Asignatura

Auditoría y Control Interno

Actividad 5

Auditoria En Obra de Construcción

Presentado por:
Jenny Rocío Beltrán Flórez ID: 640143
Sara Fernanda Berrio Bayona ID: 655701
Mayra Rocío Páez Páez ID: 156471
Luz Jenny Rodríguez Cortes ID: 641371

Docente
Jhoidy Fabian Vargas

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Administración Salud Ocupacional
Educación a Distancia
Bogotá, D.C
2020
 Identificación de la empresa
Razón Social
Representante legal
Ubicación de obra
Tipo de obra Ed alturas__Casa__remodelación __ Obra publica__Otros__
Duración estimada de la Obra
Fecha
Nombre de Encargado
Cargo
Teléfono
LISTA +A1:F46DE CHEQUEO
Obra negra
Cumple
No Detalles a Inspeccionar Observaciones
SI NO NA
Verificar que el cerramiento este en el sitio
1
establecido        
2 Verificar si cerramiento está a altura adecuada        
Verificación si el cerramiento está pintado y
3
señalado        
4 Profundidad y ubicación de pilotaje        
5 Establecer si lo terrenos están a niveles exigidos        
Replanteo de columnas y ejes es de acuerdo a los
6
planos        
7 Cuarto de obreros adecuado        
8 Baños para uso de personal        
9 Casino de uso adecuado        
10 Iluminación de cuartos, baños, casino adecuado        
11 Residuos de terreno en buen uso        
12 Certificados y registro de desecho de tierra        
13 Lugar a nivel adecuado para cárcamo        
14 Buen uso de desarenador        
15 Hidrolavadora adecuado        
16 Maquinaria idóneas para excavaciones        
17 Maquinaria con orugas        
18 Maquinaria con neumáticos        
19 Niveles de excavación requeridos        
20 Excavación de vigas        
21 Vigas de acuerdo a planos        
22 Acero establecidos a estudios        
23 Uso adecuado de concreto        
24 Resistencia de concreto        
25 Armadura para resistencia de concreto        
Obra Gris
26 Acero resistente        
27 Tubería resistente al agua        
28 Tubería resistente a gas        
29 Tubería sanitaria        
30 Uso adecuado de cableado        
31 Instalación toma corriente        
32 Instalación de rosetas        
33 Instalación de interruptores        
Concret Ladrill Empañetad
o o a
La fachada es de _______ _____ _______
   
Obra Blanca
34 Adecuación de enchape        
35 Instalación de baños sanitarios        
36 Manejo de pañetes        
37 Estado de pintura        
38 Instalación de ventanas        
39 Instalación de driwal        
40 Instalación de grifería        
41 Instalación de iluminaria        
42 Instalación de puertas        
43 Aplicación de techos en perfecto estado        
44 Tejado adecuado        
Aseo
45 Escombro grueso        
46 Registro de desechos de los escombros        
47 Aseo liviano        
48 Barrida, limpieza con jabón, trapeado        

Departamento Prevención - Comité paritario - Permisos

Cuenta con Reglamento Interno de Orden, Higiene
y Seg. Actualizado (riesgos de Sílice, Ruido
ocupacional, Rayos UV, Trastornos musculo
esqueléticos, etc.) y registra entrega a los
49 trabajadores.
Comité Paritario se reúne una vez al mes y
50 mantiene actas de reuniones.
51 Registra accidentes y enfermedades profesionales.

Reinducción en prevención de riesgos a

52 trabajadores
Existen procedimientos de trabajo por escrito para
Trabajo: __ Altura (Andamios) __ Trabajo con
Grúas Torre __ Excavaciones __ Trabajo c/
Hormigón __ Socalzado __ Riesgo Eléctrico
__Tareas críticas con exposición a Sílice. __ Tareas
críticas con exposición a Ruido ocupacional. __
53 Otros
 Se ha capacitado a los trabajadores en los
54 procedimientos de trabajo seguro
55 Los EPP cuentan con certificación de calidad (ISP)
Existe registro de entrega de los EPP y su
56 respectiva CAPACITACION
Plan de emergencia (teléfonos emergencia, visible,
enfocado a acciones en caso de accidente,
57 evacuación de la obra, etc.)
El personal está instruido en manejo de extintores
(Registro capacitaciones en uso y manejo de
58 extintores de todo el personal).
La Empresa cuenta con Resolución Sanitaria para
disposición final de los escombros, en lugar
59 autorizado
Existe programa de verificación de condiciones
generales de seguridad previo al inicio de cada
60 jornada
Excavaciones
Se entiban las zanjas con profundidad superior a
1,2 m., cuando no existe un estudio de mecánica
de suelos que indique lo contrario (madera;
61 hormigón proyectado con malla acma)
Se colocan rodapiés o similares para evitar caídas
62 de objetos.
63 Se señaliza la presencia de zanjas o excavaciones.
El borde de la excavación se encuentra libre de
todo material que signifiquen caída de materiales
64 y riesgo de atrapamiento. ( 0,5 mts mínimo )
Si la excavación se realiza mediante pala mecánica
o retroexcavadora, se establece una zona de
seguridad superior a 1.5 mts al radio de giro de la
65 maquinaria pesada.
Se adoptan medidas para evitar derrumbes en
66 excavaciones.
Seguridad Industrial
De la Instalación Eléctrica NCH 350 Of. 2000:
Existen tableros eléctricos móviles, para
distribución en la obra, con interruptores termo
magnético, diferencial, tapa y puerta, con
67 señalética de riesgo eléctrico.
Cuenta con extensiones eléctrica, con enchufes en
buen estado y no sobre cargado, sin uniones o
68 derivaciones aisladas en forma deficiente
De los Elementos de Protección Personal: EPP
Adecuados al riesgo, buen estado, los trabajadores
69 utilizan los EPP correctamente.
De La Señalización de la Obra y vías de escape:
Está señalizada la entrada a la obra, se encuentra
delimitada y con control de las zonas de
70 circulación de vehículos y peatones
 Existe señalización de uso obligatorio de
elementos de protección (casco, calzados de
71 seguridad, guantes, etc.)
Existe señalización de prohibido fumar en las
72 instalaciones.
73 Existe cierre perimetral.
Existe señalización de advertencia por presencia
74 de camiones.
75 Existe acceso restringido a la Obra
Las vías de escape se encuentran señalizadas y
76 libres de obstáculos
Los pasillos se encuentran libres de todo obstáculo
77 que impida un fácil y seguro desplazamiento
Saneamiento Básico
Comedor reglamentario (mesones y banca
material lavable, sistema de refrigeración, piso
78 sólido, aislamiento de áreas de trabajo, etc.)
Cuenta con suministro de agua potable y
79 lavaplatos
80 Duchas poseen agua
81 Cuenta con sala de vestir
Casilleros en buen estado y en número suficiente
82 (lockers)
Medio Ambiente
83 Canecas para Residuos sólidos y peligrosos
Emisiones Atmosféricas: Se observan emisiones
fugitivas de material particulado (carga y descarga
84 de escombro, corte y/o pulido, etc.)
85 Cuenta con mediciones Ambientales