SISTEMA DE GESTION NTEGRADO DOCUMENTO: SGI-PROG-01

PROGRAMA REVISION: 00

FECHA : 06-02-2019
GESTION AMBIENTAL
PAGINA: 1 de 1

AÑO 2019

INDICADORES DE DESEMPEÑO MENSULA 2019 EVALUACION RESIDUAL

ASPECTO AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO

PRODUCTO

RECURSO

RESIDUO

ANALISIS DE VIABILIDAD

NIVEL DE RIESGO
CONTROLES A

PROBABILIDAD
ITEM (FINANCIERA-TECNOLOGICA- RESPONSABLE RECURSOS PLAZO
IMPLEMENTAR
OBJETIVO

IMPACTO
OPERACIONALES)

META

may
febr

mar

nov
ene

ago

sep
abr

jun

oct

dic
jul
100% de Residuos Eléctricos y Electrónicos Gestonados de acuerdo a los criterios
Implementar un
1 procedimiento de Viable SSOMAC Internos Mar-19 X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Generación de residuos de aparatos eléctricos y/o electrónicos

Residuos Solidos
Controlar la disposición de Residuos Eléctricos y Electrónicos

Implementar un
depósito para el Viable LOGISTICA S/ 1,000.00 soles Mar-19 X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2
almacenamiento

NO SIGNIFICATIVO
temporal de RAEE
definidos

X 3 1

Llevar un registro de
control sobre los Viable SSOMAC Internos Mar-19 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3
residuos almacenados
temporalmente

Buscar una EPS

autorizada para la Viable LOGISTICA Internos Mar-19 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
disposicion final de los
Residuos genrados
100% de Residuos Peligrososgestionados de acuerdo a los criterios definidos

Implementar un
procedimiento de
5 Viable SSOMAC Internos Mar-19 X X 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Residuos Solidos
Generación de residuos peligrosos (Toner , pilas, fluorescentes)

peligrosos
Controlar la disposición de Residuos Peligrosos

Implementar un
depósito para el
6 almacenamiento Viable LOGISTICA S/ 1,000.00 soles Mar-19 X X X 100% 100% 100% 100% 100% 100%
temporal de Residuso

NO SIGNIFICATIVO
solidos peligros

X 3 1

Llevar un registro de
control sobre los Viable SSOMAC Internos Mar-19 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7
residuos almacenados
temporalmente

Buscar una EPS

autorizada para la
8 disposicion final de los Viable LOGISTICA Internos Mar-19 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Residuos solidos
peligrosos

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 Tabla 2: Tabla de Crite

IMPACTO
ALTO

MEDIO

BAJO
1

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

ER = PROBABILIDAD X IMPACTO

PROBABILIDAD
IMPACTO ALTA MEDIA BAJA
3 2 1
ALTA
9 6 3
3
MEDIA
6 4 2
2
BAJA
3 2 1
1

CRITERIOS:
Riesgo Alto: Color Rojo (AAS)
Riesgo Medio: Color Amarillo (AANS)
Riesgo Bajo: Verde (AANS)
 Tabla 2: Tabla de Criterios de IMPACTO

CRITERIOS

Cuando el impacto ambiental es o puede ser severo

(deterioro ambiental afecta significativamente al habitad,
ecosistema, uso sostenible de recursos naturales, incumple
los LMP, afecta a la comunidad y economía). La
rehabilitación o recuperación de los componentes
afectados, requiere de medidas mayor a un año

Cuando el impacto ambiental es o puede ser moderado

(deterioro ambiental afecta medianamente al habitad,
ecosistema, uso sostenible de recursos naturales,
comunidad y economía, pero con medidas de protección
ambiental y/o acciones mitigadoras da como consecuencia
que la rehabilitación sea de un año o menos

Cuando el impacto ambiental es o puede ser leve (Su

recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y/o no
previsa prácticas correctoras o protectoras