“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

ACTA DE VERIFICACION FISICA

En la localidad de Oxapampa, distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa, Región

Pasco, siendo las 17:00 Horas del día: 23 de abril de 2013, se reunieron en la Obra:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA –OXAPAMPA, con código SNIP
Nro 2936 por parte de la Unidad Ejecutora y por el Programa Nacional de Saneamiento
Urbano, encontrándose los siguientes avances y deficiencias:

- La obra fue ejecutada por el Consorcio SEPROMU, que con fecha 20 de diciembre
de 2008 se firma el contrato Nª 1033-2006-GR PASCO, cuyo presupuesto fue de
S/. 8,507,133.13.
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nª 0806-2011-GR.PASCO/PRES, de
fecha 01 de setiembre se realiza la intervención económica
- Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nª 0198-2011-GR.PASCO/PRES, de
fecha 15 de marzo se da por concluida de la obra y se resuelve el contrato.
- La obra fue supervisada por el Consorcio del Centro

Fecha de Inicio de obra: 17.04.2008

Plazo de Ejecución de obra: 120 días
Fecha de término contractual: 14.08.2008
Ampliaciones de Plazo: No hubo
1er (……… días) motivo:…………………………..…………………………
2da (……… días) motivo:……………………….……………………………
3ra (……… días) motivo:………………………..……………………………

Fecha Real de Culminación de Obra: No se concluyó, se realizó el corte de la obra, con

un avance físico de 71.19%
- 01.09.08 se inicia la intervención económica
- 15.03.11 se concluye con la intervención económica

Fecha de Acta de Recepción de Obra: La obra no se concluyó, se ejecutó el 71%.

Si no Cuenta con Acta de Recepción de obra, indicar motivo: Se elaboró Acta de

Constatación Física e Inventario de la Obra 12.04.11

Fecha de Aprobación de Corte y Liquidación de Obra: No se mostró la resolución de

Aprobación de Corte y Liquidación de Obra, sin embargo se visualizó el Informe Nª 080-
2011-GR-PASCO/GRI/SGSO/SI, 10.10.11, que recomienda se elabore la respectiva
resolución.

Obra Operativa SI (x): La UE realizo obras por administración directa (expediente de

saldos) que permite que el sistema de agua se encuentre operativo y brindando servicio a
la población de Oxapamapa.

Observaciones de la Obra
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“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

- La obra quedo inconclusa, a la empresa contratista se le resolvió el contrato Nª 1033-

2006-GR-PASCO/PRES 15.03.11. No se tuvo a la vista el documento que apruebe la
liquidación técnica financiera de corte de la obra.
- Se realizó el corte de la obra, lo ejecutado por la empresa contratista representa el
71.19% de avance físico, y la valorización final de S/. 5,805,119.97 (Informe Nª 492-
2011-GR.PASCO/SGSO-AL/NEPA).
- Quedando un saldo a favor con relación a la trasferencia realizada por el MVCS de S/.
2,316,915.68.
- La UE elaboro un expediente de saldos de obra con la finalidad de concluir el
componente agua, el cual viene ejecutando por administración directa , , la UEcabe
anotar que la estructura del presupuesto es como sigue:
o Saldo, según expediente: S/. 2,316,915.68
o Recursos Ordinarios UE: S/. 963260.58
- El convenio firmado entre el MVCS, y el Gobierno Regional de Pasco, tiene como
fecha de vencimiento, el 31/12/2007. El MVCS y el Gobierno Regional de Pasco no
suscribieron adenda de ampliación del convenio.
- El GOREPA elaboro un expediente técnico de agua y alcantarillado y PATR, que
considera el casco urbano y la zona de expansión, población estimada actual 14,200
habitantes (Fuente INEI 2007)

Conclusiones:

