_CODMUN)
Campo CC2_CODMUN
Alterações
Inserido campo para gravação do código do IBGE do Município.
efetuadas
Validação
ExistChav('CC2',M->CC2_EST+M->CC2_CODMUN)
(X3_VALID)
Campo CC2_MUN
Alterações
Inserido campo para gravação da descrição do Município.
efetuadas

Validação
Texto()
(X3_VALID)
Campo CC2_DESCE
Alterações
Inserido campo virtual da descrição do Estado.
efetuadas
Iniciador Padrão If(!INCLUI,Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+CC2->CC2_EST ,
(X3_RELACAO) "X5DESCRI()"),"")
Iniciador Browse
Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+CC2->CC2_EST,"X5DESCRI()")
(X3_INIBRW)
CC5 – Classes de Consumo

Campo CC5_DTINIC
Alterações
Inserido campo para gravação de data inicial válida.
efetuadas
Campo CC5_DTFINA
Alterações
Inserido campo para gravação da data final válida.
efetuadas
Campo A1_CONTRIB
Inclusão do campo para indicar se o cliente é contribuinte ou não do
ICMS em seu Estado. Caso o campo esteja configurado como 2-Não,
Alterações
mesmo que o cliente possua Inscrição Estadual, será tratado como não
efetuadas
contribuinte do ICMS pelo Sistema, utilizando essa configuração para
determinar a alíquota do ICMS durante o faturamento.
Opções em
português 1=Sim; 2=Não
(X3_CBOX)
Validação Pertence(“ 12”)
Campo A1_VINCULO
Inclusão/alteração do campo para indicar o tipo do vínculo comercial do
Alterações
participante com o emitente, caso possua. Esta informação é utilizada no
efetuadas
relatório Transfer Price e no arquivo magnético do Audin.
Validação ExistCpo("CC1")
F3 CC1TIP
Campo A1_DTINIV

Inclusão do campo que informa a data em que se iniciou o vínculo
Alterações
comercial do participante com o emitente. Esta informação é utilizada no
efetuadas
arquivo magnético do Audin.
Campo A1_DTFIMV
Inclusão do campo que informa a data em que se encerrou/encerrará o
Alterações
vínculo comercial do participante com o emitente. Esta informação é
efetuadas
utilizada no arquivo magnético do Audin.
Campo A1_CODLOC
Alterações
Atualização / Inclusão de consulta padrão e validação do campo.
efetuadas
Cons. Padrão
AB
(SX3->X3_F3)
Validação
Vazio().OR.ExistCPO('SX5','AB'+M->A1_CODLOC)
(X3_VALID)
Campo A1_PRSTSER
Alterações Inclusão do campo para verificar se o cliente indica prestador de serviço.
efetuadas É usado para geração do arquivo magnético de Santa Rita do Sapucaí.
Campo A1_ALIFIXA
Alterações Inclusão do campo para verificar se no cadastro do cliente indica Alíquota
efetuadas Fixa.
Campo A1_RECISS
Alterações
Alteração do help do campo.
efetuadas
Indica se o cliente recolhe ou não o ISS. Se recolher deverá ser
Help preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou ficar
em branco.
Campo A1_CODSIAF
Alterações
Inclusão do campo para informar o Código SIAFI.
efetuadas
Help Código do SIAFI que define o Município do tomador de serviços.

Campo A1_FOMEZER
Alterações Inclusão de campo para informar se o cliente é participante do Programa
efetuadas Fome Zero do Governo Federal.
Opções em
(X3_CBOX)
Validação Pertence (“12”)
Campo A1_ENDNOT
Alterações Inclusão do campo para informar se o cliente possui formatação de
efetuadas endereço específica.
Campo A1_REGPB
Descrição Regime Paraíba
Opções em
(X3_CBOX)
Validação Pertence (“ 12”)
Regime exclusivo do Estado da Paraíba e não está relacionado à
mercadoria vendida, mais sim ao tipo de cliente. Deve operar
Help
exclusivamente com vendas a consumidor final e estar habilitado pelo
fisco paraibano
Campo A1_CALCSUF
O campo A1_CALCSUF teve o seu conteúdo e sua validação alterados

Alterações
pelo acréscimo da opção “I – ICMS” no campo para tratamento de cálculo
efetuadas
de SUFRAMA apenas para ICMS.
Campo A1_INCULT
Alterações Inclusão de campo para informar se o cliente é participante do Incentivo à
efetuadas Cultura.
Opções em
(X3_CBOX)

Campo A1_RFACS
Alterações Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do

efetuadas tributo FACS.
Campo A1_RFABOV

efetuadas tributo FABOV.
Campo A1_ENTID
Informe o tipo de entidade. Este campo será utilizado na gravação do
código de retenção, geração do registro R30 do Dacon.
00-PJ de Direito Privado;
01-Órgãos, Autarq. e Fundações dos Estados, DF e Municípios;
02-Aquisição de Autopeças;
03-Empresa Pública/ Sociedade de Economia Mista/PJ;
Alterações 04-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Transporte de Passageiros;
efetuadas
05-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Serviços Prestados por Financeiras;
06-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Demais Serviços;
07-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Demais Entidadidades;
08-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Associção Profissional;
09-Emp.Públ./ Soc.Econ.Mista/ PJ-Combustíveis;
10-Pagamentos não especificados
Validação Pertence (“00,01/02/03/04/05/06/07/08/09/10”)
Campo A1_REGSIM
Alterações
Informe se utiliza Reg. Simplificado MT.
efetuadas
Opções em
(X3_CBOX)
Campo A1_PERCATM
Alterações
Informe o Percentual de Carga Media MT.
efetuadas

Campo A2_VINCULO
Inclusão/alteração do campo para indicar o tipo do vínculo comercial do

Alterações
participante com o emitente, caso possua. Esta informação é utilizada no
efetuadas
relatório Transfer Price e no arquivo magnético do Audin.
Validação ExistCpo("CC1")
F3 CC1TIP
Campo A2_DTINIV
Inclusão do campo que informa a data em que se iniciou o vínculo

Alterações
comercial do participante com o emitente. Esta informação é utilizada no
efetuadas
arquivo magnético do Audin.
Campo A2_DTFIMV
Inclusão do campo que informa a data em que se encerrou/encerrará o

Alterações
vínculo comercial do participante com o emitente. Esta informação é
efetuadas
utilizada no arquivo magnético do Audin.
Campo A2_SIMPNACL
Alterações Inclusão do campo para informar se o fornecedor e optante pelo Simples

efetuadas Nacional.
Validação
Pertence(" 12")
(X3_VALID)
Campo A2_PRSTSER
Inclusão do campo para verificar se o fornecedor indica prestador de

Alterações
serviço. É usado para geração do arquivo magnético de Santa Rita do
efetuadas
Sapucaí.
Campo A2_CODLOC

Alterações
Atualização / Inclusão de consulta padrão e validação do campo.
efetuadas
Cons. Padrão
AB
(SX3->X3_F3)
Validação
Vazio().OR.ExistCPO('SX5','AB'+M->A2_CODLOC)
(X3_VALID)
Campo A2_INSCMU
Alterações Inclusão do campo para definir se o fornecedor está inscrito ou não no
efetuadas Município do Tomador.
Campo A2_RECISS
Alterações
Alteração do help do campo
efetuadas
Indica se o fornecedor recolhe ou não o ISS. Se recolher deverá ser
Help preenchido com 'S', caso contrário deverá ser preenchido com 'N' ou
branco.
Campo A2_CODSIAF
Alterações
Inclusão do campo para informar o Código SIAFI.
efetuadas
Help Código do SIAFI que define o Município do prestador de serviços.
Campo A2_FOMEZER
Alterações Inclusão de campo para informar se o fornecedor é participante do
efetuadas Programa Fome Zero do Governo Federal.
Opções em
português 1=Sim; 2=Não.
(X3_CBOX)
Campo A2_ENDNOT
Alterações Inclusão do campo para informar se o fornecedor possui formatação de
efetuadas endereço específica.
Campo A2_IRPROG
Alterações Inclusão do campo para informar se o fornecedor calcula IRRF conforme
efetuadas Tabela Progressiva mesmo que seja pessoa Jurídica.

Campo A2_INCULT
Alterações Inclusão de campo para informar se o fornecedor é participante do
efetuadas Incentivo à Cultura.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo A2_RFACS

efetuadas tributo FACS.
Campo A2_RFABOV

efetuadas tributo FABOV.
Campo A2_INSCR
Alterações
Alteração do campo para liberação de todos os módulos.
efetuadas
Campo A1_CRDMA
Alterações Inclusão de campo no cadastro de cliente para informar como é a
efetuadas classificação ao se calcular o crédito de estímulo de Manaus.
Opções em
português 1=Não Incent; 2=Construtora; 3=Outros.
(X3_CBOX)
Campo A2_CONTPRE
Define se o fornecedor é ou não um contribuinte previdenciário. Esse
campo é usado para o cálculo do imposto INSS para funcionários
Alterações
autônomos, se o funcionário não for um contribuinte previdenciário, e for
efetuadas
pessoa física deve-se ignorar o parâmetro de valor mínimo para o
recolhimento do INSS.

Opções em
(X3_CBOX)
Inicializador
1
Padrão
Campo A2_REGSIM
Alterações
Informe se utiliza Reg. Simplificado MT
efetuadas
Opções em
(X3_CBOX)
Campo A1_REGPB
Descrição Regime Paraíba
Opções em
(X3_CBOX)
Regime exclusivo do Estado da Paraíba e não está relacionado à
mercadoria vendida, mais sim ao tipo de cliente. Deve operar
Help
exclusivamente com vendas a consumidor final e estar habilitado pelo
fisco paraibano
SBZ – Indicadores de Produto

Campo BZ_GRTRIB
Alterações Inclusão do campo para informar o grupo de tributação do indicador do

efetuadas produto.
Validação
Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","21",+M->BZ_GRTRIB)
(X3_VLDUSER)
SA4 – Cadastro de Transportadoras

Campo A4_TPTRANS
Alterações
Inclusão de campo para identificação do tipo de transportador.
efetuadas

Opções em
português 1=Inscrito; 2=Não inscrito;3=Autônomo
(X3_CBOX)
Campo A4_FOMEZER
Alterações Inclusão de campo para informar se a transportadora é participante do
efetuadas Programa Fome Zero do Governo Federal.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo A4_SUFRAMA
Alterações
Inclusão de campo para identificação do código SUFRAMA.
efetuadas
Campo A4_COD_MUN
Alterações
Inclusão de campo para identificação do código do código do Município.
efetuadas
Campo A4_ENDNOT
Alterações Inclusão do campo para informar se a transportadora possui formatação
efetuadas de endereço específica
SB1 – Cadastro de Produtos

Campo B1_TPREG
Alterações Inclusão do campo para tratar as fichas 07B e 17B do Dacon – Relatório
efetuadas Demonstrativo de Apuração de PIS e Cofins.
Campo B1_PIS
Alterações Inclusão do campo para tratar a retenção do PIS em conjunto com a
efetuadas natureza financeira.
Lista Opções 1=Sim; 2=Não
Inicializador
“2”
Padrão

Campo B1_COFINS
Alterações Inclusão do campo para tratar a retenção da Cofins em conjunto com a
Inicializador
“2”
Padrão
Campo B1_CSLL
Alterações Inclusão do campo para tratar a retenção do CSLL em conjunto com a
Inicializador
“2”
Padrão
Campo B1_PRFDSUL
Alterações Inclusão do campo para indicar o percentual da UFERMS para cálculo do
efetuadas Fundersul.
Campo B1_CLASSE
Alterações Inclusão do campo para gravação da classe de selos de controle que o
efetuadas produto irá utilizar.
Campo B1_FECP
Alterações
Inclusão do campo para informar o valor da Alíquota do FECP.
efetuadas
Campo B1_FECOP
Alterações
Inclusão do campo para Cálculo FECOP.
efetuadas
Campo B1_ALFECOP
Alterações
Inclusão do campo para informar o valor da Alíquota do FECOP.
efetuadas
Campo B1_ALFECST
Alterações
Inclusão do campo para informar o valor da Alíquota do FECOP - ST.
efetuadas

Campo B1_IVAAJU
Alterações
Inclusão do campo para informar se calcula ou não o IVA Ajustado.
efetuadas
Campo B1_ESCRIPI
Inclusão do campo para indicar o tipo de produto para cálculo do Estorno
Alterações
de Crédito de IPI, sendo: 1-Materia-Prima (M.P), 2-Produto Acabado
efetuadas
(P.A) e 3-Não se enquadra.
Lista Opções 1=M.P; 2=P.A; 3=Não
Campo B1_REGRISS
Alterações Inclusão do campo para informar regra de cálculo de ISS progressivo
efetuadas correspondente ao arquivo calc.iss.
Campo B1_TRIBMUN
Alterações Inclusão do campo para informar o Código de Tributação Municipal
efetuadas usado na geração da NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).
Campo B1_CRICMS
Alterações Indica se, para o Produto, haverá o Cálculo do crédito ICMS Não
efetuadas Destacado (Conf.Art. 271 do RICMS/SP).
Lista Opções 0=Não; 1=Sim
Inicializador
“0”
Padrão
Campo B1_PAUTFET
Alterações Alteração de campo para permitir que usuário configure quantidade,
efetuadas tamanho e casas decimais.
Campo B1_CFEM
Alterações Informe se o item faz parte do cálculo de compensação financeira pela
efetuadas exploração de recursos minerais (CFEM).
Inicializador
“”
Padrão

Campo B1_CFEMS
Informe se o item faz parte da Receita ou da dedução de Seguro ou
Alterações
dedução de Transporte da compensação financeira pela exploração de
efetuadas
recursos minerais (CFEM).
Lista Opções 1=Receita; 2=Deduz Seg.; 3=Deduz Trans.
Inicializador
“”
Padrão
Campo B1_CFEMA
Alterações Informe a Alíquota do produto conf. Lei 7.990/1989 de compensação
efetuadas financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM).
Inicializador
“”
Padrão
Campo B1_CRDPRES
Inclusão do campo que informa o percentual de crédito presumido.
Alterações
Utilizado apenas para o Estado de Minas Gerais para regulamentação de
efetuadas
ICMS RICMS/02 Inciso X Art.75.
Campo B1_SELOEN
Alterações Inclusão do campo no qual deverá ser informada a classe de
efetuadas enquadramento do IPI, para Bebidas e Cigarros.
Campo B1_PRODREC
Alterações Inclusão do campo para indicar nas operações de saída a utilização de
efetuadas material reciclável.
Campo B1_PRDORI
Inclusão do campo Código Original (B1_PRDORI) no SB1 para que seja

possível fazer o relacionamento entre códigos quando é utilizado um
código de produto na entrada e outro na saída. Neste caso, o código do
Alterações
produto utilizado na entrada é informado no novo campo no registro do
efetuadas
produto utilizado na saída.
Este campo será verificado na emissão do relatório Transfer Pricing.
Validação ExistCpo(“SB1”)

Utilizado para a emissão do relatório Transfer Pricing quando o produto
Help na saída for diferente do produto na entrada. Informe o código do
produto utilizado na entrada.
Campo B1_RICM65
Alterações
Inclusão do campo para tratar o artigo 65 do RICMS PR.
efetuadas
Campo B1_AFETHAB
Alterações
Inclusão do campo para indicar a alíquota do FETHAB.
efetuadas
Campo B1_AFACS
Alterações
Inclusão do campo para indicar a alíquota do FACS.
efetuadas
Campo B1_AFABOV
Alterações
Inclusão do campo para indicar a alíquota do FABOV.
efetuadas
Campo B1_TFETHAB
Alterações
Inclusão do campo para indicar o tipo do FETHAB.
efetuadas
Lista Opções 1=Soja;2=Algodão;3=Gado.
Campo B1_ALQPIGV
Alterações Inclusão do campo para tratar alíquota de Percepção do IGV quando o
efetuadas produto não tem NCM.
Campo B1_ALQPDIG
Alterações Inclusão do campo para tratar alíquota de Detração quando o produto
efetuadas não tem NCM.
Campo B1_PPIS
Alterações
O tamanho deste campo pode ser definido pelo usuário.
efetuadas

Campo B1_PCOFINS
Alterações
efetuadas
Campo B1_VMINDET
Alterações Inclusão do campo para tratar a base de cálculo da detração de IGV –
efetuadas Peru.
Campo B1_ALFUMAC
Alterações Inclusão do campo para tratar a alíquota utilizada no cálculo do
efetuadas FUMACOP – Maranhão.
Campo B1_DTCORTE
Alterações Inclusão do campo para informar a data de alteração de regime de
efetuadas tributação do produto.
Campo B1_CODLAN
Alterações Inclusão do campo para informar o código do Lançamento padrão para
efetuadas CAT83
Validação
Vazio() .Or. ExistCpo('CDZ')
(X3_VALID)
Campo B1_PR43080
Inclusão do campo para informar o percentual de redução da base de
Alterações
cálculo do ICMS do produto, conforme decreto RICMS-MG nº
efetuadas
43.080/2002.
Tipo Numérico
Tamanho 6
Decimal 2
Formato @E 999.99
Cabeçalho %Red.43080
Descrição %Red.Dec.43080
Percentual de redução na base de cálculo do ICMS, conforme decreto
Help
RICMS-MG nº 43.080/2002.

Campo B1_TNATREC
Alterações
Inclusão do campo para indicar a tabela da natureza da receita.
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo B1_CNATREC
Alterações
Inclusão do campo para indicar o código da natureza.
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo B1_CHASSI
Alterações
Inclusão do campo para incluir o Chassi do Veiculo.
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo B1_DCI
Tipo Caractere
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Prod. DCI
Descrição Prod DCI Mensal
Informe se utiliza Produtos industrializados na ZFM com insumos
Help estrangeiros, e cumpra ou que não cumpra, no todo ou em parte, o PPB
(processo produtivo básico) para ele definido.
Campo B1_DCRE
Tipo Caractere
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Nr. DCRE

Descrição Numero do DCRE
Informe o número do DCR-E, Demonstrativo do Coeficiente de Redução
Help
eletrônico do Imposto de Importação.
Campo B1_DCR
Tipo Caractere
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Nr. DCR
Descrição Numero do DCR
Informe o número do DCR, Demonstrativo do Coeficiente de Redução do
Help
Imposto de Importação.
Campo B1_DCRII
Tipo Numérico
Tamanho 18
Decimal 7
Formato @E 9999999999.9999999
Cabeçalho Vl. DCR
Descrição Valor do DCRII
Help Informe o valor unitário do II do produto se preenchido o DCR.
Campo B1_COEFDCR
Tipo Numérico
Tamanho 5
Decimal 2
Formato @E 99.99
Cabeçalho Coef. DCR
Descrição Coeficiente DCR
Informe o valor do coeficiente de redução do II do produto se preenchido
Help
DCR.

Campo B1_DIFCNAE
Tipo Caractere
Tamanho 11
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Dif. CNAE
Descrição Cod. Dif. CNAE
Informe o Código Nacional de Atividade Econômica diferencial (CNAE)
Help
relacionada a este serviço.
Campo B1_TAB_IPI
Validação Vazio() .Or. ExistCpo(“SB1”)
Campo B1_GRPNATR
Tipo Caractere
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Grp. Nat. Rec.
Descrição Grupo Natureza Receita
Help Informe o Grupo Natureza Receita
Campo B1_DTFIMNT
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Cabeçalho Dt.Fim Nt.Rec.
Descrição Dt.Fim Nat.Receita
Help Dt.Fim Nat.Receita

SB4 – Referência de Produto
Campo B4_CODISS
Alterações Inclusão do campo no Grupo de Campos 023 (Códigos de Serviço de
efetuadas ISS)
CDC – Guia de Recolhimento Referenciado

Campo CDC_GUIA
Utilização
Sim
(X3_USADO)
Alterações
Marcação do campo Usado, ou seja, campo habilitado para edição.
efetuadas
SC5 – Pedidos de Venda

Campo C5_RECFAUT
Alterações Inclusão do campo para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o
efetuadas ICMS do frete autônomo será pago pelo emitente ou pelo transportador.
Validação
Pertence("12") .And. MaFisGet("NF_RECFAUT")
(X3_VLDUSER)
Campo C5_TPFRETE
Alterações
Tipo de frete.
efetuadas
Lista Opções C = CIF; F = FOB; T = Por conta terceiros; S = Sem frete.
Campo C5_IDIOMA
Alterações
Inclusão do campo para informar o idioma da fatura de exportação.
efetuadas
Campo C5_INCOTERM
Alterações
Inclusão do campo para informar o Incoterm da fatura de exportação.
efetuadas
Campo C5_PERMISSO
Alterações
Inclusão do campo para informar a autorização de exportação.
efetuadas

Campo C5_TPVENT
Alterações
Inclusão do campo para informar o Tipo de Venda (Bens ou Serviços).
efetuadas
Campo C5_PAISENT
Alterações
Inclusão do campo para informar o país de entrega da mercadoria.
efetuadas
Campo C5_VEICULO
Alterações Inclusão do campo para informar o veículo utilizado no transporte da
efetuadas mercadoria
Campo C5_NFSUBST
Alterações
Inclusão do campo para utilização na Substituição de RPS (NFS-E)
efetuadas
Campo C5_SERSUBS
Alterações
efetuadas
SC6 – Itens dos Pedidos de Venda

Campo C6_ABATISS
Alterações Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de
efetuadas cálculo do ISS (para os prestadores de serviço de construção civil).
Campo C6_ABATMAT
Inclusão do campo para gravação do valor do abatimento na base de
Alterações
cálculo do ISS referente ao material aplicado (para os prestadores de
efetuadas
serviço de construção civil). Nas configurações, o campo está habilitado.
Campo C6_ABATINS
Alterações Valor do abatimento na base de cálculo do INSS calculado no
efetuadas faturamento do serviço, referente aos valores de material utilizado.
Campo C6_CODLAN

efetuadas CAT83
Validação
(X3_VALID)
Campo C6_BASVEIC
Alterações
Inclusão do campo para tratar a base de cálculo de PIS e COFINS.
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
SC9 – Pedidos Liberados

Campo C9_RETOPER
Alterações Inclusão do campo para indicar se a retenção de PIS, Cofins e CSLL
efetuadas deve ocorrer na operação, independente do valor mínimo de retenção.
DA3 – Cadastro de Veículos

Campo DA3_RNTC
Alterações Inclusão do campo para gravação do Registro Nacional de Transportador
efetuadas de Carga (ANTT)
SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada

Campo D1_ABATISS
Campo D1_ABATMAT
Alterações
efetuadas
serviço de construção civil).
Campo D1_RGESPST
Alterações Inclusão do campo para configuração do regime especial de substituição
efetuadas tributária no movimento (Minas Gerais).
Campo D1_PRFDSUL

Campo D1_VALFDS
Alterações
Inclusão do campo para gravação do valor do Fundersul calculado.
efetuadas
Campo D1_UFERMS
Alterações Inclusão do campo para gravação do percentual da UFERMS utilizado no
efetuadas cálculo do Fundersul.
Campo D1_ESTCRED
Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de crédito a ser
Alterações
considerado na Apuração de ICMS. Atendimento do Art.34, III, do
efetuadas
Decreto n.14.876/91 de Pernambuco.
Campo D1_CRPRSIM
Alterações Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito Presumido Simples
efetuadas Nacional – SC.
Campo D1_VALANTI
Alterações
Inserido o campo para gravar o valor da Antecipação de ICMS.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_VALANTI","MT100",M->D1_VALANTI)
(X3_VALID)
Campo D1_ALIQSOL
Alterações
Inserido o campo para gravar o valor da Alíquota de ICMS Solidário.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_ALIQSOL","MT100",M->D1_ALIQSOL)
(X3_VALID)
Campo D1_CRPRESC
Alterações
Inserido o campo para gravar o valor do Crédito Presumido de SC.
efetuadas
Campo D1_ALIQII

Alterações
Inserido o campo para gravar o valor da alíquota do Imp. de Importação.
efetuadas
Campo D1_BASNDES
Inclusão do campo para gravação da Base ICMS Retido pelo fornecedor
Alterações
do fornecedor (será informado manualmente para efeitos de cálculos do
efetuadas
crédito não destacado).
Campo D1_ICMNDES
Inclusão do campo para gravação do Valor ICMS Retido pelo fornecedor
Alterações
do fornecedor (será informado manualmente para efeitos de cálculos do
efetuadas
crédito não destacado).
Campo D1_MARGEM
Alterações
Alterada a validação do campo, para ser considerada a função MafisRef.
efetuadas
Validação
Mafisref("IT_MARGEM","MT100",M->D1_MARGEM)
(X3_VALID)
Campo D1_SLDDEP
Alterações Inclusão do campo para controle de saldo do dependente, reduzido na
efetuadas base de IRRF, para fornecedor pessoa física e que possui dependente.
Campo D1_VALIMP8
Alterações
Inclusão do campo para gravação de impostos para o Uruguai.
efetuadas
Campo D1_BASEFAB
Alterações
Inclusão do campo para gravação da base do FABOV.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_BASEFAB","MT100",M->D1_BASEFAB)
(X3_VALID)
Campo D1_ALIQFAB
Alterações
Inclusão do campo para gravação da alíquota do FABOV.
efetuadas

