Módulo 1

Níveis organizacionais em MM

Visão geral do Módulo

Este Módulo aborda os níveis organizacionais da

Administração de materiais. Os níveis
organizacionais desempenham uma função na
atualização de dados mestre e nos processos de
suprimento. Portanto, é possível que os novos níveis
organizacionais precisem de ações adicionais antes
de serem utilizados de forma produtiva.
 Lição: Níveis Organizacionais em MM

Lição: Níveis organizacionais em MM

Visão Geral da Lição

Esta lição aborda a definição dos vários níveis organizacionais

na administração de materiais e fornece uma síntese das
relações entre eles.

São indicadas as constelações possíveis da organização de

compras dentro de um mandante. Você aprenderá ainda as
várias opções disponíveis ao criar um novo centro.
 Empresa

Plano de contas

Empresa Divisão
2000
Divisão
1000

Área de Contabilidade
e Custos

Moeda
 Área de Avaliação

Níveis de Avaliação dos Materiais

Empresa Centro

Área de Avaliação
 Área de Avaliação

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística geral 

Determinar nível de avaliação
 Centro

Centro
 Depósito

Depósito
 Organização de Compras

Organização de Compras ABC

Empresa 1000 Empresa 2000 Empresa 3000

Centro 1000 Centro 2000 Centro 3000

 Organização de Compras: Configuração

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração de materiais

 Atualizar organização de compras
 Grupo de Compradores

Comprador José Comprador

Compradora
Departamento RH
Maria

O código de
compradores não é
relacionado com
nenhum outro nível
organizacional.
 Grupo de Compradores: Configuração

IMG  Administração de materiais  Compras  Criar grupos de compradores

 Organização de Compras de Referência

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de materiais

 Atribuir org. compras de referência – organização de compras
 Organização de Compras Standard

IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de materiais

 Atribuir organização de compras standard – centro
 Níveis Organizacionais na Administração de Materiais

Empresa
1000

Org. Compras Org. Compras

1000 1200

Centro Centro Centro

1000 1100 1200

Depósito Depósito Depósito Depósito

0001 0001 0002 0010
 Estrutura Organizacional de Logística

Organização de compras Organização de vendas

Empresa Canal de Setor de

distribuição atividade

Nível de avaliação
Centro 1000 Centro 1100

Locais de
Depósitos Depósitos WMS
Expedição
 Níveis Organizacionais: MM e FI

Área Contab. Custos Mandante Área Contab. Custos

1000 2000

Empresa Empresa Plano de Empresa

1000 2000 Contas 3000
INT

Área Avaliação Área Avaliação Área Avaliação Área Avaliação Área Avaliação
1000 1100 1200 2100 3100

Centro Centro Centro Centro Centro

1000 1100 1200 2100 3100
 Níveis Organizacionais: Configurações

Centro

Depósito

Organização de Compras
/ Grupo de Compradores
 Módulo 2

Customizing para Compras

Visão geral do Módulo

Este Módulo aborda as principais configurações para o

Suprimento Externo.
 Lição: Customizing em Compras

Lição: Customizing em Compras

Visão geral da lição

Nesta lição aprenderemos as principais configurações para

todos os documentos de compras, como por exemplo, definir
tipos de documentos e numeração.

Aprenderemos as configurações da categoria de classificação

contábil e categoria do item.

E, finalmente, os parâmetros de usuários em compras, EVO e

EFB.
Determinar Características Mensagens Compras
 Versão da Mensagem em Compras

Versão da
Mensagem

Caso seja criado

uma nova versão de
mensagem, a
mesma deve ser
atribuída ao código
do usuário através
do ID parâmetro
MSV
 Solicitação de Cotação / Cotação: Customizing

Determina se as condições
serão dependentes do
tempo ou não

Categorias
de item
permitidas

Tipos de
Requisição
de Compras
Solicitação de Cotação / Cotação
Intervalos de Numeração

Grupo do intervalo de
numeração interna

Grupo do intervalo de
numeração externa

Indica se a
numeração é
externa
 Requisição de Compras: Customizing
Informa se a liberação será
por cabeçalho ou itens

Categorias
de item
permitidas

Tipos de
Pedidos de
Compras
Requisição de Compras: Intervalo de Numeração

Grupo do intervalo de
numeração interna

Grupo do intervalo de
numeração externa

Indica se a numeração é
externa
 Pedido de Compras: Customizing

Tipos de
Categorias Requisição
de item de Compras
permitidas
Pedido de Compras: Intervalo de Numeração

Grupo do intervalo de Grupo do intervalo de

numeração interna numeração externa

Indica se a
numeração é
externa
 Contrato: Customizing

Tipos de
Categorias Requisição
de item de Compras
permitidas
 Contrato: Intervalo de Numeração

Grupo do intervalo de Grupo do intervalo de

numeração interna numeração externa

Indica se a
numeração é
externa
 Programa de Remessas: Customizing
Determina se as condições
serão dependentes do
tempo ou não

Ativa documentação da
solicitação de remessa

Tipos de
Requisição
Categorias de Compras
de item
permitidas
Programa de Remessas: Intervalo de Numeração

Grupo do intervalo de Grupo do intervalo de

numeração interna numeração externa

Indica se a
numeração é
externa
 Lição: Seleção de Campos
para Documentos de Compras

Lição: Seleção de Campos para Documentos de Compras

Visão geral da lição

Você pode definir seleções de campos separadas para diferentes

documentos de compras, dependendo do tipo e da categoria do
documento. Para essa finalidade, você atribui urna chave de seleção
de campo ao tipo de documento para o qual são definidos os
atributos de campo.
No caso da categoria da classificação contábil, a seleção do campo
é incluída na atividade IMG correspondente.
 Seleção de Campos

Transação

Tipo de
Documento

Categoria
do Item
Seleção de
Categ. da Classif. Campos
Contábil

Autorização de
exibição do preço

Status de
liberação
Pedido de Compras: Seleção de Campos

Chave de seleção de campos

Todos os
documentos de
compras
possuem esta
configuração
 Lição: Categoria do Item e
Categoria da Classificação Contábil

Lição: Categoria do Item e Categoria da Classificação

Contábil

Visão geral da lição

Nesta lição iremos aprender as configurações das categorias

do item e classificação contábil.
 Categoria do Item: Customizing

IMG  Administração de materiais  Compras  Determinar

representação externa das ctgs. item

Representação Representação
Interna Externa Não é possível
criar novas
categorias de
item
O que controla a Categoria do Item

