Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Pr ivada 300

3. Período 0 2
1. Año
4. Número de Formulario

Por una Colombia honesta

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido

6. DV. 9. Primer Nombre 10. O tros Nombres
Datos del

3
12. Cód Di recci ón
11. Razón Social
S ecci onal .

CO MERCIALIZADO RA ABC SAS B i mest ral Cuat ri mest ral A nual S i es u n a co rrecci ó n i n d i q u e:
24. Periocidad de la declaración, marque "X" 25. Cod.
2 6 . No fo rmu l ari o an te ri o r

P or operaci ones gravadas al 5% 27 0 E n vent a cerveza de producci ón naci onal o i mport ada # 0

P or operaci ones gravadas a l a t ari f a general 28 200.000 P or vent a de gaseosas y si mi l ares # 0

I mp u sto g en erad o
A . I . U. por operaci ones gravadas (base gravabl e especi al ) 29 0 E n vent a de l i cores, aperi t i vos, vi nos y si mi l ares 5% # 0

P or export aci ón de bi enes 30 0 E n ret i ro de i nvent ari o para act i vos f i j os, consumo, muest ras grat i s o donaci ones # 0

P or E xport aci ón de S ervi ci os 31 0 I va recuperado en devol uci ones en compras anul adas, resci ndi das o resuel t as # 0

P or vent as a soci edades de comerci al i zaci ón I nt ernaci onal 32 0 T OT AL I MP UE S T O GE NE RADO P OR OP E RACI ONE S # 38.000
GRAV ADAS (S UME 58 A 66)
P or vent as a Z onas F rancas 33 0 P or i mport aci ones gravadas a l a t ari f a del 5% # 0
Ingr esos

P or j uegos de suert e y azar 34 0 P or i mport aci ones gravadas a l a t ari f a general # 0

P or operaci noes exent as (A rt s. 477, 478 y 481 del E . T . ) 35 0 De bi enes y servi ci os gravados proveni ent es de zonas f rancas # 0

P or vent a de cerveza de producci ón naci onal o i mport ada 36 0 P or compras de bi enes gravados a l a t ari f a del 5% # 0

Po r v e n ta d e g a s e o s a s y s i m i l a re s 0 95.000
37 P or compras de bi enes gravados a l a t ari f a general #
Liquidación Pr ivada (Continuación)

P or vent a de l i cores, aperi t i vos, vi nos y si mi l ares 0 0

I mp u esto d esco n tab l e

38 Po r l i c o re s , a p e ri ti v o s , v i n o s y s i m i l a re s #

P or operaci ones excl ui das 39 100.000 P or servi ci os gravados a l a t ari f a del 5% # 0

P or operaci ones no gravadas 40 0 P or servi ci os gravados a l a t ari f a general # 13.000

T OT AL I NGRE S OS BRUT OS (S UME 27 A 40) 41 300.000 Descuent o I V A expl oraci ón hi drocarburos A rt . 485-2 E . T . # 0

Devol uci ones en vent as anul adas, resci ndi das o resul et as 42 0 T OT AL I MP UE S T O P AGADO O F ACT URADO (S UME 68 A 76) # 108.000

T OT AL I NGRE S OS NE T OS RE CI BI DOS DURANT E E L 43 300.000 I va ret eni do por servi ci os prest ados en Col ombi a por no domi ci l i ados o no # 0
P E RI ODO (41 - 42) resi dent es

De bi enes gravados a l a t ari f a del 5% 44 0 I va resul t ant e por devol uci ones en vent as anul adas, resci ndi das o resuel t as # 0

De bi enes gravados a l a t ari f a general 45 0 A j ust e i mpuest os descont abl es (pérdi das, hurt o o cast i go de i nvent ari os) # 0
Im porta c ione s

De bi enes y servi ci os gravados proveni ent es de Z onas F rancas 46 0 T OT AL I MP UE S T OS DE S CONT ABL E S # 108.000
(S UME 77 A 80)

De bi enes no gravados 47 0 S AL DO A P AGAR P OR E L P E RÍ ODO F I S CAL # 0

(67 - 81, S I E L RE S ULT A DO E S ME NOR A CE RO E S CRI B A 0)
De bi enes excl ui dos, exent os y no gravados proveni ent es de zonas f rancas 48 0 S AL DO A F AV OR DE L P E RI ODO F I S CAL # 70.000
(81 - 67, S I E L RE S ULT A DO E S ME NOR A CE RO E S CRI B A 0)

De servi ci os 49 0 S al do a f avor del peri odo f i scal ant eri or # 0

Com pr as

De bi enes gravados a l a t ari f a del 5% 50 0 Ret enci ones por I V A que l e pract i caron # 0

De bi enes gravados a l a t ari f a general 51 500.000 S AL DO A P AGAR P OR I MP UE S T O (82 - 84 - 85 S I E L RE S ULT A DO E S # 0

ME NOR A CE RO E S CRI B A 0)
Na c iona le s

De servi ci os gravados a l a t ari f a del 5% 52 0 S anci ones # 0

De servi ci os gravados a l a t ari f a general 53 100.000 T OT AL S AL DO A P AGAR (82 - 84 - 85 + 87), S I E L RE S ULT A DO E S # 0

ME NOR A CE RO E S CRI B A 0)

De bi enes y servi ci os excl ui dos, exent os y no gravados 54 0 T OT AL S AL DO A F AV OR (83 + 84 + 85 - 87), S I E L RE S ULT A DO E S # 70.000
ME NOR A CE RO E S CRI B A 0)

T OT AL COMP RAS E I MP ORT ACI ONE S BRUT AS (S UME 44 55 600.000 S al do a f avor suscept i bl e de devol uci ón y/ o compensaci on por el present e peri odo # 0
Control de s a ldos

A 54)

Devol uci ones en compras anul adas, resci ndi das o resuel t as en est e perí odo 56 0 S al do a f avor suscept i bl e de ser devuel t o y/ o compensado a i mput ar en el peri odo si gui ent e # 0

T OT AL COMP RAS NE T AS RE AL I Z ADAS DURANT E E L 57 600.000 S al do a f avor si n derecho a devol uci ón y/ o compensaci ón suscept i bl e de ser i mput ado en el # 0
P E RI ODO (55-56) si gui ent e peri odo
A l a t ari f a del 5% 58 0 T OT AL S AL DO A F AV OR A I MP UT AR AL P E RI ODO S I GUI E NT E (89 - # 70.000
90)
Liquidación

38.000 0 0
Im pue s to

A l a t ari f a general 59
1 4
A nt i ci pos I V A

Bimestre

Bimestre
Régi men
si mpl e
pagado

S obre A . I . U. en operaci ones gravadas (base gravabl e especi al ) 60 0 0 0

2 5

E n j uegos de suert e y azar 61 0 0 0

3 6
0
101. No. Identificación signatario 102. DV T o tal an ti ci p o s I V A Rég i men S i mp l e 100

9 8 1 . Có d . Re p re s e n ta c i ó n 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Fi rm a d e l d e c l a ra n te o d e q u i e n l o re p re s e n ta
(Fecha efectiva de la transacción)
9 8 0 . Pa go Tota l $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

9 8 2 . Có d i g o Co n ta d o r o Re v i s o r Fi s c a l

Fi rm a Co n ta d o r o Re v i s o r Fi s c a l . 9 9 4 . Co n s a l v e d a d e s

Coloque el tim br e de la m áquina

9 8 3 . No . Ta rj e ta p ro fe s i o n a l
r egistr ador a al dor so de este for m ular io