Metodología General de Formulación

Proyecto

Reposición MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR GABRIELA MISTRAL MUNICIPIO
DE DUITAMA Duitama, Boyacá, Centro Oriente

Código BPIN: Impreso el 8 de abril de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 7223420

Nombres: GERMAN ALONSO Apellidos: LEON CELY

Cargo: FORMULADOR

Telefonos: 3134954951

Entidad: EMPODUITAMA ESP

E-mail: ingareu2004@yahoo.com

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Proporción de la población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados. Resto.

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

77.14

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

BOYACA SE ATREVE - 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

3.1.1

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DUITAMA MAS UNIDOS MAS HUMANOS

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Falla en el sistema de distribucion de agua potable para el sector Gabriela Mistral del municipio de Duitama

Descripción de la situación existente

El sector Gabriela Mistral del municipio de Duitama cuenta con un sistema de distribución de agua potable el cual actualmente no esta funcionando
óptimamente debido a obstrucciones en la tubería causadas por su vidad útil, generando baja presión de caudal a las viviendas a las cuales se les presta el
servicio.

Magnitud actual

3200 personas afectadas por la baja presión de caudal de agua potable en el sector gabriela Mistral.
6131 metros lineales de tubería en mal estado.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Perdida de presion en la conduccion del agua

Baja cultura en utilización del agua potable

Tipo: Indirecta

Obstrucción en tubería por vida útil

Bajo nivel de inversion para infraestructura de agua potable

Nivel bajo de agua en los ríos y embalses

Inadecuado control de perdidas

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Incremento en conexiones fraudulentas de agua potable

Mal uso del agua potable

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Perdidas volumetrica de agua irrecuperable

Baja calicad del servicio

Tipo: Indirecto

Incremento costos operacionales

Incremento costos operacionales

Baja rentabilidad de la prestacion de servicio.

Insatisfaccion del usuario

Mala imagen de la empresa de SP

Dificultad para la renovacion de redes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Otro Beneficiario Son las personas que tienen Habitantes del sector
la problemática

Municipal Duitama Cooperante Está dentro de su

competencia

Otro Cooperante Está dentro de su ESP EMPODUITAMA

competencia

Departamental Boyacá Cooperante Está dentro de su

competencia

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Concertación entre los participantes

Acuerdos de aporte al proyecto entre ESP de la Gobernación y EMPODUITAMA

Respuesta a cartas de quejas y reclamos de la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

3300

Fuente de información

DANE

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Boyacá Duitama Cabecera Municipal Sector Gabriela Mistral

ubicado entre las
carreras 9a y 16 y calles
9 y 12.

Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

3200

Fuente de información

DIAGNOSTICO

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Boyacá Duitama Cabecera Municipal Conjunto residencial

Timonel carrera 11 con
calle 11 el cual se
encuentra en Sector
Gabriela Mistral

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 Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas

Género Hombre 1040 DANE

Género Mujer 2160 DANE

Edad (años) 0-6 184 DANE

Edad (años) 7 - 14 92 DANE

Edad (años) 15 - 17 515 DANE

Edad (años) 18 - 26 1113 DANE

Edad (años) 27 - 59 1180 DANE

Edad (años) 60 en adelante 116 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar el sistema de distribucion de agua potable para el sector Gabriela Mistral del municipio de Duitama

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Tubería Reemplazada de la red de distribución Metro 6131

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Numero de estaciones reguladoras de caudal instaladas unidad 1

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Numero de usuarios benefiados unidad 3200

Objetivo Específicos

Disminuir la perida volumétrica de agua irrecuperable

Mejorar la calidad del servicio

Mejorar la imagen de la empresa ESP de agua

Disminuir el numero de personas Insatisfechas por el servicio

Mejorar el estado de las redes de agua potable

Disminuir costos operacionales de la empresa de ESP

Aumentar la rentabilidad de la empresa de SP

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 Reducir el uso inadecuado del agua potable