❖Número do material
❖Classificação contábil
adicional
❖Administração de
estoques
❖Entrada de
mercadorias
❖Entrada de faturas
 Categoria da Classificação Contábil: Customizing

IMG  Administração de materiais  Compras  Classificação

contábil  Atualizar categorias da classificação contábil

É possível criar
novas
categorias de
classificação
contábil
O que controla a Categoria Classificação Contábil

❖Tela simples ou
múltipla
❖Modificação da
classificação contábil
❖Seleção de campos
❖Entrada de
mercadorias
❖Entrada de faturas
 Combinação:
Categoria Item  Classificação Contábil

Esta configuração
relaciona as possíveis
categorias de
classificação contábil
são permitidas para
cada categoria do
item
 Lição: Parâmetros de Usuários em Compras

Lição: Parâmetros de Usuários em Compras

Visão geral da lição

Nesta lição aprenderemos como utilizar os parâmetros de

usuários em compras: EVO e EFB.
Parâmetros EVO e EFB

EVO = Define
valores propostos
para os
compradores

EFB = Define
autorizações de
funções para os
compradores
 Parâmetro EVO

EVO = Define
valores propostos
para os
compradores
 Parâmetro EFB

EFB = Define
autorizações de
funções para os
compradores
 Módulo 3

Customizing para Administração de Estoques

Visão geral do Módulo

Este Módulo aborda as principais configurações para

Administração de Estoques
 Lição: Customizing na Administração de Estoques

Lição: Customizing na Administração de Estoques

Visão geral da lição

Nesta lição aprenderemos as principais configurações para a

Administração de Estoques, como por exemplo, numeração
dos documentos, estoques negativos, transação MIGO.
Configurações na Administração de Estoques
Parâmetros do Centro
 Definir opções para Mensagens do Sistema

E = Erro
W = Advertência
P = Popup
I = Informação
S = Resultado
Em branco = nenhuma mensagem
 Versão da Mensagem na Adm. de Estoques

Versão da
Mensagem

Caso seja criado

uma nova versão de
mensagem, a
mesma deve ser
atribuída ao código
do usuário através
do ID parâmetro
MSV
Atribuição de números

Definição dos tipos de

documentos e
atribuição de números

Atribuir para as
transações os tipos
de documentos
 Tipos de Movimentos

O tipo de movimento é importante para o controle da Administração de Estoques

❖a atualização dos campos de quantidade

❖a atualização de contas de estoque e de consumo
❖a seleção de campos utilizada para a entrada de documentos
❖a impressão de notas de acompanhamento de mercadoria
 Tipo de Movimento 201
SM para Centro de Custos

Detalhe do
Tipo de
Movimento

Duplo clique em cada

pasta para poder
acessar as informações
 Transação MIGO

Configurações para transação MIGO

❖Seleção de campos para MIGO
❖Seleção de campos por tipo de movimento
❖Opções para operações e documentos de referência
 Estoques Negativos

Área de
Avaliação

Centro

Depósito

Estoques
Especiais
Estoques Negativos no Mestre de Material

Permitir Estoques
Negativos
Código Remessa Final
 Módulo 4

Customizing para Revisão de Faturas

Visão geral do Módulo

Este Módulo aborda as principais configurações para

Revisão de Faturas
 Lição: Customizing na Revisão de Faturas

Lição: Customizing na Revisão de Faturas

Visão geral da lição

Nesta lição aprenderemos as principais configurações na

Revisão de Faturas
 Determinar Características
Mensagens Revisão Faturas

Diálogo Batch-input

Tipos de Mensagem
❖informação
❖aviso
❖mensagem de erro
❖nenhuma mensagem
 Revisão de Faturas:
Documento Contábil e Intervalo de Numeração

Para acessar os
tipos de 1
documentos

3
Grupo do
Intervalo de
numeração

Para acessar
os intervalos
2 de numeração

Selecionar um
tipo de
documento
Documentos Contábeis: Intervalo de Numeração

Os intervalos de
numeração para os
documentos contábeis
sempre são
referenciados pela
Empresa
Revisão de Faturas: Tipos de documentos

Atualizar tipo de
documento e transação

3
2

Tipo de documento
 Atribuição de Números para
Documentos de Logística

Existem duas operações na revisão de faturas:

RD – Registrar fatura
RS – Estornar fatura, faturamento automático de entrada de mercadorias, plano de faturamento
Valores Propostos para Códigos de Impostos
 Definir Tratamento de Diferenças
para Taxa de Câmbio

Categoria
da taxa de
câmbio

Categoria da taxa
de câmbio

Código: tratamento de
diferenças de câmbio

Código
para as
diferenças
 Processar Textos de Pedido
na Revisão de Faturas – Parte 1
 Processar Textos de Pedido
na Revisão de Faturas – Parte 2
Lançamento de Custos Complementares
não Planejados

Opções
possíveis
Definir Verificação de Faturas Duplas

➢fornecedor
➢moeda
➢montante bruto da fatura
➢Empresa (configuração)
➢data do documento de
referência (configuração)
➢número do documento de
referência (configuração)

Mestre de
Fornecedor

Dados de
Pagamentos
 Determinar Bloqueio de Pagamento

Quando uma fatura é bloqueada automaticamente, o sistema

utiliza o bloqueio de pagamento R – Revisão de Faturas
Determinar Limites de Tolerância
 Ativar Verificação Montante do Item

O limite, a partir do qual o bloqueio será efetuado, é definido como “limite superior absoluto”
para os seguintes limites de tolerância:

AN para itens de fatura sem referência a pedido

AP para faturas com referência a pedido
 Definir Verificação do Montante do Item

Esta configuração depende de dois critérios:

❖categoria do item
❖código de entrada de mercadorias
Definir Tolerâncias Dependentes do Fornecedor
Grupo de Tolerância no Mestre de Fornecedor

Mestre de
Fornecedor

Dados de
Pagamentos
 Ativar lançamento direto em
Conta do Razão e de Material
 Ativar lançamento direto em
Conta do Razão e de Material
 Módulo 5

Dados mestre da administração de materiais

Visão geral do Módulo

Este Módulo apresenta as configurações selecionadas

para a atualização de registros mestre de materiais e de
fornecedores.
 Lição: Registro Mestre de Fornecedor

Lição: Registro mestre de fornecedor

Visão geral da lição

Todas as configurações principais no registro mestre de fornecedor

são controladas por meio do grupo de contas. Esta lição descreve
essas configurações principais e as configurações das funções do
parceiro e da determinação do parceiro.
Configurações para Mestre de Fornecedores

Grupo de contas para fornecedores

Seleção de campos

Atribuição de números

Funções de parceiro
 O que controla o Grupo de Contas

O que controla o
Grupo de
Contas?

