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Proceso de Auditoría
Ray Arrieta Herrera
Cartagena 08-04-2020
Señores.
Por favor enviar llenar el formato adjunto con las personas que asistirán a la
auditoría.
Criterios de Auditoria
• Política de calidad
• Manual de Procedimientos
Instructivos
Cordialmente:
Gerencia de Calidad y Producción
VERSIÓN: 1.0
CELVIMETALES ACTA DE APERTURA DE
AUDITORIA INTERNA CODIGO:
S.A.S PROCESO DE CALIDAD EDICIÓN: Enero 2015
Criterios de la Auditoria:
• Política de calidad
• Manual de Procedimientos
Norma ISO 9001:2015
Manual de Procedimientos de calidad
Instructivos
Fecha de cierre de auditoria: 04/08/2020
ORDEN DEL DIA
1. Reunión de Apertura
2. Presentación del equipo auditor
3. Ejecución de la Auditoria
4. Presentación de hallazgos.
GRUPO AUDITOR
Nombres y Apellidos Cargo Firma
María Alejandra Meza Gerente de Compras
Lina Mercado Gerente recursos
humanos
ASISTENTES
N° Nombres y Apellidos Cargo Firma
1 Catalina Guzmán Jefe de
Calidad
2 Gustavo Martínez Asistente de
calidad
OBSERVACIONES
N
°
Documento revisado Observaciones del documento
Política de Calidad
Actualización Enero de 2020
Manual de procedimientos de
Actualización Enero de 2019
calidad
Listado de proveedores Actualización marzo 2019
c. Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de
comunicación que usa durante la auditoría.
Conclusiones de la Auditoria:
Se recomienda actualizar los documentos y tener la versión vigente en los puntos
de uso.
h. Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
La actividad sirvió para tener una visión más amplia de los parámetros a seguir al
momento de realizar una auditoría interna de calidad bajo los lineamientos de la
ISO 9001:2008.
Nota: recuerde revisar la guía de aprendizaje de esta unidad con el fin de verificar
que ha realizado todas las actividades propuestas, saber cómo desarrollarlas y
entregarlas correctamente.
Criterios de evaluación
Describe los aspectos generales que permiten la adecuada documentación de
observaciones, objetivos, memorandos y revisión documental dentro de un
proceso de auditoría de calidad.
Define las técnicas de comunicación, recolección, verificación de información y
obtención de evidencias de la auditoría.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto
al aprendizaje adquirido.