S10 cc

ORDEN DE SERVICIO
AV. DEL PARQUE SUR NRO. 668 URB. CORPAC Número CCMERLIN-1197
SAN BORJA Fecha 4/3/2019
Teléfono 2069090 Facturar a MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES S.A.C.
Web Dirección AV. DEL PARQUE SUR NRO. 668 URB. CORPAC
R.U.C. 20106758477 Fax
Centro de LOGISTICA
Compra
Gestor de
Compra
Aprobado por COBEÑAS BALLADARES, ADOLFO SANTIAGO/ VENERO DI BAJA PAD F.Inicio 4/3/2019 F.Fin ###
Solicitante CORREA GALVEZ, DANIEL ALINSON

Proyecto Almacén Pedido(s)

CCMERLIN De Servicios 1066

Proveedor 22025823 GUTIERREZ MENDOZA HEIDI ZARA R.U.C. 10408504118

Dirección -
Tratado con Teléfono(s)
Forma de Pago SEGUN VALORIZACIONES Correo
Cta.Bancaria BBVA BANCO CONTINENTAL S/ 00110287040200221267 CCI 00110287040200221267
Lugar de entrega Móvil-Celular
Fecha de entrega 4/3/2019 Nextel Fax
Ite Código Recurso Un Cantidad Precio Dcto. Parcial
m d (%)
1 04030100030025 SC m3### ### 0.00 160.88
EXCAVA
2 0401470008 CION
ANCLAJE und### ### 0.00 319.80
C/EQUIP
Y
3 0401070096 SC
O CAMA
EN m3### ### 0.00 74.55
FIJACION
4 04030500110003 ARENA
TERREN
SC
DE m2### ### 0.00 61.81
PARA
O
ENCOFR
ACEROS
TUBERIA
NATURA
ADO
CON Y
5 0405630004 SC
SANITARI
L und### ### 0.00 2,627.65
DES.
EPOXICO
PARRILL DE
6 A
04030500720001 SC
LOSA kg### ### 0.00 674.46
AS
ARMADU
SOBRE
7 04311100040002 RA
SC DE
TERREN m2### ### 0.00 96.78
ACERO
O
IMPERM
EN
8 04035700010002 EABILIZA
SC
LOSAS ml### ### 0.00 58.80
CION
JUNTA DE
SOBRE
COBERT
9 SISMICA
TERREN
04050700240004 SC ml### ### 0.00 805.50
URAS
CON
O
10 04355000010037 SARDINE
CON
SC
TECNOP m3### ### 0.00 276.60
LES DE
CAPA
11 04030501510020 EXCAVA
OR
SC
CONCRE
BITUMEN m2### ### 0.00 670.40
CION
e=2cm
ENCOFR (A
TO
LOCALIZ
TODO
ADO Y
12 04015400020001 SC
ADA
COSTO) DE m3### ### 0.00 1,281.43
DESENC
RELLEN
ZANJAS
OFRADO
13 0403050060 O
*NORMAL
SC kg### ### 0.00 566.52
COMPAC
COLOCA
-TADOMURO
14 0403050055 CION
*DE SC DE m3### ### 0.00 1,087.90
CON
ACERO
15 04050300110001 SC CONCRE
MAT. DE m2### ### 0.00 367.36
EN
TO EN
PRESTA
TARRAJE
MURO
16 04310300110002 MUROS
SC M.O.
MO ml### ### 0.00 239.26
DE (A
O
17 04231900020016 DE TODO
SC
PULIDO
CONCRE ml### ### 0.00 30.80
VESTIDU
CONTEN
COSTO)
JUNTA
18 0405030022 EN
TO
*RASCDE
DE ml### ### 0.00 42.20
CION
DE
MUROS
19 0405010111 BRUÑAS
DERRAM
SC und### ### 0.00 125.00
CONSTR
EXTERIO
ES
20 04890200020011 COLOCA
UCCION
RES
MOVILIZ
A=0.25C glb### ### 0.00 500.00
CION
ACIONDE
21 0401070091 M
LIMPIEZA
TUBO EN glb### ### 0.00 250.00
INTERNA
FINAL DE
22 0401480004 MURO
GASTOS
DE glb### ### 0.00 865.79
OBRA
DE
GENERA
23 0403050023 MATERIA
* SC DE m2### ### 0.00 178.06
BAMBU
LES
ENCOFR
24 0401480005 ADO Y
UTILIDAD glb### ### 0.00 865.79
DESENC
ES
OFRADO
EN
ESCALE
25 0403050024 SC DE kg### ### 0.00 403.59
26 0403050022 ARMADU
* SC DE m3### ### 0.00 723.25
RA DE
CONCRE
27 0403050097 SC
ACERO m2### ### 0.00 101.78
TO EN
CURADO
28 0405820027 EN
SC
ESCALE ml### ### 0.00 408.21
DE
ESCALE
FORJAD
RA
CONCRE
RAY
29 04310300230003 O SC
TO M.O.
CON ml### ### 0.00 132.23
REVESTI
FORJAD
ADITIVO
MIENTO
30 0405820015 OY
SC m2### ### 0.00 103.68
DE
REVESTI
PULIDO
GRADAS
MIENTO
DE
EN LOSA
DE Sub Total ###
EN
CAMBIOS
GRADAS
VEREDA I.G.V. 18 % 2,538.01
DE
Y NIVEL
S
EN PISO
ESCALE Tot S/ 16,638.09
SON: DIECISEIS MIL RASEISCIENTOS
CON TREINTA Y OCHO Y 09/100 SOLES al
CEMENT
Observació TRABAJOSO DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS EN CASA S-19 ( ESCALERA , LOSA DE TERRAZA , MURO BAMBU )
n SC JeidiPULIDO
Zara Gutierrez Mendoza RUC 10408504118
FORMA DE PAGO: POR VALORIZACIONES
cta de detraccion 00-231- 170545