Fornecedor Estrangeiro
Atribuição números / intervalo numeração

Fornecedor Nacional Status: fornecedor ou fornecedor ocasional

Pessoa Jurídica
Subsortimento do fornecedor ou dados
Transportadora específicos do Centro

Esquema de parceiro
Funcionário
Seleção de campos

Fornecedor Ocasional ...

 Grupo de Contas: Configuração

Intervalo de
numeração

Fornecedor
ocasional

Seleção de
Campos

Esquema
de
Parceiros
Grupo de Contas: Intervalos de Numeração

Atualizar intervalos
consecutivos de
numeração

Atribuir grupos de contas

com os intervalos de
numeração
 Mestre Fornecedor: Seleção de Campos

Grupo de Contas Transação

Todas as Todas as
informações informações

Seleção de Campos
Elementos
Determinantes

Empresa Org. Compras

Somente as
informações da Somente as
Empresa informações de
Compras
 Grupo de Contas: Status de Campos

Considere as seguintes configurações para o campo Moeda do Pedido:

Grupo de contas: LIEF  Obrigatório
Organização de Compras 1000  Exibir

No momento de criação de um Fornecedor com o grupo de contas LIEF para a Org.

Compras 1000, como ficará o status deste campo?
 Mestre Fornecedor: Prioridade Status de Campos

Regras de ligação para as configurações de seleção de campos individuais

Característica Ocultar Exibir Obrigatório Opcional

Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar
Exibir Ocultar Exibir Exibir Exibir
Obrigatório Ocultar Exibir Obrigatório Obrigatório
Opcional Ocultar Exibir Obrigatório Opcional
 Funções do Parceiro

Destinatário pedido Emissor da fatura

Fornecedor

Agente/Transportadora
Fornec. Mercadorias
 Siglas da Função Parceiro
Atualizar conversão de chave dependente do idioma de funções: Nesta
configuração é possível modificar as siglas das funções do parceiro
definidas por siglas do idioma do usuário.
IMG  Administração de materiais  Compras  Determinação de
parceiro  Funções do parceiro  Atualizar conversão de chave
dependente do idioma de funções do parceiro
 Função Parceiro: Configuração
Configuração da Função do Parceiro
IMG  Administração de materiais  Compras  Determinação de
parceiro  Funções do parceiro  Definir funções do parceiro

Identifica o tipo do parceiro

(por exemplo, se o parceiro é
um cliente, um fornecedor,
uma pessoa física, etc.)
 Esquemas de Parceiro: Configuração
Com a ajuda dos esquemas de parceiro, pode-se agrupar diferentes funções
do parceiro. Pode-se especificar que determinadas funções sejam obrigatórias
em um esquema, ou que, depois de entradas, não possam mais ser
modificadas.

IMG  Administração de materiais  Compras  Determinação de parceiro 

Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor  Definir esquemas de
parceiro

Funções do parceiro
pertencentes ao
Esquema

Duplo clique para

verificar as funções
do parceiro
 Função Parceiro admitida por Grupo de Contas
Definir por grupo de contas do fornecedor, quais funções o fornecedor
pode desempenhar.

IMG  Administração de materiais  Compras  Determinação de

parceiro  Funções do parceiro  Definir funções do parceiro
 Lição: Configurações para tipos de material

Lição: Configurações para tipos de material

Visão Geral da lição

Você pode usar os tipos de material para definir parâmetros de

controle importantes para o mestre de materiais. Esta lição
apresenta as opções disponíveis para definir um tipo de material
de acordo com as suas necessidades.
 Registro Mestre de Material

Dados Básicos Compras

O registro mestre de
Planej. Materiais materiais é um objeto de Vendas
dados central. Tem como
função representar
Estoques no matérias-primas, materiais Planejamento do
centro/depósito auxiliares, de consumo, Trabalho
semi-acabados e
acabados, ... Administração de
Contabilidade
Qualidade

Armazenagem Previsão

Administração de Classificação
Depósito
 Configurações para Mestre de Materiais

IMG  Logística geral  Mestre de materiais

Configuração do mestre de materiais

Seleção de campos

Configurações globais

Configurações para campos centrais

Ferramentas

Ampliações
 Configurações globais

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Configurações globais

 Atualizar Empresas para
Administração de Materiais

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Configurações globais 

Atualizar empresas para a administração de materiais
Inicialização de Período para Empresa

Para informações
adicionais sobre
como inicializar
uma empresa,
consulte a Nota
SAP 487381
 Tipo de Material
Tipo de suprimento: interno ou externo

Atribuição externa de número sem verificação

Visões / departamentos

Tipo de adm. de estoques: quantidade / valor

O que
Seleção de Campos
controla o
tipo de Seleção e sequência de telas
material?
Atribuição a referência de classe de contas

Grupos de categorias de itens SD

Grupo de autorização

Controle de preço

Campos específicos de retail

 Tipo de Material – Parte 1

Grupos de
categorias de
Seleção de itens SD
campos

Grupo de
autorização Seleção e
sequência de telas Visões /
Atribuição externa Departamentos
de número sem
verificação

Tipo de
suprimento
 Tipo de Material – Parte 2

Controle de
preço

Tipo de
adm.
Estoques: Referência
qtde. / valor classe de contas

Campos
específicos
de retail
 Intervalos de numeração

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Configurações globais  determinar

intervalos de numeração por tipo de material

Atualização
dos grupos
 Formato do número do material

Define a quantidade de caracteres do

número do material. A quantidade máxima
são 18 caracteres.

Controla, na saída do nº material, em que

posições quais caracteres adicionais
(caracteres de edição) devem ser inseridos
pelo sistema.

