2. realice una lista de chequeo de acuerdo con el marco de la auditoría
computacional pág. 30 del libro que se encuentra en la plataforma, especificando el criterio.
Gestión Criterio Cumple Observación
informática
capacitación y ¿existe riesgo de SI
desarrollo del las personal capacitaciones, informático. son suficientes las capacitaciones al año? (mínimo 2)
Instalaciones ¿Las NO Falta
eléctricas instalaciones son mantenimiento y apropiadas para mejorar las el adecuaciones de funcionamiento los centros de de los equipos? computo
Sistemas ¿los sistemas SI
operativos operativos utilizados están de acuerdo al tipo de trabajo desarrollado por cada área?
Software para el ¿se utilizan SI
desarrollo del software para la trabajo. ejecución del trabajo? Área de sistemas ¿la empresa SI cuenta con departamento encargado de los sistemas computacionales ?
Planeación y ¿el área de NO Únicamente
control de sistemas realiza asiste cuando se actividades una previa presenta algún planeación para inconveniente la revisión y mantenimiento de los equipos?
administración ¿se cuenta con APLAZADO Se recomienda
de la seguridad y una buena agilizar los control de la administración procesos de la información. de la seguridad seguridad y de los sistemas control de la computacionales información. e información?
Estándares de ¿Cuenta con un SI
programación y área de desarrollo programación y desarrollo y personal capacitado?
administración ¿se cuenta con SI
de bases de una correcta datos administración de las bases de datos de clientes, proveedores o empleados? 3. explique mediante un diagrama ¿cómo las NIAS se aplican a la auditoría computacional?
4. evidencia el organigrama del departamento de sistemas de la compañía a la
cual se le va a realizar la auditoría y diligencie la información. Organigrama
Nombre de la empresa Sistemas Enlinea S. A
Tamaño Mediana
Actividad económica CIIU 6202- Actividades de
consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas
número de trabajadores 120
Existe manual de funciones No
5. consulte el diagrama de proceso de soporte y mantenimiento si no existe