Validação
MaFisRef("IT_ALIQFAB","MT100",M->D1_ALIQFAB)
(X3_VALID)
Campo D1_VALFAB
Alterações
Inclusão do campo para gravação do valor do FABOV.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_VALFAB","MT100",M->D1_VALFAB)
(X3_VALID)
Campo D1_BASEFAC
Alterações
Inclusão do campo para gravação da base do FACS.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_BASEFAC","MT100",M->D1_BASEFAC)
(X3_VALID)
Campo D1_ALIQFAC
Alterações
Inclusão do campo para gravação da alíquota do FACS.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_ALIQFAC","MT100",M->D1_ALIQFAC)
(X3_VALID)
Campo D1_VALFAC
Alterações
Inclusão do campo para gravação do valor do FACS.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_VALFAC","MT100",M->D1_VALFAC)
(X3_VALID)
Campo D1_BASEFET
Alterações
Inclusão do campo para gravação da base do FETHAB.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_BASEFET","MT100",M->D1_BASEFET)
(X3_VALID)
Campo D1_ALIQFET
Alterações
Inclusão do campo para gravação da alíquota do FETHAB.
efetuadas

Validação
MaFisRef("IT_ALIQFET","MT100",M->D1_ALIQFET)
(X3_VALID)
Campo D1_VALFET
Alterações
Inclusão do campo para gravação do valor do FETHAB.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_VALFET","MT100",M->D1_VALFET)
(X3_VALID)
Campo D1_ALQIMP5
Alterações
efetuadas
Campo D1_ALQIMP6
Alterações
efetuadas
Campo D1_ABATINS
Campo D1_AVLINSS
Alterações
Abatimento no valor do INSS retido da subcontratada.
efetuadas
Campo D1_CODLAN
efetuadas CAT83
Validação
(X3_VALID)
Campo D1_BASEFUN
Alterações
Inclusão do campo para gravação da base do FUNRURAL
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_BASEFUN","MT100",M->D1_BASEFUN)
(X3_VALID)

Campo D1_ALIQFUN
Alterações
Inclusão do campo para gravação da alíquota do FUNRURAL
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_PERFUN","MT100",M->D1_ALIQFUN)
(X3_VALID)
Campo D1_VALFUN
Alterações
Inclusão do campo para gravação do valor do FUNRURAL
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_FUNRURAL","MT100",M->D1_VALFUN)
(X3_VALID)
Campo D1_CHASSI
Alterações
Inclusão do campo para incluir o Chassi do Veiculo.
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo D1_TNATREC
Alterações
Inclusão do campo para gravação da tabela da Natureza da Receita.
efetuadas
Validação
MAFISREF("IT_TABNTRE","MT100",M->D1_TNATREC)
(X3_VALID)
Campo D1_CNATREC
Alterações
Inclusão do campo para gravação do código da Natureza da Receita.
efetuadas
Validação
MAFISREF("IT_CODNTRE","MT100",M->D1_CNATREC)
(X3_VALID)
Campo D1_GRUPONC
Alterações
Inclusão do campo para gravação do grupo da Natureza da Receita.
efetuadas

Validação
MAFISREF("IT_GRPNTRE","MT100",M->D1_GRUPONC)
(X3_VALID)
Campo D1_DTFIMNT
Alterações Inclusão do campo para gravação da data final / limite do registro da
efetuadas Natureza da Receita.
Validação
MAFISREF("IT_DATNTRE","MT100",M->D1_DTFIMNT)
(X3_VALID)
Campo D1_CODBAIX
Alterações
Inclusão do campo para gravação do código do bem principal.
efetuadas
Validação
Vazio
(X3_VALID)
SD2 – Itens das Notas Fiscais de Saída

Campo D2_ABATISS
Campo D2_ABATMATL
Alterações
efetuadas
serviço de construção civil).
Campo D2_CRPRESC
Alterações
Inclusão do campo que grava o valor do Crédito Presumido de SC.
efetuadas
Campo D2_PRFDSUL

Campo D2_VALFDS
Alterações
Inclusão do campo gravação do valor do Fundersul calculado.
efetuadas
Campo D2_UFERMS
Alterações Inclusão do campo para gravação do percentual da UFERMS utilizado no
efetuadas cálculo do Fundersul.
Campo D2_BASEIRR
Alterações
Implementado campo para armazenar o valor da base de cálculo do IR.
efetuadas
Campo D2_ESTCRED
Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de débito a ser
Alterações
considerado na Apuração de ICMS. Atendimento do Art.4, do Decreto
efetuadas
n.43.080/2002 de Minas Gerais.
Campo D2_BASETST
Alterações Inclusão do campo para gravação da base de cálculo do ICMS ST sobre
efetuadas o frete conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Validação
Positivo() .And. MaFisRef("IT_BASETST","MT100",M->D2_BASETST)
(X3_VALID)
Campo FT_ALIQTST
Alterações Inclusão do campo para gravação da alíquota do ICMS ST sobre o frete
efetuadas conforme o artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Validação
Positivo() .And. MaFisRef("IT_ALIQTST","MT100",M->D2_ALIQTST)
(X3_VALID)
Campo D2_VALTST
Alterações Inclusão do campo para gravação do valor do ICMS ST sobre o frete
Validação
Positivo() .And. MaFisRef("IT_VALTST","MT100",M->D2_VALTST)
(X3_VALID)
Campo D2_ALIQSOL

Alterações
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_ALIQSOL","MT100",M->D2_ALIQSOL)
(X3_VALID)
Campo D2_DESCZFC
Alterações Inserido o campo para gravar o valor do desconto referente ao COFINS
efetuadas na venda para Zona Franca de Manaus.
Validação
MaFisRef("IT_DESCZFCOF","MT100",M->D2_DESCZFC)
(X3_VALID)
Campo D2_DESCZFP
Alterações Inserido o campo para gravar o valor do desconto referente ao PIS na
efetuadas venda para Zona Franca de Manaus.
Validação
MaFisRef("IT_DESCZFPIS","MT100",M->D2_DESCZFP)
(X3_VALID)
Campo D2_MARGEM
Alterações
Alterada a validação do campo, para ser considerada a função MafisRef.
efetuadas
Validação
Mafisref("IT_MARGEM","MT100",M->D2_MARGEM)
(X3_VALID)
Campo D2_BASEFAB
Alterações
Campo incluído para gravar a base do FABOV.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_BASEFAB","MT100",M->D2_BASEFAB)
(X3_VALID)
Campo D2_ALIQFAB
Alterações
Campo incluído para gravar a alíquota do FABOV.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_ALIQFAB","MT100",M->D2_ALIQFAB)
(X3_VALID)
Campo D2_VALFAB

Alterações
Campo incluído para gravar o valor do FABOV.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_VALFAB","MT100",M->D2_VALFAB)
(X3_VALID)
Campo D2_BASEFAC
Alterações
Campo incluído para gravar a base do FACS.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_BASEFAC","MT100",M->D2_BASEFAC)
(X3_VALID)
Campo D2_ALIQFAC
Alterações
Campo incluído para gravar a alíquota do FACS.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_ALIQFAC","MT100",M->D2_ALIQFAC)
(X3_VALID)
Campo D2_VALFAC
Alterações
Campo incluído para gravar o valor do FACS.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_VALFAC","MT100",M->D2_VALFAC)
(X3_VALID)
Campo D2_BASEFET
Alterações
Campo incluído para gravar a base do FETHAB.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_BASEFET","MT100",M->D2_BASEFET)
(X3_VALID)
Campo D2_ALIQFET
Alterações
Campo incluído para gravar a alíquota do FETHAB.
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_ALIQFET","MT100",M->D2_ALIQFET)
(X3_VALID)
Campo D2_VALFET

Alterações
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_VALFET","MT100",M->D2_VALFET)
(X3_VALID)
Campo D2_ABATINS
Campo D2_ALSENAR
Alterações
Inclusão do campo para indicar a alíquota para cálculo do SENAR.
efetuadas
Formato
@E 99.99
(X3_Picture)
Validação
MaFisRef("IT_ALSENAR","MT100",M->D2_ALSENAR)
(X3_VALID)
Campo D2_VLSENAR
Alterações
Inclusão do campo gravação do valor do SENAR calculado.
efetuadas
Formato
@E 99,999,999,999.99
(X3_Picture)
Validação
MaFisRef("IT_VLSENAR","MT100",M->D2_VLSENAR)
(X3_VALID)
Campo D2_BSSENAR
Alterações
Inclusão do campo gravação do valor da base de cálculo do SENAR.
efetuadas
Formato
@E 99,999,999,999.99
(X3_Picture)
Validação
MaFisRef("IT_BSSENAR","MT100",M->D2_BSSENAR)
(X3_VALID)
Campo D2_CODLAN
efetuadas CAT83
Validação
(X3_VALID)

Campo D2_BASEFUN
Alterações
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_BASEFUN","MT100",M->D2_BASEFUN)
(X3_VALID)
Campo D2_ALIQFUN
Alterações
Inclusão do campo para gravação da alíquota do FUNRURAL
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_PERFUN","MT100",M->D2_ALIQFUN)
(X3_VALID)
Campo D2_VALFUN
Alterações
Inclusão do campo para gravação do valor do FUNRURAL
efetuadas
Validação
MaFisRef("IT_FUNRURAL","MT100",M->D2_VALFUN)
(X3_VALID)
Campo D2_DFABRIC
Alterações
Inclusão do campo para gravação da data de fabricação na nota de saida
efetuadas
Campo D2_TNATREC
Alterações
efetuadas
Validação
MAFISREF("IT_TABNTRE","MT100",M->D2_TNATREC)
(X3_VALID)
Campo D2_CNATREC
Alterações
efetuadas
Validação
MAFISREF("IT_CODNTRE","MT100",M->D2_CNATREC)
(X3_VALID)

Campo D2_GRUPONC
Alterações
efetuadas
Validação
MAFISREF("IT_GRPNTRE","MT100",M->D2_GRUPONC)
(X3_VALID)
Campo D2_DTFIMNT
Validação
MAFISREF("IT_DATNTRE","MT100",M->D2_DTFIMNT)
(X3_VALID)
SD3 – Movimentações Internas

Campo D3_DTVALID
Alterações
Inclusão do campo para Data de Validade no módulo Fiscal.
efetuadas
Campo D3_CODLAN
efetuadas CAT83
Validação
(X3_VALID)
Campo D3_DFABRIC
Alterações
Inclusão do campo para Data de Fabricação no módulo Fiscal.
efetuadas
SD4 – Requisições Empenhadas

Campo D4_CODLAN
efetuadas CAT83
Validação
(X3_VALID)
SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada

Campo F1_DOCFOL
Alterações Inclusão de campo para tratamento de RPA (Recibo de Pagamento
efetuadas Autônomo).
Uso Não usado.
Campo F1_VERBAFO
Alterações Inclusão de campo para tratamento de RPA (Recibo de Pagamento
efetuadas Autônomo).
Uso Não usado
Campo F1_BASEINS
Alterações Inclusão de campo para gravação do valor da base de cálculo para a
efetuadas contribuição ao INSS no documento Fiscal de entrada.
Campo F1_VALFDS
Alterações
Inclusão do campo gravação do valor do Fundersul calculado.
efetuadas
Campo F1_ESTCRED
Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de crédito a ser
Alterações
considerado na Apuração de ICMS. Atendimento do Art.34, III, do
efetuadas
Decreto n.14.876/91 de Pernambuco.
Campo F1_CHVNFE
Alterações
Inserido campo para gravação do número de acesso da NF-e.
efetuadas
Campo F1_FIMP
Alterações Campo inserido para a gravação do Frag de impressão/transmissão da
efetuadas NF-e para os documentos de Entrada.
Campo F1_APROFOL
Alterações Inserido campo para gravação do Número de Aprovação do Intervalo de

efetuadas Fólios.
Campo F1_CERTFOL

efetuadas Fólios.
Campo F1_HORA
Alterações
Modificado a Picture.
efetuadas
Campo F1_IDIOMA
Alterações
efetuadas
Campo F1_INCOTERM
Alterações
efetuadas
Campo F1_PERMISSO
Alterações
efetuadas
Campo F1_TPVENT
Alterações
Inclusão do campo para informar o Tipo de Venda (Bens ou Serviços).
efetuadas
Campo F1_PAISENT
Alterações
efetuadas
Campo F1_CAEE
Alterações Inclusão do campo para que seja gravado o número do CAEE de
efetuadas Exportação.
Campo F1_EMCAEE
Alterações Inclusão do campo para que seja gravado a emissão do CAEE de
Campo F1_FLFTEX

Alterações Inclusão do campo para flag de envio e autorização da Fatura de
Campo F1_VALFAB
Alterações
Criado campo para gravação do valor do FABOV.
efetuadas
Validação
MaFisRef("NF_VALFAB","MT100",M->F1_VALFAB))
(X3_VALID)
Campo F1_VALFAC
Alterações
Criado campo para gravação do valor do FACS.
efetuadas
Validação
MaFisRef("NF_VALFAC","MT100",M->F1_VALFAC)
(X3_VALID)
Campo F1_VALFET
Alterações
Criado campo para gravação do valor do FETHAB.
efetuadas
Validação
MaFisRef("NF_VALFET","MT100",M->F1_VALFET)
(X3_VALID)
Campo F1_NFELETR
Alteração para que o tamanho do campo seja igual ao tamanho definido
Alterações
para as notas fiscais no campo F2_DOC. O campo foi ativado a alteração
efetuadas
é realizada via configurador.
Campo F1_BASEFUN
Alterações
efetuadas
Validação
MaFisRef("NF_BASEFUN","MT100",M->F1_BASEFUN)
(X3_VALID)
Campo F1_RECOPI
Alterações
Inclusão do campo de Flag Legenda do RECOPI.
efetuadas
SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída

Campo F2_VALFDS

Alterações
efetuadas
Campo F2_RECFAUT
Inclusão do campo para indicar, no cabeçalho das Notas Fiscais de
Alterações
saída, se o ICMS do frete autônomo será recolhido pelo emitente ou pelo
efetuadas
transportador.
Validação
MaFisRef("NF_RECFAUT","MT100",M->F2_RECFAUT)
(X3_VALID)
Campo F2_BASEIRR
Alterações
Armazena o valor da base de cálculo do IR.
efetuadas
Campo F2_ESTCRED
Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de débito a ser
Alterações
considerado na Apuração de ICMS. Atendimento do Art.4, do Decreto
efetuadas
n.43.080/2002 de Minas Gerais.
Campo F2_BASETST
Validação
Positivo() .And. MaFisRef("NF_BASETST","MT100",M->F2_BASETST)
(X3_VALID)
Campo F2_VALTST
Validação
Positivo() .And. MaFisRef("NF_VALTST","MT100",M->F2_VALTST)
(X3_VALID)
Campo F2_FLAGDEV
Inclusão do campo para identificar se o documento de saída teve todos
Alterações os seus itens devolvidos por um documento de entrada. Neste caso,
efetuadas documento de saída não será mais apresentado na opção 'retornar' do
browse de documentos de entrada.
Campo F2_CHVNFE

Alterações
Inserido campo para gravação do número de acesso da Nfe.
efetuadas
Campo F2_NFICMST
Alterações Inserido campo para gravação do prefixo e do número do título a pagar,
efetuadas referente ao imposto ICMS-ST, gerado pelo Documento de Saída.
Campo F2_NTFECP
Alterações Inserido campo para gravação do prefixo e do número do título a pagar,
efetuadas referente ao valor do FECP.
Campo F2_APROFOL

efetuadas Fólios.
Campo F2_CERTFOL

efetuadas Fólios.
Campo F2_HORA
Alterações
efetuadas
Campo F2_IDIOMA
Alterações
efetuadas
Campo F2_INCOTERM
Alterações
efetuadas
Campo F2_PERMISSO
Alterações
efetuadas
Campo F2_TPVENT

Alterações
Inclusão do campo para informar o tipo de venda (Bens ou Serviços)
efetuadas
Campo F2_PAISENT
Alterações
efetuadas
Campo F2_CAEE
Alterações Inclusão do campo para que seja gravado o número do CAEE de
Campo F2_EMCAEE
Alterações Inclusão do campo para que seja gravada a emissão do CAEE de
Campo F2_FLFTEX
Alterações Inclusão do campo para flag de envio e autorização da fatura de
Campo F2_VALFAB
Alterações
Campo incluído para gravação do valor do FABOV.
efetuadas
Validação
MaFisRef("NF_VALFAB","MT100",M->F1_VALFAB)
(X3_VALID)
Campo F2_VALFAC
Alterações
Campo incluído para gravação do valor do FACS.
efetuadas
Validação
MaFisRef("NF_VALFAC","MT100",M->F1_VALFAC)
(X3_VALID)
Campo F2_VALFET
Alterações
Campo incluído para gravação do valor do FETHAB.
efetuadas
Validação
MaFisRef("NF_VALFET","MT100",M->F1_VALFET)
(X3_VALID)

Campo F2_NFELETR
Alterações
efetuadas
Campo F2_VLSENAR
Alterações
efetuadas
Formato
@E 99,999,999,999.99
(X3_Picture)
Validação
MaFisRef("NF_VLSENAR","MT100",M->F2_VLSENAR)
(X3_VALID)
Campo F2_NFSUBST
Alterações
efetuadas
Campo F2_SERSUBS
Alterações
efetuadas
Campo F2_BASEFUN
Alterações
efetuadas
Validação
MaFisRef("NF_BASEFUN","MT100",M->F2_BASEFUN)
(X3_VALID)
Campo F2_RECOPI
Alterações
Inclusão do campo de Flag Legenda do RECOPI.
efetuadas
SF3 – Livros Fiscais

Campo F3_ISSSUB
Criação do campo para gravação do valor do abatimento na base de
Alterações
cálculo do ISS do livro Fiscal referente à subempreitada (para os
efetuadas
prestadores de serviço de construção civil).

Campo F3_ISSMAT
Criação do campo para gravação do valor do abatimento na base de
Alterações
cálculo do ISS do livro Fiscal referente ao material aplicado (para os
efetuadas
prestadores de serviço de construção civil).
Campo F3_VALFDS
Alterações
efetuadas
Campo F3_ESTCRED
Alterações Inclusão do campo para gravação do valor de estorno de crédito/débito a
efetuadas ser considerado na Apuração de ICMS.
Campo F3_CRPRSIM
Alterações Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito Presumido Simples
efetuadas Nacional – SC.
Campo F3_BASETST
Campo F3_VALTST
Campo F3_MDCAT79
Alterações Inclusão do campo para gravação do Código de Autenticação Digital
efetuadas MD5.
Campo F3_ANTICMS
Alterações Inclusão do campo para identificar se a operação deve ser tratada como
efetuadas Antecipação Tributária de ICMS – Dif. Alíquota.
Campo F3_CFPS
Alterações Inclusão / Atualização do campo para que a propriedade do mesmo seja
efetuadas atualizada como “usado”

Campo F3_OBSERV
Alterações Alteração no tamanho do campo de 30 para 40 caracteres devido o
efetuadas Ajuste Sinief.
Campo F3_VALANTI
Alterações
Inclusão do campo para gravação do Valor da Antecipação de ICMS.
efetuadas
Campo F3_VALFECP
Alterações
Inclusão do campo para gravação do Valor FECP RJ
efetuadas
Campo F3_VFECPST
Alterações
Inclusão do campo para gravação do Valor FECP ST RJ
efetuadas
Campo F3_CRPREPR
Alterações Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito Presumido do
efetuadas Paraná – RICMS - Anexo III.
Campo F3_CODRSEF
Alterações Inclusão do campo para gravação do código de retorno da SEFAZ das
efetuadas Notas eletrônicas cancelada, inutilizada e denegada.
Campo F3_IDENTFT
Alterações
Marcação de campo “usado” no Sistema.
efetuadas
Utilização
Sim
(X3_USADO)
Campo F3_CREDACU
Alterações Inclusão do campo para gravação do histórico de proveniência do Crédito
efetuadas Acumulado de ICMS conforme Artigo 106 do RICMS/BA.
Campo F3_CRPREPE

Alterações Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito presumido
efetuadas conforme Art. 6 Decreto n 28.247 - PE
Campo F3_OK
Alterações
Inclusão do campo para informar se o registro está marcado.
efetuadas
Utilização
Sim
(X3_USADO)
Campo F3_APROFOL
efetuadas Fólios.
Campo F3_CERTFOL

efetuadas Fólios.
Campo F3_HORA
Alterações
efetuadas
Campo F3_FIMP
Alterações
Inserido campo para gravação do Flag Impressão/Geração.
efetuadas
Campo F3_CSTISS
Alterações
Inclusão do campo para configuração da situação tributária da ISS.
efetuadas
Campo F3_CHVNFE
Alterações
Inserido campo para gravação da chave da NF-e.
efetuadas
Campo F3_VALFET
Alterações
Inserido campo para gravação do valor do FETHAB.
efetuadas

Campo F3_VALFAB
Alterações
Inserido campo para gravação do valor do FABOV.
efetuadas
Campo F3_VALFAC
Alterações
Inserido campo para gravação do valor do FACS.
efetuadas
Campo F3_NFELETR
Alterações
efetuadas
Campo F3_VALFUM
Alterações
Valor do FUMACOP
efetuadas
Campo F3_VLSENAR
Alterações
efetuadas
Formato
@E 99,999,999,999.99
(X3_Picture)
Validação
MaFisRef("LF_VLSENAR","MT100",M->F3_VLSENAR)
(X3_VALID)
Campo F3_CROUTSP
Alterações
Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito Outorgado SP.
efetuadas
Campo F3_DS43080
Inclusão do campo para gravação do Valor do Desconto conforme
Inclusão
decreto 43.080/02 RICMS-MG.
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99

Cabeçalho Desc.43080
Descrição Vl.Desc.43080
Valor do desconto conforme, conforme decreto RICMS-MG nº
Help
43.080/2002.
Campo F3_VL43080
Inclusão do campo para gravação do Valor do ICMS sem d´bito de
imposto, conforme decreto 43.080/02 RICMS-MG.
Inclusão
Este valor é a diferença entre o valor do total da nota (com desconto) e o
valor da base de cálculo do ICMS (com desconto)
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Vl.43080
Descrição Vl.ICMS s/ Debito
Valor do ICMS sem débito do imposto, conforme decreto RICMS-MG nº
Help
43.080/2002.
Campo F3_CPPRODE
Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito presumido
Inclusão
referente à legislação do PRODEPE - Pernambuco
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho Crd.PRODEPE
Descrição Crédito Pres. PRODEPE
Help Valor do Credito Presumido conforme Portaria Prodepe
Campo F3_TPPRODE
Inclusão do campo para gravação do tipo de incentivo referente à
Inclusão
legislação do PRODEPE - Pernambuco
Tipo Caractere
Tamanho 1

Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Tipo PRODEPE
Descrição Tipo Crd.Pres PRODEPE
Indica qual tipo de incentivo dos descritos no Inciso III da Port. 236 -
Help
PRODEPE está sendo utilizado na movimentação
SF4 – Tipos de Entrada e Saída

Campo F4_COMPRED
Inclusão do campo para verificar se, no cálculo do ICMS complementar,
Alterações
na parte do ICMS interestadual, a redução na base de cálculo deve ser
efetuadas
considerada ou desprezada.
Campo F4_BCRDPIS
Inclusão do campo que guarda o percentual para o cálculo do crédito do
Alterações
PIS na Nota Fiscal de entrada e na apuração de PIS/COFINS, e alterada
efetuadas
sua máscara de formatação.
Formato
@E 999.99
(X3_Picture)
Campo F4_BCRDCOF
Inclusão do campo que guarda o percentual para o cálculo do crédito da
Alterações
COFINS na Nota Fiscal de entrada e na apuração de PIS/COFINS, e
efetuadas
alterada sua máscara de formatação.
Formato
@E 999.99
(X3_Picture)
Campo F4_DESPICM
Inclusão da opção “4= Somente ICMS normal” no campo F4_DESPICM.
Alterações Inclusão da opção “5=Somente Despesas” no campo F4_DESPICM, para
efetuadas tributar o ICMS somente das despesas acessórias.
Opções em
1=Sim; 2=Não; 3=Somente ICMSST; 4=Somente ICMS normal;
português
5=Somente Despesas
(X3_CBOX)
Validação Pertence ("12345”).
Campo F4_CSTPIS

Alterações
Inclusão do campo para configuração da situação tributária do PIS.
efetuadas
Campo F4_CSTCOF
Alterações
Inclusão do campo para configuração da situação tributária da Cofins.
efetuadas
Campo F4_RGESPST
Alterações Inclusão do campo para configuração do regime especial de substituição
efetuadas tributária no movimento (Minas Gerais).
Campo F4_CLFDSUL
Alterações
Inclusão do campo para indicar se o cálculo do Fundersul será efetuado.
efetuadas
Campo F4_CTIPI
Alterações
Alterado para (usado)
efetuadas
Campo F4_ESTCRED
Alterações Inclusão do campo para que seja informado o percentual de estorno de
efetuadas crédito/débito a ser considerado na Apuração de ICMS.
Campo F4_CRPRSIM
Alterações Criação de campo para informar o percentual para cálculo do Crédito
efetuadas Presumido Simples Nacional – SC.
Percentual a ser aplicado no cálculo do crédito presumido do Simples
Nacional. De acordo com o Decreto 1036 de 28/01/08 – SC, as
aquisições de mercadorias de fornecedores enquadrados no Simples
Help em português
Nacional terão um crédito de 7% sobre o valor da aquisição, desde que:
A mercadoria tenha sido produzida pelo remetente, não seja para uso ou
consumo do adquirente; e não haja retenção do imposto por ST.
Campo F4_FRETAUT
Alterações Inclusão de opção para o cálculo do ICMS ST sobre o frete conforme o
efetuadas artigo 316 do Regulamento do ICMS de São Paulo.
Opções em
português 1=ICMS Próprio; 2=ICMS-ST; 3=ST Autônomo
(X3_CBOX)

Campo F4_ANTICMS
Alterações Inclusão do campo para identificar se a operação deve ser tratada como
efetuadas Antecipação Tributária de ICMS – Dif. Alíquota.
Opções em 1=Sim - Indica operação com Antec.ICMS
português
(X3_CBOX) 2=Não - Indica operação sem Antec.ICMS
Campo F4_CFPS
Alterações Inclusão / Atualização do campo para que a propriedade do mesmo seja
efetuadas atualizada como “usado”
Campo F4_AGRDRED
Inclusão de campo para indicar se o valor da dedução será agregado ao
valor total da Nota Fiscal ou não. Este campo será verificado em conjunto
Alterações
com o campo F4_AGREG, que deverá estar preenchido com 'D' para ser
efetuadas
considerado. Caso esteja como '2' o valor da dedução será abatido do
total da NF. Legislação: Anexo IV, item 8 letra B, item B5 - RICMS MG.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_VLAGREG
Alterações Criação do campo para gravação do Registro 1400 (Informação sobre
efetuadas valores agregados) do Sped Fiscal.
Opções em
português S=Soma; D=Deduz
(X3_CBOX)
Validação Pertence (“SD”)
Fornece informações para o cálculo do valor adicionado por Município,
sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação e deve
Help
ser apresentado apenas se a unidade federada do declarante assim o
exigir. Preencha este campo com S = soma ou D= Deduz.
Campo F4_DESCOND
Inclusão de campo para realizar a configuração do desconto condicional
Alterações na Nota Fiscal de saída. Configurando este campo como SIM o desconto
efetuadas informado no pedido de vendas será tratado como desconto condicional
conforme RICMS Art. 37.

Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_CONSUMO
Alterações
Alterada a validação do campo, opções do combo e help de campo.
efetuadas
Validação
Pertence ("SNO")
(X3_VALID)
Opções em
português S=Sim; N=Não; O=Outros
(X3_CBOX)
Indica se o item é material de consumo:
Sim = 'S'
Help em português
Não = ' ' ou 'N'
Outros = 'O'
Campo F4_ISEFECP
Inclusão de campo para realizar a configuração da Isenção do FECP na
Alterações
Nota Fiscal. Configurando este campo como SIM para a Isenção do Valor
efetuadas
do FECP.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_CRPREPR
Alterações Criação do campo para gravação do percentual do crédito presumido do
efetuadas Paraná aplicado sobre o valor da operação.
Campo F4_CRPRESP
Percentual do crédito presumido a ser aplicado sobre o valor total,
Help
conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007 relativo à aquisição de Leite Cru.
Campo F4_INTBSIC
Alterações Criação do campo para verificar se deve-se cálcular PIS/COFINS
efetuadas Importação conforme fórmula da IN SRF 572 de 2005..
Validação
Pertence (' 0123')
(X3_VALID)

Opções em
português 0=Não Calcula; 1=PIS Import; 2=Cofins; Import; 3=Ambos
(X3_CBOX)
Informe se deve ser feito o cálculo do PIS/COFINS Importação conforme
Help
fórmula da IN SRF 572 de 2005.
Campo F4_LFIPI
Alterações Criação de mais uma opção de tributação do Livro Fiscal. (P = Vlr IPI Outr
efetuadas ICM)
Livro Fiscal IPI. "T" para IPI tributado, "I" para IPI isento, "O" para IPI
Help outros, "N" para não tributado, "Z" para colunas de IPI nos livros Fiscais
zeradas e "P" para Vlr IPI em Outros ICM.
Campo F4_BCPCST
Criação do campo para indicar se o valor do PIS e COFINS de
Alterações
substituição tributária deve compor a base de cálculo do ICMS de
efetuadas
substituição tributária
Indica se o valor do PIS e COFINS de substituição tributária deve compor
Help
a base de cálculo do ICMS de substituição tributária
Campo F4_AGREG
Alterações
Alterada a validação do campo e opções da combo.
efetuadas
Validação
Pertence ("SNIABCDEFGH ")
(X3_VALID)
Opções em I=ICMS+Mer.;A=ICMS;S=Sim;N=Nao;B=ICMS+Mer-EIC;C=ICMS-
português EIC;D=Ded ICMS Vl Ct;E=Ded ICMS Dup;F=Ded Vl Mer Dup;G=Vl Dup
(X3_CBOX) ICMS; H=ICMS ST.
Campo F4_AGREG
Alterações
Alterado o help de campo.
efetuadas
Campo F4_CPRESPR
Alterações Criação do campo para gravação do percentual do crédito presumido a
efetuadas ser aplicado sobre o valor do ICMS, conforme art.631-A do RICMS/2008.
Campo F4_CFACS

Alterações
Criação do campo para indicar se calcula FACS.
efetuadas
Campo F4_CFABOV
Alterações
Criação do campo para indicar se calcula FABOV.
efetuadas
Campo F4_LFICM
Alterações
Incluída a opção “B” referente à coluna “Observações”, no help de campo.
efetuadas
Livro Fiscal ICMS: “T” - ICMS Tributado, “I” - ICMS Isento, “O” - ICMS
Outros, “N” - não tributado, “Z” - Livro Fiscal com colunas de ICMS
Help
zeradas, “B”- Livro Fiscal com valor contábil como desconto na coluna
Observações.
Campo F4_COP
Alterações
Criação do campo para indicar a classe de Operação ou Prestação.
efetuadas
Indica a Classe da Operação ou Prestação para o processamento da SEF
Help
versão 2.
Campo F4_CODBCC
Alterações Inclusão do campo para tratar a o código da base de cálculo de Pis e
efetuadas Cofins.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo F4_INDNTFR
Alterações
Inclusão do campo para fazer tratamento da natureza do frete contratado.
efetuadas
0=Op.Vend.estab.vend.;1=Op.Vend.adiq.;2=Op.Comp.ger.cred.;
Lista Opções 3=Op.Comp.nao.ger.cred.;4=Trans.prod.acab.;5=Trans.prod.elab;
9=Outras
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo F4_COMPONE

Alterações
Inclusão do campo de controle de componentes.
efetuadas
Lista Opções 1=Sim;2=Não

Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CD2_FORMU
Alterações Inclusão de campo para armazenamento da informação do tipo de
efetuadas formulário no lançamento das Notas Fiscais de Entrada
Esta informação determina para o Sistema como será tratado o valor do
item, no valor total do documento. Os valores possíveis são:
S - O valor da mercadoria será agregado ao total do documento.
N - O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento.
Esse valor poderá ser escriturado, ou não, conforme a parametrização
do Sistema.
I - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor
do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento.
A - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o
valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a
base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS.
B - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, portanto, o valor
do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do documento. Este
acumulador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que
Help em português for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema.
C - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o
valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a
base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. Este
acumulador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que
for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema.
D - Deduz o valor do ICMS, no caso de redução de base de cálculo, do
valor da duplicata. Note que o valor contábil é alterado.
E - Deduz o valor do ICMS embutido no valor da mercadoria.
F - Deduz o valor da mercadoria do valor da duplicata.
G - O valor a ser lançado na duplicata deverá ser somente o valor de
ICMS do documento Fiscal.
H – Somente o valor do ICMS Retido será agregado ao total do
documento Fiscal.
Campo F4_AGRPIS
Alterações
Alterada a validação do campo, opções da combo e o help de campo.
efetuadas

Validação
Pertence ('12PD ')
(X3_VALID)
Opções em
português 1=Sim; 2=Não; P=PIS+Merc;D=Deduz
(X3_CBOX)
Esta informação determina para o Sistema como será tratado o valor do
1 - O valor do PIS será agregado ao total do documento.
Help 2 - O valor do PIS não será agregado ao total do documento.
P - O valor da mercadoria não contém o valor do PIS, portanto, o valor do
PIS e da mercadoria será agregado ao total do documento.
D - Deduz o valor do PIS no Total da nota fiscal.
Campo F4_AGRCOF
Alterações
Alterada a validação do campo, opções da combo e o help de campo.
efetuadas
Validação
Pertence ('12CD ')
(X3_VALID)
Opções em
português 1=Sim; 2=Não;C=COF+Merc;D=Deduz
(X3_CBOX)
Esta informação determina para o sistema como será tratado o valor do
1 - O valor da Cofins será agregado ao total do documento.
Help 2 - O valor da Cofins não será agregado ao total do documento.
C - O valor da mercadoria não contém o valor da Cofins, portanto, o valor
da Cofins e da mercadoria será agregado ao total do documento.
D - Deduz o valor do COFINS no Total da nota fiscal.
Campo F4_OPERSUC
Alterações
Inclusão de campo para identificação de operação com sucata.
efetuadas
Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_CRICMS
Indica se, para esse TES, haverá o cálculo do Crédito do ICMS Não
Descrição
Destacado (Conf.271 do RICMS/SP)

Validação
Pertence (“01”)
(X3_VALID)
Opções em
português 0=Não; 1=Sim
(X3_CBOX)
Campo F4_CREDACU
Alterações Inclusão do campo para identificação de proveniência do Crédito
efetuadas Acumulado de ICMS conforme Artigo 106 do RICMS/BA.
Validação
Pertence ("123 ")
(X3_VALID)
Opções em
português 1=Exportações; 2=Outras hipóteses; 3=Não se aplica
(X3_CBOX)
Campo F4_PCREDAC
Alterações Inclusão do campo para identificação do Percentual do Crédito
efetuadas Acumulado do ICMS conforme Artigo 106 do RICMS/BA.
Campo F4_TIPODUB
Alterações Inclusão do campo para indicar o tipo do Ato Legal utilizado no DUB-
efetuadas ICMS.
Opções em
português 1=Convênio; 2=Lei; 3=Decreto; 4=Protocolo; 5=Resolução; 6=Portaria
(X3_CBOX)
Validação Pertence (" 123456")
Campo F4_BENDUB
Alterações Inclusão do campo para indicar a espécie do beneficio utilizado no DUB-
efetuadas ICMS.
Opções em 1=Dif.Compra Ativ.Imobilizado; 2=Dif.Pag.Futuro;
português
(X3_CBOX) 3=Isenção; 4=Red.Bs.Cálculo; 5=Cred.Presumido; 6=Outros.
Validação Pertence (" 123456")
Campo F4_NUMDUB
Criação do campo para indicar o número de identificação do Ato Legal e
Alterações
o Ano de Publicação utilizado no DUB-ICMS. Deverá ser preenchido com
efetuadas
o Número do Ato Legal / Ano do Ato Legal. Exemplo: 12345/2008.

Campo F4_CODDET
Alterações Código de Detalhamento das operações Isentas/Não Tributadas
efetuadas utilizadas no ANEXO V da GIA-MT.
Campo F4_REDANT
Alterações Criação do campo para informar o percentual de redução do Valor da
efetuadas Antecipação de ICMS calculado.
Help Informe o percentual da redução da Antecipação do ICMS.
Campo F4_APLIIVA
Inclusão de campo para aplicação do valor do IVA no cálculo do ICMS
Alterações
ST, quando utilizado o valor de Pauta e o mesmo for menor que o valor
efetuadas
do ITEM.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_APLREDP
Alterações Inclusão de campo para que seja possível considerar a base reduzida do
efetuadas ICMS próprio, no cálculo da base do ICMS ST.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_PAUTICM
Inclusão de campo para indicar se a Base do ICMS, em casos de Pauta
de ICMS Próprio, deve ser calculada pelo valor da Pauta quando o preço
excedê-la, conforme o convênio do ICMS 15/90.
Quando preenchido com “SIM” (default), o campo utiliza o conceito de
ICMS de Pauta ao determinar que, para o preço menor que o valor de
Alterações
Pauta a Base do ICMS será o valor da Pauta. Se o Preço for maior que o
efetuadas
valor da Pauta, o valor da Base do ICMS será o Preço.
Quando preenchido com “NÃO”, trata o convênio ICMS 15/90, com a
condição de que se o preço for menor que o valor de Pauta, a Base do
ICMS será o valor da Pauta. Contudo, mesmo que o preço seja maior que
o valor da pauta, a Base do ICMS será o valor da Pauta.

Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_ATACVAR
Implementado o campo F4_ATACVAR "ST.Atac/Var " na TES para tratamento
do Cálculo de ICMS Substituição Tributária das operações de compras,
realizadas por Contribuintes Atacadistas e Varejistas do estado do Ceará –
Alterações nos termos do Decreto 29.560/2008, onde :
efetuadas
Se = SIM - Realiza o cálculo do ICMS-ST nos termos do decreto.
Se = NAO ou branco (Default) - Não ativa o mecanismo para a realização do
cálculo.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_STCONF
Implementado o campo "ST.Conf.CE" (F4_STCONF) na TES para tratamento
do Cálculo de ICMS Substituição Tributária das operações de venda interna,
realizadas pelo comércio, atacado, varejista e pela indústria de confecção do
Alterações Estado do Ceará – nos termos do Decreto 28.443/2006, onde :
efetuadas
SIM - Realiza o cálculo do ICMS-ST, nos termos do decreto.
NÃO ou branco (default) - Não ativa o mecanismo para a realização do
cálculo.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_CRPREPE
Alterações Inclusão do campo para gravação da alíquota do Crédito Presumido,
efetuadas conforme Art. 6 Decreto n 28.247 – PE.
Campo F4_BSRURAL

O campo F4_BSRURAL "Bas.FUNRURAL" na TES trata a Composição da
Base do FUNRURAL por existir a possibilidade de duas interpretações
diferentes da Instrução Normativa SRP nº 03/2005 artigos 246 e 247 sobre a
composição da base se calculo do FUNRURAL, onde :
Alterações
Se = 1 - Produto Rural (DEFAULT) -> A composição da Base do FUNRURAL
efetuadas
utilizará apenas o valor da mercadoria.
Se = 2 - Produto + Despesas Acessórias -> A composição da Base do

FUNRURAL será o valor da mercadoria + as despesas acessórias (Frete,
Seguro e Despesas).
Opções em
1=Produto; Rural;
português
2=Produto + Despesas.
(X3_CBOX)
Campo F4_DBSTCSL
Alterações Inclusão de campo para identificar se o valor do ICMS Retido irá compor a
efetuadas Base de Cálculo da CSLL Retida. Somente se o cliente for Empresa Pública.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_DBSTIRR
Alterações Inclusão de campo para identificar se o valor do ICMS Retido comporá a
efetuadas Base de Cálculo do IRRF Retido. Somente se o cliente for Empresa Pública.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_MOVFIS
Alterações Criação do campo para tratamento da movimentação física do item quando
efetuadas não há movimentação de estoque.
Campo F4_CROUTGO
Inclusão de campo para identificar o percentual de crédito outorgado
Alterações
concedido no cálculo do ICMS Próprio nas operações interestaduais.
efetuadas
Resolução 3.166/2001 do Estado de Minas Gerais.
Campo F4_REFATAN

Inclusão de campo para identificar se a operação é de Remessa de
Alterações Faturamento Antecipado. Utilizado para composição da receita e cálculo do
efetuadas Pis/Cofins na apuração “Cumulativa/Não Cumulativa”, no momento da efetiva
remessa do bem ao adquirente.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_DUPLIST
Inclusão de campo para permitir a geração de duplicata, apenas com o valor
do ICMS ST, para Notas Fiscais de Remessa, em operações de Entrega
Alterações Futura.
efetuadas 1 = Permite geração;
2 = Não permite a geração do título.
Opções em
(X3_CBOX)
Tabela F4_CRDACUM
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Cabeçalho Op Cred Acum
Descrição Operações de credito acumulado.
Help Indica se a operação é geradora de crédito acumulado.
Opções 1=Sim; 2=Não.
Tabela F4_IVAUTIL
Tipo Numérico
Tamanho 7
Decimal 4

Formato @E 99.9999
Cabeçalho IVA Utilizado
Descrição Índice de Valor acrescido
Índice de valor acrescido considerado no cálculo do custo estimado da

Help operação ou prestação geradora.
Tabela F4_PERCMED
Tipo Numérico
Tamanho 7
Decimal 4
Formato @E 99.9999
Cabeçalho Perc. Med.
Descrição Perc. Médio de Cre. do Imp.
Help Percentual Médio de Crédito do Imposto.
Campo F4_BSRDICM
O campo Bas.Cálc.Red.ICMS (F4_BSRDICM) na TES trata da Base de

Cálculo da Redução ICMS, porque existem duas formas de compor a
mesma, de acordo com o Decreto nº 43.452 e nº 44.315. onde:
Se = 1 – Produto + Despesas Acessórias (default) -> A composição da Base
Alterações
de Cálculo da Redução ICMS será o valor da mercadoria + as despesas
efetuadas
acessórias (Frete, Seguro e Despesas).
Se = 2 - Produto -> A composição da Base de Cálculo da Redução ICMS
utilizará apenas o valor da mercadoria.
Opções em 1=Produto+Despesas;
português
(X3_CBOX) 2=Produto.

Tabela F4_VARATAC
Tipo Caractere
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Est Var/Atac
Descrição Est Var/Atac
Tratamento para implementação da Antecipação Total do ICMS na

aquisição Interestadual dos produtos determinados no comunicado CAT
Help 26/2008 e no artigo 426A do RICMS/SP. O cálculo é diferenciado pelo
estabelecimento de Atacadista, inclusive distribuidor e Varejista do
Município de São Paulo.
Opções 1=Varejista; 2=Atacadista
Tabela F4_PRZESP
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Cabeçalho Prz. Esp.
Descrição Prazo Especial
Selecione S, para indicar uma Operação de Prazo Especial e N se não

Help houver esse tipo de operação.
Opções S=Sim; N=Não
Campo F4_OBSSOL
Alterações Inclusão da opção “3= ICMS Garantido” no campo Solidário na
efetuadas Observação.

Opções em
português 1=Sim; 2=Não; 3=ICMS Garantido; 4=ICMS Garantido Integral.
(X3_CBOX)
Validação Pertence ("1234").
Campo F4_MOTICMS
Alterações
Campo incluído para o motivo da desoneração.
efetuadas
1=Táxi; 2=Deficiente Físico, 3=Produtor Agropecuário,
Help 4=Frotista/Locadora, 5=Diplomático/Consular, 6=Utilitários e
Motocicletas, 7=SUFRAM, 9=outros. (v2.0).
Campo F4_ALSENAR
Alterações Inclusão do campo que guarda a alíquota para o cálculo do Senar

efetuadas (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
Formato
@E 99.99
(X3_Picture)
Campo F4_TEXTO
Alterações Foi habilitado o campo para que seja possível alterar a quantidade de
efetuadas caracteres.
Campo F4_DESPPIS
Alterações Inclusão do campo para configurar se o valor das despesas acessórias
efetuadas será agregado na base de PIS.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_DESPCOF
Alterações Inclusão do campo para configurar se o valor das despesas acessórias
efetuadas será agregado na base de COFINS.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo F4_FRETISS

Campo que possibilita ao cliente selecionar as opções de considerar valor
Alterações
mínimo de ISS ou não, para o mesmo produto, em diferentes pedidos de
efetuadas
venda.
Informe se a configuração da TES irá respeitar o valor mínimo
Help
(MV_VRETISS) de retenção do ISSQN.
Opções 1=Considera Valor Mínimo; 2=Sempre Retém
Tabela SF4
Campo F4_AGREGCP
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Agreg CrdPre
Descrição Agrega Credito Presumido
Para Agregar o Crédito Presumido ao valor Total da nota informar “Sim”,
Definição
caso contrário, informe “Não”.
Opções S=Sim; N=Não
Campo F4_CSOSN
Alterações
Código da Situação da Operação do ICMS no Simples Nacional.
efetuadas
Campo F4_CODLAN
efetuadas CAT83
Validação
(X3_VALID)
Campo F4_CROUTSP
Inclusão do campo para informar o percentual de Crédito Outorgado que
Alterações
será aplicado sobre o valor da entrada de carne e demais produtos
efetuadas
comestíveis, conforme Decreto 56.018 de 16.07.2010 .
Campo F4_AJUSTE

Alterações Inclusão do campo que determina o conteúdo da tag <finNfe>.
efetuadas Ajuste de CIAP.
Campo F4_ART274
Alterações
Inclusão do campo que determina o tratamento do artigo 274 RICMS-SP.
efetuadas
Campo F4_CRLEIT
Alterações Inclusão do campo que determina o tratamento da transferência de crédito
efetuadas conforme artigo 488 anexo IX RICMS-MG.
Campo F4_ICMSTMT
Inclusão do campo para informar se irá deduzir o valor do ICMS próprio
no valor do ICMS retido.
Alterações
SIM - Deduz o valor do ICMS.
efetuadas
NÃO - ou branco (Default) - Não deduz o valor do ICMS próprio no valor
do ICMS Retido.
Opções em
(X3_CBOX)
Informe se irá deduzir o valor do ICMS Próprio no valor do ICMS ST na
Help aquisição de bens e mercadorias. Empresas do Estado Mato Grosso, que
contempla a Lei 9.480 17.12.2010.
Campo F4_PR35701
Inclusão do campo para identificação do Percentual de Redução a ser
Alterações
aplicado conforme o Decreto 35.701 de 19 de Outubro de 2010, referente
efetuadas
a vendas efetuadas para o estado de Pernambuco.
Campo F4_CPPRODE
Inclusão do campo para gravação do Percentual do Crédito presumido
Inclusão
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99.99

Help Percentual do Credito Presumido conforme Portaria Prodepe
Campo F4_TPPRODE
Inclusão
Tipo Caractere
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Help
Campo F4_VDASOFT
Inclusão do campo para informar se a operação realizada trata-se de
operação de venda de software.
Alterações SIM – Ao dobrar a base do ICMS, o valor do IPI que compõe a base do
efetuadas ICMS NÃO é dobrado.
NÃO - ou branco (Default) - Ao dobrar a base do ICMS, o valor do IPI que
compõe a base do ICMS também é dobrado.
Opções em
(X3_CBOX)
Em caso de venda de software a base do ICMS é dobrada, através da
configuração do campo %Red.do ICMS (F4_BASEICM) com conteúdo
igual 200%, contudo, quando essa operação possuir cálculo de IPI, o
mesmo NÃO deve ser dobrado ao ser acrescido a base do ICMS (opção
Help = SIM).
Quando há necessidade que a base do ICMS seja dobrada, e o valor do
IPI acrescido na base do ICMS também seja dobrado, use este campo
com a opção = NÃO (DEFAULT).
Campo F4_CODPAG

Inclusão do campo para informar o tipo de pagamento realizado.
01 = Cartão débito;
02 = Cartão crédito;
Alterações 03 = Boleto;
efetuadas 04 = Inter. Financeira;
05 = Dinheiro/Cheque;
06 = Sedex Cobrar;
99 = Outros.
Opções em
01 = Cartão débito; 02 = Cartão crédito; 03 = Boleto; 04 = Inter.
português
Financeira; 05 = Dinheiro/Cheque; 06 = Sedex Cobrar e 99 = Outros.
(X3_CBOX)
Indica forma de pagamento:
01 = Cartão débito;
02 = Cartão crédito;
03 = Boleto;
Help
04 = Inter. Financeira;
05 = Dinheiro/Cheque;
06 = Sedex Cobrar;
99 = Outros.
Campo F4_PAGCOM
Inclusão do campo para informar se houve pagamento de comissão.
Alterações
SIM – Pagamento de Comissão.
efetuadas
NÃO – Sem pagamento de Comissão.
Opções em
(X3_CBOX)
Indica pagamento de comissão:
Help 1=Sim;
0=Não.
Campo F4_VENPRES
Inclusão do campo para informar se a venda é Presencial ou não.
Alterações
SIM – Presencial.
efetuadas
NÃO – Não Presencial.
Opções em
(X3_CBOX)
Campo utilizado para indicar se a Venda é Presencial ou não. Tratamento
Help
para Confaz 21/2011.