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

REEMPLAZO DE TUBERIA AVERIADA Si

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

REEMPLAZO DE TUBERIA AVERIADA

Año inicio: 2016 Año final: 2020

Descripción de la alternativa
Dadas las fallas actuales en el sistema de distribución de agua potable del sector Gabriela Mistral del municipio de Duitama por redes en mal estado y
bajos niveles en fuentes hídricas por el verano está presentando una baja presión de un promedio de 0.5 lts/s en cuanto a caudal domiciliario de agua
potable para lo cual es necesario intervenir prontamente con un mejoramiento en las redes de distribución e instalación de estaciones reguladoras de
caudal para optimizar el aprovechamiento del poco recurso hídrico actual; de no hacerlo seguirá disminuyendo la calidad de vida del sector puesto que
solo se está prestando el servicio de agua potable durante 4 horas diarias aumentando así el nivel de inconformidad de los 3200 usuarios del sector y por
ende la imagen de la empresa se vería afectada.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Horas de servicio de agua potable al día en el sector

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Horas de servicio de agua potable al día en el Hora Cantidad de tiempo en horas en el transcurso del día en las 2010 2020 2020
sector cuales los usuarios pueden abasteserse de agua

Año Oferta Demanda

Déficit

2010 6.0 24.0 -18.0

2011 7.0 24.0 -17.0

2012 8.0 24.0 -16.0

2013 8.0 24.0 -16.0

2014 9.0 24.0 -15.0

2015 9.0 24.0 -15.0

2016 10.0 24.0 -14.0

2017 12.0 24.0 -12.0

2018 12.0 24.0 -12.0

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 2019 12.0 24.0 -12.0

2020 12.0 24.0 -12.0

Detalle para estudio: Metros lineales de redes nuevas

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Metros lineales de redes nuevas Metro Metros lineales de nuevas redes instalados 2010 2020 2020

Año Oferta Demanda

Déficit

2010 500.0 2,000.0 -1,500.0

2011 1,000.0 4,000.0 -3,000.0

2012 2,000.0 6,000.0 -4,000.0

2013 3,000.0 8,000.0 -5,000.0

2014 4,000.0 10,000.0 -6,000.0

2015 5,000.0 12,000.0 -7,000.0

2016 5,000.0 14,000.0 -9,000.0

2017 8,000.0 16,000.0 -8,000.0

2018 8,000.0 18,000.0 -10,000.0

2019 8,000.0 20,000.0 -12,000.0

2020 8,000.0 22,000.0 -14,000.0

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
REEMPLAZO DE TUBERIA AVERIADA

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 3.1 Capacidad Generada

Tubería

Unidad de medida Total Capacidad generada

Metro 6131

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

3,200

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
REEMPLAZO DE TUBERIA AVERIADA

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Centro Oriente Boyacá Duitama Cabecera Municipal tramo de red entre carrera 7 y
Av Circunvalar sector Los
Tanques

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Factores ambientales

Medios y costos de transporte

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 Orden público

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

REEMPLAZO DE TUBERIA AVERIADA

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

REEMPLAZO DE TUBERIA AVERIADA

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 Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Disminuir la perida volumétrica de TUBERIAS EN BUEN ESTADO SIN EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL COMÚN
agua irrecuperable FUGAS

LOCALIZACION Y REPLANTEO

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON

PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM

RELLENOS CON ARENA PARA PROTECCION DE TUBERÍA

Mejorar la calidad del servicio EQUIPOS Y ACCESORIOS AIU

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Mejorar la calidad del servicio EQUIPOS Y ACCESORIOS Caseta para equipo de presion

INTERVENTORIA

Rellenos con arena para protección de tuberia

Suministro e instalación equipo de Presión Diferencial Tipo A completo con

accesorios, garantía y mantenimiento

INSTALACIONES HIDRAULICAS Codo PVC de 90° Presión Soldar Diametro 1 1/2"

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Mejorar la calidad del servicio INSTALACIONES HIDRAULICAS Codo PVC Gran Radio 90° RDE 21 D=2"

Codo PVC Gran Radio 90° RDE 21 D=3"

Punto agua fria PVC-P 1/2 a 1"

Red Suministro Tubería PVC-P 1 RDE 13,5

Red Suministro Tubería PVC-P 1/2 RDE 9

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Mejorar la calidad del servicio INSTALACIONES HIDRAULICAS Suministro e instalación tubería PVC-P 1 1/2" RDE 21 E.L.

Suministro e instalación tubería PVC-P 2 1/2" RDE 21 unión mecánica

Suministro e instalación tubería PVC-P 2" RDE 21 E.L.