Determina se o
número do material Determina se o número do material será
será armazenado com preenchido, na saída, com zeros
zeros a esquerda no precedentes até ao comprimento definido.
banco de dados
Status do Material
 Status do material do Registro Mestre de Material

Status do material
válido para todos
os centros

Status do material
válido para o centro
da visão de compras
 Lição: Seleção de Campos

Lição: Controle da seleção de campos

Visão geral da lição

Para alguns materiais, pode fazer sentido definir determinados

campos do registro mestre de materiais como obrigatórios (entrada
obrigatória). Ao invés, é melhor suprimir (ocultar) outros campos que
não são necessários. O controle de seleção de campos é a forma
para atingir estes objetivos. Esta lição fornece uma síntese das
possibilidades e das interrelações na definição de atributos de
campos.
 Configurações para Seleção de Campos

IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Seleção de campos

Seleção de campos: Elementos determinantes

Transação

Tipo de Material

Setor Industrial

Centro

Código de
suprimento
Remessa SAP
 Seleção de campos: Procedimento

Determinar o grupo de seleção de campos a que pertence o

1 campo a ser modificado

Determinar se existem outros campos que também pertençam a

2 este grupo de seleção de campos

Verificar se a modificação na seleção de campos também deve

3 ser aplicada a outros campos deste grupo de seleção de campos

Identificar o elemento determinante para a modificação na

4 seleção de campos

5 Determinar a(s) referência(s) de campo a ser(em) modificada(s)

Modificar a seleção de campos para esta(s) referência(s) de

6 campo

Verificar as suas configurações com todos elementos

7 determinantes através de testes
 Módulo 6

Módulo 7

Avaliação e classificação contábil

Visão geral do Módulo

Ao lançar transações (como a entrada de

mercadorias e as faturas recebidas) no sistema de
treinamento e, em seguida, visualizar o documento
contábil gerado, você observará que o sistema da
SAP atribuiu várias contas do Razão a essas
transações. Este capítulo descreve como isso
acontece e o que é efetuado em background quando
esse tipo de transação ou evento é registrado.
 Módulo 3

Lição: Introdução à determinação automática de contas

Visão geral da lição

Esta lição proporciona-lhe mais conhecimentos sobre o

processo da determinação automática de contas na
administração de materiais. A importância da determinação
automática de contas e os elementos determinantes são
abordados com base em exemplos.
Lançamentos automáticos em EM e EF

Entrada de
Mercadorias
Pedido em
Estoque

Entrada de
Faturas
Pedido em
Estoque
 Lançamentos de Transações para EM e EF em estoque

Registro de Diferença de Compensação

Transitória
Estoque Preço Frete
Pode ocorrer
Pode ocorrer Pode ocorrer Pode ocorrer
na EM e EF
na EM e EF na EM e EF na EM e EF

Entrada de
Automática de
Determinação

Mercadorias
Pedido em
Contas

Estoque

Fornecedor Conta no IVA Suportado

Pode ocorrer Mestre de Pode ocorrer
apenas na EF Fornecedores apenas na EF

Entrada de
Automática de
Determinação

Faturas
Pedido em
Contas

Estoque
 Determinação automática de contas em MM

Saída de
Mercadorias
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Transferências
Entrada de ____________________________
____________________________
Mercadorias ____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________
____________________________
Operações em MM ____________________________
____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________

Modificação Fatura Recebida

____________________________
Preço ____________________________

10,00  12,00 ____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
 Elemento Determinante: nível organizacional

Consumo mercadorias para 300000 (BSX) 400000 (GBB)

ordem de produção do material 100,00 100,00
MAT-001 no centro 1000
Valor: 100,00

Consumo mercadorias para 300010 (BSX) 400010 (GBB)

ordem de produção do material 100,00 100,00
MAT-001 no centro 1100
Valor: 100,00
 Elemento Determinante: Material / Tipo de Material

Consumo mercadorias para

300000 (BSX) 400000 (GBB)
ordem de produção do material
matéria-prima MAT-001 no 100,00 100,00
centro 1000
Valor: 100,00

Consumo mercadorias para

ordem de produção do material 300010 (BSX) 400010 (GBB)
matéria-prima MAT-002 no 100,00 100,00
centro 1000
Valor: 100,00

Consumo mercadorias para

304000 (BSX) 404000 (GBB)
ordem de produção do material
100,00 100,00
semi-acabado MAT-003 no
centro 1000
Valor: 100,00
 Elemento Determinante: Eventos em MM

Entrada de mercadorias para

pedido de compras do material 300000 (BSX) 191100 (WRX)
matéria-prima MAT-001 no 100,00 100,00
centro 1000
Valor: 100,00

Saída de Mercadorias para

Sucata do material matéria- 300000 (BSX) 400050 (GBB)
prima MAT-001 no centro 1000 100,00 100,00
Valor: 100,00
 Elemento Determinante: Eventos em MM

Saída de mercadorias para

ordem de produção do material 300000 (BSX) 400000 (GBB 1)
matéria-prima MAT-001 no 100,00 100,00
centro 1000
Valor: 100,00

Saída de mercadorias para

300000 (BSX) 400001 (GBB 2)
sucata do material matéria-
100,00 100,00
prima MAT-001 no centro 1000
Valor: 100,00

Saída de mercadorias para

ajustes de inventário físico do 300000 (BSX) 233000 (GBB 3)
material matéria-prima MAT-001 100,00 100,00
no centro 1000
Valor: 100,00
 Lição: Influência da Empresa e da Área de Avaliação

Lição: Influência da empresa e da área de avaliação

Visão Geral da lição

Esta lição descreve como a determinação automática de

contas depende da empresa e da área de avaliação.
Níveis de avaliação e determinação de contas em MM

Plano de Contas

Empresa

Área de Avaliação

Centro

Tipo de Avaliação
 Visão geral da determinação automática de contas

Elementos
determinantes

Plano Classe Débito Crédito

Mand Transação CAA CAC
contas Avaliação Conta Razão Conta Razão

400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000

400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100

400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000

400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000

Mandante Chave de Código de

Operação Agrupamento Agrupamento
de Avaliação de Contas
 Elemento determinante: plano de contas

Plano de contas
❖ Classificação para registro de valores ou fluxos de valor
❖ É preciso atribuir um plano de contas a cada empresa.
❖ A determinação automática de contas é feita em separado
para cada plano de contas.