Campo F4_REDBCCE
Alterações Inclusão do campo para informar a porcentagem para redução da base
efetuadas de cálculo do ICMS-ST nas venda para o Ceará.
Percentual de redução a ser aplicado conforme o PROTOCOLO ICMS
Help
12/96 para vendas destinada ao estado do Ceará.
Campo F4_RGESPCI
Alterações Inclusão do campo para Indicar se a operação deve ser tratada como
efetuadas Regime Especial de CIAP.
Help Indica se a operação deve ser tratada como Regime Especial de CIAP.
Campo F4_TABGIAI
Alterações Inclusão do campo para Indicar qual tabela de “Isenção” deve ser
efetuadas utilizada para o TES na geração dos anexos V.a e V.b da GIARS.
Help Tabela de Isencao que será gerada na GIARS para os Anexos V.a e V.b
Campo F4_RGESPCI
Alterações Inclusão do campo para Indicar qual tabela de “Outros” deve ser utilizada
efetuadas para o TES na geração dos anexos V.a e V.b da GIARS.
Help Tabela de 'Outros' que será gerada na GIARS para os Anexos V.a e V.b
SF5 – Tipos de Movimentações

Campo F5_CODLAN
efetuadas CAT83.
Validação
(X3_VALID)
SF6 – Guias de Recolhimento

Campo F6_AUTENT
Alterações Criação do campo para tratamento do número da autenticação bancária
efetuadas do documento de arrecadação.
Campo F6_OPERNF

Alterações
efetuadas
Utilização
Sim
(X3_USADO)
Campo F6_DOC
Alterações
efetuadas
Utilização
Sim
(X3_USADO)
Campo F6_SERIE
Alterações
efetuadas
Utilização
Sim
(X3_USADO)
Campo F6_CLIFOR
Alterações
efetuadas
Utilização
Sim
(X3_USADO)
Campo F6_LOJA
Alterações
efetuadas
Utilização
Sim
(X3_USADO)
Campo F6_NUMERO
Alterações
efetuadas
Utilização
Sim
(X3_USADO)
Campo F6_EST
Alterações
Habilitado uso no Modulo de Faturamento.
efetuadas

Utilização
Sim
(X3_USADO)
Campo F6_VALOR
Alterações
Habilitado uso no Modulo de Faturamento.
efetuadas
Utilização
Sim
(X3_USADO)
Campo F6_TIPOIMP
Alterações
Inclusão de mais um item, 9 (SENAR).
efetuadas
Campo F6_TIPOIMP
Alterações
Inclusão de mais um item, 0 (GUIA ESTADUAL).
efetuadas
Campo F6_TIPOIMP
Alterações
Inclusão de mais um item, A (FUMACOP).
efetuadas
Campo F6_NUMPROC
Número do processo referenciado ao ajuste origem deste documento de
Inclusão
arrecadação.
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Num. Proc.
Descrição Num. Proc. Ref.
Número do processo referenciado ao ajuste origem deste documento de
Help
arrecadação.

Campo F6_INDPROC
Indicador do tipo de processo referenciado ao ajuste origem deste
Inclusão
documento de arrecadação.
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Ind. Proc.
Descrição Ind. Proc. Ref.
Indicador do tipo de processo referenciado ao ajuste origem deste
Help
documento de arrecadação.
Campo F6_DESCOMP
Descrição complementar caso haja algum detalhe a der informado sobre
Inclusão
este processo referenciado.
Tipo Caracter
Tamanho 255
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Desc. Compl.
Descrição Descricao Complementar
Descrição complementar caso haja algum detalhe a der informado sobre
Help
este processo referenciado.
SF7 – Exceções Fiscais

Campo F7_ALIQIPI
Alterações Inclusão do campo para indicar a alíquota de IPI na rotina de Exceções
efetuadas Fiscais.
Campo F7_UFBUSCA
Inclusão do campo para determinar de a busca da exceção Fiscal nas
Alterações
entradas será efetuada pela UF de destino (MV_ESTADO) ou pela UF de
efetuadas
origem (SA2).
Campo F7_ALIQPIS

Alterações
efetuadas
Campo F7_ALIQCOF
Alterações
efetuadas
Campo F7_BASEICM
Alterações
efetuadas
Campo F7_TNATREC
Alterações
efetuadas
Validação
ExistCpo('CCZ')
(X3_VALID)
Campo F7_CNATREC
Alterações
efetuadas
Validação
ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+M->F7_CNATREC)
(X3_VALID)
Campo F7_GRUPONC
Alterações
efetuadas
Validação ExistCpo("CCZ",GDFieldGet("F7_TNATREC")+GDFieldGet("F7_CNATRE
(X3_VALID) C")+M->F7_GRUPONC,1)
Campo F7_DTFIMNT

Tabela SFT – Livro Fiscal Item
Campo FT_BSEFET
Alterações
Campo incluído para gravar a base do FETHAB.
efetuadas
Campo FT_ALQFET
Alterações
efetuadas
Campo FT_VALFET
Alterações
Campo incluído para gravar o valor do FETHAB.
efetuadas
Campo FT_BSEFAB
Alterações
Campo incluído para gravar a base do FABOV.
efetuadas
Campo FT_ALQFAB
Alterações
Campo incluído para gravar a alíquota do FABOV.
efetuadas
Campo FT_VALFAB
Alterações
Campo incluído para gravar o valor do FABOV.
efetuadas
Campo FT_BSEFAC
Alterações
Campo incluído para gravar a base do FACS.
efetuadas
Campo FT_ALQFAC
Alterações
Campo incluído para gravar a alíquota do FACS.
efetuadas
Campo FT_VALFAC
Alterações
Campo incluído para gravar o valor do FACS.
efetuadas

Campo FT_NFELETR
Alterações
efetuadas
Campo FT_VALFUM
Alterações
Valor do FUMACOP
efetuadas
Campo FT_ALQFUM
Alterações
Alíquota do FUMACOP
efetuadas
Campo FT_MOTICMS
Alterações
Campo incluído para o motivo da desoneração.
efetuadas
1=Táxi 2=Deficiente Físico, 3=Produtor Agropecuário,
Help 4=Frotista/Locadora, 5=Diplomático/Consular, 6=Utilitários e
Motocicletas, 7=SUFRAM, 9=outros. (v2.0).
Campo FT_ALSENAR
Alterações
efetuadas
Formato
@E 99.99
(X3_Picture)
Campo FT_VLSENAR
Alterações
efetuadas
Formato
@E 99,999,999,999.99
(X3_Picture)
Campo FT_BSSENAR
Alterações
Inclusão do campo gravação do valor da base de cálculo do SENAR.
efetuadas
Formato
@E 99,999,999,999.99
(X3_Picture)
Campo FT_ALSENAR

Alterações
efetuadas
Formato
@E 99.99
(X3_Picture)
Campo FT_PR43080
Alterações Inclusão do campo onde é informado o percentual de redução da base
efetuadas de cálculo do ICMS, conforme decreto RICMS-MG nº 43.080/2002.
Tipo Numérico
Tamanho 6
Decimal 2
Formato @E 999.99
Cabeçalho %Red.43080
Descrição %Red.Dec.43080
Percentual de redução na base de cálculo do ICMS, conforme decreto
Help
RICMS-MG nº 43.080/2002.
Campo FT_CPPRODE
Inclusão do campo para gravação do Valor do Crédito presumido
Inclusão
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Help Valor do Credito Presumido conforme Portaria Prodepe
Campo FT_TPPRODE
Inclusão
Tipo Caractere
Tamanho 1
Decimal 0

Formato @!
Help
Campo FT_CODBCC
Alterações Inclusão do campo para tratar a o código da base de cálculo de Pis e
efetuadas COFINS.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo FT_INDNTFR
Alterações Inclusão do campo para fazer tratamento da natureza do frete
efetuadas contratado.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo FT_DESCZFR
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Cabeçalho Desc.ZFM
Descrição Desc. Zona Franca Manaus
Help Valor referente ao desconto sobre a venda para Zona Franca de Manaus.
Campo FT_TNATREC
Alterações
efetuadas
Validação
MAFISREF("LF_TABNTRE","MT100",M->FT_TNATREC)
(X3_VALID)

Campo FT_CNATREC
Alterações
efetuadas
Validação
MAFISREF("LF_CODNTRE","MT100",M->FT_CNATREC)
(X3_VALID)
Campo FT_GRUPONC
Alterações
efetuadas
Validação
MAFISREF("LF_GRPNTRE","MT100",M->FT_GRUPONC)
(X3_VALID)
Campo FT_DTFIMNT
Validação
MAFISREF("LF_DATNTRE","MT100",M->FT_DTFIMNT)
(X3_VALID)
SF9 – Manutenção Ciap

Campo F9_QTDPARC
Versão 710
Inclusão do campo para controle parcial no Protheus de crédito Ciap que
Alterações foi iniciado em outro Sistema.
efetuadas
Versões 811 e 10
Marcação de campo “usado” e “obrigatório” no Sistema.
Campo F9_SLDPARC
Versão 710
Inclusão do campo para controle parcial no Protheus de crédito Ciap que
Alterações foi iniciado em outro Sistema.
efetuadas
Versões 811 e 10
Marcação de campo “usado” e “obrigatório” no Sistema.
Campo F9_FORNECE
Alterações
Alteração no X3_VALID do campo F9_FORNECE.
efetuadas

Validação
ExistCpo("SA2",SA2->A2_COD+SA2->A2_LOJA,1)
(X3_VALID)
Campo F9_FLRE
Alterações
Alteração no tamanho do campo que passa a ter três dígitos
efetuadas
Campo F9_NLRE
Alterações
Alteração no tamanho do campo que passa a ter três dígitos
efetuadas
Campo F9_ITEMNFS
Alterações Inclusão do campo para indicar o número do item da nota de saída do
efetuadas bem.
Help Informe o item da Nf de Saída
Campo F9_VIDUTIL
Alterações
Vida útil estimada do bem em número de meses.
efetuadas
Campo F9_FUNCIT
Alterações
Descrição sucinta da função do Bem.
efetuadas
Campo F9_MOTIVO
Alterações Alteração no X3_VALID do campo F9_MOTIVO.

efetuadas Alteração no X3_CBOX do campo F9_MOTIVO.
Validação
Pertence(“1234”)
(X3_VALID)
1=Por Perda;2=Por Venda;3=Transf.;4=Devol.
(X3_CBOX)
Campo F9_TIPO
Tipo Caractere
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @!

Cabeçalho Tipo Bem
Descrição Tipo do Bem
Validação 01=Bem;03=Componente
Help Classificação do Tipo de Bem semelhante ao Ativo Fixo.
Campo F9_CODBAIX
Tipo Caractere
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho C. Bem Princ
Descrição Cod. Bem Principal
Help Codigo do Bem Principal que o componente faz parte.
SFA – Estorno Ciap

Campo FA_TXUPF
Alterações Inclusão do campo para indicar a taxa de conversão em UPF-RS no mês
efetuadas da apropriação. Válido somente no Estado do Rio Grande do Sul.
Indica a taxa de conversão em UPF-RS no mês da apropriação. Válido
Help
somente no Estado do Rio Grande do Sul.
Campo FA_FATPRO
Alterações Inclusão do campo para gravar o valor do fator proporcional (1/48) do
efetuadas cálculo da apropriação do CIAP.
Help Fator proporcional do Cálculo da apropriação do CIAP.
Campo FA_TOTTRIB
Inclusão do campo para gravar o valor total tributado da apropriação do
Alterações
CIAP, para compor o coeficiente de apropriação quando o parâmetro
efetuadas
MV_HABCOEF estiver habilitado.
Valor Total Tributado, informado manualmente quando o parâmetro
Help
Campo FA_TOTSAI

Inclusão do campo para gravar o valor total geral da apropriação do CIAP,
Alterações
para compor o coeficiente de apropriação quando o parâmetro
efetuadas
Valor Total Geral, informado manualmente quando o parâmetro
Help
SFT – Livro Fiscal Item

Campo FT_ALIQSOL
Alterações
efetuadas
Campo FT_VALFECP
Alterações
Inclusão do campo para gravação do Valor FECP RJ
efetuadas
Campo FT_ALQFECP
Alterações
Inclusão do campo para gravação da Aliquota do FECP RJ
efetuadas
Campo FT_RECISS
Validação
MaFisRef("LF_RECISS","MT100",M->FT_RECISS)
(X3_VALID)
Campo FT_CRPREPE
Alterações Inclusão do campo para gravação do valor do Crédito Presumido,
efetuadas conforme Art. 6 Decreto n 28.247 – PE.
Campo FT_QUANT
Alterações Alteração campo para permitir que usuário configure quantidade,
efetuadas tamanho e casas decimais.
Campo FT_OBSERV
Alterações Alteração de campo para permitir que o usuário configure o tamanho do
efetuadas campo.
Campo FT_CSTISS
Alterações
efetuadas

Campo FT_ALIQPIS
Alterações
efetuadas
Campo FT_ALIQCOF
Alterações
efetuadas
Campo FT_CROUTSP
Inclusão do campo para a gravação do Valor do Crédito Outorgado
Alterações
referente à aquisição de carnes e demais produtos comestíveis para o
efetuadas
estado de São Paulo.
SFU – Informações Complementares para Contas de Energia Elétrica (NFCEE)

Campo FU_CLASSIT
Alterações
Inclusão do campo de classificação do item.
efetuadas
Campo FU_TIPLIGA
Alterações
Inclusão do campo para informação sobre o tipo de ligação.
efetuadas
Campo FU_GRUPT
Alterações
Inclusão do campo para informação sobre grupo de tensão.
efetuadas
SFX - Informação complementar NFSC/NTSC/NTST

Campo FX_ASSIN
Alterações
Inclusão do campo de assinante.
efetuadas
SB5 – Dados Adicionais do Produto

Campo B5_CODSERC
Alterações Inclusão de campo para tratamento do código SERC do produto utilizado
efetuadas no Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.
Campo B5_CODTP

Alterações Inclusão de campo para indicar o Código da Mercadoria na Portaria Cat
efetuadas 44 de 28/03/2008.
Campo utilizado para indicar o Código da Mercadoria na Portaria Cat 44
Help
de 28/03/2008.
Campo B5_ISEN
Alterações Inclusão de campo para indicar se o produto é isento - Portaria Cat 44 de
efetuadas 28/03/2008.
Validação
Pertence(' 12')
(X3_VALID)
Opções em
(X3_CBOX)
Campo utilizado para indicar se o Produto é isento - Portaria Cat 44 de
Help
28/03/2008.
Campo B5_CDDMDBA
Alterações Inclusão de campo para indicar o grupo, da Tabela de Códigos de
efetuadas Produtos Diferidos do DMD-BA, ao qual o produto se relaciona.
Preencha com o código referente ao grupo, de acordo com a Tabela de
Help
Código de Produtos Diferidos do DMD-BA
Campo B5_SITDIEF
Informe o código da situação (de acordo com a Tabela 11 do leiaute
DIEF-CE):
01-Mercadoria para revenda;
02-Matéria prima;
Help 03-Produto em elaboração;
04-Produto acabado;
05-Material de acondicionamento e embalagem;
06-Mercadoria recebida em consignação;
07-Outras mercadorias ou produtos;
SE1 – Contas a Receber

Campo E1_APLVLMN
Alterações Inclusão do campo para indicação se será aplicado ou não o valor
efetuadas mínimo para retenção de PIS, Cofins e CSLL.

Campo E1_NFELETR
Alterações
efetuadas
Campo E1_VLMINIS
Alterações Inclusão do campo para assumir o conteúdo do campo F4_FRETISS na
efetuadas geração dos títulos.
Informe se os valores de retenção ISSQN lançados no título a receber
Help
deverão respeitar o valor mínimo de retenção (MV_VRETISS).
Opções 1=Considera Valor Mínimo; 2=Sempre Retém
SDH – Documentos de Cobertura

Campo DH_DOC
Alterações
Alteração no tamanho do campo que passa a ter 9 caracteres
efetuadas
US – Cadastro de Prospects
Campo US_CONTRIB
Inclusão do campo para indicar se o prospect é contribuinte ou não do
ICMS em seu Estado. Caso esteja configurado como 2-Não, mesmo que
Alterações
o prospect possua Inscrição Estadual, será tratado como não contribuinte
efetuadas
do ICMS pelo Sistema, utilizando essa configuração para determinar a
alíquota do ICMS durante o faturamento.
Opções em
(X3_CBOX)
SFN – Guias de Selos de Controle

Campo FN_TIPO
Alterações
Inclusão da opção E- Entrada por Transferência.
efetuadas
Campo FN_FILDEST
Alterações
Inclusão do campo para gravação da filial de destino.
efetuadas

Campo FN_GUIAORI
Alterações
Inclusão do campo para gravação da guia de origem.
efetuadas
Campo FN_SERIE
Alterações
Inclusão do campo para gravação da série da guia de controle.
efetuadas
Campo FN_NUMERO
Alterações
Alteração do tamanho do campo.
efetuadas
Campo FN_NRFINAL
Alterações Inclusão do campo para gravação do número final dos selos contidos na
efetuadas guia de controle e alteração do tamanho do campo.
Campo FN_CODIGO
Alterações Inclusão do campo para gravação código da tabela SB1 para controle
efetuadas físico de estoque de selos
Campo FN_VALOR
Alterações Inclusão do campo para gravação do valor da guia de selos para controle
efetuadas de custos
Campo FN_LOTECTL
Alterações Inclusão do campo para gravação do lote do estoque para controle físico
efetuadas do estoque de selos
Campo FN_ESTOQUE
Alterações Inclusão do campo para gravação da informação de controle ou não de
efetuadas estoque físico na guia de selos
SFO – Saldos iniciais de selos

Campo FO_SERIE
Alterações
Inclusão do campo para gravação da série da guia de controle
efetuadas

Campo FO_COR
Alterações
Inclusão do campo para gravação da cor dos selos da guia
efetuadas
SFK – Saldos iniciais Substituição Tributária

Campo FK_SALDO
Inclusão do campo para gravação da opção do cliente, determina se o
Alterações
respectivo Saldo será utilizado no Cálculo do Crédito ICMS Não
efetuadas
Destacado.
Opções em
português 0 = Não; 1 = Sim
(X3_CBOX)
Campo FK_TRFENT
Alterações Quantidade Total do Produto transferido (DESTINO) no período de
efetuadas apuração do crédito ICMS (Art. 271 RICMS/SP).
Campo FK_TRFSAI
Alterações Quantidade Total do Produto transferido (ORIGEM) no período de
efetuadas apuração do crédito ICMS (Art. 271 RICMS/SP)
Campo FK_CONPAUT
Alterações Indica se o produto terá controle para impressão de consumidor final com
efetuadas pauta.
Validação
Pertence (" 01")
(X3_VALID)
Campo FK_CONFINA
Alterações Indica se o produto terá controle para impressão de consumidor final sem
efetuadas pauta.
Validação
Pertence (" 01")
(X3_VALID)
CD0 – Complemento de Ressarcimento

Campo CD0_FILIAL
Alterações
Filial
efetuadas

Campo CD0_DOC
Alterações
Documento Saída
efetuadas
Campo CD0_SERIE
Alterações
Série Documento Saída
efetuadas
Campo CD0_CLIFOR
Alterações
Cliente
efetuadas
Campo CD0_LOJA
Alterações
Loja Cliente
efetuadas
Campo CD0_ITEM
Alterações
Item Produto Saída
efetuadas
Campo CD0_COD
Alterações
Código Produto
efetuadas
Campo CD0_QUANT
Alterações
Qtde Comprada
efetuadas
Campo CD0_EMISSAO
Alterações
Data Entrada
efetuadas
Campo CD0_DOCENT
Alterações
Documento Entrada
efetuadas

Campo CD0_SERENT
Alterações
Série Documento Entrada
efetuadas
Campo CD0_FORNE
Alterações
Fornecedor
efetuadas
Campo CD0_LOJENT
Alterações
Loja Fornecedor
efetuadas
Campo CD0_VALBST
Alterações
Base Unitária ICMS ST Entrada
efetuadas
Campo CD0_ESPECIE
Alterações
Espécie do Documento de Entrada
efetuadas
Campo CD0_VUNIT
Alterações
Valor unitário do Item de entrada
efetuadas
Campo CD0_TPMOV
Alterações
Tipo de Movimento
efetuadas
CD2 – Relação de Imp. Do Doc. Fiscal

Campo F4_CSTISS
Alterações
efetuadas
Campo CD2_FORMU

Inclusão do campo para compatibilização com as tabelas SF3 e SFT
Alterações
quanto à informação de tipo de formulário usado na Nota Fiscal, se
efetuadas
formulário próprio ou não.
Opções em
português S=Sim; N=Não
(X3_CBOX)
CD9 – Complemento veículo automotor

Campo CD9_CODCOR
Alterações
Código Cor
efetuadas
Campo CD9_DSCCOR
Alterações
Descrição da Cor
efetuadas
Campo CD9_POTENC
Alterações
Potência Motor
efetuadas
Campo CD9_CM3POT
Alterações
CM3 Potência
efetuadas
Campo CD9_PESOLI
Alterações
Peso Líquido
efetuadas
Campo CD9_PESOBR
Alterações
Peso Bruto
efetuadas
Campo CD9_SERIAL
Alterações
Serial
efetuadas
Campo CD9_NMOTOR

Alterações
Número do Motor
efetuadas
Campo CD9_CMKG
Alterações
CMKG
efetuadas
Campo CD9_DISTEI
Alterações
Distância entre eixos
efetuadas
Campo CD9_RENAVA
Alterações
RENAVAM
efetuadas
Campo CD9_ANOMOD
Alterações
Ano Modelo
efetuadas
Campo CD9_ANOFAB
Alterações
Ano Fabricação
efetuadas
Campo CD9_TPPINT
Alterações
Tipo Pintura
efetuadas
Campo CD9_TPVEIC
Alterações
Tipo Veículo
efetuadas
Campo CD9_ESPVEI
Alterações
Espécie Veículo
efetuadas
Campo CD9_CONVIN

Alterações
Condição VIN
efetuadas
Campo CD9_CONVEI
Alterações
Condição Veículo
efetuadas
Campo CD9_CODMOD
Alterações
Cód. Marca/Modelo
efetuadas
Campo CD9_CHASSI
Alterações
Chassi do veículo
efetuadas
Campo CD9_TPCOMB
Alterações
Tipo Combustível
efetuadas
Campo CD9_CILIND
Alterações
Cilindradas
efetuadas
Campo CD9_TRACAO
Alterações
Capacidade máxima de tração
efetuadas
Campo CD9_LOTAC
Alterações
Capacidade máxima de lotação
efetuadas
Campo CD9_CORDE
Alterações
Código da Cor do DENATRAN
efetuadas
Campo CD9_RESTR

Alterações
Restrição.
efetuadas
CDF – Locais Referenciados

Campo CDF_COLETA
Alterações Tratamento para campo criado na base apenas para “visualização”,
efetuadas permitindo que seja alterado para o modo “editável”.
X3_VISUAL A
Campo CDF_LOJCOL
Alterações Tratamento para campo criado na base apenas para “visualização”,
efetuadas permitindo que seja alterado para o modo “editável”.
X3_VISUAL A
CDM – Controle de Crédito ICMS Não Destacado

Campo CDM_FILIAL
Alterações
Filial
efetuadas
Campo CDM_DOCSAI
Alterações
Documento Saída
efetuadas
Campo CDM_SERIES
Alterações
Série Documento Saída
efetuadas
Campo CDM_CLIENT
Alterações
Cliente
efetuadas
Campo CDM_LJCLI
Alterações
Loja Cliente
efetuadas
Campo CDM_ITSAI

