ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL

ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA CASA DE MAQUINAS DEL HOSPITAL

DR. GUSTAVO DOMINGUEZ Z.
ORDEN DE COMPRA No. IC-HDGDZ-2020-0030

En la ciudad de Santo Domingo, a los 02 días del mes de abril del 2020, conforme dispone
el artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgá nica del Sistema Nacional de Contratació n
Pú blica; por una parte comparece el Ing. Francis Calle Zambrano en calidad de 2
Administrador de Orden de Compra de Ínfima Cuantía, designado mediante Memorando
No. MSP-CZ4-HGDGDZ-PRO-2020-0467-M de 18 de marzo de 2020 por la Sra. Nora Gisela
Garcés García, Asistente Administrativo 1; Sr. Jesú s Flores Reino en calidad de Técnico
Afín, Sr. Danilo Palacios Obando, Delegado de Bodega Central e Ing. Laura Loor Murillo,
Coordinadora de Gestió n Administrativa designados mediante Memorando No. MSP-CZ4-
HGDGDZ-MAN-2020-0302-M de 31 de marzo del 2020, por el Ing. Francis Calle Zambrano
y Sr. Ricardo Fernando Arias Obando, representante de QUIMICOS SERVICIOS TECNICOS
S.A. QUIMSERTEK (proveedor), con el objeto de proceder a la entrega-recepció n parcial de
Productos Químicos para Casa de Má quinas del Hospital, que se detalla en la presente
Acta, bajo las siguientes cláusulas:

Primera.- Antecedentes:

Con orden de requisició n No. HDGDZ-MAN-12-2020 de fecha 18 de febrero del 2020,

adjunto a memorando No. MSP-CZ4-HGDGDZ-MAN-2020-0188-M de fecha 18 de febrero
del 2020, se inicia el proceso de requerimiento de certificació n presupuestaria para la
adquisició n de Productos Químicos para Casa de Má quinas del Hospital Dr. Gustavo
Domínguez Z.

Con sumilla inserta de la má xima autoridad en memorando No. MSP-CZ4-HGDGDZ-PRO-

2020-0217-M de fecha 18 de febrero del 2020, autoriza la emisió n de certificació n
presupuestaria.

Gestió n Financiera emite certificació n presupuestaria No. 79 por el valor de $ 3.210,67,

para el inicio del procedimiento de compra mediante proceso de Ínfima Cuantía, en vista
de que el presupuesto referencial es inferior al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del
Estado para el ejercicio 2020.

Una vez cumplidas todas las etapas precontractuales previstas en la Ley Orgá nica del
Sistema Nacional de Contratació n Pú blica, con fecha 18 de marzo del 2020 se adjudica al
proveedor QUIMICOS SERVICIOS TECNICOS S.A. QUIMSERTEK mediante Orden de Compra
No. IC-HDGDZ-2020-0030.

Segunda.- Condiciones Generales de Ejecución:

Objeto de la Contratación: Adquisició n de Productos Químicos para Casa de Má quinas

del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z.
Precio de la Contratación: USD $ 2.537,40 (no incluye I.VA.)
Plazo de ejecución: 125 Días calendario.
Características del bien o Servicio: Los productos químicos (primera entrega) fueron
entregados de acuerdo a las características que contemplan la Identificació n de la
Necesidad, Oferta y Orden de Compra No. IC-HDGDZ-2020-0030.
Tercera.- Condiciones Operativas:

El Contratista se obliga a entregar los productos químicos, de acuerdo a las

especificaciones técnicas detalladas en la Identificació n de la Necesidad, Oferta y Orden de
Compra, los mismos fueron entregados en las instalaciones de Bodega Central del Hospital
Dr. Gustavo Domínguez, ubicado en Santo Domingo, en la Av. Las Delicias s/n y Vía Quito,
sin ninguna novedad y a entera satisfacció n.
2
Cuarta.- Liquidación Económica

El pago de la Orden de Compra se realizará de manera parcial, previo a la presentació n de

la documentació n pertinente.