Indicaciones para el proveedor:

1. Entregar antes de realizar el servicio en obra el SCTR de personal, examen médico vigente.
2. Pasar la Inducción; la misma que será solicitada con anticipación.
3. Hacer entrega del Plan de seguridad - IPERC.
4. Todos los equipos (Maquinaria Pesada, torres grúas, etc) deben contar con Seguro TREC, SOAT y Certificado de operatividad firmado por
un ingeniero colegiado especialista o por una empresa homologada o certificada.
5. Se retendrá el 10% de Fondo de Garantía, el cual será devuelto de acuerdo a lo indicado en el contrato principal.
6. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula: Penalidad diaria = (0.10 x Monto del
Contrato) / (0.15 x plazo en días); de indicar en el contrato principal una penalidad mayor, será la que prevalecerá.
7. El procedimiento de valorizaciones se ciñe al formato Hoja de ruta.

Los puntos 5 y 6 seran aplicables si y solo si esten contemplados en contrato marco. En caso no haya contrato en el que las partes en comun acuerdo
contradigan o modifiquen los puntos precitados, se aplicaran todas las condiciones de esta O/S.

Horarios:
1. Horarios de almacén: Lunes a Viernes: 7:30a.m - 5:00p.m / Sábados: 7:30a.m - 12:00p.m
2. Horario Recepción de Factura: Los dias 15 y 30 de cada mes: 8:30a.m - 5:00p.m

Fecha 09/05/2019 10:29:10a.m.