Alterações
Item Produto Saída
efetuadas
Campo CDM_PRODUT
Alterações
Código Produto
efetuadas
Campo CDM_QTDVDS
Alterações
Qtde Vendida
efetuadas
Campo CDM_BSSAI
Alterações
Base ICMS Saída
efetuadas
Campo CDM_ICMSAI
Alterações
Valor ICMS Saída
efetuadas
Campo CDM_ALQSAI
Alterações
Alíquota ICMS Saída
efetuadas
Campo CDM_UFSAI
Alterações
UF Saída
efetuadas
Campo CDM_DTSAI
Alterações
Data Saída
efetuadas
Campo CDM_NSEQS
Alterações
Cód. Sequencial Saída
efetuadas
Campo CDM_DOCENT

Alterações
Documento Entrada
efetuadas
Campo CDM_SERIEE
Alterações
Série Documento Entrada
efetuadas
Campo CDM_DTENT
Alterações
Data Entrada
efetuadas
Campo CDM_DTDGEN
Alterações
Data Digitação Entrada
efetuadas
Campo CDM_FORNEC
Alterações
Fornecedor
efetuadas
Campo CDM_LJFOR
Alterações
Loja/Fornecedor
efetuadas
Campo CDM_ITENT
Alterações
Item Entrada
efetuadas
Campo CDM_QTDENT
Alterações
Qtde. Entrada
efetuadas
Campo CDM_BSENT
Alterações
Base ICMS Entrada
efetuadas
Campo CDM_ICMENT

Alterações
Valor ICMS Entrada
efetuadas
Campo CDM_ALQENT
Alterações
Alíquota ICMS Entrada
efetuadas
Campo CDM_UFENT
Alterações
UF Entrada
efetuadas
Campo CDM_NSEQE
Alterações
Número Sequencial Entrada
efetuadas
Campo CDM_SALDO
Alterações
Saldo do Produto
efetuadas
Campo CDM_TIPO
Alterações
Tipo do Registro
efetuadas
Campo CDM_BASMAN
Alterações
Base ICMS manual
efetuadas
Campo CDM_ICMMAN
Alterações
Valor ICMS manual
efetuadas
Campo CDM_ESTORN
Alterações
Valor de Estorno dos Créditos
efetuadas
Campo CDM_BSERET

Alterações
BASE ICMS Retido na Entrada
efetuadas
Campo CDM_BSSRET
Alterações
BASE ICMS Retido na Saída
efetuadas
Campo CDM_CFENT
Alterações
CFOP Item Entrada
efetuadas
Campo CDM_CFSAI
Alterações
CFOP Item Saída
efetuadas
Campo CDM_TIPODB
Alterações
Tipo do Documento
efetuadas
Campo CDM_TES
Alterações
TES do Documento
efetuadas
CDT – Informações Complementares por NF

Campo CDT_FILIAL
Alterações
Inserido campo para gravação do código da Filial
efetuadas
Campo CDT_TPMOV
Alterações Inserido campo para gravação do tipo de movimentação da Nf, sendo E
efetuadas para entrada e S para Saída.
Validação
Pertence (“ES”)
(X3_VALID)
Campo CDT_DOC

Alterações
Inserido campo para gravação do número da nota fiscal
efetuadas
Campo CDT_SERIE
Alterações
Inserido campo para gravação da série da nota fiscal
efetuadas
Campo CDT_CLIFOR
Alterações
Inserido campo para gravação do código do Cliente/Fornecedor
efetuadas
Campo CDT_LOJA
Alterações
Inserido campo para gravação do código da loja do Cliente/Fornecedor
efetuadas
Campo CDT_IFCOMP
Alterações
Inserido campo para gravação do código da informação adicional
efetuadas
Validação
ExistCpo ("CCE”)
(X3_VALID)
Cons. Padrão
CCE
(SX3->X3_F3)
Campo CDT_INDFRT
Alterações
Inserido campo para gravação da indicação de frete
efetuadas
CDV – Informações Adicionais da Apuração

Campo CDV_FILIAL
Alterações
Inserido campo para gravação da filial do Sistema
efetuadas
Campo CDV_PERIOD
Alterações
Inserido campo para gravação do período de apuração
efetuadas
Campo CDV_CODAJU

Alterações
Inserido campo para gravação do código de ajuste
efetuadas
Campo CDV_DESCR
Alterações Inserido campo para gravação da descrição ref. ao código de ajuste
efetuadas informado.
Campo CDV_VALOR
Alterações
Inserido campo para gravação do valor a ser ajustado.
efetuadas
CDY – Cod. Inf .Adicionais da Apuração

Campo CDY_FILIAL
Alterações
Inserido campo para gravação da filial do Sistema.
efetuadas
Campo CDY_CODAJU
Alterações
Inserido campo para gravação do código de ajuste.
efetuadas
Campo CDY_DESCR
Alterações Inserido campo para gravação da descrição ref. ao código de ajuste
efetuadas informado.
CDU – Saldo Cred ICMS Cat83/09

Campo CDU_FILIAL
Alterações
Inserido campo para gravação da filial do Sistema
efetuadas
Campo CDU_PERIOD
Alterações
Inserido campo para gravação do período de apuração
efetuadas
Campo CDU_PRODUT
Alterações
Inserido campo para gravação do produto
efetuadas

Validação
ExistCpo('SB1')
(X3_VALID)
Campo CDU_VALICM
Alterações
Inserido campo para gravação do saldo final de crédito ICMS do produto
efetuadas
Formato
@E 99,999,999,999.99
(X3_Picture)
Campo CDU_VALCUS
Alterações
Inserido campo para gravação do valor do custo final do produto
efetuadas
Formato
@E 99,999,999,999.99
(X3_Picture)
CDZ – Códigos de Lançamentos Cat83

Campo CDZ_FILIAL
Alterações
Inserido campo para gravação do código da Filial
efetuadas
Campo CDZ_CODLAN
efetuadas CAT83
Campo CDZ_DESCR
Alterações Inclusão do campo para gravação da descrição resumida referente ao
efetuadas código de lançamento Cat83.
CCU – Amarração Ficha x Códigos de Lançamentos Cat83

Campo CCU_FILIAL
Alterações
Inclusão do campo para gravação do código da Filial
efetuadas
Campo CCU_FICHA
Alterações
Inclusão do campo para gravação do código da ficha Cat83
efetuadas

Validação
ExistCpo("SX5","SS"+M->CCU_FICHA)
(X3_VALID)
Campo CCU_DESCFC
Alterações
Inclusão do campo para gravação da descrição da ficha Cat83
efetuadas
Campo CCU_CODLAN
Alterações
Inclusão do campo para informar o código do lançamento para Cat83
efetuadas
Validação
ExistCpo('CDZ').and. a026Desc()
(X3_VALID)
Campo CCU_DESCCL
Alterações
Inclusão do campo para gravação da descrição do lançamento Cat83
efetuadas
CDW – Apuração Cat83

Campo CDW_FILIAL
Alterações
Inclusão do campo para gravação do código da Filial
efetuadas
Campo CDW_PERIOD
Alterações Inclusão do campo para gravação do período de apuração no formato
efetuadas AAAAMM
Campo CDW_FICHA
Alterações
Inclusão do campo para gravação do código da ficha Cat83
efetuadas
Validação
ExistCpo("SX5","SS"+M->CCU_FICHA)
(X3_VALID)
Campo CDW_PRODUT
Alterações
Inclusão do campo para gravação da descrição da ficha Cat83
efetuadas
Validação
ExistCpo('SB1')
(X3_VALID)

Campo CDW_CODLAN
Alterações
Inclusão do campo para gravação do código do lançamento para Cat83
efetuadas
Validação
ExistCpo('CDZ').and. a026Desc()
(X3_VALID)
Campo CDW_OPERAC
Alterações
Inclusão do campo que indica se a operação é de Inclusão ou Estorno
efetuadas
Opções em
português 1= Inclusão; 2=Estorno
(X3_CBOX)
Validação
Pertence (“12”)
(X3_VALID)
Campo CDW_DTMOV
Alterações
Inclusão do campo para gravação da data de movimentação
efetuadas
Campo CDW_QUANT
Alterações Inclusão do campo para gravação da quantidade de produto
efetuadas movimentado
Formato
@E 99999999.99
(X3_Picture)
Campo CDW_VALICM
Alterações
Inclusão do campo para gravação do valor de ICMS
efetuadas
Formato
@E 99,999,999,999.99
(X3_Picture)
Campo CDW_VALCUS
Alterações
Inclusão do campo para gravação do valor de custo
efetuadas
Formato
@E 99,999,999,999.99
(X3_Picture)

CD5 – Complemento de Importação
Campo CD5_ACDRAW
Alterações
Número do Ato Concessório do regime Drawback.
efetuadas
Campo CD5_NDI
Alterações
Numero do Documento de Importação (DI/DSI/DA)
efetuadas
Campo CD5_DTDI
Alterações
Data de Registro da DI/DSI/DA
efetuadas
Campo CD5_LOCDES
Alterações
Local de desembaraço
efetuadas
Campo CD5_UFDES
Alterações
Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro
efetuadas
Campo CD5_DTDES
Alterações
Data do Desembaraço Aduaneiro
efetuadas
Campo CD5_CODEXP
Alterações
Código do exportador
efetuadas
Campo CD5_NADIC
Alterações
Numero da adição
efetuadas
Campo CD5_SQADIC
Alterações
Numero sequencial do item dentro da adição
efetuadas

Campo CD5_CODFAB
Alterações
Código do fabricante estrangeiro
efetuadas
Campo CD5_VDESDI
Alterações
Valor do desconto do item da DI - Adição
efetuadas
Campo CD5_SQADIC
Alterações
Número sequencial do item dentro da adição
efetuadas
Campo CD5_DTPPIS
Alterações Inclusão do campo para indicar a data do pagamento do PIS nas
efetuadas importações.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CD5_DTPCOF
Alterações Inclusão do campo para indicar a data do pagamento do COFINS nas
efetuadas importações.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CD5_LOCAL
Alterações
Inclusão do campo para indicar o local da execução do serviço.
efetuadas
0=Executado no País; 1=Executado no Exterior, cujo resultado se
Lista Opções
verifique no País
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CD5_BCIMP
Alterações
Valor da base de cálculo do imposto de importação
efetuadas
Inicializador
0
Padrão

Campo CD5_DSPAD
Alterações
Valor das despesas aduaneiras
efetuadas
Inicializador
0
Padrão
Campo CD5_VLRII
Alterações
Valor do imposto de importação
efetuadas
Inicializador
0
Padrão
Campo CD5_VLRIOF
Alterações
Valor do imposto sobre operações financeiras
efetuadas
Inicializador
0
Padrão
CCZ – Natureza da Receita

Campo CCZ_TABELA
Alterações
Inclusão do campo para indicar a tabela da receita da natureza.
efetuadas
Inicializador
Será preenchido automaticamente com a rotina UPDFIS.
Padrão
Campo CCZ_COD
Alterações
Inclusão do campo para indicar a código da natureza da receita.
efetuadas
Inicializador
Padrão
Campo CCZ_DESC
Alterações
Inclusão do campo para indicar a descrição da natureza da receita
efetuadas
Inicializador
Padrão

Campo CCZ_GRUPO
Alterações
Grupo
efetuadas
Validação
ExistChav("CCZ",M->CCZ_TABELA+M->CCZ_COD+M->CCZ_GRUPO,1)
(X3_VALID)
Campo CCZ_ALQPIS
Alterações
Inclusão do campo para gravação da alíquota do PIS.
efetuadas
Validação
Positivo()
(X3_VALID)
Campo CCZ_ALQCOF
Alterações
Inclusão do campo para gravação da alíquota do COFINS.
efetuadas
Validação
Positivo()
(X3_VALID)
Campo CCZ_DTFIM
Validação
(X3_VALID)
CCY – Controle de Crédito de PIS

Campo CCY_PERIOD
Alterações
Inclusão do campo para indicar o período de controle de crédito de PIS.
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCY_COD
Alterações Campo para indicar o código de crédito de PIS conforme tabela 4.3.6 da
efetuadas tabela da receita.

Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCY_TOTCRD
Alterações Campo para indicar o valor total do crédito de PIS referente ao código
efetuadas indicado no campo CCY_COD no período.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCY_CREDUT
Alterações
Campo para indicar o valor total do crédito de PIS utilizado no período.
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCY_CRDISP
Alterações Campo para indicar o valor de crédito de PIS disponível para ser utilizado
efetuadas nos próximos períodos.
Inicializador
Vazio.
Padrão
CCW – Controle de Crédito de COFINS

Campo CCW_PERIOD
Alterações Inclusão do campo para indicar o período de controle de crédito de
efetuadas COFINS.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCW_COD
Alterações Campo para indicar o código de crédito de COFINS conforme tabela
efetuadas 4.3.6 da tabela da receita.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCW_TOTCRD
Alterações Campo para indicar o valor total do crédito de COFINS referente ao
efetuadas código indicado no campo CCW_COD no período.

Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCW_CREDUT
Alterações Campo para indicar o valor total do crédito de COFINS utilizado no
efetuadas período.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCW_CRDISP
Alterações Campo para indicar o valor de crédito de COFINS disponível para ser
efetuadas utilizado nos próximos períodos.
Inicializador
Vazio.
Padrão
SFV – Controle de valores de Retenção de PIS para próximos períodos.

Campo SFV_NATRET
Alterações Inclusão do campo para indicar a natureza da retenção de PIS para
efetuadas períodos futuros.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo SFV_PER
Alterações Inclusão do campo para indicar o período dos valores de retenção de
efetuadas PIS.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo SFV_TOTRET
Alterações
Inclusão do campo para indicar o valor total da retenção do período.
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo SFV_VLDISP
Alterações Inclusão do campo para indicar o valor da retenção disponível para
efetuadas próximo período.

Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo SFV_TPREG
Alterações
Inclusão do campo para indicar a cumulatividade da retenção.
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
SFW – Controle de valores de Retenção de COFINS para próximos períodos.

Campo SFW_NATRET
Alterações Inclusão do campo para indicar a natureza da retenção de COFINS para
efetuadas períodos futuros.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo SFW_PER
Alterações Inclusão do campo para indicar o período dos valores de retenção de
efetuadas COFINS.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo SFW_TOTRET
Alterações
Inclusão do campo para indicar o valor total da retenção do período.
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo SFW_VLDISP
Alterações Inclusão do campo para indicar o valor da retenção disponível para
efetuadas próximo período.
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo SFW_TPREG
Alterações
Inclusão do campo para indicar a cumulatividade da retenção.
efetuadas

Inicializador
Vazio.
Padrão
CCF - Processo Referenciado

Campo CCF_TPCOMP
Alterações Inclusão do campo para fazer tratamento do complemento do processo
efetuadas referenciado.
Lista Opções 1=Ação Judicial; 2=Processo Administrativo
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCF_IDSEJU
Alterações
Inclusão do campo para identificar a seção jurídica
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCF_IDVARA
Alterações
Inclusão do campo para identificar a vara da ação judicial
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCF_NATJU
Alterações
Inclusão do campo para indicar a natureza da ação jurídica do processo.
efetuadas
01=Tran PJ;02=Não Tran PJ;03=Mand Seguranca;04=Med
Lista Opções Cautelar;05=Ant Tutelar;06=Vin Deposito;07=Pj Não é
autor;08=Súmula;99=Outros
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCF_DESCJU
Alterações
Inclusão do campo para indicar a descrição da decisão judicial.
efetuadas

Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCF_DTSENT
Alterações
Inclusão do campo para indicar a data da sentença judicial
efetuadas
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCF_NATAC
Alterações Inclusão do campo para fazer tratamento do indicador da natureza da
efetuadas ação administrativa.
01=Proc Consulta;02=Desp Decisório;03=Ato Executivo;04=Ato
Lista Opções
Interpretativo;05=DRJ ou CARF;06=Auto de Infração;99=Outros
Inicializador
Vazio.
Padrão
Campo CCF_DTADM
Alterações Inclusão do campo para indicar a data do despacho do processo
efetuadas administrativo.
Inicializador
Vazio.
Padrão
SFP – Controle de Formulários

Campo FP_NRCERT
Alterações
Inclusão do campo para Número de Série do Certificado de Selo Digital
efetuadas
Campo FP_NFEEX
Alterações Inclusão do campo para o usuário selecionar o tipo de serviço que será
efetuadas utilizado para a fatura de exportação.
SE4 – Condição de Pagamento

Campo E4_FMPAGEX
Alterações Inclusão do campo para o usuário informar o código da condição de
efetuadas pagamento que será utilizado na fatura de exportação.

SAH – Unidade de Medida
Campo AH_CODUMFEX
Alterações Inclusão do campo para o usuário informar o código da Unidade de
efetuadas Medida a ser utilizado na fatura de exportação.
SFQ – Amarração de Parcelas

Campo FQ_NUMORI
Alterações
Alteração do tamanho do campo e grupo de campos
efetuadas
Campo FQ_NUMDES
Alterações
Alteração do tamanho do campo e grupo de campos
efetuadas
SFQ – Cadastro Estado x Ing. Brutos

Campo CCO_TIPO
Alterações
Descrição do campo
efetuadas
CCQ – Código do Serviço

Campo CCQ_FILIAL
Alterações
Criação do campo.
efetuadas
Campo CCQ_CODIGO
Alterações
Criação do campo.
efetuadas
Campo CCQ_DESC
Alterações
Criação do campo.
efetuadas
SED – Naturezas
Campo ED_TPREG
Alterações
Tipo de regime (1=Não cumulativo / 2=Cumulativo)
efetuadas

Campo B1_CODISS
Alterações
efetuadas
Campo F3_CODISS
Alterações
efetuadas
Campo F3_CRPRESP
Valor do Crédito Presumido, conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007
Help
referente à aquisição de Leite Cru.
Campo FT_CODISS
Alterações
efetuadas
Campo FT_CRPRESP
Valor do Crédito Presumido conforme Decreto 52.586 de 28.12.2007
Help
referente à aquisição de Leite Cru.
Campo D1_CODISS
Alterações
efetuadas
Campo D2_CODISS
Alterações
efetuadas
Campo C6_CODISS
Alterações
efetuadas
Campo C9_CODISS
Alterações
efetuadas

SBZ – Indicadores de Produto
Campo BZ_ALIQISS
Alterações
Inclusão do campo para indicar a alíquota de ISS.
efetuadas
Campo BZ_ALFUMAC
Alterações
Inclusão do campo para indicar a alíquota do FUMACOP.
efetuadas
CE3 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída

Campo CE3_FILIAL
Alterações
Inclusão do campo Filial corrente.
efetuadas
Campo CE3_IDSOL
Alterações
Inclusão do campo identificador da solicitação do RECOPI.
efetuadas
Campo CE3_CNPJOR
Alterações
Inclusão do campo CNPJ de Origem.
efetuadas
Campo CE3_UFORIG
Alterações
Inclusão do campo Unidade Federativa de Origem.
efetuadas
Campo CE3_CNPJDE
Alterações
Inclusão do campo CNPJ de Destino.
efetuadas
Campo CE3_UFDES
Alterações
Inclusão do campo Unidade Federativa de Destino.
efetuadas
CE4 – Itens das Notas Fiscais de Saída

Campo CE4_FILIAL

Alterações
Inclusão do campo Filial corrente.
efetuadas
Campo CE4_IDSOL
Alterações
Inclusão do campo Identificação da Solicitação do RECOPI.
efetuadas
Campo CE4_ITEM
Alterações
Inclusão do campo Item da Solicitação do RECOPI.
efetuadas
Campo CE4_CODPAP
Alterações
Inclusão do campo código do Papel da Solicitação do RECOPI.
efetuadas
Campo CE4_QTDPAP
Alterações
Inclusão do campo quantidade do Papel da Solicitação do RECOPI.
efetuadas
Tabela SX5
Tabela 02
Chave SL
Utilização Tipo de produto selo de controle
Tabela 42
Chave NFFA
Utilização Nota Fiscal de fornecimento de água
Chave NFCFG
Utilização Nota Fiscal de consumo/fornecimentos de gás canalizado
Tabela 42
Chave CTE
Utilização Conhecimento de Transporte Eletrônico
Tabela 53
Chave FDS

Utilização Numeração de títulos e taxas para o Fundersul
Tabela SG
101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com
cobrança do ICMS por substituição tributária.
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com
cobrança do ICMS por substituição tributária.
Chave
203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para a faixa de receita bruta
e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
300 – Imune
400 - Não tributada pelo Simples Nacional.
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído)
ou antecipado.
900 – Outros.
Utilização Código da Situação da operação do ICMS no Simples Nacional
Tabela SS
11 - Controle de materiais;
12 - Controle de valores agregados na industrialização por outro
estabelecimento;
13 - Controle de energia elétrica;
14 - Controle de serviços de comunicações;
15 - Controle de aquisição de serviços de transporte utilizados nas
prestações da mesma natureza;
21 - Produtos em elaboração-industrialização no estabelecimento;
22 - Produtos em elaboração-industrialização em outro estabelecimento;
23 - Produtos em elaboração-industrialização para outro
Chave estabelecimento;
24 - Apuração de custo dos serviços de transportes;
25 - Gastos gerais de fabricação;
26 - Distribuição do custo e ICMS do insumo conjunto – método do preço
de saída;
27 - Produtos em elaboração – produção conjunta – método da ficha
técnica;
31 - Controle de produtos acabados;
32 - Controle de mercadorias para revenda;
33 - Controle de custo agregado na industrialização para outro
estabelecimento.
Utilização Fichas Cat83

Tabela SX6 - Parâmetros
Nome MV_IRF2
Alterado o campo PYME para S, para que este parâmetro seja alterado pelo
Descrição
Protheus série 3.
Nome MV_IPI2
Descrição
Protheus série 3.
Nome MV_IOF
Descrição
Protheus série 3.
Nome MV_CSLL2
Descrição
Protheus série 3.
Nome MV_PISNAT2
Descrição
Protheus série 3.
Nome MV_CONFIS2
Descrição
Protheus série 3.
Nome MV_CPMF
Descrição
Protheus série 3.
Nome MV_CIDE
Descrição
Protheus série 3.
Nome MV_RETPAT
Descrição
Protheus série 3.

Nome MV_MAPIV
Campo SB5 que indica se o produto faz parte da lista IV (Portaria 1274/2003),
Descrição devendo gerar informações de exportação/reexportação no relatório Mapas de
Produtos Químicos Controlados
Nome MV_LFISORD
Indica se o número do livro deve se impresso ao lado do número da página com
Descrição
a indicação de eletrônico (E) nos registros de entrada e saída
Nome MV_BAURUAT
Indica o código de atividade do contribuinte do Município de Bauru - SP,
Descrição
conforme Anexo II do layout para importação dos lançamentos (ISS digital)
Nome MV_SERCONV
Converte a série original do documento para que seja gerada de acordo com as
Descrição
séries disponíveis no layout.
Nome da
MV_STFRETE
Variável
Para notas fiscais de serviço, o primeiro caractere do campo Cod da Sit Trib
Descrição
(CST_ICMS) deverá ser igual a 0 (zero).
Nome MV_BAURUSE
Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no
Descrição
Protheus no ISS Digital de Bauru – SP
Nome MV_GMBBCIO
Indica quais CFOPs devem possuir escrituração apenas nas colunas “Base
Descrição Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com Tabela de Códigos Fiscais da
GMB-RS.
Nome MV_M908MOD
Indica qual modelo deve ser apresentado no Registro de ISS – DF (MATR908),

Descrição
de acordo com a espécie utilizada no documento Fiscal.
Nome MV_DSMOGI

Configuração da espécie/série a ser apresentada pelos documentos na
Descrição Declaração de Serviços – Mogi das Cruzes, no arquivo de Serviços Prestados
e/ou Tomados.
Nome MV_MAPCFO
Permite informar os CFOPs que deverão ser desconsiderados no

Descrição
processamento da rotina “Mapas de Produtos Químicos”.
Nome MV_MAPTRAN
Indica em qual tabela devem ser verificadas as informações da transportadora

no processamento da rotina Mapas de Produtos Químicos, se:
Descrição 1 – tabela SA4 – Cadastro de Transportadoras;
2 – tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores.
Nome MV_APFUNDS
Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referente ao

Descrição
Fundersul do Mato Grosso do Sul.
Nome MV_APSINAC
Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referentes ao

Descrição
Simples Nacional.
Nome MV_PFAPUSN
Indica o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referentes ao

Descrição
Simples Nacional.
Nome MV_LPADSN
Códigos de lançamento padrão para o processo do Simples Nacional. Informe:

Descrição 999,999 ou seja:
código para a apuração, código para o estorno.
Nome MV_CAEEMP
Indica o código CAE (Código de Atividade Econômica) da empresa. Informação
Descrição para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. Exemplo de preenchimento:
93502
Nome MV_CAE88CB

Array com os códigos CAEs (Códigos de Atividade Econômica) que gerarão o
registro 88CB do Sintegra Mato Grosso do Sul, no seguinte formato:
Descrição
{"93504","41120","93503","41106","93502","31112","31131",
"31139","41105"}
Nome MV_FUST
Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período para o cálculo do
Descrição
Fust - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
Nome MV_FUNTTEL
Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período para o cálculo do
Descrição
Funttel - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.
Nome MV_PRATIVO
Tipo Caracter
Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do
Descrição
principio ativo.
Conteúdo <nome do campo>
Exemplo B5_PRATIVO
Nome MV_IMPPERI
Tipo Lógico
Indica se o relatório deve ser gerado por período, para que o período imp. no
Descrição
cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto
Conteúdo .T. ou .F.
.T. = Indica que o relatório deve ser gerado por período, para que o período
imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por
Exemplo produto.
.F. = Indica que o período imp. no cabeçalho não seja (De/Até) e a quebra
considerada na imp. seja mensal
Nome MV_DRJSIT
Campo da tabela SF3 que contem a situação do documento de acordo com as
Descrição
situações disponíveis no layout da Dief-RJ.
Nome da
MV_REGIESP
Var.