Suministro e instalación tubería PVC-P 3" RDE 11 unión mecánica

Suministro e instalación valvula de cheque HF 3" Extremo liso

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 Mejorar la calidad del servicio INSTALACIONES HIDRAULICAS Suministro e instalación válvula mariposa 2 1/2"

Suministro e instalación valvula mariposa 2"

Suministro e Instalación valvula mariposa 3"

Union PVC Mecánica D = 3"

Relación Productos

Objetivo: Disminuir la perida volumétrica de agua irrecuperable

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

TUBERIAS EN BUEN ESTADO SIN FUGAS Metro 2009

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Objetivo: Mejorar la calidad del servicio

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

INSTALACIONES HIDRAULICAS unidad 20

EQUIPOS Y ACCESORIOS unidad 20

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2016 AIU Si 58,162,295

Inversión 2016 Caseta para equipo de presion Si 4,030,000

Inversión 2016 Codo PVC de 90° Presión Soldar Diametro 1 1/2" Si 1,211,418

Inversión 2016 Codo PVC Gran Radio 90° RDE 21 D=2" Si 6,057,090

Inversión 2016 Codo PVC Gran Radio 90° RDE 21 D=3" Si 403,806

Inversión 2016 EXCAVACION MANUAL Y RETIRO DE MATERIAL COMÚN Si 17,068,800

Inversión 2016 INTERVENTORIA Si 19,387,432

Inversión 2016 LOCALIZACION Y REPLANTEO Si 8,038,400

Inversión 2016 Punto agua fria PVC-P 1/2 a 1" Si 807,612

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Inversión 2016 Red Suministro Tubería PVC-P 1 RDE 13,5 Si 11,411,317

Inversión 2016 Red Suministro Tubería PVC-P 1/2 RDE 9 Si 4,711,070

Inversión 2016 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA Si 12,384,000
VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM

Inversión 2016 RELLENOS CON ARENA PARA PROTECCION DE TUBERÍA Si 22,200,000

Inversión 2016 Rellenos con arena para protección de tuberia Si 22,200,000

Inversión 2016 Suministro e instalación equipo de Presión Diferencial Tipo A completo con Si 62,500,000
accesorios, garantía y mantenimiento

Inversión 2016 Suministro e instalación tubería PVC-P 1 1/2" RDE 21 E.L. Si 10,210,907

Inversión 2016 Suministro e instalación tubería PVC-P 2 1/2" RDE 21 unión mecánica Si 16,546,985

Inversión 2016 Suministro e instalación tubería PVC-P 2" RDE 21 E.L. Si 17,302,685

Inversión 2016 Suministro e instalación tubería PVC-P 3" RDE 11 unión mecánica Si 41,411,715

Inversión 2016 Suministro e instalación valvula de cheque HF 3" Extremo liso Si 1,615,224

Inversión 2016 Suministro e instalación válvula mariposa 2 1/2" Si 2,116,590

Inversión 2016 Suministro e instalación valvula mariposa 2" Si 724,272

Inversión 2016 Suministro e Instalación valvula mariposa 3" Si 12,800,000

Inversión 2016 Union PVC Mecánica D = 3" Si 1,211,418

Valor Total 354,513,036

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso UTILIDADES POR NO PERDIDAS EN EL SUMINISTRO DEL AGUA

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Agua potable UTILIDADES POR NO PERDIDAS EN EL SUMINISTRO DEL AGUA Peso m/c

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 1.0 30,000,000.0 30,000,000.0

2017 1.0 45,000,000.0 45,000,000.0

2018 1.0 60,000,000.0 60,000,000.0

2019 1.0 75,000,000.0 75,000,000.0

2020 1.0 90,000,000.0 90,000,000.0

Tipo de beneficio o ingreso UTILIDADES POR REDUCCION DE RUBROS DE MANTENIMIENTO

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Mano de obra profesional UTILIDADES POR REDUCCION DE RUBROS DE MANTENIMIENTO Peso m/c

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 1.0 13,000,000.0 13,000,000.0

2017 1.0 17,000,000.0 17,000,000.0

2018 1.0 20,000,000.0 20,000,000.0

2019 1.0 22,000,000.0 22,000,000.0

2020 1.0 24,000,000.0 24,000,000.0

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 9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 43,000,000.0