Plano Classe Débito Crédito

Mand Transação CAA CAC
contas Avaliação Conta Razão Conta Razão

400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000

400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100

400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000

400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
 Elemento determinante: Área de Avaliação

Código de agrupamento de avaliação

❖ Chave para determinação de contas que permite uma
diferenciação por área de avaliação (Centro ou Empresa).
❖ É possível ativar ou desativar os códigos de agrupamento de
avaliação, tendo assim a dependência ou não da área de
avaliação (Centro ou Empresa).
❖ Se o código de agrupamento de avaliação estiver ativo, será
preciso atribuir um código a cada área de avaliação.

Plano Classe Débito Crédito

Mand Transação CAA CAC
contas Avaliação Conta Razão Conta Razão

400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000

400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100

400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000

400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
 Agrupamento da Área de Avaliação

Configuração do código de Agrupamento de Avaliação

Para utilizar o código de agrupamento de avaliação são necessárias duas

configurações, conforme descrito abaixo:

Ativar o código de agrupamento de avaliação

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil 
Determinação de contas  Determinação de conta sem assistente  Determinar
controle de avaliação

Agrupar áreas de avaliação

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil 
Determinação de contas  Determinação de conta sem assistente  Agrupar áreas
de avaliação
 Agrupamento da Área de Avaliação

Ativar o código de agrupamento de avaliação

 Agrupamento da Área de Avaliação

Agrupar áreas de avaliação

 Elemento Determinante: nível organizacional

Que configurações
devem ser feitas para
atender a contabilização
abaixo?

Consumo mercadorias para 300000 (BSX) 400000 (GBB)

ordem de produção do material 100,00 100,00
MAT-001 no centro 1000
Valor: 100,00

Consumo mercadorias para 300010 (BSX) 400010 (GBB)

ordem de produção do material 100,00 100,00
MAT-001 no centro 1100
Valor: 100,00

RESPOSTA

Ativar o código de agrupamento de avaliação e diferentes códigos de

agrupamento de avaliação atribuídos aos centros 1000 e 1100.
 Lição: Influência do material e tipo de material

Lição: Influência do material e tipo de material

Visão geral da lição

Esta lição mostra como o processo de determinação automática de

contas depende do tipo de material e do próprio registro mestre de
materiais.
 Agrupamento de materiais

Tipo de Material: Tipo de Material:

Tipo de Material:
Matéria-prima Conta 1 Matéria-prima Conta 1
Matéria-prima
ROH ROH
ROH
MAT-001 MAT-001
MAT-002 MAT-002 Conta 1
MAT-001

Tipo de Material: Tipo de Material:

Conta 2 Conta 2
Prod. Acabado Prod. Acabado MAT-002
FERT FERT
MAT-010 MAT-010
MAT-020 MAT-020
 Elemento determinante: Material / Tipo de Material

Classe de avaliação
❖ Chave para determinação de contas que permite uma
diferenciação por material / tipo de material.
❖ No registro mestre de material, visão de Contabilidade,
atribuir uma classe de avaliação para cada área de avaliação.
❖ É possível definir restrições por tipo de material para as
classes de avaliação.

Plano Classe Débito Crédito

Mand Transação CAA CAC
contas Avaliação Conta Razão Conta Razão

400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000

400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100

400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000

400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
 Tipo de material e classe de avaliação

Um tipo de material deve estar relacionado com uma

referência de classe de conta que por sua vez deverá estar
relacionada com uma classe de avaliação.

Referência de Classe
de Conta

Um tipo de material se relaciona com apenas uma

referência de classe de conta, porém esta pode se
relacionar com vários tipos de materiais.
Para a classe de avaliação o mesmo procede conforme o
tipo de material.
 Tipo de material e classe de avaliação

Determinar Classes de Avaliação

Para relacionar um tipo de material a uma ou mais classes de avaliação, seguir os

passos abaixo:

1. Criar em Referência de classe de conta referências de classe de conta.

2. Definir em Classe de avaliação as classes de avaliação para cada referência de
classe de conta.
3. Atribuir em Tipo de material/referência de classe de conta a referência de
classe de conta para cada tipo de material.

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil 

Determinação de contas  Determinação de conta sem assistente  Determinar
classes de avaliação
Tipo de material e classe de avaliação
 Elemento Determinante: Material / Tipo de Material

Que configurações
Materiais
com mesmo devem ser feitas para
tipo de atender a contabilização
material abaixo?

Consumo mercadorias para

300000 (BSX) 400000 (GBB)
ordem de produção do material
matéria-prima MAT-001 no 100,00 100,00
centro 1000
Valor: 100,00

Consumo mercadorias para

ordem de produção do material 300010 (BSX) 400010 (GBB)
matéria-prima MAT-002 no 100,00 100,00
centro 1000
Valor: 100,00

RESPOSTA
Configurar duas classes de avaliação para o tipo de material ROH. Os
materiais MAT-001 e MAT-002 devem ser atribuídos a classes de
avaliação diferentes.
 Elemento Determinante: Material / Tipo de Material

Que configurações
Materiais
com devem ser feitas para
diferentes atender a contabilização
tipos de abaixo?
material
Consumo mercadorias para
300000 (BSX) 400000 (GBB)
ordem de produção do material
matéria-prima MAT-001 no 100,00 100,00
centro 1000
Valor: 100,00

Consumo mercadorias para

304000 (BSX) 404000 (GBB)
ordem de produção do material
100,00 100,00
semi-acabado MAT-003 no
centro 1000
Valor: 100,00

RESPOSTA
O material semi-acabado MAT-003 deve ser atribuído a uma classe de
avaliação diferente. É possível que esta classe de avaliação seja
específica somente para o tipo de material semi-acabado, HALB.
 Lição: Transações e suas influências no Processo de
Determinação de Contas

Lição: Transações e suas influências no processo de determinação

de contas

Visão geral da lição

Nesta lição, você aprenderá a influência das transações no processo de

determinação automática de contas. Os aspectos-chave são os
movimentos de mercadorias e a função de controle exercida pelo tipo
de movimento. Você descobrirá ainda as opções disponíveis para a
configuração individual do processo de determinação de contas para
tipos de movimento.
 Elemento determinante: Evento/Transação

Transação
❖ Chave para determinação de contas que simboliza a transação
comercial (eventos).
❖ As transações ou chaves de operação de lançamento para MM
são fixas. Elas podem controlar se o sistema R/3 deve fazer um
lançamento para uma conta de estoque, uma conta de
diferenças de preço, uma conta de compensação EM/EF, etc...