- Habiéndose resuelto el contrato con la empresa SEPROMU, la UE no cuenta con los

documentos que aprueben la liquidación técnica-financiera de la obra. Asimismo, la
UE no ha entregado documentación sobre el proceso que siguió para recuperar los
fondos que la empresa contratista no ejecutó en la obra.
- Según los informes revisados, la obra tuvo un avance físico del 84.7%, con respecto
al expediente técnico inicial aprobado y que formó parte del contrato firmado con
SEPROMU. El avance financiero reportado por la UE es de S/. 5,805,119.97, monto
determinado según expediente de corte y liquidación.
- El convenio firmado entre el MVCS, y el Gobierno Regional de Pasco, se encuentra
vencido.
- La UE licitó y contrató la elaboración del nuevo proyecto integral para la construcción
del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Oxapampa, dicho
proyecto no se encuentra registrado en el SNIP, no cuenta con la respectiva
verificación de viabilidad

Recomendaciones:

- La UE debe presentar al MVCS los documentos que aprueben y validen la liquidación

técnico-financiera de la obra. En función de dicho balance, deberá informar sobre la
determinación de responsabilidades y que acciones legales se han tomado en contra
de la empresa contratista y si ha realizado las comunicaciones respectivas a las áreas
de control, tanto del Gobierno Regional y Nacional.
- Solicitar a la Unidad Ejecutora el reporte que sustente los gastos la utilización del
saldo detallado del Proyecto y la devolución de los fondos que no fueron ejecutados al
MVCS. Teniendo en cuenta: 1) La cláusula tercera, del objeto del convenio, en la que
se señala que: "Vivienda no asumirá responsabilidad alguna por el uso inadecuado
por parte del Gobierno Regional de los recursos que se le transfieran"; 2) La cláusula
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quinta-párrafo quinto, obligaciones del Gobierno Regional de Pasco que señala

"utilizar los recursos transferidos por Vivienda, exclusivamente para el financiamiento
de la ejecución de los proyectos conforme a la ficha SNIP pertinente. La UE deberá
justificar la diferencia entre lo ejecutado en obra y lo gastado con fondos del MCVS.
- El nuevo expediente integral de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de
Oxapampa debe remitirse al MEF para que realice el respectivo registro y así se
puedan ejecutar las nuevas metas planteadas
………………………………………………………

En fé de lo expuesto suscriben el Acta.

Por la Unidad Ejecutora Por PNSU - MVCS

_____________________ ________________________
Ing. Juan Trujillo Jara Ing. Ismael Beltrán Espejo
Director de Infraestructura de la UEPSS Especialista del PNSU/MVCS

__________________________________ _____________________________________
CPC Jaime Luis Almerco Ing. Frederic Andia Galarza
Administrador de la UEPSS Especialista del PNSU/MVCS
L
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Sub región Oxapampa

(Nuevo Expediente
ejecutado con el saldo del
Unid SEPROMU
financiamiento otorgado por
Ítem Descripción el MVCS y Recursos Observaciones
Ordinarios)

Avance
Unid Cant Cant Avance %
%
Según expedientes de
saldos se reubican las 2
1.0 Captaciones u 2 0 2 100
captaciones (nuevas
fuentes)
Por la nueva ubicación
de los manantiales se
2.0 Nueva línea de conducción ml 1,000 0 6,793 100
incrementa la longitud y
diámetros de la LC
Según expedientes de
saldos se incrementa el
volumen de
3.0 Almacenamiento 250 m3 u 250 0 700 100
almacenamiento por
recalculo de la
demanda.
4.0 Aducción y distribución ml 8,490 0 620 100  

5.0 Conexiones domiciliarias de agua u 134 0 0 0  

6.0 Micro medición u 324 0 0 0  

Mejoramiento y ampliación de redes de

7.0 ml 18,007 75 0 0  
recolección y emisor

8.0 Sistema de bombeo del sector 2 al sector 1 ml 1,070 0 0 0  

9.0 Tratamiento de aguas residuales ml 1,116 0 0 0  
10.0 Conexiones domiciliarias de alcantarillado u 384 50 0 0  
Nota.- La empresa SEPROMU no concluyo con la ejecución de la obra, se realizó la liquidación del contrato. Solo se ejecutaron
partidas que corresponden al componente alcantarillado.

De acuerdo a la liquidación realizada (corte de la obra) se tuvo un saldo de S/. 2,316,915.68

La UE elaboro un expediente de saldos, el cual considera concluir el componente agua, el presupuesto del expediente es de
S/. 3,280,176.26