S10

AV. DEL PARQUE SUR NRO. 668 URB. CORPAC

SAN BORJA
Tel 2069090 MANT.CONST.Y PROYECTOS GRALES
éfo
We S.A.C.
AV. DEL PARQUE SUR NRO. 668 URB. CORP
no
b 20106758477
Cen LOGISTICA
tro
Ges
de
tor
Apr
Co avenero, jneyra
de
oba
mpr
Co
do
a
mpr
por
a

Proyecto

Ite Recurso Und Cantidad Precio

m
1 SC EXCAVACION C/EQUIPO EN TERRENO NATURAL m3 2.9300 54.9078
ANCLAJE Y FIJACION DE ACEROS CON EPOXICO und 35.5300 9.0008
SC CAMA ARENA PARA TUBERIA SANITARIA m3 1.1200 66.5625
SC ENCOFRADO Y DES. DE LOSA SOBRE TERRENO m2 1.8600 33.2312
SC PARRILLAS und 1.0000 2,627.6500
SC ARMADURA DE ACERO EN LOSAS SOBRE TERRENO kg 134.8900 5.0001
SC IMPERMEABILIZACION DE COBERTURAS CON CAPA BITUMEN m2 19.3600 4.9990
SC JUNTA SISMICA CON TECNOPOR e=2cm (A TODO COSTO) ml 7.3500 8.0000
SC SARDINELES DE CONCRETO ml 17.9000 45.0000
SC EXCAVACION LOCALIZADA DE ZANJAS m3 11.0600 25.0090
SC ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL - MURO DE CONCRETO m2 18.0700 37.1002
SC RELLENO COMPACTADO CON MAT. DE PRESTAMO (A TODO COSTO) m3 36.6100 35.0022
* SC COLOCACION DE ACERO EN MURO DE CONCRETO kg 113.3000 5.0002
* SC CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION m3 3.9600 274.7222
SC TARRAJEO PULIDO EN MUROS EXTERIORES m2 13.1200 28.0000
SC M.O. DE VESTIDURA DE DERRAMES A=0.25CM ml 15.9500 15.0006
SC JUNTA DE CONSTRUCCION ml 3.8500 8.0000
* SC DE BRUÑAS ml 7.7000 5.4805
SC COLOCACION DE TUBO EN MURO DE BAMBU und 25.0000 5.0000
MOVILIZACION INTERNA DE MATERIALES glb 1.0000 500.0000
LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.0000 250.0000
GASTOS GENERALES glb 1.0000 865.7900
* SC DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA m2 5.6600 31.4594
UTILIDADES glb 1.0000 865.7900
SC DE ARMADURA DE ACERO EN ESCALERA kg 80.7200 4.9999
* SC DE CONCRETO EN ESCALERA m3 2.6300 275.0000
SC CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 65.2400 1.5601
SC FORJADO Y REVESTIMIENTO DE GRADAS EN CAMBIOS DE NIVEL EN PISO ml 19.1200 21.3499
SC M.O. FORJADO Y REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA CON CEMENTO PULIDO ml 5.6000 23.6125
SC PULIDO DE LOSA EN VEREDAS m2 8.6400 12.0000