Plano Classe Débito Crédito

Mand Transação CAA CAC
contas Avaliação Conta Razão Conta Razão

400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000

400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100

400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000

400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
 Processo de determinação de contas em MM

Administração Revisão de
de estoques Faturas

Também
Cadeia de valores chamada de
String de
Valores

O sistema determina
automaticamente a string de
BSX valores atribuída a uma transação PRD
específica.
A string de valores contém todas
as transações de lançamento
possíveis para uma determinada
300000 281000
transação.
 Lançamentos de transações para EM e EF em estoque

Determinar modificação de conta para tipos de movimento

Com esta função, o usuário pode atribuir um agrupamento de contas aos tipos de
movimento. O agrupamento de contas é uma subdivisão mais detalhada da chave
de operação na determinação de contas.

Exemplo
Em um movimento de mercadoria, o lançamento de contrapartida para o registro de
estoque (operação GBB) pode ser efetuado em diferentes contas, segundo o tipo de
movimento:

Tipo de movimento Agrupamento de contas Conta

561 Reg. inicial estoque BSA 399999

201 SM centro de custo VBR 400000
 Lançamentos de transações para EM e EF em estoque

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil 

Determinação de contas  Determinação de conta sem assistente  Determinar
modificação de conta para tipos de movimento
Tipo de
Movimento Tipo de Material Movimento: sem
referência, por Chave de
pedido, ... Operação

Agrupamento
de Contas
Estoque
Especial

Consumo: depende
da classificação
contábil do Pedido
 Elemento Determinante: Eventos em MM

Que configurações o
sistema verifica para
atender a contabilização
abaixo?

Entrada de mercadorias para

pedido de compras do material 300000 (BSX) 191100 (WRX)
matéria-prima MAT-001 no 100,00 100,00
centro 1000
Valor: 100,00

Saída de Mercadorias para

Sucata do material matéria- 300000 (BSX) 400050 (GBB)
prima MAT-001 no centro 1000 100,00 100,00
Valor: 100,00

RESPOSTA
As duas transações são atribuídas a strings de valores diferentes (WE01 e WA01).
A string WE01, para a entrada de mercadorias correspondente a um pedido NB em
estoque, contém transações BSX e WRX. A string WA01 contém transações BSX e GBB.
 Definir Lançamentos Automáticos

Através desta configuração é possível definir as opções do sistema para o lançamento

automático em contas do Razão, em operações da administração de estoques e da
revisão de faturas.

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação

de contas  Determinação de conta sem assistente  Definir lançamentos automáticos

Este IMG corresponde à transação OMWB

Atribuição de Relatório das

Simulação dos contas do Razão
contas do Razão
tipos de atribuídas
movimentos e
contas do Razão
atribuídas
 Atribuição de contas do razão

A atribuição de contas do razão é feita através da transação OBYC, no seguinte menu:

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação

de contas  Determinação de conta sem assistente  Definir lançamentos automáticos

Este IMG corresponde à transação OMWB

Transação OBYC

Para acessar a
OBYC
 Atribuição de contas do razão

Assim que uma chave de operação é

selecionada, a primeira informação solicitada é
o Plano de Contas. Logo após é apresentada a
tela para a atribuição de contas
Define as colunas
que deverão ser
apresentadas

Código
Agrupamento Agrupamento
Avaliação de Contas
 Elemento determinante: Eventos

Agrupamento de contas
❖ Chave para determinação de contas que permite uma diferenciação para
algumas transações, como por exemplo o lançamento de contrapartida
de um registro de estoque (transação GBB) , diferença de preços (PRD),
etc ...
❖ É possível atribuir um agrupamente de contas qualquer, dependendo do
tipo de movimento e código de estoque especial. Por exemplo: GBB e
PRD.

Plano Classe Débito Crédito

Mand Transação CAA CAC
contas Avaliação Conta Razão Conta Razão

400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000

400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100

400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000

400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
 Elemento Determinante: Eventos em MM

Que configurações o
sistema verifica para
atender a contabilização
abaixo?
Tipo Saída de mercadorias para
Movto: ordem de produção do material 300000 (BSX) 400000 (GBB VBR)
261 matéria-prima MAT-001 no 100,00 100,00
centro 1000
Valor: 100,00 Agrupamento de
Contas: VBR

Tipo Saída de mercadorias para

300000 (BSX) 400001 (GBB VNG)
Movto: sucata do material matéria-
551 100,00 100,00
prima MAT-001 no centro 1000
Valor: 100,00
Agrupamento de
Contas: VNG

Tipo Saída de mercadorias para

Movto: ajustes de inventário físico do 300000 (BSX) 233000 (GBB INV)
702 material matéria-prima MAT-001 100,00 100,00
no centro 1000
Valor: 100,00 Agrupamento de
Contas: INV
 Resumo dos Elementos Determinantes

Estrutura
Organizacional

Material

Evento /
Transação
 Simulação

SIMULAÇÃO

Informar:
Centro Exibição de possíveis
Material / Classe de Avaliação linhas de lançamento
Tipo movimento / Transação e números de contas
 Simulação

A simulação é feita através da transação OMWB, no seguinte menu:

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação

de contas  Determinação de conta sem assistente  Definir lançamentos automáticos

Para acessar a
Simulação
 Simulação

Informar os dados e selecionar o ícone “Classificações contábeis”

Para executar
a simulação

Para seleção, duplo clique

no movimento desejado
 Simulação

Será apresentada uma tela com as possíveis contabilizações

Estrutura
Organizacional

Material

Evento
 Relatório Contas do Razão

Este relatório pode ser acessado através da transação OMWB, no seguinte menu:

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Determinação

de contas  Determinação de conta sem assistente  Definir lançamentos automáticos

Relatório das
Contas do Razão
 Relatório Contas do Razão

Este relatório gera uma lista

das contas do Razão
utilizadas na determinação
de contas. Para cada conta
do Razão, será listada a
classe de avaliação, chaves
de operação e
eventualmente o
agrupamento de contas
 Relatório Contas do Razão

Tela de Seleção

Lista de
utilizações das
contas do Razão
Assistente de determinação de contas

É possível
efetuar de
maneira rápida
as configurações
da determinação
de contas,
respondendo às
perguntas do
assistente.
 Lição: Determinação de contas para
Custos Complementares