Tipo Caractere
1 – Microempresa Municipal; 2 – Estimativa; 3 – Sociedade de Profissionais; 4 –
Conteúdo Cooperativa; 5 – Microempresário Individual (MEI); 6 – Microempresário e Empresa
de Pequeno Porte (ME EPP)
Informar o Regime especial de tributação para que seja gerada a TAG
Descrição
<RegimeEspecialTributacao>.
Exemplo 1
Nome da
MV_OPTSIMP
Var.
Tipo Caractere
Conteúdo 1 – Sim; 2 – Não
Informar se o contribuinte é optante do Simples nacional para que seja gerada a

Descrição
TAG <OptanteSimplesNacional>.
Exemplo 2
Nome da
MV_INCECUL
Var.
Tipo Caractere
Conteúdo 1 – Sim; 2 – Não
Informar se o contribuinte é optante do incentivo a cultura para que seja gerada a

Descrição
TAG <IncentivadorCultural>.
Exemplo 2
Nome MV_DRJSUB
Campo da tabela SF3 que contém o número do documento emitido em
Descrição
substituição a outro cancelado anteriormente a ser apresentado na Dief-RJ
Nome MV_F3RECIS
Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de
Descrição Clientes (A1_RECISS) / Cadastro de Fornecedores (A2_RECISS) ou pelo Livro
Fiscal (F3_RECISS).
Nome MV_NESPEC
Indica o tipo de documento Fiscal utilizado na emissão de Notas Fiscais
Descrição
simplificadas de serviço na geração da Dief-RJ.

Nome MV_REBICM
Tipo Lógico
Descrição Indica que somente será aplicada redução depois de Calculado ICMS.
Nome MV_CIDADE
Descrição Informe o nome do Município em que o contribuinte está estabelecido.
Nome MV_GISSISS
Define se assumirá o Código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do layout
Descrição
dos Serviços Prestados PJ.
 Importante
Este parâmetro é utilizado no layout GISSCON.INI.
Nome MV_SIMPFIS
Define se o Sistema deverá considerar apenas as Notas Fiscais de faturamento
Descrição
(geradas pelo SIGAFAT e com duplicatas) para o cálculo da receita bruta.
Nome MV_IPIZFM
Indica se o desconto referente à PIS e Cofins Zona Franca de Manaus deverá
Descrição
ser aplicado na base IPI.
Nome MV_ISSST
Este parâmetro indica se utiliza a configuração de recolhimento do ISS
Descrição
escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).
Nome MV_IDAIDF
Campo da tabela SFS que contém o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ
Descrição
conforme tabela de Autorização do software validador do arquivo magnético.
Nome MV_IMPCABE
Indica se o valor do parâmetro igual a (.T.) imprime o modelo do relatório no
Descrição
cabeçalho ou (.F.) para imprimir normal.

Nome MV_CFTECOM
CFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação
Descrição e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução, para o cálculo do Fust e
Funttel.
Nome MV_AZFRETE
Indica, na emissão do Conhecimento de Frete, se deve zerar a alíquota de
Descrição
ICMS dos itens que tem alíquota zerada na NF de origem.
Nome MV_ALIQFRE
Indica as alíquotas para o cálculo do ICMS incidente no frete autônomo, quando
Descrição
este for calculado separadamente dos itens da Nota Fiscal. Ex.:SP12AC07.
Nome MV_FAUT930
Indica se o valor referente ao frete autônomo deverá ser apresentado nas
Descrição
observações do Regime de Processamento de dados (MATR930).
Nome MV_SERCAT
Tipo Lógico
Tratamento para o FISGETSER, onde transforma a série ou mantém a que está
Descrição
na NF.
Exemplo .T.
Nome MV_GIAMTO1
Descrição Campo da tabela AS1 que contém o Código IBGE do Município do Cliente.
Nome MV_GIAMTO2
Descrição Campo da tabela AS2 que contém o Código IBGE do Município do Fornecedor.
Nome MV_SIMPLES
Descrição Determina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional.
Nome MV_DBRDIF

Indica se o valor do ICMS a ser deduzido (quando o campo F4_AGREG estiver
Descrição como “D“) deverá ser calculado sobre o valor da base reduzida ou sobre valor
de redução da base.
Nome MV_GERAUT
Indica se os valores referentes ao Fust/Funttel serão gerados automaticamente
na aba “Apuração-ICMS”.
Descrição
T (True) – valores gerados automaticamente.
F (False) – valores não serão gerados automaticamente.
Nome MV_FLAGDEV
Indica se na opção ‘retornar’ dos documentos de entrada, será verificado o flag
Descrição
de devolução total do documento de saída.
Nome MV_CMUNSCC
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro
Descrição
“Código do Município”
Nome MV_CMUNSCF
Identifica o campo do cadastro de fornecedor deve ser gravado no registro
Descrição
“Código do Município”.
Nome MV_ESTSELO
Indica a data em que se devera ter inicio o controle do estoque físico de selos.
Descrição
Os movimentos efetuados antes desta data, não controlarão estoque.
Nome MV_MOVIMSL
Códigos de movimento interno para o controle físico do estoque de selos de

Descrição
controle. Informe: código de devolução/código de requisição.
Nome MV_TRSLAUT
Indica se, nos casos de transferência de selos, deverá ser gerada a guia de
Descrição
entrada na filial de destino automaticamente.
Nome MV_CMUNCLI
Identifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro
Descrição
“Código do Município”

Nome MV_CMUNFOR
Identifica o campo do cadastro de fornecedor deve ser gravado no registro
Descrição
“Código do Município”.
Nome MV_IMPPAGI
Permite alteração do cabeçalho Relatório Regime Proc. Dados (matr930), de
Folha para Página:
Descrição
T – PÁGINA
F – FOLHA (PADRÃO).
Nome MV_MESANTI
Tipo Lógico
Indica se o valor do crédito da Antecipação ICMS será lançado no mês da

Descrição
entrada da Nota Fiscal, ou no mês subseqüente ao lançamento da Nota.
F – geração do crédito da Antecipação de ICMS no mesmo mês da entrada da

Conteúdo Nota.
T – geração do crédito da Antecipação de ICMS no mês subseqüente;
Exemplo F
Nome MV_CRDBPIS
Tipo Caracter
Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de cálculo do PIS. Conteúdos:

Descrição
S-Credita; N=Não credita.
Conteúdo N
Nome MV_CRDBCOF
Tipo Caracter
Indica se acrescenta o valor do ICMS na base de cálculo do COFINS.

Descrição
Conteúdos: S-Credita; N=Não credita.
Conteúdo N
Nome MV_LCIAPA
Tipo Caracter

Descrição Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP.
Exemplo LCIAPA.TRM
Nome MV_LCIAPE
Tipo Caracter
Descrição Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP.
Exemplo LCIAPE.TRM
Nome MV_MFISICO
Array com o meio físico de entrega, número da mídia e especificação em caso

de outros meios de entrega, em que :
Primeira posição do array (Meio Físico de Entrega):
1 – CD;
2 – Disquete;
3 – Conexão em Rede Local (Lan);
Descrição 4 – Transmissão Direta;
5 – Outros.
Segunda posição do array (Número da Mídia); Informar somente se houver
número de mídia para entrega;
Terceira posição do array (Outros Meios de Entrega);
Descreva o meio de entrega. Essa informação somente deverá ser preenchida
no caso da primeira posição do array for preenchida com “5” (Outros).
Nome MV_TPTITU
Tipo Caracter
Descrição Indicar Títulos usados na geração da DCTF.
Exemplo ‘NF’, ‘IRF’
Nome MV_TPTITU
Descrição Indica os tipos de títulos que serão considerados para geração da DCTF.
Nome MV_CODOBRA
Tipo Caracter
Informação sobre o campo da tabela AS1 que contém o campo que será utilizado
Descrição
para informar o “Código da Obra”.

<definido pelo cliente>
Conteúdo
Exemplo: AS1->A1_OBRA
Nome MV_SERIEPA
Tipo Lógico
Indica se o campo “Série” (utilizado nos Registros R e E da DDS) será

Descrição considerado pelo parâmetro MV_TPSERIE ou pelos ou pelos outros parâmetros
da rotina (MV_F1SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2SERIE, MV_F2MODNF).
<conteúdo a critério do cliente>

Conteúdo .T. = Pelo parâmetro MV_TPSERIE
.F. = Pela espécie da Nota (por meio dos parâmetros indicados na descrição).
Nome MV_TPSERIE
Tipo Caracter
Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DES no arquivo

Descrição
de Notas Emitidas e Notas Recebidas.
SSS-DD/SSS-DD/
Em que:
SSS: Série do documento Fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser
informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco;
Conteúdo DD: Tipo de Série que deverá ser apresentada na DES, com 2 dígitos. Caso o
tipo de série a ser informada seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com
espaços em branco.
Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de
configuração, utilize a barra (“/”).
Nome MV_F1SERIE
Tipo Caracter
Descrição Campo da tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS.
Conteúdo Informe o campo da tabela SF1, sem o alias.
Nome MV_F2SERIE
Tipo Caracter
Descrição Campo da tabela SF2 que indica o tipo de série utilizada na DDS.

Nome MV_F1MODNF
Tipo Caracter
Descrição Campo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS.
Nome MV_F2MODNF
Tipo Caracter
Descrição Campo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS.
Nome MV_XFCOMP
Tipo Lógico
O parâmetro MV_XFCOMP (Default T – Sempre processa NF Complementar)

na opção RETORNO.
Descrição
O parâmetro MV_XFCOMP (F – Não ira processa NF Complementar) na opção
RETORNO.
Conteúdo T ou F
Nome MV_GERPRME
Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Indica se será gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Período como
Descrição
sendo o Saldo Inicial do próximo Período.
Nome MV_TABSB1
Tipo Lógico
Conteúdo .T.
Indica se a alíquota utilizada na geração do relatório será a da tabela SB1 ou da

Descrição
tabela SFK.
Nome MV_GERSD3

Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Indica se as movimentações internas da tabela SD3 serão contabilizadas no

Descrição
relatório (com exceção das transferências entre armazéns).
Nome MV_SERFNI
Tipo Caracter
Descrição Séries dos documentos Fiscais do ISS + Fácil Nova Iguaçu.
O primeiro campo deve ser a série contemplada no Sistema Protheus (com três
dígitos), seguido do traço (“-“) e da série correspondente no Sistema do ISS +
Conteúdo Fácil (com dois dígitos). Para separar a série do Sistema Protheus da série
correspondente no Sistema ISS + Fácil utilize o “-” (traço). Para separar grupos
de séries utilize a “/” (barra).
Exemplo Sugestão para o conteúdo: 1 -U /2 -U /
Nome MV_MUNSIAF
Tipo Caracter
Descrição Array com campos do SA1/SA2 para informar o código do Município, segundo
tabela do SIAFI.
O conteúdo deste parâmetro deve ser um array, no formato indicado

anteriormente. Na primeira posição deve conter o nome do campo do SA1 que
Conteúdo conterá o código do Município utilizado no ISS + Fácil (vide tabela de Municípios
SIAFI) e, na segunda posição, o campo do SA2 com a mesma informação. Os
campos devem estar entre aspas e separados por vírgula.
Exemplo {‘A1_COD_MUN’,’A2_COD_MUN’}
Nome MV_CLIREL
Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Indica se o tipo do Cliente utilizado no relatório será considerado da tabela de

Descrição
Clientes (Padrão do Sistema) ou do Pedido de venda.

Nome MV_ATSBOP
Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Indica se no cálculo da base normal de ICMS, o valor será alterado referente a

Descrição cada entrada e saída, ou se o valor da base de normal será alterado somente a
cada entrada e movimentos da coluna 16.
Nome MV_CAMPSE
Tipo Caracter
SSS-DD/SSS-DD/
Em que:
SSS: Série do documento Fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser
Conteúdo DD: Tipo de Série que deverá ser apresentada na DMS, com 2 dígitos. Caso o
tipo de série a ser informado seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com
espaços em branco.
Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DES no arquivo

Descrição
de Notas Emitidas e Notas Recebidas.
Nome MV_CAMPME
Tipo Caracter
SS-D/SS-D/
Em que:
SS: Série do documento Fiscal da DMS (configurada no parâmetro
MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2
Conteúdo
dígitos, complete com espaços em branco;
D: Tipo de Modelo que deverá ser apresentada na DMS, com 1 dígito.
Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no
Descrição
arquivo de Notas Emitidas.
Nome MV_CAMPMR
Tipo Caracter

SS-D/SS-D/
Em que:
Conteúdo
D: Tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito.
Descrição
arquivo de Notas Recebidas
Nome MV_CAMPML
Tipo Caracter
SS-D/SS-D/
Em que:
Conteúdo
D: Tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito.
Descrição
arquivo de Notas Emitidas em lote.
Nome MV_CAMPSCC
Tipo Caracter
Conteúdo Informar Campo da Tabela SA1 que possui código do Município.
Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Clientes) que se refere
Descrição
ao Código de Município do Cliente definido no validador.
Nome MV_CAMPSCF
Tipo Caracter
Conteúdo Informar Campo da Tabela SA2 que possui código do Município.
Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se
Descrição
refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DMS.
Nome MV_RESST
Tipo Caracter

Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de
Descrição
Ressarcimento para o processamento da GIAST RJ.
Nome MV_COMBST
Tipo Caracter
Descrição
Combustíveis para o processamento da GIAST RJ.
Nome MV_TRANFST
Tipo Caracter
Descrição
Transferência para o processamento da GIAST RJ.
Nome MV_DBSTCFR
Tipo Caracter
1 - Nunca retira;
2 - Retira, se houver crédito do ICMS ST;
3 - Retira, se não houver crédito do ICMS ST;
Conteúdo
4 - Retira, se houver crédito do ICMS normal;
5 - Retira, se não houver crédito do ICMS normal;
6 - Sempre retira.
Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Cofins
Descrição
retido
Nome MV_DBSTPSR
Tipo Caracter
1 - Nunca retira;
2 - Retira, se houver crédito do ICMS ST;
3 - Retira, se não houver crédito do ICMS ST;
Conteúdo
4 - Retira, se houver crédito do ICMS normal;
5 - Retira, se não houver crédito do ICMS normal;
6 - Sempre retira.
Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Pis
Descrição
retido
Nome MV_TAMCPO

Tipo Lógico
.T. = campo com 6 posições.

Conteúdo
.F.= Valor da estrutura do campo.
Trata a importação da Nf-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF
Descrição
configurado (.T. = campo com 6 posições, .F.= Valor da estrutura do campo).
Nome MV_AGLUTPR
Tipo Lógico
.T. = Aglutina.
Conteúdo
.F.= Não aglutina.
Indica se na geração do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos
Descrição
gerados.
Nome MV_QART65
Tipo Numérico
Quantidade máxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do
Descrição
RICMS PR.
Conteúdo 600
Nome MV_UNAT65
Tipo Caractere
Descrição Unidade de medida utilizada para cálculo do artigo 65 do RICMS PR.
Conteúdo KG
Nome MV_DTAFECP
Tipo Caracter
Indicar o Mês e o Ano que o Sistema deverá começar a processar o FECP
Descrição
considerando a Alíquota variável 0%,1% e 5%, informar MMAAAA.
Nome MV_ICSTDEV
Tipo Lógico
Indica se será gravado no XML o valor e a base de cálculo do ICMS ST para
Descrição
nota fiscal de devolução.

Nome MV_CAMPRET
Tipo Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>
Descrição refere à Tabela 4.8 Relação de motivos da não retenção, do “Manual de
importação de dados de outro Sistema” definido no validador da DMS.
Exemplo de conteúdo: A2_CODRET
Nome MV_CODCOF
Tipo Caracter
Informe o código a ser utilizado para a gravação do Título na SE2 do valor do
Descrição
COFINS da Apuração.
Nome MV_CODPIS
Tipo Caracter
Informe o código a ser utilizado para a gravação do Titulo na SE2 do valor do
Descrição
PIS da Apuração.
Nome MV_RESF3FT
Tipo Lógico
Indica se na apuração de ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb.
Substituição tributária), as informações serão consideradas da tabela SF3
(Livros Fiscais) ou da tabela SFT (Itens Livros Fiscais).
Descrição Este parâmetro foi criado, pois na mesma Nota Fiscal, é possível haver dois ou
mais itens de produtos com ST, e com o campo CREDST diferentes. Porém
como este campo não faz parte da chave principal, os itens podem ser
aglutinados, considerando a informação somente do primeiro item referente a
este campo.
.T. = Indica que serão consideradas as informações da tabela SFT, ou seja, item
a item dos Livros Fiscais.
Conteúdo
.F.= Indica que serão consideradas as informações da tabela SF3, ou seja, com
as informações aglutinadas.
Nome MV_MAPPC
Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro
Descrição
Código do País.

Nome MV_MAPPF
Identifica o campo do cadastro do Fornecedor Cliente que deve ser gravado no
Descrição
registro Código do País.
Nome MV_FOZSE
Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na GIISS no
Descrição
arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas.
Nome MV_FOZTIP
Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na GIISS no
Descrição
arquivo de Notas emitidas e recebidas.
Nome MV_940CLI
Tipo Caracter
Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Cliente) que se refere a

Descrição
livros em disquete definido no validador da DIC.
Exemplo de conteúdo: A1_940C
Nome MV_940FOR
Tipo Caracter

Descrição
refere a livros em disquete definido no validador da DIC.
Exemplo de conteúdo: A2_940F
Nome MV_SB5ISI
Tipo Lógico
.T. – Indica que o conteúdo do campo SB5->B5_CEME será enviado no arquivo.
Conteúdo
.F. – Indica que o conteúdo do campo SB1->B1_DESC será enviado no arquivo.

Define a Descrição Cientifica do Cadastro de Complemento de produtos - Tabela
Descrição
(SB5) como sendo a descrição do produto no arquivo..
Nome MV_PRFSPED
Tipo Caractere
Conteúdo A ou B
Define o perfil de apresentação no SPED Fiscal. Se o conteúdo for vazio, será
Descrição
apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.
Nome MV_RNDFOM
Controle para arredondamento do Fomentar para o estado de Goiás, em que .T.
Descrição
é para arredondar e .F. para não arredondar. Obs.: O default de criação é .F.
Nome MV_ATUCOMP
Tipo Lógico
Indica se usará atualização automática para os Complementos dos Documentos
Descrição
Fiscais do SPED.
Nome MV_CONFRE
Tipo Lógico
.T. = Calculará diferencial de alíquota interestadual para Notas de conhecimento
de frete.
Conteúdo
.F.= Não calculará diferencial de alíquota interestadual para Notas de
conhecimento de frete
Indica o tratamento das Notas de conhecimento de frete com diferencial de
Descrição ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO).
Nome MV_CAMPSO
Tipo Caracter

SS-O/SS-O/
Em que:
SS: série do documento Fiscal da DMS (configurada no parâmetro
Conteúdo
O: tipo de Operação que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito.
Descrição Configuração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS.
Nome MV_RNDSOBR
Tipo Lógico
.T. = Considera as sobras (terceira casa decimal) – conteúdo default.

Conteúdo
.F.= Não considera as sobras (terceira casa decimal)
Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa decimal
Descrição
(sobras) continuam a ser consideradas (.T.), ou não (.F.)
Nome MV_FATCIAP
Tipo Lógico
.T. = Imprime o Fator Proporcional (1/48).

Conteúdo
.F.= Imprime o Fator Cheio – conteúdo default.
Indica se na emissão dos Livros o Fator a ser impresso será o Fator
Descrição
proporcional ou o Fator cheio.
Nome MV_88STMG
Tipo Lógico
Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no

Descrição
Sintegra de Minas Gerais.
Nome MV_N88INT
Tipo Caracter
CFOPs que devem ser desconsiderados no cálculo da restituição de MG nas

Descrição
operações interestaduais.

Nome MV_88PERD
Tipo Caracter
CFOPs que indicam saídas por perda, roubo ou perecimento para o cálculo da
Descrição
restituição de MG.
Nome MV_RECALST
Tipo Lógico
Para produtos com margem de ST na entrada, mas sem ST nas NFs anteriores
Descrição
ao MV_DTSTMG, o Sistema deve efetuar o recálculo no ressarcimento de MG?
Nome MV_DTSTMG
Tipo Data
Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuado. A ST será calculada em

Descrição documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se
MV_RECALST=T.
Nome MV_PRODEP1
{{“39264000”,3400000},{“46021100”,353000},{“46021200”,353000},{“46021900”,
Conteúdo 353000},{“46029000”,353000},{“58079000”,1050000},{“58071000”,1050000},{“9
4053000”,17500},{“95051000”,35000000},{“95059000”,35000000}}
Tipo Caractere
Matriz de Arrays com os códigos NCMs e as quantidades máximas dos
Descrição
produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.
Nome MV_PRODEP2
Conteúdo {“67021000”,”67029000”}
Tipo Caractere
Array com os códigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.250 de
Descrição
28/12/08 – PRODEPE – PE.
Nome MV_PRODEP3
Conteúdo {5,70,15}
Tipo Caractere

Array com os percentuais referentes ao decreto 31.250 de 28/12/08 –
Descrição
PRODEPE – PE.
Nome MV_DIAMED
Tipo Numérico
Indica a quantidade de dias que será utilizado para o cálculo do preço médio
Descrição
do produto na aquisição. Utilizado no Estorno de Credito de IPI.
Nome MV_ESCRIPI
Tipo Lógico
Indica se a linha referente à Estorno de Credito de IPI será exibida na

Descrição
Apuração (.T.) ou não será exibida (.F.).
Nome MV_ICMS271
Conteúdo <a definir pelo cliente>
Tipo Lógico
Descrição Indica se haverá ou não o cálculo do Crédito ICMS Não destacado
Nome MV_CAFCF
Tipo Caracter
Informar os CFOPs do reg. B de mov. De café cru. Se estiver em branco será

Descrição
desconsiderado. Modo de preenchimento ex: 1101/1102/.
Nome MV_ISSPRG
Tipo Caracter
Descrição Indica se usa cálculo progressivo de retenção de ISS
S = Usa cálculo
Conteúdo
N= Não Usa
Nome MV_CRPREPP
Indica se será gerada na apuração de ICMS, a linha referente ao Crédito para
Descrição
Microempresa / EPP, para o estado do Paraná (.T. ou .F.)

Nome MV_APURBA
Tipo Lógico
Indica se utiliza Apuração Especial de ICMS com Crédito Acumulado (T) ou

Descrição
se não utiliza (F).
Nome MV_P1ICMST
Tipo Lógico
Indica que serão exibidos os valores referentes ao ICMS-ST no Reg.Proc.

Dados(P1/P1A) quando o campo Crd.ICMS ST(TES-SF4) for igual a
Descrição 4=Subst.Trib.
Os valores somente serão apresentados no Livro Reg.Proc. Dados, não
sendo creditados na Apuração do ICMS-ST.
.T. = Imprime as informações no Reg. Proc. Dados
Conteúdo
.F.= Não Imprime as informações no Reg. Proc. Dados
Nome MV_CCI_TO
Tipo Lógico
Informe o Campo que contém o CCI-TO, Cadastro de Contribuintes de ICM,

Descrição no Cadastro de Fornecedores.
Ex A2_CCI_TO.
Nome MV_CFOATIV
Tipo Caracter
CFOPs que serão considerados para o cálculo do benefício de diferimento na

Descrição
compra de bens do ativo imobilizado.
CFOPs que deverão ser processados no cálculo do benefício de diferimento na

Conteúdo compra de bens do ativo imobilizado, separados por barras “/”:
CFOP/CFOP/CFOP/CFOP
Nome MV_CFOPFUT
Tipo Caracter
CFOPs que serão considerados para o cálculo do benefício de diferimento para

Descrição
pagamento futuro.