Monto de la Orden de Compra No. IC-HDGDZ-2020-0030 2.537,40

Anticipo 0,00
IVA DEL TOTAL DE ORDEN DE COMPRA No. IC-HDGDZ-2020-0030 304,49
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. IC-HDGDZ-2020-0030 2.841,89
Base imponible primera entrega (Marzo 2020) de la Orden de Compra
1.268,70
No. IC-HDGDZ-2020-0030
IVA correspondiente a la primera entrega (Marzo 2020) 152,24
(-) Multas por incumplimiento 0,00
Valor a pagar + IVA correspondiente a la primera entrega (Marzo 2020)
1.420,94
de la Orden de Compra No. IC-HDGDZ-2020-0030
SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA No. IC-HDGDZ-2020-0030 INCLUIDO
1.420,95
IVA

El valor a pagar será de USD $ 1.420,94 (MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 94/100) INCLUIDO IVA, corresponderá a Gestió n
Financiera o quien haga sus veces las retenciones fiscales y multas generadas si las
hubiere.

Quinta.- Liquidación de Plazos

El plazo para la entrega recepció n de los productos químicos para Casa de Má quinas del
Hospital es de 125 días calendario, contados a partir del 19 de marzo del 2020.

Fecha de suscripció n de Orden de Compra No. IC-HDGDZ-2020-0030 18 de marzo del 2020

Fecha notificació n de Orden de Compra No. IC-HDGDZ-2020-0030 18 de marzo del 2020
Plazo de ejecución de Orden de Compra No. IC-HDGDZ-2020-
125 días calendario
0030
Solicitud de fecha y hora de recepció n del Proveedor No aplica
Fecha en que se cumple el plazo de la primera entrega de la Orden de
31 de marzo del 2020
Compra No. IC-HDGDZ-2020-0030,
Fecha de recepció n y constatació n de los productos químicos de la 31 de marzo del 2020
Orden de Compra No. IC-HDGDZ-2020-0030
DÍAS DE MORA 0 días

Como se indica en la liquidació n de plazos, se encuentran 0 días de mora.

Sexta.- Constancia de la Recepción: 2

El Administrador de Orden de Compra, Técnico Afín, delegado de Bodega Central y la
Coordinadora de Gestió n Administrativa, proceden a recibir la primera entrega de los
Productos Químicos para Casa de Má quinas por parte del Sr. Ricardo Fernando Arias
Obando, representante de QUIMICOS SERVICIOS TECNICOS S.A. QUIMSERTEK
(proveedor); y dejan constancia que recibieron los mismos acorde a las características
estipuladas en la Identificació n de la Necesidad, Oferta y Orden de Compra, en
concordancia con el informe técnico favorable presentado por el Ing. Francis Calle
Zambrano, Coordinador de Mantenimiento y Transporte, en Memorando No. MSP-CZ4-
HGDGDZ-MAN-2020-0307-M de fecha 02 de abril del 2020, documento habilitante de la
presente acta.

A continuació n, detallo los productos recibidos:

CAN UNIDAD/MEDI
DETALLE/DESCRIPCIÓN
T. DA
POLIMERO COAGULANTE, TANQUE POR 55
440 KILOGRAMOS
GALONES
250 KILOGRAMOS SULFATO DE ALUMINIO, SACOS POR 25 KILOS
ADITIVO PARA CALDERO, TANQUE POR 55
440 KILOGRAMOS
GALONES
SAL EN GRANO PARA ABLANDADOR, SACOS
275 KILOGRAMOS
POR 45 KILOS

Los mismos que se reciben sin ninguna novedad y a entera satisfacció n.

Séptima.- Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales:

Se concluye que QUIMICOS SERVICIOS TECNICOS S.A. QUIMSERTEK ha cumplido a entera

satisfacció n en cuanto a cantidad, especificaciones detalladas en la Identificació n de la
Necesidad y Orden de Compra No. IC-HDGDZ-2020-0030.

Octava.- Aceptación de las partes:

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptació n, se suscribe la presente

Acta, en tres (3) ejemplares de igual valor y tenor, por las personas intervinientes.

Ing. Francis Calle Zambrano

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA POR INFIMA CUANTIA
 Sr. Jesús Flores Reino
TECNICO AFIN PARA LA RECEPCION
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Sr. Danilo Palacios Obando

DELEGADO DE BODEGA CENTRAL

Ing. Laura Loor Murillo

DELEGADA GESTION DE ADMINISTRACION

Sr. Ricardo Fernando Arias Obando

REPRESENTANTE DE QUIMICOS SERVICIOS TECNICOS S.A. QUIMSERTEK
PROVEEDOR
RUC 1792528895001