Estructura norma ISO 9001:2015 y Formación Auditores Internos de Calidad

TALLER 8. PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Para el Proceso asignado preparar el Plan de Auditoría según las cláusulas de la Norma ISO 9001
asignadas. Registrar la información en el Formato entregado.

PLAN DE AUDITORÍA
FECHA: Marzo 18 de 2016 No. AUDITORIA AIC-007

PROCESO AUDITADO: Proceso de Producción

OBJETIVO DE AUDITORIA:
ALCANCE DE AUDITORÍA:
Evaluar el cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015,
asi como los requisitos legales y organizacionales en el proceso
de Producción.
Todas las actividades del Proceso de Producción , desde
septiembre de 2015

Caracterización del proceso de Producción, Procedimiento de

Fabricación, Plan de Calidad, Hoja de vida de indicadores, informe
CRITERIOS DE AUDITORÍA: de ultima auditoria.
Req. 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 8.1, 8.5, 8.6,8.7, 7.4, 7.5, 9.1.1,
9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.

PERSONAL AUDITADO: José Sucre (JS)

Mónica Martínez(MM) Auditor Líder
DURACIÓN DE
EQUIPO AUDITOR: Carolina Villegas (CV) AUDITORÍA 4 horas
Dainer Cruz (DC)
HORA ACTIVIDAD AUDITOR AUDITADO Requisitos

8:00 – 8:15 Reunión de apertura MM,CV,DC N/A N.A

4.1, 4.2, 4.4,

8:15 – 9:00 Revisar las generalidades del proceso MM,CV,DC JS
5.2, 5.3, 6.1

9:00 – 10:30 Procedimiento de Fabricación, Plan de Calidad. MM,CV,DC JS 8.1, 8.2, 8.5

9.1.1, 9.1.3,
10:30 – 11:00 Revisar monitoreo o medición del proceso CV JS
9.2

10.1, 10.2,
11:00 – 11:20 Revisar mejoramiento del proceso DC JS
10.3.

11:20 – 11:45 Reunión de auditores MM,CV,DC JS N.A

11:45- 12:00 Reunión de cierre MM,CV,DC JS N.A

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