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INGEOMEGA S.A.

SISTEMA INTEGRADO DE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
GESTIÓN

PROCESO: Prestación del servicio, LEC-EPM RESPONSABLE: Ricardo Ensuncho – Sergio Peña

Auditor Interno : Asistente : N/A Lugar y Fecha:


Juliana Echeverri 05-06/09/2018
Itagüí, Antioquia
Auditor Observador: Cisneros, Antioquia
N/A

Prestación de servicios de actividades operativas comerciales integrales en


OBJETO DEL
las zonas urbanas y rurales, en el departamento de Antioquia en donde EPM
CONTRATO/ OBJETIVO
DEL PROCESO:
tengan influencia y otros que por necesidades del servicio se llegaren a
requerir

NÚMERO DE REPORTE DESCRIPCIÓN DE LAS FORTALEZAS ENCONTRADAS

1 Como fortaleza se destaca el orden y aseo de la bodega sede de Cisneros, está muy
organizada, demarcada y señalizada, tienen implementados todos los programas de
gestión SSTA, los materiales, herramientas, productos químicos, residuos, oficinas,
entre otros.
2 Disposición con la auditoría, receptividad a lo que se dice y respeto por parte de todo el
equipo auditado, tanto operativos como administrativos
3 Conocimiento por parte del Director del Plan de Gestión integrado del Proyecto, sabe
de qué se trata y que temas contempla el plan, habla con propiedad.

NÚMERO DE REPORTE DESCRIPCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA ENCONTRADAS

Se identifica por parte de los directores del proyecto riesgos y oportunidades para el
proceso, como riesgo financiero, no entregar el servicio de calidad, ejecución de las
1
medidas de apremio, sanciones legales; Expandir el servicio en otras regiones, pero no
se tienen documentadas ni establecidas en la matriz específica para el proyecto.
Revisar por qué en la evaluación del servicio la calificación en los ítems es 4 y no hay
2 ningún aspecto a mejorar y viene así desde hace varios meses, pedir la
retroalimentación de por qué no es 5 y siempre es 4 en los mismos ítems.
El proyecto no cuenta con la matriz externa de comunicaciones, se debe realizar la
3
específica para el proyecto y hacer su respectiva divulgación.
Se recomienda realizar capacitaciones más continuas o tips con los diferentes temas
4 del Sistema Integrado de Gestión (programas de gestión SSTA) y dejar registros de
asistencia como evidencia
Se están realizando las respectivas calibraciones a los equipos de medida (pinza
5 voltiamperimétricas) pero no están siendo plasmados en la matriz, ni cronograma de
mantenimiento para un mayor control (periodicidad)
A pesar de que se tienen demarcado el sitio para producto no conforme y se lleva la
6 inspección por muestreo, no se tienen el registro de capacitación del procedimiento a la
persona dueña de ese proceso

NÚMERO DE REPORTE DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS

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INGEOMEGA S.A. SISTEMA INTEGRADO DE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
GESTIÓN

No se está asegurando que los roles, responsabilidades y autoridades en la


organización sean comunicadas a cada una de las personas.
Incumpliendo así los numerales 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la
organización 9001 y 14001 y 4.4.3 comunicación 18001 y 4.4.6 control operacional
18001
1
Evidencia:
En entrevista se evidenció que no se han comunicado los roles, responsabilidades y
autoridades al personal del Proyecto Lectura EPM.
No se encontró evidencia de dicha divulgación.
Se evidencian desviaciones relacionadas con la implementación y eficacia de los
controles operacionales.8.1 planificación y control operacional 9001 y 14001

Evidencia:
2 No se da cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo de herramientas
críticas establecido en el Plan de Gestión.
No se verifica, ni se hace control de los programas de Gestión SST y Ambiental; dentro
del mismo formato no se da cumplimiento, no se hace seguimiento y control de cada
una de las actividades allí establecidas.
Numerales Auditados:

NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:2015


5.1.2. Enfoque al cliente 5.2 Política
5.1.2. Comunicación de la política 5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización
5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1 recursos
6.3 planificación de los cambios 7.2. Competencia
7.1 conocimiento de la organización 7.3 toma de conciencia
7.1.1 recursos generalidades 7.4 Comunicación – 7.4.1 Generalidades
7.1.2 personas 7.5 información documentada
7.1.3 Infraestructura 8.1 planificación y control operacional
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 8.2 preparación y repuesta ante emergencia
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 9.1 seguimiento medición, análisis y evaluación.
7.1.6 Conocimiento de la organización 10. Mejora
7.2. Competencia
7.3 toma de conciencia NTC- OHSAS 18001:2007
7.4 comunicación 4.2 política
7.5 información documentada 4.3.3 objetivos y programas
8.1 planificación y control operacional 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas
8.2 requisitos para los productos y servicios y autoridad
8.5 Producción y provisión del servicio 4.4.2 competencia formación y toma de conciencia
8.6 liberación de los productos y servicios 4.4.3 comunicación
8.7 control de las salidas no conformes 4.4.4 documentación
9.1 Seguimiento, medición análisis y evaluación. 4.4.5 control de documentos
9.1.2 Satisfacción del cliente. 4.4.6 control operacional
9.1.3 análisis y evaluación 4.4.7 preparación y respuesta ante emergencias
9.2 auditoría interna 4.5.1 Medición y seguimiento
10. Mejora 4.5.3 Investigación de accidentes. No conformidades y acciones
correctivas preventivas y de mejora
4.5.4 control de registros
4.5.5 auditoría interna
Numerales Pendientes: Ninguno

Juliana Echeverri Ricardo Ensuncho – Sergio Peña Karine Palmierys


Auditor Responsable del Proceso Coordinador SIG

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