Subototal
IGV
Total
CTOS GRALES
NRO. 668 URB. CORP

F.Inicio

Acumulado anterior Período a valorizar Acumulado actual Sald

Parcial % Cantidad Importe % Cantidad Importe % Cantidad Importe %
160.88 0.00 0.00 80.00% 2.34 128.70 80.00% 2.34 128.70 20.00%
319.80 0.00 0.00 40.00% 14.21 127.92 40.00% 14.21 127.92 60.00%
74.55 0.00 0.00 100.00% 1.12 74.55 100.00% 1.12 74.55 0.00%
61.81 0.00 0.00 100.00% 1.86 61.81 100.00% 1.86 61.81 0.00%
2627.65 0.00 0.00 55.00% 0.55 1445.21 55.00% 0.55 1445.21 45.00%
674.46 0.00 0.00 100.00% 134.89 674.46 100.00% 134.89 674.46 0.00%
96.78 0.00 0.00 100.00% 19.36 96.78 100.00% 19.36 96.78 0.00%
58.80 0.00 0.00 100.00% 7.35 58.80 100.00% 7.35 58.80 0.00%
805.50 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
276.60 0.00 0.00 20.00% 2.21 55.32 20.00% 2.21 55.32 80.00%
670.40 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
1281.43 0.00 0.00 72.00% 26.36 922.63 72.00% 26.36 922.63 28.00%
566.52 0.00 0.00 50.00% 56.65 283.26 50.00% 56.65 283.26 50.00%
1087.90 0.00 0.00 30.00% 1.19 326.37 30.00% 1.19 326.37 70.00%
367.36 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
239.26 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
30.80 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
42.20 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
125.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
500.00 0.00 0.00 45.00% 0.45 225.00 45.00% 0.45 225.00 55.00%
250.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
865.79 0.00 0.00 48.00% 0.48 415.58 48.00% 0.48 415.58 52.00%
178.06 0.00 0.00 100.00% 5.66 178.06 100.00% 5.66 178.06 0.00%
865.79 0.00 0.00 48.00% 0.48 415.58 48.00% 0.48 415.58 52.00%
403.59 0.00 0.00 100.00% 80.72 403.59 100.00% 80.72 403.59 0.00%
723.25 0.00 0.00 100.00% 2.63 723.25 100.00% 2.63 723.25 0.00%
101.78 0.00 0.00 90.00% 58.72 91.60 90.00% 58.72 91.60 10.00%
408.21 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
132.23 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 100.00%
103.68 0.00 0.00 100.00% 8.64 103.68 100.00% 8.64 103.68 0.00%

14,100.09 0.00 48.31% 6,812.16 48.31% 6,812.16

2,538.02 0.00 1,226.19 1,226.19
16,638.10 0.00 8,038.35 8,038.35
 Saldos
Cantidad Importe
0.59 32.18
21.32 191.88
0.00 0.00
0.00 0.00
0.45 1182.44
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
17.90 805.50
8.85 221.28
18.07 670.40
10.25 358.80
56.65 283.26
2.77 761.53
13.12 367.36
15.95 239.26
3.85 30.80
7.70 42.20
25.00 125.00
0.55 275.00
1.00 250.00
0.52 450.21
0.00 0.00
0.52 450.21
0.00 0.00
0.00 0.00
6.52 10.18
19.12 408.21
5.60 132.23
0.00 0.00

51.69% 7,287.93
1,311.83
8,599.76
MANTTO S.A.C.
Mantenimiento, Construcción y
Proyectos Generales

V
CONTRATISTA : MANTTO S.A.C.
OBRA : CONSTRUCCION CONDOMINIO CABO MERLIN ZORRITOS - TUMBES
C. COSTO ZORRITOS CONDOMINIOS
Especialidad TRABAJOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS DE CASA S-19
SUB CONTRATISTA GUTIERREZ MENDOZA HEIDI ZARA
Sin IGV S/. 14,100.08
Con IGV S/. 16,638.09
Modalidad : Suma Alzada
Moneda : NUEVOS SOLES

Amortiz.
Fecha de
Valorizaciones Adelanto V.B. SUB TOTAL
Valorizacion
0.00%

VALORIZACION Nº 01 09/05/2019 6,812.16 - 6,812.16

Total 0.00 6,812.16 6,812.16

Saldo de Amortizacion del Adelanto (sin igv):

Saldo de Contrato por facturar
% de Avance : 48.31%
002-001036
 LIQUIDACION

VALORIZACION Nº 01

IGV Descuentos inc. IGV (Po

Total a Retencion FG Total menos
Facturar retención FLETE
MATERIALES
ACERO
18% 10.0%

- - - -
1,226.19 8,038.35 681.22 7,357.13

1,226.19 8,038.35 681.22 7,357.13 0.00 0.00

 10/27/2017

Descuentos inc. IGV (Por Facturar)

GASTOS Descuento Neto A
LIMPIEZA DE Total S/FACT. COBRAR
ADMINISTRA EQUIPOS
OBRA descuentos
TIVOS

- - 7,357.13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,357.13

MANTTO SAC
Mantenimiento, Construcción y Proyectos
Generales PREFACTURACION

CONTRATISTA: GUTIERREZ MENDOZA HEIDI ZARA

RUC:

Condiciones de pago:
Centro de costo: 01020143 ZORRITOS

Documentos adjuntos

Valorizacion X Uniformes

Factura cn VºBº X Combustible

Anticipo al Sub. Fletes

Descripcion
VALOR.BRUTA
Nº de Factura: (-)
Mes:
Fecha factura: 09/05/2019 VALORIZACION A FACTURAR

IGV 18.00%

Sub total S/.

