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SISTEMA INTEGRADO DE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
GESTIÓN
PROCESO: Prestación del servicio, LEC-EPM RESPONSABLE: Ricardo Ensuncho – Sergio Peña
1 Como fortaleza se destaca el orden y aseo de la bodega sede de Cisneros, está muy
organizada, demarcada y señalizada, tienen implementados todos los programas de
gestión SSTA, los materiales, herramientas, productos químicos, residuos, oficinas,
entre otros.
2 Disposición con la auditoría, receptividad a lo que se dice y respeto por parte de todo el
equipo auditado, tanto operativos como administrativos
3 Conocimiento por parte del Director del Plan de Gestión integrado del Proyecto, sabe
de qué se trata y que temas contempla el plan, habla con propiedad.
Se identifica por parte de los directores del proyecto riesgos y oportunidades para el
proceso, como riesgo financiero, no entregar el servicio de calidad, ejecución de las
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medidas de apremio, sanciones legales; Expandir el servicio en otras regiones, pero no
se tienen documentadas ni establecidas en la matriz específica para el proyecto.
Revisar por qué en la evaluación del servicio la calificación en los ítems es 4 y no hay
2 ningún aspecto a mejorar y viene así desde hace varios meses, pedir la
retroalimentación de por qué no es 5 y siempre es 4 en los mismos ítems.
El proyecto no cuenta con la matriz externa de comunicaciones, se debe realizar la
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específica para el proyecto y hacer su respectiva divulgación.
Se recomienda realizar capacitaciones más continuas o tips con los diferentes temas
4 del Sistema Integrado de Gestión (programas de gestión SSTA) y dejar registros de
asistencia como evidencia
Se están realizando las respectivas calibraciones a los equipos de medida (pinza
5 voltiamperimétricas) pero no están siendo plasmados en la matriz, ni cronograma de
mantenimiento para un mayor control (periodicidad)
A pesar de que se tienen demarcado el sitio para producto no conforme y se lleva la
6 inspección por muestreo, no se tienen el registro de capacitación del procedimiento a la
persona dueña de ese proceso
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INGEOMEGA S.A. SISTEMA INTEGRADO DE
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
GESTIÓN
Evidencia:
2 No se da cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo de herramientas
críticas establecido en el Plan de Gestión.
No se verifica, ni se hace control de los programas de Gestión SST y Ambiental; dentro
del mismo formato no se da cumplimiento, no se hace seguimiento y control de cada
una de las actividades allí establecidas.
Numerales Auditados:
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