Lição: Determinação de Contas para Custos

Complementares

Visão Geral da lição

Esta lição apresenta a determinação de contas para

lançamentos que envolvem custos complementares de
aquisição planejados e as opções disponíveis para especificar
uma conta proposta para itens de documento de compras com
classificação contábil. A lição fornece ainda informações sobre
a determinação de contas para contas de impostos.
 Conta proposta em compras

O Sistema pode propor uma

conta dependendo da
categoria de classificação
contábil.
A determinação de contas se
dá através do agrupamento
de contas existente na
? categoria de classificação
contábil.
 Conta proposta por grupos de mercadorias

O Sistema pode propor uma

conta sem um registro mestre
de material, dependendo do
grupo de mercadorias.
O Sistema pode utilizar a
classe de avaliação para o
grupo de mercadorias para
? determinar essa conta.
 Conta proposta por grupos de mercadorias

A configuração para atribuição de uma classe de avaliação a um grupo de mercadorias

está no endereço abaixo:

IMG  Administração de materiais  Compras  Mestre de materiais  Entradas

possíveis para itens sem reg. mestre material

Classe de
avaliação
 Conta padrão por grupos de mercadorias

Para os casos de não existir classe de avaliação relacionada à compra, pode-se realizar
a configuração da determinação de contas com a classe de avaliação em branco.

Classe de avaliação
em branco
 Contas para custos complementares de aquisição

Custos
planejados
para frete

Entrada de
Mercadorias
Pedido em
Estoque
com custos
de frete

Entrada de
Faturas
Pedido em
Estoque
com custos
de frete
 Determinação de contas para custos complementares de
aquisição

Para encontrar a chave de operação para a contabilização dos custos complementares

de aquisição devemos conhecer o esquema de cálculo utilizado por compras, através do
pedido de compras, pasta “Condições” na síntese do item, ícone “Análise”.

Condição de
fretes

Para conhecer o
esquema de cálculo
de compras
 Determinação de contas para custos complementares de
aquisição

Esta tela de análise da determinação de preço, demonstra como todas as condições do

esquema de cálculo foram processadas.

Esquema de
cálculo de compras
 Determinação de contas para custos complementares de
aquisição

Através do esquema de cálculo, no customizing devemos verificar chave de operação

para a condição do custo complementar. Neste exemplo a condição FRA1.

IMG  Administração de materiais  Compras  Condição  Determinar determinação

de preço  Determinar esquema de cálculo

Selecionar o esquema de
cálculo e duplo clique em
“Controle”
Determinação de contas para custos complementares de
aquisição

Chave de operação para

determinação de contas para
custos complementares de
aquisição

Chave de operação
para conta de
compras frete
 Determinação de contas para custos complementares de
aquisição

Com a chave de operações “FR1” devemos encontrar as contas contábeis através da

transação OBYC
 Conta proposta em compras

O sistema pode propor um conta dependendo da categoria de classificação contábil.

IMG  Administração de materiais  Compras  Classificação contábil  Atualizar

categorias da classificação contábil
 Conta proposta em compras

O sistema utiliza o agrupamento de contas para a categoria de classificação contábil a

fim de determinar a conta contábil.

Agrupamento de contas
 Atribuir País a Esquema de Cálculo

Configurações necessárias para contas de impostos

IMG  Contabilidade Financeira  Configurações globais contabilidade financeira  IVA

 Configs. globais  Atribuir país a esquema de cálculo

Todo País
deve ter um
esquema de
cálculo de
impostos
atribuído
 Esquema de Cálculo TAXBRA

Verificar esquemas de cálculo

IMG  Contabilidade Financeira  Configurações globais contabilidade financeira  IVA

 Configs. globais  Verificar esquemas de cálculo

Selecionar o esquema de
cálculo e duplo clique em
“Controle”
 Esquema de cálculo: chave de conta

Será apresentada a tabela com todas as condições do esquema de cálculo

Chave de conta
 Opções para Cálculo de Impostos no Brasil

As configurações dos impostos podem ser feito através da transação J1BTAX ou

acessando o IMG abaixo:

IMG  Contabilidade Financeira  Configurações globais contabilidade financeira  IVA

 Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil

Para acessar os
códigos de impostos
2

3
Código de Imposto I1

Chave de conta
 Contas de impostos

Definir contas de impostos

IMG  Contabilidade Financeira  Configurações globais contabilidade financeira  IVA

 Lançamento  Definir contas de imposto
 Apêndice

Apêndice

Auto-estudo - Tópicos adicionais

Este Apêndice fornece informações sobre processos

adicionais de configurações que não são abordados em sala
de aula.

Os assuntos envolvidos aqui são:

✓Tipos de materiais UNBW e NLAG

✓Avaliação Separada
✓Determinação de Mensagens em Compras
✓Determinação de Mensagens na Administração Estoques
✓Determinação de Mensagens na Revisão de Faturas
 Lição: Tipos de Materiais: UNBW e NLAG

Lição: Tipos de materiais UNBW e NLAG

No sistema da SAP, você pode administrar materiais estocáveis com

base na quantidade, mas não no valor. Esta lição explica como você
pode controlar isso e que características especiais existem para
estes materiais.
Tipo de Material UNBW
 EM para material avaliado e não avaliado
UNBW ROH
Pedido Com classificação Sem classificação Com classificação
contábil contábil contábil

Entrada de
mercadorias para
pedido

Quantidade Depósito Depósito Consumo

Valor Conta consumo Conta estoque Conta consumo

Saída
mercadorias

Quantidade Depósito Depósito

Consumo Consumo

Valor Conta consumo

 Tipo de Material NLAG

Configuração
 Lição: Avaliação Separada

Lição: Avaliação separada

Visão Geral da lição

Nesta lição, você aprenderá a configurar a avaliação separada

para materiais.
 Avaliação Separada

Centro 1000 Centro 2000

Origem Categoria
Qualidade Avaliação

Nacional Importado Ruim Boa Excelente Tipo de

Avaliação
Avaliação Separada: Dados Mestres

Índice
Materiais
MM60

Mestre
Material
Avaliação Separada: Estrutura
 Opções para avaliação separada

Definir Tipos Globais

❖Permitir pedidos externos

❖Permitir pedidos internos
❖Referência de classe de conta

Definir Categorias Globais

❖Tipo sugerido no caso
de suprimento interno/externo
❖Código "Criar tipo de avaliação
automaticamente"

Determinar Definições Locais

❖Atribuição de categorias a
unidades organizacionais
❖Modificar tipos/categorias
localmente
 Configuração da Avaliação Separada

Configuração da Avaliação Separada

Na avaliação de material separada, o usuário poderá avaliar de maneiras diferentes
subconjuntos de materiais (p.ex.: em função de suprimento externo ou produção
interna, ou lotes).
Na entrada de menu "Avaliação separada", especificar se e como a avaliação de
material separada deverá ser utilizada em sua empresa.

