ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP

TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA

CETAP-CALI

ANALISIS MATRICIAL DE PROCESOS

María Del Pilar Conde Hernández

Eder Ocoro Castro

Zaidy Yadira Lasso

X SEMESTRE- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL

ABRIL 2019
 ANALISIS MATRICIAL DE PROCESOS

Referente para abordar la discusión

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Alta Dirección)

a) PLANIFICACIÓN: Mirar si el diagnostico refleja la realidad del Municipio

¿Cuál es el diagnóstico del entorno del municipio y de la entidad que
realizaron?
b) EJECUCIÓN: ¿Cómo seleccionaron los objetivos y las políticas a ejecutar,
para ver si satisface las necesidades del municipio (seguimiento del plan de
acción)?.
c) CONTROL: ¿Qué mecanismos utilizan para realizar el monitoreo al
direccionamiento estratégico? para Verificar que las secretarias estén
cumpliendo con los indicadores.

2. COMUNICACIÓN (Interna y Externa)

a) PLANIFICACIÓN: ¿Cuáles fueron los medios que utilizaron para realizar la

socialización del plan de desarrollo en el municipio?
b) EJECUCIÓN: ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para convocar e
informar a la comunidad de la ejecución de los programas?
c) CONTROL: ¿Que métodos de seguimiento y evaluación utilizan para
verificar que la información sale y entra en el momento justo? (con la
claridad requerida).

3. PRODUCCIÓN

a) PLANIFICACIÓN: ¿qué criterios fueron utilizados para la selección de los

programas y proyectos?
b) EJECUCIÓN: ¿Cómo realizan el seguimiento a la ejecución de los
programas y proyectos de la administración municipal?
c) CONTROL: ¿Qué mecanismos están utilizando para cerciorarse que lo que
se está ejecutando corresponde a lo planificado?

4. MARKETING

a) PLANIFICACIÓN: ¿Que estrategias utilizan para promocionar y dar a

conocer a la comunidad, sobre los trámites y servicios que se prestan?
b) EJECUCIÓN: ¿Están siendo tenidos en cuenta todas las dependencias,
para la promoción de sus trámites y servicios?
c) CONTROL: ¿Qué mecanismos utilizan para verificar que la promoción de
los programas tenga receptividad en la comunidad?

5. GESTION HUMANA

a) PLANIFICACIÓN: ¿Quienes conforman la planta de personal de la entidad

y como se selecciona su ingreso?
b) EJECUCIÓN: ¿los funcionarios reciben contantemente capacitación para el
desempeño de sus funciones?
c) CONTROL: ¿Qué mecanismos de evaluación, utilizan para medir el
desempeño laborar de sus funcionarios?

6. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y MATERIALES

a) PLANIFICACIÓN: ¿el diagnostico de materiales y recursos físicos

realizados, corresponde a la necesidad que presentan los funcionarios para
el desempeño de su labor?
b) EJECUCIÓN: ¿qué criterios utilizaron para determinar el tipo de material y
la calidad que se requiere para que los funcionarios desempeñen bien su
labor?
c) CONTROL: ¿Qué mecanismos de seguimiento y control, utilizan para
verificar la calidad del material suministrado y evitar que se han utilizado en
labores diferentes a la planificada?

7. GESTION DE SERVICIOS LOGISTICOS

a) PLANIFICACIÓN: ¿Que procesos utiliza la entidad para obtener o

conseguir los servicios logísticos para el desarrollo de sus actividades?
b) EJECUCIÓN: ¿la entidad cuenta con los elementos básicos para la
ejecución de las actividades (sillas, mesas, sonido, imagen) o siempre
utilizan un proveedor?
c) CONTROL: ¿Qué mecanismos de seguimiento y control realizan para
verificar que los elementos logísticos, que se utilizan en las actividades, se
recuperan en buen estado y en el tiempo solicitado.

8. GESTION FINANCIERA

a) PLANIFICACIÓN: ¿la entidad cuenta con el 100% de los recursos

necesarios para ejecutar lo planteando en el plan de desarrollo de la
entidad?
b) EJECUCIÓN: ¿Qué porcentaje de recursos llevan ejecutado en el POAI de
2019 en la entidad?
c) CONTROL: ¿Qué criterios utilizan para realizar el seguimiento y la
evaluación de los recursos ejecutados y en qué tiempo realizan la rendición
de cuenta a la comunidad

9. GESTION DOCUMENTAL

a) PLANIFICACIÓN: ¿se realizó el diagnostico en la entidad, para determinar

los equipos e instrumentos necesarios, para realizar la gestión documental?
b) EJECUCIÓN: ¿la entidad cuenta con el personal idóneo y capacitado para
desempeñar el archivo general de la documentación de toda la entidad?
c) CONTROL: ¿Que mecanismo de vigilancia y control, utiliza la entidad para
la protección y conservación de la entidad?

10. GESTION DEL RIESGO

a) PLANIFICACIÓN: ¿la entidad realizo un diagnóstico de las diferentes

amenazas que pueden afectar su operación?
b) EJECUCIÓN: ¿En la entidad se han presentado casos, que han
perjudicado o parado su operación y como los han solucionados?
c) CONTROL: ¿qué mecanismo utiliza la entidad para el monitoreo de las
amenazas que se presentan?