CFOPs que deverão ser processados no cálculo do benefício de diferimento
Conteúdo para pagamento futuro, separados por barras “/”:
CFOP/CFOP/CFOP/CFOP
Nome MV_ATIVDS
Tipo Caracter
Campo da tabela SB1 que indica o Código da Atividade, referente ao Anexo I –
Descrição
Tabela disponível no validador DS Município Imperatriz.
Exemplo de conteúdo: B1_ATIVDS

Nome MV_CONSDUP
Tipo Lógico
.T. Não considera (F4_DUPLIC = NÃO)

Conteúdo
.F. Considera (F4_DUPLIC = SIM)
Informar se para importações deve ser considerado a condição de gera duplicata
Descrição
no cadastro de TES.
Nome da
MV_NFMISTA
Var.
Tipo Caracter
Espécie utilizada para a geração da Nota Fiscal mista DMS Corumbá
Descrição
(Produto + Serviço)
MV_CODBSC
Nome
Tipo Caracter
Conteúdo F3_CODISS
Descrição Indicar o campo na tabela SF3 que contém o código correspondente ao serviço.
 Observação:
O parâmetro MV_CODBSC é utilizado para definir o campo da tabela SF3 que contém o código de serviço ou
código CNAE (F3_CODISS ou F3_CNAE).
Nome da
MV_PSIGLA1
Var.
Tipo Caracter

Descrição Informe o nome do Município no qual o contribuinte está estabelecido.
Sugestão de conteúdo: A1_PSIGLA
Nome da
MV_PSIGLA2
Var.
Tipo Caracter
Indica o campo na tabela SA1-Clientes que contém a sigla do país com dois
Descrição
dígitos. Exemplo: Cliente estabelecido no Brasil - BR.
Sugestão de conteúdo: A2_PSIGLA
Nome MV_CAMPNFC
Tipo Lógico
Descrição Indica se Notas Fiscais Conjugadas serão consideradas na DMS Campinas.

Nome MV_CAMPSER
Tipo Caracter
Indica as séries das Notas Fiscais que deverão ser consideradas na DMS
Descrição
Campinas.
Exemplo de Conteúdo: /UNI/S /A /

Nome MV_CAMPCLI
Tipo Caracter
Indica o campo da tabela SF2 onde será gravado o Cód. SIAFI do Local da
Descrição
Prestação do Serviço, quando esse for diferente da localidade do Cliente.
Exemplo de Conteúdo: F2_CODSIAF

Nome MV_CAMPFOR
Tipo Caracter
Indica o campo da tabela SF1 onde será gravado o Cód. SIAFI do Local da
Descrição
Prestação do Serviço, quando esse for diferente da localidade do Fornecedor.

Exemplo de Conteúdo: F1_CODSIAF
Nome MV_DEMMBB1
Tipo Caracter
Indica campo do SA1 no qual será cadastrado o Cód. Município do Cliente,

Descrição
conforme tabela IBGE.
Exemplo: A1_CODIBGE
Nome MV_DEMMBB2
Tipo Caracter
Indica campo do SA2 no qual será cadastrado o Cód. Município do Cliente,

Descrição
conforme tabela IBGE.
Exemplo: A2_CODIBGE
Nome MV_CFOCRED
Tipo Caracter
Relação dos CFOP's cujos créditos não serão transportados para o item 020
Descrição
do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC.
CFOP’s cujos créditos não serão transportados para o item 020 do Quadro
Conteúdo 05 (Registro 26) da DIME-SC, separados por barras “/”:
CFOP/CFOP/CFOP/CFOP
Nome MV_SPEDEXP
Tipo Numérico
Conteúdo 0
Define o número de dias que o Sistema irá esperar para excluir a NFe da
Descrição
base de dados. (Default: 0 - não apaga)
Nome MV_SPEDEXC
Tipo Numérico
Conteúdo 72
Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado
Descrição
determina, para possibilitar o cancelamento da NFe.

Nome MV_DEVRET
Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Trata se na Nota Fiscal de Devolução o valor do ICMS retido deve ser igual
Descrição
ao ICMS Ret. da Nota Fiscal de origem
Nome MV_DMDB5
Tipo Caracter
Conteúdo <Campo a critério do cliente>
Campo da tabela SB5 que contém o número da Habilitação para operação,
Descrição
com diferimento utilizado na geração da DMD-BA.
Nome MV_DMDA1
Tipo Caracter
Campo da tabela SA1 que contém o código do Município onde está
Descrição
estabelecido o cliente baiano, utilizado na geração da DMD-BA.
Nome MV_DMDA2
Tipo Caracter
Campo da tabela SA2 que contém o código do Município onde está
Descrição
estabelecido o fornecedor baiano, utilizado na geração da DMD-BA.
Nome da Var. MV_MUNGOI

Tipo Caracter
Campo da tabela SA1 que indica o Código da Cidade do Tomador do Serviço
Descrição
DMS Goiânia
 Observação
Sugestão de conteúdo: A1_COD_MUN
Nome da Var. MV_PRODCF

Tipo Caracter

Descrição Indica os CFOPS que deverão ser desconsiderados na geração do relatório
MATR917 (PRODEPE).
Nome MV_MCDFES
Tipo Caracter
Informe o campo no Cadastro de Clientes que contem o código de Município

Descrição
para DIEF-ES.
Nome MV_PCDFES
Tipo Caracter
Informe o campo no Cadastro de Clientes que contem o código de país para

Descrição
DIEF-ES.
Nome MV_MFDFES
Tipo Caracter
Informe o campo no Cadastro de Fornecedores que contem o código de

Descrição
Município para DIEF-ES.
Nome MV_PFDFES
Tipo Caracter
Informe o campo no Cadastro de Fornecedores que contem o código de país

Descrição
para DIEF-ES.
Nome da
MV_INFADZF
Var.
Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Habilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para
Descrição
ZFM na Tag <infAdFisco> do XML da NF-e.
Nome da
MV_GNRINFC
Var.

Tipo Caracter
Código padrão da Informação Complementar (Tabela CCE) relacionando a Guia
Descrição
de Recolhimento com a Nota Fiscal
Nome da
MV_STREDU
Var.
Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Indica se a redução da base de ST deverá incidir no valor bruto (valor do item) ou
Descrição
no valor líquido, ao final do cálculo.
Nome da
MV_ C140TIT
Variável
Tipo Caracter
Indica os tipos de títulos que serão desconsiderados na geração do registro C140
Descrição
(se estiver em branco, todos os títulos serão considerados).
Conteúdo NF /CF /
Nome da
MV_ REGSPED
Variável
Tipo Caracter
Indica os registros do SPED Fiscal que não devem ser gerados (se estiver em
Descrição
branco, todos os títulos serão considerados).
Conteúdo C110/
Nome da
MV_ EXPIND
Variável
Tipo Caracter
CFOPs utilizados para indicar operação de remessa para exportação

Descrição
(exportação indireta).
Conteúdo 5501/5502/6501/6502
Nome da
MV_ISSRETD
Variável
Tipo Lógico

Indica se ocorrerá a retenção do ISS quando existir o cálculo no Documento e
Descrição
a Natureza não Calcular ISS.
Nome da
MV_SERTSER
Variável
Tipo Caracter
Descrição Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais para ISS
Sertãozinho, de acordo com o layout.
Exemplo de Conteúdo: 1 -10/2 -15/

Nome da
MV_DSAIENT
Variável
Tipo Lógico
Cont. Por. .F.

Indica se a tag dSaiEnt do XML da NF-e não será gerada, portanto também
determina que a informação do DANFE não será impressa.
Descrição .F. = a tag será gerada.
.T. = a tag não será gerada.
Nome MV_88CORTE
Tipo Caracter
Campo da tabela SB1 que contém a data de corte do produto para o processo de
Descrição
Rest. ICMS ST MG.
Nome MV_CFOFRET
Tipo Caracter
CFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no

Descrição
processamento da Rest. ICMS MG.
Nome MV_MEDIAST

Tipo Caracter
Indica se o estoque ST deve ser calculado, aplicando-se a média das entradas na

Descrição
restituição ST MG.
Nome da
MV_NSEQISS
Variável
Tipo Numérico
Descrição Número sequencial para geração do arquivo de ISS municipal.
Nome da
MV_IMPDIR
Variável
Tipo Numérico
Descrição Indica a opção de acessar diretamente o WebService na impressão do

DANFE, sem verificar os Livros Fiscais (SF3).
Nome da
MV_IESTCE
Variável
Tipo Caracter
Descrição Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contém a inscrição estadual do
fornecedor na SEFAZ/CE. Exemplo - A2_IESTCE.
Nome da
MV_TESVEND
Variável
Tipo Caracter
Descrição Informe o TES utilizado para o processamento das Notas Fiscais de Venda a
Ordem.
Nome MV_IPIDEV
Tipo Lógico
Indica se será gravado no XML o valor e base de cálculo do IPI para Notas
Descrição
Fiscais de devolução.
Conteúdo T = Será gravado ou F = Não será gravado.

Nome da
MV_SERDIF
Var.
Tipo Caracter
Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas para DIF
Descrição
JF
Nome MV_CFDUSO
Tipo caracter
Indica se as faturas eletrônicas serão utilizadas ou não, podendo ser configurado
com:
0 – Não utiliza faturas eletrônicas. Desta forma, as rotinas Geração de CFDs e
Impressão de CFDs não estarão disponíveis no Sistema;
Descrição
1 – Utiliza faturas eletrônicas. Desta forma, ao confirmar a geração das faturas, o
sistema solicita a confirmação da geração das faturas eletrônicas;
2 – Indica o uso das faturas eletrônicas e sua geração automaticamente. Assim,
logo após a geração das faturas, também serão geradas as faturas eletrônicas.
Conteúdo 1
Nome MV_CFDDIRS
Tipo Caracter
Descrição Diretório onde serão gravados os arquivos com as chaves privadas e públicas.
Conteúdo “\cfd\llaves”
Nome MV_CFDDOCS
Tipo caracter
Descrição Diretório no qual serão gravadas as faturas eletrônicas.
Conteúdo “\cfd\facturas”
Nome MV_CFDFTS
Tipo Caracter
Indica o diretório e o arquivo que contém a estrutura da fatura eletrônica para o
Descrição
documento de saída.

Conteúdo “\cfd\inicfd\fatsmex.ini”
Nome MV_CFDFTE
Tipo Caracter
Indica o diretório e o arquivo que contém a estrutura da fatura eletrônica para o
Descrição
documento de entrada.
Conteúdo “\cfd\inicfd\fatemex.ini”
Nome MV_SEF54
Tipo Caracter
Descrição Indica as CFOPs que não devem gerar o registro 54 para a SEF.
Conteúdo <Definido pelo cliente>
Nome MV_SOMAIPI
Tipo Lógico
Descrição Calcula a base de ICMS-ST com o valor IPI. Se. T. ou .F.
Conteúdo .F.
Nome MV_F9PROD
Tipo Caracter
Descrição Indicar o código do produto.
Sugestão para o conteúdo: F9_PROD
Nome MV_F9ESP
Tipo Caracter
Descrição Indicar a Espécie da nota fiscal.
Sugestão para o conteúdo: F9_ESP
Nome MV_F9CC
Tipo Caracter

Descrição Indicar o centro de custo.
Sugestão para o conteúdo: F9_CC
Nome MV_F9PL
Tipo Caracter
Descrição Indicar o plano de contas.
Sugestão para o conteúdo: F9_PL
 Observação
Estes parâmetros foram criados para que o sistema gere os registros 0300 e 0305 de bens do SpedFiscal
cadastrados diretamente no cadastro de manutenção CIAP (SF9).
 Observação
Caso a série utilizada não seja válida, a importação dos arquivos magnéticos será rejeitada.
Caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta atribuir uma
numeração sequencial ao criá-los.
Pasta Informações
Nome da
MV_F9SKPNF
Var.
Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Pasta Descrição
Indica se o sistema irá desconsiderar as informações das notas fiscais e buscar
Descrição
informações para gerar os registros direto da tabela SF9.
 Observação
Estes parâmetros foram criados para que o sistema gere os registros 0300 e 0305 de bens cadastrados
diretamente no cadastro de manutenção CIAP (SF9) quando não existem as notas de entrada do bem no
sistema.
Exemplo:
MV_SERDIF, MV_SERDIF1, MV_SERDIF2, MV_SERDIF3, e assim sucessivamente.
Pasta Informações

Nome da
MV_COTNFSS
Var.
Tipo Caracter
Este parâmetro deve conter o modelo da nota fiscal de serviço simplificada e a

Descrição
espécie a que se refere a mesma.
Exemplo de conteúdo: A3=NFSS.

O parâmetro MV_D5ICMS teve sua descrição original alterada para Campos da tabela SA1 que indicam:
Tipo de Assinante Tipo de Utilização, Grupo de Tensão, Num. Term. Ou Conta Consumo e
Classificação do Item.
Nome MV_ALIQSIM
Tipo Caracter
Alíquota de ICMS em que o optante estiver enquadrado no período de apuração,
Descrição
expressa com duas casas decimais. Isto no caso de optante pelo Simples Nacional
Conteúdo Valor da Alíquota expressa com duas casas decimais
Exemplo 06,00
Nome MV_SCARRP9
Tipo Lógico
Descrição Indica se será calculado o Crédito Presumido conforme inciso XX Art. 15.
T – para habilitar o cálculo do Crédito Presumido nas operações Arroz.
Conteúdo
F – para não habilitar o cálculo do Crédito Presumido nas operações Arroz.
Exemplo T
Nome MV_SCPERC
Tipo Numérico
Indica os percentuais previstos no inciso XX, Art. 15 (informe valor numérico. Ex:
Descrição
3% = 3).
Exemplo 3
Nome MV_B1ARROZ
Tipo Numérico

Indica o campo na tabela SB1, se o produto fizer parte do cálculo de Crédito
Descrição
Presumido do inciso XX, Art. 15.
Exemplo B1_CDARROS
Nome MV_CFARR01
Tipo Numérico
Indica os CFOPs (Entrada e Saída) que não serão considerados para o cálculo do
Descrição
Crédito Presumido, do inciso XX, Art. 15 (CFOP separados por /).
Exemplo 5110/5120/6102
 Observação
Caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a
numeração na seqüência.
Exemplo: MV_CFARR01, MV_ CFARR02, MV_ CFARR03, MV_ CFARR04, e assim sucessivamente.
Nome MV_DESCSRV
Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Indica se a descrição dos serviços, na impressão do RPS, será .F. (a

Descrição
cadastrada na tabela 60) ou .T.(o campo do parâmetro MV_DESCBAR).
Nome MV_DESCBAR
Tipo Caracter
Conteúdo B1_DESCBAR
Descrição Indique o campo na tabela SB1 que contém a descrição do serviço
Exemplo: B1_DESCBAR
Nome MV_RELSSL

Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Define se o envio e recebimento de e-mails na rotina SPED utilizará conexão
Descrição
segura (SSL).
Nome MV_IPOSE
Tipo Caracter
SSS-DD/SSS-DDDDD/
Em que:
SSS: série do documento fiscal no Protheus, com 3 dígitos. Caso a série a ser
Conteúdo DDDDD: tipo de Série que deverá ser apresentado na DMS, com 5 dígitos.
Caso a tipo de série a ser informado seja menor que 5 dígitos, deve-se
completar com espaços em branco.
Configuração da série a ser apresentada pelos documentos no arquivo de
Descrição Ipojuca PE conforme layout.
Exemplo de conteúdo: 001- AVULS/002-A /03 –BA /004-D /
Nome MV_DACIAP
Tipo Caracter
Indica se deve ser considerado o valor de diferencial de alíquota no cálculo do
Descrição
ICMS para o registro CIAP. S=Considera N=Não Considera. Default S.
Conteúdo S
Exemplo S
Nome MV_LONDSIM
Campo no cadastro de fornecedores que contém a alíquota praticada do
Descrição
Simples Nacional, quando o fornecedor for optante por esse regime.
Nome MV_SPED55
Tipo Lógico
Indica se será impresso “SPED” ou “55” na coluna “Espécie” do relatório
Descrição
REGIME PROC. DADOS (MATR930) para notas modelo 55.

.T. = Indica que no relatório coluna “Espécie” será impresso “55”.
Exemplo
.F. = Indica que no relatório coluna “Espécie” será impresso “SPED”.
Nome MV_DEVTOT
Tipo Lógico
Define se será considerado o valor da base da nota original com valor do frete
Descrição + despesa + seguro na devolução total da mercadoria:
.T.= Sim e .F.= Não.
.T. = Será considerado no valor base da nota original com o valor do frete +
despesa + seguro;
Exemplo
.F. = Será calculado o valor da base de ICMS normal e ICMS ST conforme
informações da nota fiscal.
Nome MV_GIMUN
Tipo Caracter
Informar campo da tabela cadastro de cliente (SA1), com código do município

Descrição
conforme layout GIM.
Exemplo de conteúdo: A1_GIMUN

Nome MV_IMPANF
Tipo Lógico
Informe se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE, caso existam

Descrição informações.
.T.= Sim e .F.= Não.
Pasta Informações
Nome da
MV_SBX5B1
Var.
Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Este parâmetro indica se utiliza a descrição do Item (B1_DESC) parâmetro (.F.)
Descrição
ou a descrição do código de serviço (X5_DESCRI) parâmetro (.T.).

Sugestão de conteúdo: .F.
Pasta Informações
Nome da
MV_ SITSBO
Var.
Tipo Caracter
Tamanho 1
Mascara @!
Pasta Descrição
Informe o nome do campo do Cadastro de Clientes (SA1) que contém a
Descrição
situação cadastral do mesmo.
O parâmetro MV_CODREG é utilizado para informar o código de regime tributário do emitente da nota fiscal
eletrônica.
Nome da Var. MV_CODREG

Tipo Caracter
Cont. Por. <definido pelo cliente>
1 - Simples Nacional;
Descrição 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta;
3 - Regime Nacional.
Pasta Informações
Nome da Var. MV_RECA1A2
Tipo Lógico
Informe:
Se .T. O código do participante em todo o layout da 08655 utilizará o
Conteúdo alias da tabela + o Número de Registro: recno(). Exempo:
SA100000001435.
Se .F. Utiliza o MV_5CLIFOR para compor o código do Participante.
Pasta Descrição
Indica se o código do participante no layout da Norma 08655 utilizará o

Descrição Recno() (Numero do Registro) das tabelas SA1- Clientes e SA2 –
Fornecedores para compor o código.
Sugestão de conteúdo: .T.
Nome MV_NFEMSA1

Tipo Caracter
Parâmetro que determina o tratamento do campo A1_MENSAGE para

NF-e. C=Inf. Adicionais Cliente;
Descrição
F=Inf. Adicionais Fisco;
BRANCO=não considera.
Nome MV_NFEMSF4
Tipo Caracter
Parâmetro que determina o tratamento do campo F4_FORMULA para

NF-e. C=Inf. Adicionais cliente;
Descrição
F=Inf. Adicionais Fisco;
BRANCO=não considera.
Nome da Var. MV_DATAEXP

Tipo Lógico
Indica se o campo Data da Declaração recebe informação do campo
Descrição
“DTDDE” ou da data DTAVRB. Se .T. ou. F.
Nome da Var. MV_SOMAICM

Tipo Lógico
Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS próprio.
Descrição
Se .T. ou .F.
Nome da Var. MV_REGSOC

Tipo Caracter
Array utilizado para preenchimento do registro 60 da DIPJ.
Descrição
Consulte boletim técnico da DIPJ para preenchimento.
 Observação:
Caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a
numeração na sequência.
Exemplo: MV_ REGSOC1, MV_ REGSOC2, MV_ REGSOC3, e assim sucessivamente.

Nome da Var. MV_TESATMB

Tipo Caracter
Informe o TES utilizado para venda de Ativo Imobilizado que deve ser
Descrição desconsiderado do valor da receita bruta da apuração do Simples
Nacional.
Nome da Var. MV_COMBPET

Tipo Lógico
Define se a empresa emitente da nota fiscal é do ramo de atividade de
Descrição
combustíveis e derivados de petróleo.
Pasta Informações
Nome da Var. MV_PRCDEC
Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Pasta Descrição
Indica se o valor dos Itens na Fatura e pedido serão arredondados em 0
Descrição
decimais, respeitando o MV_CENT ( .T. Habilita; .F. Desabilita).
Pasta Informações
Nome da Var. MV_VALICM
Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Pasta Descrição
Calcula o crédito presumido de MG nas notas fiscais de saída pelo valor
Descrição
do ICMS.
Pasta Informações
Nome da Var. MV_CFREG47
Tipo Caracter
Pasta Descrição
Informa CFOPs que serão desconsiderados no processamento do
Descrição
Registro 47 – DIME-SC.

Pasta Informações
Nome da Var. MV_ARGEURL
Tipo Caracter
Pasta Descrição
Descrição Informe a URL referente à fatura eletrônica de exportação.
Pasta Informações
Nome da Var. MV_RECVEN
Tipo Caracter
Informe os códigos das naturezas que devem ser processadas,
Conteúdo
separando-os por barras (“/”).
Pasta Descrição
Define quais naturezas serão processadas na linha 01 “Receita de
Vendas e Bens e Serviços – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo”,
Descrição “Receita de Vendas e Bens e Serviços – Ficha 08A/18A – Regime
Cumulativo” e “Receita de Vendas e Bens e Serviços – Ficha 07B/17B –
Regime Não Cumulativo e Cumulativo”.
Pasta Informações
Nome da Var. MV_ART117
Tipo Lógico
Conteúdo .T. (por padrão)
Pasta Descrição
Indica se serão considerados os produtos de material de consumo que
Descrição
não tiveram cálculo de diferencial de alíquota, nos casos do Art 117.
Pasta Informações
Nome da Var. MV_VALDESP
Tipo Lógico
Conteúdo .F. (por padrão)
Pasta Descrição
Indica que os valores referentes às despesas, frete e seguro, serão
Descrição
somados a base de cálculo sem rateio.

Pasta Informações
Nome da Var. MV_ENDSER
Tipo Caractere
Conteúdo {"","","","","",""}
Pasta Descrição
Array contendo o endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF e
Descrição
CEP, do local do serviço prestado.
Nome da Var. MV_INDUPF

Tipo Caractere
Informe o campo que deve ser utilizado da Tabela SM2 para informar o
Descrição
indexad.or UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5.
Nome MV_DECALIQ
Conteúdo .F.
Tipo Lógico
Indica se a picture a ser usada na alíquota da Nota fiscal deve ser igual a
Descrição
picture configurada no campo Perc. PIS (B1_PPIS).
Nome MV_CTRAUTO
Conteúdo .F.
Tipo Lógico
Define se para a NF de compl. frete serão consideradas as informações

Descrição de cálculo e redução de base do IRRF e INSS da natureza ou do
produto. T= Natureza F=Produto. Padrão: F = Produto.
Nome MV_RATPIS
Tipo Lógico
Indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do titulo da NFE
Descrição
=.T.(default) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.

