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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Versión

GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha Aprobación

1. Responsable - Líder de Proceso

Coordinador de Calidad

2. Objetivo

Establecer todas las operaciones necesarias para gestionar el cumplimiento de los requisitos del S.G.C, realizando el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos del S.G.C..

3. Alcance
Aplica para todos los procesos que desarrolla el Laboratorio dentro de la empresa, como son:
- Gestión de la Calidad y Mejora continua
- Recursos Humanos
- Compras
- Laboratorio de Calibración
- Atención al cliente

4. Ciclo PHVA
Proveedor partes interesadas
Entradas Actividades Salidas
(Información Primaria) Planear (Información Secundaria)
Interno Externo Interno Externo

Socializacion
de la mision Todos los Divulgación de misión, Visión, Política y
Planeación Planeación
vision y documentos y Análisis de planeación estratégica e indicadores de Objetivos de calidad, Listado maestro de
estratégica estratégica
politicas de registros del SGC calidad documentos, registros y normas técnicas
calidad

Todos los
evaluacion de Soporte en elaboraciòn de documentos y
Comercial documentos y Control de los documentos y registros del S.G.C Comercial
procveedores formatos
registros del SGC

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Fecha Aprobación

Acciones correctivas y preventivas

Resultados auditorias
implementadas y eficaces, registro de
Prestación del Ofertas internas, detección de Seguimiento a la implementación de las A.C. Y A.M.R., Prestación del
A.C. Y A.M.R , acciones de mejora,
Servicio comerciales no conformidades verificación de la eficacia de las acciones Servicio
Mejoramiento del S.G.C. Y informe
reales o potenciales
estadístico de los indicadores de calidad

Auditorias de
Control de Análisis de Datos, Establecimiento del plan de auditoria, reunión de Equipos de seguimiento y medición
las partes Control de Calidad
Calidad Plan de auditorias apertura, ejecución, reunión de cierre acordes
interezadas

Publicacion de Suministro de Seguimiento al plan de capacitacion Solicitudes de personal, capacitaciones y

Administración ofertas personal y Establecimiento del plan de auditoria, reunión de laborales Administración
laborales capacitaciones apertura, ejecución, reunión de cierre Indicadores de gestión

Proveedor partes interesadas

Entradas Actividades Salidas
Interno Externo (Información Primaria) Hacer (Información Secundaria) Interno Externo

Todos los Programar seguimiento de acciones correctivas y

Asegurar que Soporte en elaboraciòn de documentos y
documentos y preventivas Control de Calidad
se cumplen la formatos
registros del SGC Realizar listados maestros de documentos y registros
política de
calidad, los
Resultados auditorias
objetivos de Auditorias de
internas, detección de Programara auditorías internas y externas Divulgar resultados de los analisis de indicadores
calidad y los las partes Control de Calidad
no conformidades toda la documentación del SGC del sistema de gestion de la calidad
procedimientos interezadas
reales o potenciales
establecidos
por el
Laboratorio de Suministro de Divulgación de misión, Visión, Política y
Divulgar la planeación estrategica Realizar
Calibración. personal y Objetivos de calidad, Listado maestro de Control de Calidad
el plan de capacitacion anual
capacitaciones documentos, registros y normas técnicas

Proveedor partes interesadas

Entradas Actividades Salidas
Interno Externo (Información Primaria) Verificar (Información Secundaria) Interno Externo

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Fecha Aprobación

Verificar acciones correctivas y las acciones para Aplicar principios, procedimientos y

abordar los riesgos técnicas de auditoría.

Satisfacción
resultados de de las partes
Todos los Verificar informes de auditorías internas
Control de competencias Planificar y organizar el trabajo interesadas
documentos y Evaluar la divulagación del sgc, revisar correcto Control de Calidad
Calidad interlaboratorio eficazmente. a través de
registros del SGC funcionamiento del SGC
s seguimiento
y control

Verificar la exactitud de la información

Verificar las metas del sistema de gestion de la calidad
recopilada.

ElaborarProveedor
o partes interesadas
modificar, Entradas Actividades Salidas
distribuir,
Interno Externo (Información Primaria) Actuar (Información Secundaria) Interno o Externo
Elaborar
controlar y
modificar, distribuir,
mantener
controlar y
actualizado los
mantener
documentos y Coordinar y ejecutar la gestión de riesgos
actualizado los
registros del que incluye:
documentos y
sistema de resultados de * Análisis y evaluación de riesgos. Satisfacción
registros del
gestión de auditorias * Identificación y evaluación de opciones de las partes
Todos los sistema de gestión
calidad que externas Generar acciones correctivas, acciones para abordar para tratamiento de riesgos. interesadas
documentos y de calidad que
describan las realizadas por los riesgos y acciones de mejora * Selección de objetivos de control y a través de
registros del SGC describan las
actividades las partes controles para el tratamiento de riesgos. seguimiento
actividades
operativas o interezadas Las demás que fije la alta dirección, y control
operativas o
administrativas necesarias para el cabal cumplimiento de
administrativas de la
de la la NTC-ISO/IEC 17025
organización según
organización
los parámetros
según los
definidos en la NTC-
parámetros
5. Indicadores ISO/IEC 17025
definidos en la
NTC-ISO/IEC (Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
17025
Nombre Indicador Objetivo Indicador Formula de Medición Periodicidad Meta Tipo Indicador Responsable de la Medición

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6. Riesgos y Controles

Ver mapa de riesgos del proceso

7. Requisitos
Legales NTC-ISO/IEC17025:2005 Internos
Normatividad legal vigente: NTC-ISO/IEC17025:2005:
Numerales 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,
Ver matriz legal 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 5., 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, Ver listado maestro de documentos
5.7, 5.8, 5.10.

8. Recursos

Talento Humano
Infraestructura Informáticos
(cargos que intervienen en el proceso)

Humanos: Personal competente según perfil de cargo.

Físicos: Infraestructura, telefonos, celulares
Tecnológicos: computador, software e internet ver croquiz del laboratorio ver procedimiento de recursos informaticos
Financieros: Presupuesto para la adquisición de insumos
para la digitalización e impresión de los documentos.

10. Control de Cambios

Versión Descripción Fecha

11. Aprobaciones
Elaboró Revisó Aprobó
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: No. de Acta y Fecha:

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