Existem duas configurações que deverão ser feitas:

■ Ativar avaliação separada

Definir nesta etapa se a avaliação de material separada é permitida na empresa.
Se em princípio é permitido uma avaliação separada, isto não significa que cada
material precise ser avaliado separadamente. Esta decisão é tomada na criação do
registro mestre de material.

■ Definir parâmetros para avaliação

A subdivisão de um estoque de material será determinado através da categoria e do
tipo de avaliação.
A categoria de avaliação especifica como deve ocorrer a distinção do estoque
parcial, ou seja, de acordo com quais critérios.
O tipo de avaliação descreve as características de cada estoque parcial.
 Ativar Avaliação Separada

Ativar avaliação separada

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Avaliação

Separada  Ativar avaliação separada
 Definir parâmetros para avaliação separada

Definir parâmetros para a avaliação separada

IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil  Avaliação

Separada  Definir parâmetros para a avaliação separada

1. Definir as categorias globais

2. Definir os tipos globais
3. Definições locais
 Definir categorias globais

Definir as Categorias Globais

Definir os tipos globais para uma

determinara categoria global
 Definir Tipos Globais

Definir os Tipos Globais

 Definições locais

Definições Locais
Através desta configuração é possível ativar as categorias globais para os centros.

Colocar o cursor no
centro desejado e
clicar neste botão
 Categorias

Categorias ativas para o centro BP01

 Lição: Determinação de Mensagens em Compras

Lição: Determinação de mensagens em Compras

Visão geral da lição

O objetivo desta lição é familiarizar você com as configurações

necessárias para a determinação de mensagens em Compras.
Ela, também, aborda a determinação da impressora para
documentos de compras.
Determinação de Mensagens em Compras
Para acessar as
mensagens
Saída:
Impressora

Saída:
EDI
 Determinação de Mensagens
em Compras: Configuração

IMG  Administração de materiais  Compras  Mensagens  Controle de saída

 Saída de Mensagens

Impressora EDI ou e-mail

FAX

Divisão do Carta de Reclamação

Impressão Programa advertência Recusa da
de Lembrete confirmação
Remessas da ordem
 Saída de Mensagens
sem determinação de mensagens

Nenhum Esquema de Mensagem Atribuído

Somente os tipos de mensagem definidos no sistema standard

podem ser saídos (ex: NEU)

As mensagens somente são geradas com os parâmetros standard

(meio de saída PRINT, data/hora 1 e SAÍDA IMEDIATA).
Os valores propostos não podem ser modificados

A impressora é determinada na seguinte sequência:

1. Do grupo de compradores
2. Do parâmetro de usuário PRI
3. De valores fixos do usuário
 Saída de Mensagens
com determinação de mensagens

Existe um Esquema de Mensagem Atribuído

É possível sair qualquer tipo de mensagem

O meio de saída e a data/hora podem ser sugeridos em função dos

valores dos elementos determinantes (ex: tipo de documento,
fornecedor, etc...)

A impressora é somente determinada na seguinte sequência:

1. Do registro de mensagem
2. Do grupo de compradores
Determinar esquema de mensagens para Pedido
 Esquema de Mensagens para Pedido

Marcar o
Esquema e duplo Tipos de
clique em Mensagens
“Controle”
Requisitos
 Requisito e Programa ABAP

Programa
ABAP do
Requisito
101

Marcar o
Requisito e clicar
em “Texto Fonte”
Tipos de Mensagens para Pedidos de Compras

2
Atualizar tipos de mensagens para Pedidos

Sequência
de Acesso

Tipo de
Mensagem
NEU
Controle detalhado Pedido

Possíveis
operações
Sequências de Acesso para Pedidos de Compras

Selecione a
sequência de acesso
e duplo clique em
Acessos
 Tabela 10: Org. Compras e Fornecedor EDI

Selecione a
tabela e
duplo clique
em Campos
Tabela 987: Organização de Compras
Registro de Condição para Pedido de Compras

Possíveis
meios de
transmissão
 Processo de Determinação de Mensagens
Pedido - NB
Fornecedor F-001
Org. Compras 1000
Encontrando um registro
de condição, as
informações são
transferidas à mensagem
do pedido de compras
Esquema de mensagens para
Pedido: RMBEF1
1. Impressão NEU
2. Advertência MAHN
3. Ctrl. Ord. Adv. AUFB
Tipo de mensagem: NEU
Sequência de acesso: Z987
Sequência de acesso: Z987
1. Org. Compras e Fornec. EDI
2. Tipo Docto., Org. Compras e
Fornec.
3. Tipo de documento
4. Organização de Compras
 Lição: Determinação de Mensagens
na Administração de Estoques

Lição: Determinação de mensagens na Administração de

estoques

Visão geral da lição

Esta lição descreve a determinação de mensagens na administração
de estoques.
 Determinação de Mensagens:
Administração de Estoques

Tipo de
movimento

Ativar determinação
de mensagens

Versão

Exemplo de tipos de mensagens:

Esquema de mensagens para
Administração de Estoques: 1. Nota EM versão 1 WE01
ME0001 2. Nota SM versão 2 WA01
3. Etiqueta WEE1
 Determinação de Mensagens
Administração de Estoques: Configuração

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário 

Determin.mensagens
 Determinação de Mensagens
Administração de Estoques: Configuração

IMG  Administração de materiais  Administração de estoques e inventário  Controle

de impressão
 Lição: Determinação de Mensagens
na Revisão de Faturas

Lição: Determinação de mensagens na Revisão de Faturas

Visão geral da lição

Esta lição descreve a determinação de mensagens na Revisão de Faturas.
 Determinação de Mensagens
na Revisão de Faturas

Determinação de Mensagens
Mail ao
❖Tabelas de Condições departamento de
❖Sequências de acesso compras em caso
❖Tipos de mensagens de desvio de
❖Esquemas de mensagens preço
❖Requerimentos
❖Condições
Comprador
❖Formulários
Redução de
faturas
Consignação

FAEM

Fornecedor