Nome MV_RATCOF
Tipo Lógico
Indica se deve haver rateio do COFINS Retenção nas parcelas do título
Descrição da NF-e = .T. (default) ou se o valor integral deve ser considerado apenas
na primeira parcela = .F.
Nome MV_RATCSLL
Tipo Lógico
Indica se deve haver rateio do CSLL Retenção nas parcelas do título da
Descrição NF-e = .T. (default) ou se o valor integral deve ser considerado apenas
na primeira parcela = .F.
Nome MV_GRVSELO
Tipo Lógico
Indica se o Sistema deverá gravar duas ou mais guias de selo com o
Descrição
mesmo número e mesma classe.
Nome MV_BSCREPC
Tipo Numérico
Indica se o Sistema deverá gravar duas ou mais guias de selo, com o
Descrição
mesmo número e a mesma classe.
Conteúdo 1 ou 2
Nome MV_APURVEI
Tipo Lógico
Indica se a base de cálculo para Crédito de PIS/COFINS sobre
Descrição Depreciação de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de
Aquisição do Ativo.
Nome MV_INFXJUS
Tipo Caractere

Define se a justificativa de cancelamento será informada no momento
Descrição
das transmissões de NF-e, por meio de uma tela de digitação.
S=Sim
Conteúdo
N=Não
Nome MV_TXTINUT
Tipo Caractere
Informe um texto para ser gravado no campo F3_OBSERV para as NF-e

Descrição inutilizadas. Caso esteja em branco, o texto original do campo será
preservado.
Conteúdo <definido pelo cliente> Exemplo (NF INUTILIZADA)
Nome MV_TIPOB
Tipo Caractere
Informe os Estados que deverão realizar o cálculo do ICMS ST, quando

Descrição
o campo agrega valor do TES for = B.
Conteúdo RS/SP/
Nome MV_NCMPC
Tipo Caractere
Array contendo o NCM e valores para efeito de redução zero das

Descrição alíquotas para PIS e COFINS. Serão zerados caso não excedam os
valores informados neste parâmetro.
Exemplo Conteúdo {"99997104",2000}
Nome da Var. MV_GIMUN2

Tipo Caractere
Informe o campo da tabela Cadastro de Fornecedor (SA2), com código
Descrição
do município conforme layout GIM.
Exemplo de conteúdo: A2_GIMUN

Nome MV_UNMAPA
Tipo Caractere

Identifica uma unidade de medida válida no Mapa para determinada
Descrição
unidade de medida utilizada no Cadastro de Produtos.
Conteúdo <definido pelo cliente> Exemplo (FR=L/UN=L)
Nome MV_B1FARM
Conteúdo <definido pelo cliente> Exemplo (B1_FARMA)
Tipo Caractere
Identifica o campo no Cadastro de Produtos que indica se o mesmo

Descrição
deve ser considerado como farmacêutico na geração da GIMPB.
Nome MV_A1HOSP
Conteúdo <definido pelo cliente> Exemplo (A1_HOSP)
Tipo Caractere
Identifica o campo no Cadastro de Produtos que indica se o mesmo

Descrição deve ser considerado como hospital ou estabelecimento congênere na
geração da GIMPB.
Nome MV_APSENAR
Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar

Descrição
referentes ao SENAR.
Nome MV_PFSENAR
Indica o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referentes

Descrição
ao SENAR.
Nome MV_LOCACAO
Conteúdo <definido pelo cliente> Exemplo (“0009”)
Tipo Caractere.
Informe o grupo do produto de Locação de bens móveis.

Para que as informações da receita bruta mensal de locação de bens de
Descrição móveis sejam calculadas no Simples Nacional, é necessário cadastrar
um grupo específico para Locação, incluir o produto nesse grupo e
informá-lo no parâmetro MV_LOCACAO.

Nome MV_DIEFINV
Utilizado para definir o preenchimento da situação do Produto

Descrição
Intermediário no layout de inventario da DIEF-CE.
Nome MV_ENERGIA
Define quais naturezas serão processadas na linha 04- Despesas de

Descrição
Energia Elétrica
Nome MV_ALUPRED

Descrição
Aluguéis de Prédio Locados de Pessoas Jurídicas.
Nome MV_ALUMAQU

Descrição
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas.
Nome MV_CAT8309
Conteúdo .F.
Tipo Lógico
Caso esteja preenchido com .T., o campo código de lançamento (refere-

se aos códigos da tabela 6.1-Tabela de Codificação dos Lançamentos
Descrição
do Manual de Orientação de Formação do Arquivo Digital CAT83) será
habilitado nas rotinas de notas fiscais e movimentação de estoque.
Nome MV_CRDM001
Amarração entre NCM x Tipo de Cliente x Crédito, utilizada para o

Descrição
cálculo do Crédito de Estímulo de Manaus.
Nome MV_EMIENT
Conteúdo .F.
Tipo Lógico

Indica se o filtro do relatório será efetuado por data de entrada ou de
Descrição emissão
.T. = entrada
Nome MV_CROUTSP
Informar o(s) código(s) do NCM do(s) produto(s), que será calculado o
Descrição Crédito Outorgado para estado de São Paulo contemplando os anexos
do Decreto 56.018 de 16.07.2010.
Nome da Var. MV_ADMNFE
Tipo Lógico
Cont. Por. .T.
Descrição Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFESEFAZ
Nome da Var. MV_F9ITEM

Tipo <definido pelo cliente> Exemplo (F9_ITEMNFE)
Cont. Por. Caractere.
Informar o campo da tabela SF9, que indica o campo do item de da nota
de entrada no cadastro do bem. Este campo será criado com conteúdo
igual a F9_ITEMNFE, podendo ser alterado pelo usuário nos casos de
Descrição bens que já haviam sido gravados sem o número do item. Neste caso o
usuário terá que criar um campo no configurador para o número do item,
e indicar este novo campo neste parâmetro para a geração correta do
bloco G do Sped Fiscal.
Nome da Var. MV_SPEDPLC

Tipo Caractere.
Indica de onde buscar o Plano de Contas e Centro de Custos na
geração do bloco G do Sped Fiscal. 1 para buscar do item da nota, 2
Descrição
para buscar do cadastro de produtos. 3. Para buscar cadastro da tabela
SN3.
Nome da Var. MV_P1ABER

Tipo Caractere.
Indica o Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas
Descrição
com a informação da Série.

Tipo Caractere.
Indica o Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saída
Descrição
com a informação da Série.

Tipo Caractere.
Indica o Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro da Apuração
Descrição
de ICMS com a informação da Série.
Nome da Var. MV_APISSST
Tipo Lógico
Gerar o relatório MATR976 com o quadro da apuração do ISS substituto
Descrição
tributário. Se. T. ou. F.
Nome da Var. MV_74ITEM

Tipo Lógico
Indica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De
Descrição
poder de Terceiros Se. T. ou. F.
Nome MV_INITES
Tipo Lógico
Indica se inicializa os campos referentes ao cálculo do ICMS e IPI (da
Descrição
TES) como “N” (Não)
.T. = Indica que até informar o código do TES, os campos que indicam
se haverá cálculo do ICMS, cálculo do IPI, geração do livro ICMS,
geração do livro IPI, assumirá o valor “N” (não serão
calculados/gerados).
Exemplo
.F. = continuará a proceder da forma atual, ou seja, os campos que

indicam se haverá cálculo do ICMS, cálculo do IPI, geração do livro
ICMS, geração do livro IPI, assumem o valor “S”.
Nome MV_ITEMAGL
Tipo Lógico
Aglutinar ITENS do RPS na geração do XML da NFS-e ABRASF?
Descrição
S=SIM ou N=Não.
Conteúdo S ou N

S = Indica que os ITENS com o mesmo código de serviço, código de
tributação municipal e alíquota do documento serão aglutinados em
apenas um item no XML do RPS, que será enviado para prefeitura nos
Exemplo modelos ABRASF.
N. = continua a proceder da forma atual, ou seja, não realiza a
aglutinação de ITENS iguais do documento.
Nome MV_GRBLOCM
Tipo Lógico
.T. = Gera Bloco M

Conteúdo
.F.= Não gera Bloco M.
Indica se na geração do SPED PIS COFINS irá ou não gera o bloco M.
Descrição
Por padrão será criado como F.
Nome MV_RATPROP
Tipo Lógico

Desabilita o cálculo do Crédito de PIS/COFINS feito por Rateio
Descrição
Proporcional. T = Desabilita. F = Mantem cálculo por Rateio.
Nome MV_PERCAPD
Tipo Caracter

Informar o percentual para geração do bloco M do SPED PIS COFINS,
Descrição
para CST com receitas em comum.
Exemplo de preenchimento: {50,25,25}
Nome da Variável MV_SPEDAZ
Tipo Lógico
Define se na geração do SPED PIS COFINS será feito o tratamento

para alíquota zero de PIS e COFINS. O tratamento para alíquota zero de
Descrição
PIS e COFINS será feito através do CST, entre os CSTs 04 ao 09, serão
considerados como alíquota zero.

Nome MV_CFAREC
Tipo Caractere
Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para
Descrição
considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
Default Vazio
Exemplo de preenchimento: 5101, 5102

Nome MV_CFEREC
Tipo Caractere
Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no

Descrição
registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
Default Vazio
Exemplo de preenchimento: 5101, 5102
Nome MV_DEISSRC
Tipo Lógico
Habilita a geração do Registro “F”, que é utilizado exclusivamente para
Descrição
informações de outras receitas que não de serviços.
.T. = Habilita a geração do Registro F.
Exemplo
.F. = Desabilita a geração do Registro F.
Nome MV_ARQPROP
Tipo Lógico

Se .F.= Considera o parâmetro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o
Descrição
preenchimento dos campos.
Nome MV_ALIQR50
Tipo Lógico
Indica se o sistema irá gerar a alíquota de ICMS no registro 50, mesmo
Descrição
para operações isentas

Nome MV_TPCVDNF
Tipo Caracter
Campo na tabela SB1 que contém o tipo de cálculo a ser realizado para
Descrição
obter o resultado da Conversão da Unidade Estatística da DNF.
Nome MV_DIEFSIT
Tipo Lógico
Se o conteúdo for .T., o preenchimento do campo código de situação do
Descrição registro “INV” será efetuado de acordo com o conteúdo do campo
B5_SITDIEF.
Nome MV_CIAPDAC
Tipo Caracter
Indica se o frete compoe a base de calculo do ICMS. O conteudo deste
Descrição parametro será utilizado quando nao existir o documento atrelado ao
SF9(S/N)
Conteúdo S ou N
Nome MV_SPEDQTD
Tipo Numerico
Parametro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando a
Descrição mesma for ZERO. O conteúdo do parâmetro será inserido nos campos
de quantidade
Conteúdo 1
Nome MV_SFRBCD2
Tipo Lógico
Indica se deve calcular a redução de base de calculo do ICMS conforme
Descrição
% da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal.
Conteúdo T ou F
Nome MV_F9CHVNF
Tipo Caracter

Descrição Campo da tabela SF9 que identifica a chave de acesso da NF-e
Conteúdo
Nome MV_CIAPVST
Tipo Caracter
CFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST
Descrição
(Recolhimento antecipado). Tratamento do art. 274 do RICMS
Conteúdo
Nome MV_F9CTBCC
Tipo Caracter
Parametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual
Descrição o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF,
1=Prod, 2=F9
Conteúdo 1 ou 2
Nome MV_F9FUNC
Tipo Caracter
Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a
Descrição
funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT
Conteúdo F9_FUNCIT
Nome MV_F9VLLEG
Tipo Caracter
Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP já apropriado no sistema
Descrição legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o
QTDPARC
Conteúdo <branco>
 Observação
Este tratamento é utilizado quando não for informado o valor apropriado no sistema legado. Este valor é
utilizado para compor o total de credito CIAP. Ex: Ao incluir o CIAP, o campo F9_VALICMS é R$300, o
QTDPARC é 30 e o SLDPARC é 30, portanto o credito CIAP para as 30 parcelas restante é +/- R$10, porém
não se tem o valor total do CIAP, no qual se refere as 18 parcelas já apropriadas no outro sistema. Este
campo a ser informado no parâmetro MV_F9VLLEG deve representar o restante, que neste caso terá de ser
R$180, dando um total de crédito de R$480 em 48 parcelas.

Nome MV_F9GENCC
Tipo Caracter
Centro de custo generico para quando o fluxo padrao do sistema não
Descrição
encontrar no cadastro.
Conteúdo <branco>
Nome MV_F9GENCT
Tipo Caracter
Conta contábil generica para quando o fluxo padrao do sistema não
Descrição
encontrar no cadastro.
Conteúdo <branco>
Nome da Variável MV_F9CDATF
Tipo Lógico
Conteúdo T ou F
Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal,

Descrição se o código do bem deverá vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1
caso exista.
Parâmetro utilizado como opção para utilizar o código do ativo do próprio cadastro de Ativo Fixo (tabela SN1)
quando houver integração com o Compras, caso contrário, o código do CIAP (Tabela SF9) será mantido.
Nome MV_GISSOBR
Tipo Lógico
Descrição Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais com Obras.
Conteúdo .F.
Nome MV_GISSBAN
Tipo Lógico
Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais de Serviço
Descrição
Bancário.
Conteúdo .F.
Nome MV_GISSPUB

Tipo Lógico
Descrição Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais - Órgão Público.
Conteúdo .F.
Nome MV_GISSCOD
Tipo Lógico
Descrição Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais CODESP.
Conteúdo .F.
Nome MV_CODOBR2
Tipo Caractere
Informação sobre o campo da tabela SA2 que contém o campo que será
Descrição
utilizado para informar o Código da Obra.
Conteúdo <branco>
Nome da
MV_DTINCB1
Variável
Tipo Caracter
Determina a rotina qual o campo da tabela SB1 que contém a data de cadastro
Descrição
(inclusão) do produto no sistema.
O conteúdo default deste parâmetro é o campo B1_DATREF.
 Observação:
Este parâmetro tem tratamento interno na rotina através de uma macro-execução, onde assume que o conteúdo
pode ser o próprio campo da tabela SB1 ou a chamada de um rdmake com a regra específica.
Para uma chamada de rdmake, basta inserir em seu conteúdo a chamada da função, por exemplo, CalcData().
Nome da
MV_LEGM953
Variável
Tipo Lógico
Conteúdo F

Determina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o mesmo estado do
Descrição MV_ESTADO seja gerada independente do MV_SUBTRIB. .F. = NAO GERA,
.T. = GERA
 Observação
Parâmetro utilizado na Apuração de ICMS (rotina MATA953) para identificar se deverá gerar a GNRE
independente da UF estar no MV_SUBTRIB ou não quando o estado for o mesmo do MV_ESTADO, ou seja, o
mesmo do emitente, em uma operação interna.
Nome da
MV_ALQDFB1
Variável
Tipo Caractere
Indica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizará Exceção

Descrição
Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional.
 Observação:
O conteúdo deste parâmetro deve conter um campo da tabela SB1 criado pelo próprio usuário, por exemplo:
B1_ALQDFB1. Recomenda-se que o campo seja criado com Opções 1=Sim e 2=Não. Por padrão, o cálculo dos
impostos assume que o produto não utiliza Exceção Fiscal.
Nome MV_APURTIT
Tipo Caractere
Este parâmetro permite ao usuário acrescentar tipos de títulos a serem

Descrição
considerados para a apuração de PIS e COFINS Regime de Caixa.
Default
 Importante:
Informar tipos de títulos a serem inseridos na apuração PIS e COFINS para Regime de Caixa, por exemplo ‘RA’.
Para inserir mais de um tipo utilize ‘RA’,’BA’. (Aspas simples e vírgula. Lembramos também que o procedimento
de copiar e colar do boletim no parâmetro pode apresentar problemas de caracteres.)
Nome MV_APFUMAC
Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referentes ao

Descrição
FUMACOP.
Nome MV_PFFUMAC

Indica o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referentes ao
Descrição
FUMACOP.
Nome MV_INEP
Tipo Caracter
Indica o código da Receita do INSS para empresas públicas no arquivo da
Descrição
DIPJ.
Conteúdo 2640
Nome MV_REGSIM
Tipo Caracter
Descrição Habilita o Registro Simplificado MT.
Conteúdo .F.
Nome MV_PERCATM
Tipo Numerico
Descrição Percentual da Carga Tributaria Media, do destinatário MT.
Nome MV_EECSPED
Tipo Lógico
Define se os registros de exportação do SPEDFISCAL serão gerados com
Descrição
dados da integração SIGAEEC (.T.) ou da tabela CDL(.F.).
 Importante:
O parâmetro MV_EECSPED permite que o usuário defina se os registros referentes à exportação do arquivo
SPED FISCAL devem ser gerados através da integração com o SIGAEEC (.T.) ou com informações de
complemento de exportação da nota fiscal de saída (tabela CDL), este parâmetro apenas é considerado em
casos que o cliente utiliza a integração com o SIGAEEC.
Nome MV_ALISSB1
Tipo Caracter
Indica o campo da tabela SB1 que contém a alíquota referente à retenção
Descrição
parcial de ISS.

Nome MV_DE996NC
Tipo Lógico
Habilita o tratamento para deduções PIS/COF no regime Não-Cumulativo para
Descrição
títulos que não possuem notas fiscais
Nome MV_ISSAJU
Tipo Caracter
Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos Ajustes
Descrição
decorrente ao ISQN retido na Fonte.
Nome MV_UFPST21
Tipo Caractere
Indique as UF's destinatárias para as operações enquadradas na Confaz
Descrição
21/2011
Nome MV_APRCOMP
Tipo Lógico
Informe .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do período
Descrição
que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento.
Tabela SX7 - Gatilhos

Campo FN_TIPO
Descrição Correção do gatilho para habilitar o campo de Guia de Origem.
Campo CDV_CODAJU
Descrição Inclusão do gatilho para inserir a descrição ref. ao código do ajuste informado.
Campo CD6_VALIQ
Descrição Inclusão do gatilho para inserir o valor da CIDE.
Campo C6_TES
Descrição Correção do gatilho para verificar o parâmetro MV_ARQPROD.

Campo C6_OPER
Descrição Correção do gatilho para verificar o parâmetro MV_ARQPROD.
Tabela SX1 - Perguntas

Rotina GIAPR
Alteradas a validação da pergunta 07 (Receita serviços), removida a
Implementação
validação da pergunta.
Rotina MAPAS
Inserida, nas perguntas 01 e 02 da rotina, a consulta padrão (F3) na tabela
Implementação
SBM – Grupos de Produtos.
Rotina Apuração PIS/Cofins

Inseridas as perguntas 17 e 18 da rotina (“Valor do Saldo Credor PIS” e “Valor
Implementação
do Saldo Credor Cofins”) e os respectivos helps (MATA996).
Rotina Apuração PIS/Cofins

Inserida pergunta 19 da rotina (“Diferimento - Órg. Públ.”) e o respectivo help
Implementação
(MATA996).
Rotina Sintegra
Alteradas as opções da pergunta 05 (Finalidade) da rotina, sendo incluída a
Implementação opção 4 – “Retificação Corretiva do Arquivo” e alterada a ordem da opção 5 –
“Desfazimento” (MATA940).
Rotina DFCGI
Implementação Alterada a pergunta “CRC do Contabilista” para “CPF Contabilista”.
Rotina Livro de ISS Mod. 56

Implementação Inseridas as perguntas 7, 8 e 9 na rotina e os respectivos helps.

Implementação Inseridas as perguntas 15 e 16 na rotina e os respectivos helps.
Rotina Livro de ISS DF

Implementação Inseridas as perguntas 8, 9, 10 e 11 na rotina e os respectivos helps.

Implementação Inserida a pergunta 9 na rotina e o respectivo help.
Rotina Apuração PIS/COFINS
Inserida pergunta 19 da rotina (“Diferimento - Org. Publ.”) e o respectivo help
Implementação
(MATA996).
Rotina Listagem para Transcrição

Implementação Inserida pergunta 13 Seleciona filiais?
Rotina Ato Cotepe

Implementação Inserida pergunta 1 Opção de geração?
Rotina Instruções Normativas (GMB-RS)

Implementação Inserida pergunta 21 da rotina Guia de Baixa e o respectivo help (GUIRSB).
Rotina Relatório de ISS de Entrada Mod. 56 (MATR912).

Alterada a pergunta Imprime para comportar as opções Livro, Termos ou
Implementação
Ambos.
Rotina Relatório de Emissão Livro CIAP (MATR995).

Implementação Inserida a pergunta 18 da rotina Modelo D em Folha Única?
Rotina Apuração PIS/COFINS

Alterado tamanho da pergunta 7 e 10 para o padrão de numeração de títulos
Implementação
no financeiro, 9 posições.
Rotina WSSINAL
Alterada a validação da pergunta WSINAL02 para a correta validação de
Implementação
Cliente e Loja.
Rotina Nova Gia - Cat 46/00 (MATA972).

Implementação Inserida a pergunta 20 da rotina (NF Transf. Filiais).
Rotina Apuração Créd. ICMS N. Destac. (MATA959)

Implementação Criado novo Grupo de Perguntas (MTA959).
Rotina Relatório Demonstr. Cálculo Crédito (MATR983).

Implementação Criado novo Grupo de Perguntas (MTR983).
Rotina Apuração do ISS- Rotina (MATA954).
Implementação Alteração do help da pergunta arquivo do período anterior.
Rotina Apuração Cat83 (MATA024)

Implementação Criação do novo Grupo de Perguntas (MTA024).
Rotina Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)

Implementação Inserida pergunta 10 Cod. Livro Contábil R06A?




Implementação Inserida pergunta 14 Cod. Livro Contábil R38?



Implementação Inserida pergunta 17 Cod. da Moeda?
Tabela SXB - Consultas Padrão

Tabela SM0
Consulta Apresenta as filiais disponíveis para a empresa corrente.
Tabela CC1
Apresenta os tipos de participantes relacionados disponíveis para a empresa
Consulta
corrente.
Tabela CC2SA1
Consulta Consulta a tabela de Municípios do IBGE com filtro no Cadastro de Clientes.
Tabela CC2SA2
Consulta a tabela de Municípios do IBGE com filtro no Cadastro de
Consulta
Fornecedores.
Tabela SF6AP
Consulta a tabela de Guias de Recolhimento (SF6) na apuração, retornando o
Consulta
número da guia e Classe de Vencimento.
Tabela CDZ
Consulta a tabela de Códigos de Lançamentos Cat83 (CDZ), retornando o
Consulta
código e a descrição.
Helps de Rotina
Help A100NFEDT
Utilização Valida a data de emissão da Nota Fiscal eletrônica.
Help A100NFECR

Utilização Valida o valor do crédito concedido pela Nota Fiscal eletrônica.
Help A116CKTR
Utilização Valida o código da transportadora em Notas Fiscais de conhecimento de frete.
Help MTR99011
Imprime o relatório MATR990 (Registro ISS Modelo 51) no formato de 132
Utilização colunas para impressão em retrato ou 220 colunas para impressão em
paisagem.
Help A2_CONTPRE
Define se o fornecedor é, ou não um contribuinte previdenciário. Esse campo
é usado para o cálculo do imposto INSS para funcionários autônomos; se o
Utilização
funcionário não for um contribuinte previdenciário e for pessoa física, deve-se
ignorar o parâmetro de valor mínimo para o recolhimento do INSS.
Informações Técnicas
SM0 – Cadastro de Empresas;
SX1 – Perguntas;
SX3 – Dicionário de Dados;
SX2 – Arquivos;
Tabelas Utilizadas SX5 – Tabelas Genéricas;
SX6 – Parâmetros do Sistema;
SX7 – Gatilhos do Sistema;
SXA – Pastas de Cadastros;
SXB – Consultas Padrão.
Sistemas Operacionais Windows/Linux

Mon May 21 21-45-32 BRT 2012FIS+-+UPDFIS+-+Atualização+da+Base+Fiscal+-+v10 PDF

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UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais versão 10 Data da revisão : 10/04/12

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 1

Disponibilizou-se o compatibilizador UPDFIS, que possibilita a atualização de diversas configurações referentes

2 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 3

4 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:

 ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional

 A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 5

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!

A1_CONTRIB, A1_DTFIMV, A1_DTINIV, A1_VINCULO, A1_SIMPNAC, A1_CODLOC, A1_RECISS,

6 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 7

8 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 9

10 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 11

Tabela SX3 – Dicionário de Dados

CC1 – Cadastro de Tipos de Participante Relacionado

CC2 – Tabela de Municípios do IBGE

12 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

CC5 – Classes de Consumo

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 13

14 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

O campo A1_CALCSUF teve o seu conteúdo e sua validação alterados

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 15

Alterações Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do

Alterações Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do

16 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

Inclusão/alteração do campo para indicar o tipo do vínculo comercial do

Inclusão do campo que informa a data em que se iniciou o vínculo

Inclusão do campo que informa a data em que se encerrou/encerrará o

Alterações Inclusão do campo para informar se o fornecedor e optante pelo Simples

Inclusão do campo para verificar se o fornecedor indica prestador de

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 17

18 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

Alterações Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do

Alterações Inclusão do campo para informar a responsabilidade de recolhimento do

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 19

SBZ – Indicadores de Produto

Alterações Inclusão do campo para informar o grupo de tributação do indicador do

SA4 – Cadastro de Transportadoras

20 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

SB1 – Cadastro de Produtos

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 21

22 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 23

Inclusão do campo Código Original (B1_PRDORI) no SB1 para que seja

Este campo será verificado na emissão do relatório Transfer Pricing.

24 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 25

26 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 27

28 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

Validação Vazio() .Or. ExistCpo(“SB1”)

SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal – 29

CDC – Guia de Recolhimento Referenciado

SC5 – Pedidos de Venda

30 – SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal

SC6 – Itens dos Pedidos de Venda