2017 62,000,000.0

2018 80,000,000.0

2019 97,000,000.0

2020 114,000,000.0

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 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 587 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020)

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 354,513,036 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (311,513,036) 62,000,000 80,000,000 97,000,000 114,000,000

Ingresos y beneficios 43,000,000 62,000,000 80,000,000 97,000,000 114,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

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 Flujo Económico

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES POR 7,950,000,000 11,925,000,000 15,900,000,000 19,875,000,000 23,850,000,000 265

NO PERDIDAS EN

UTILIDADES POR 1,300,000,000 1,700,000,000 2,000,000,000 2,200,000,000 2,400,000,000 100

REDUCCION DE

Créditos 0 0 0 0 0 0

Costos de 0 0 0 0 0 0
Preinversión

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra 19,387,432 0 0 0 0 1

Calificada

1.2. Mano Obra No 28,384,320 0 0 0 0 1

Calificada

3.1. Materiales 128,869,627 0 0 0 0 1

5.3. Maq. y Equipo 51,228,100 0 0 0 0 1

6.1. Otros Gastos 46,529,836 0 0 0 0 1

Generales

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0

Flujo Económico 8,975,600,686 13,625,000,000 17,900,000,000 22,075,000,000 26,250,000,000 0

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 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiari Presente Anual
Alternativa
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalent Neto - Retorno - Costo - - o- de los Equivalent
Financiero Financiero Financiero e- Económico Económico Económico Económico Económico Costos - e-
Financiero Económico Económico

REEMPLAZ -300,442,9 4.71 0.15 57,823.04 110,785.32 354,513,036.39 2,081,926,1 67,805,44 No Aplica 248.11 44,756.05 85,749.79 274,399,3 90,341,703.59
O DE 28.56 50.71 8,193.84 14.36
TUBERIA
AVERIADA

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 Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

REEMPLAZO DE TUBERIA AVERIADA

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros 0904 recurso hídrico

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Duitama

Tipo de recurso

Propios

Año Valor
2016 35,451,303.3
2017 0.0
2018 0.0
2019 0.0
2020 0.0

Tipo de entidad Nombre de entidad

Departamentos Boyacá

Tipo de recurso

Propios

Año Valor
2016 319,061,733.1

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2017 0.0
2018 0.0
2019 0.0
2020 0.0

Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 354,513,036 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

Indicadores de producto

Objetivo Disminuir la perida volumétrica de agua irrecuperable

Producto TUBERIAS EN BUEN ESTADO SIN FUGAS

Código Indicador Unidad Formula

1200P034 Metros lineales de acueducto construidos Metro

Objetivo Mejorar la calidad del servicio

Producto INSTALACIONES HIDRAULICAS

Código Indicador Unidad Formula

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1200P112 Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados Sumatoria de sistemas de agua y
y puestos en marcha saneamiento básicos rehabilitados
funcionando

1200P111 Nuevos sistemas de agua y saneamiento básicos Sumatoria de sistemas de agua y

construidos saneamiento básicos nuevos
construidos

Objetivo Mejorar la calidad del servicio

Producto EQUIPOS Y ACCESORIOS

Código Indicador Unidad Formula

1200P112 Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados Sumatoria de sistemas de agua y

y puestos en marcha saneamiento básicos rehabilitados
funcionando

1200P032 Sistemas de acueducto construidos Número

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 Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2016 2017 2018 2019 2020

Disminuir la TUBERIAS EN Metros 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226

perida BUEN ESTADO lineales
volumétrica de SIN FUGAS de
agua acueducto
irrecuperable construido
s

Mejorar la calidad EQUIPOS Y Sistemas 1 1 1 1 1

del servicio ACCESORIOS de
acueducto
construido
s

INSTALACION Nuevos 2 4 4 4 4
ES sistemas
HIDRAULICAS de agua y
saneamie
nto
básicos
construido
s

Sistemas 1 0 0 0 0
de agua y
saneamie
nto
básicos
rehabilitad
os y
puestos
en
marcha

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 Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2016 2017 2018 2019 2020

Instrumentos Número Nia Nia1 - Niao 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
De Asistencia
Técnica
Desarrollados

Porcentaje de Porcent 60.2 70.2 80.2 90.2 98.2

clientes aje
satisfechos

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