(-) Retención fondo de garantia

Neto a Pagar

Detalle de descuentos (Facturados)

Descripcion Total Factura % Actual Nº Factura/Debito

FLETE ACERO - 0%
MATERIALES 0%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0%
LIMPIEZA DE OBRA 0%

Total descuentos facturados S/.

Observaciones V°B°

POR EL CONTRATISTA : MANTTO S.A.C. POR EL CLIENTE : CABO M

OFICINA TECNICA GERENCIA DE OBRAS VºBº DE SUPERVISION

Ing. Daniel Correa Ing. José Neyra

Gerente de Operaciones
 Fecha:

ON 5/9/2019

Nº Orden de compra: OS 01197

TRABAJOS DE ARQUITECTURA Y
CONTRATO
ESTRUCTURAS EN CASA S-19
Condiciones de pago: VALORIZACION 01
Fecha de Aceptacion 5/9/2019
Moneda : NUEVOS SOLES

Materiales

Herramientas

Otros

OR.BRUTA 6,812.16
-

ORIZACION A FACTURAR 6,812.16

18.00% 1,226.19

S/. 8,038.35

nción fondo de garantia 681.22

S/. S/. 7,357.13

% Acumulado Monto
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

l descuentos facturados S/. 0.00

TOTAL 7,357.13
 V°B° V°B° Gerencia

POR EL CLIENTE : CABO MERLIN S.A.C.

VºBº DE SUPERVISION GERENCIA GENERAL

Alonso Ayllón Quiroz

Gerente General
 FACTURACION POR MATERIALES Y SERVICIOS BRINDADOS A
SUBCONTRATISTAS

SUB CONTRATISTA: GUTIERREZ MENDOZA HEIDI ZARA

RUC:

Condiciones de pago: APLICAR DESCUENTO EN VALORIZACION 01

Centro de costo: zorritos

DETALLE DE MATERIALES ENTREGADOS

Descripción Und Cantidad P. Unit

Materiales varios glb 1.00

Transporte de acero kg 0.25
Gastos administrativos glb - 0.03

DETALLE DE SERVICIOS BRINDADOS

Descripción Und Cantidad P. Unit
Alquiler de puntales und - 0.18
Alquiler de bomba m3 - 30.00
alquiler de telehandler hm - 120.00
alquiler de bobcat hm - 120.00
Limpieza de obra gbl 1.00 -

REPORTE DE HORAS TRABAJADAS DE EQUIPOS (SERVICIO DE ALQUILER)

FECHA EQUIPO H.I H.F HORAS OBSERVACIONES

TOTAL DESCUENTO A APLICAR EN VALORIZACION

Observaciones

POR CABO MERLIN APROBACION DEL S

OFICINA TECNICA GERENCIA DE OBRAS V°B°
Ing. Daniel Correa Ing. José Neyra
Gerente de Operaciones
 Fecha:
RVICIOS BRINDADOS A
5/9/2019
AS

Nº Orden de Servicio: OS 01047

CONTRATO CASA P-09

Fecha de Aceptacion 5/9/2019

Moneda SOLES

EGADOS
Sub total TOTAL

-
-
-
-
-
ADOS
Sub total TOTAL
-
-
-
-
-

-
ER)
PROVEEDOR /
CONTRATISTAS

SUB TOTAL -
I.G.V. 18% -
APLICAR EN VALORIZACION -

APROBACION DEL SUBCONTRATISTA

V°B° V°B° Gerencia