PROCESO DESCRIPCION DEL HALLAZGO CLASIFICACION

 Se cuenta con un mecanismo de

control de documentos internos y
PROCESO DE DIRECCION externos “Lista de Documentación m
del SGC”, actualmente no se ha
implementado la herramienta de
control.

se detecta que no está en todos los

casos se cuenta con la identificación y
formatos estandarizados de los registros
PROCESO DE DIRECCION utilizados para el control de la m
operación de los procesos. (ejemplo:
“inscripción de los proyectos de
investigación” algunos registros con
contaban con títulos. 

contrario al procedimiento normativo

“Control de Documentos y   Registros”
no se tiene definido los criterios para la
PROCESO DE DIRECCION m
retención, conservación y disposición
final de los registros (ejemplo:
expedientes de personal)

Se detecta falta de manejo de la

documentación del Sistema de Gestión
de la Calidad en el personal. Ejemplo:   
Ubicación del “Modelo  de
Identificación de Procesos “e
indicadores Clave para la medición de
PROCESO DE DIRECCION los procesos y objetivos de calidad M
documentado en el manual de
planeación de la calidad. Mecanismos
para realizar cambios de documentos,
registros de servicios no conformes y
aplicación de acciones correctivas y
preventivas definidos en los
procedimientos Normativos

Se recomienda generar evidencias de

PROCESO DE DIRECCION los acuerdos definidos en las Juntas O
realizadas en los distintos procesos, así
como el seguimiento a los mismos.
 Se tiene documentado en la Matriz de
Competencia el mecanismo para la
PROCESO DE SERVICIOS medición de la competencia de los
m
ADMINISTRATIVO funcionarios de la ENEO, sin embargo,
no se muestra evidencia de su
aplicación.

La coordinación de investigación
cuenta con un registro de control y
seguimiento de los proyectos de
investigación “Relación de proyectos
PROCESO DE de investigación Relacionados por
REGISTRO,APROBACION Y
SEGUIMIENTO DE proyect os de la ENEO” en el cual se m
PROYECTOS DE identifican nombres de los
INVESTIGACION proyectos, integrantes, estatus,
fecha de inicio y termino, este mismo
no esté referenciado en el
procedimiento operativo siendo este
un registro básico de control

En el semestre que inicio el 2 de

febrero del 2010 se identificó que a
la fecha no era impartida la
asignatura de “Proceso de Salud y
Enfermedad en el Niño” y el registro
PROCESO DE SERVICIOS
ACADEMICOS de “Asignación de horario” de ésta m
no estaba firmado, cuando el
procedimiento gestión y control de la
operación del curso PSA 05
establece esta actividad como previa
al inicio del curso
  En el desarrollo del plan de estudio
de “Admiración de los servicios de
Enfermería” no se obtuvo la
evidencia que establece el
procedimiento PSA 01 Rev. 0. de
acuerdo con lo siguiente.   Falta de
información de la necesidad del
desarrollo de éste.   Existe a firma
de recibido en 2009 por parte de la
sede, sin haber sido aprobada la
liberación de este plan de estudios.
PROCESO DE SERVICIOS   Falta las firmas o constancias de m
ACADEMICOS la revisión hecha por el grupo
curricular   Falta las firmas o
constancias de la verificación hecha
por la jefatura correspondiente. 
 Evidencia de entrega del plan de
estudios de Administración de los
Servicios de Enfermería al H,
Consejo Técnico de la ENEO para
su validación y emisión del dictamen
correspondiente.   Falta de
identificación de los cambios
relacionados al Plan de estudios.

no se mostró la aplicación de la
Evaluación de Proveedores de
PROCESO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVO acuerdo con lo establecido en el m
manual de Gestión de la Calidad
MGC 01.

El Manual de Planeación de la
Calidad y el procedimiento de
gestión y control de la operación del
curso PSA 05, mencionan al formato
de “Che cklist de Supervisión del
cumplimiento del Plan Académico”,
PROCESO DE SERVICIO
ACADEMICO como uno de los mecanismos para m
evidenciar el control de procesos de
Servicios  Académicos y de la
asistencia de los profesores, tanto
en aula como en los campos clínicos
o sedes, sin embargo, no se
encontraron registros de éste.
  Se cuenta con la identificación de
problemáticas o situaciones de
mejora en los servicios
proporcionados, sin embargo, no se
han generado las correcciones o
acciones correctivas o preventivas
para su solución. Ejemplo:   En las
áreas del Servicio Escolar de
posgrado solo se cuenta con una
persona para la atención, afectando
así el servicio a los alumnos en el
PROCESO DE DIRECCION turno de la tarde y en los casos de M
ausencia del personal.   De
acuerdo con el reporte de
indicadores del SGC de la Secretaria
Administrativa de julio a diciembre
2009 “Medición y análisis de
Identificadores del Proceso de
Presupuestos” se detecta una baja
en los tramites aceptados ante la
unidad de Procesos Admirativos
(UPA) en el mes de noviembre por
un incremento en las solicitudes
incompletas.
 ISO9001:2015

7.5 Información Documentada. 7.5.3 Control

de la información documentada

8.1: Planificación y control operacional.

7.5 Información documentada 7.5.3 Control de la

información documentada. 7.5.3.2 b)
almacenamiento y preservación, incluida la
preservación de la legibilidad. d) conservación y
disposición.

7.2 Competencia La organización debe: a)

determinar la competencia necesaria de las
personas que realizan, bajo su control, un trabajo
que afecta al desempeño y eficacia del sistema de
gestión de la calidad.

4.4.2 En la medida en que sea necesario, la

organización debe: a) mantener información
documentada para apoyar la operación de sus
procesos; b) conservar la información
documentada para tener la confianza de que los
procesos se realizan según lo planificado
 7.2 Competencia La organización debe: a)
determinar la competencia necesaria de las
personas que realizan, bajo su control, un
trabajo que afecta al desempeño y eficacia
del sistema de gestión de la calidad. b)
asegurarse de que estas personas sean
competentes, basándose en la educación,
formación o experiencia apropiadas. c)
cuando sea aplicable, tomar acciones para
adquirir la competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas. d)
conservar la información documentada
apropiada como evidencia de la competencia.

7.5 Información documentada. 7.5.3 Control

de la información documentada. 7.5.3.2 La
información documentada de srcen externo,
que la organización determina como
necesaria para la planificación y operación
del sistema de gestión de calidad, se debe 
identificar, según sea apropiado, y controlar. 

8.2 Requisitos para los productos y servicios.

8.2.3 Revisión de los requisitos para los
productos y servicios 8.2.3.1 La organización
debe asegurarse de que tiene la capacidad
de cumplir los requisitos para los productos y
servicios que se van a ofrecer a los clientes.
La organización debe llevar a cabo una
revisión antes de comprometerse a
suministrar productos y servicios a un cliente.
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y
servicios. 8.3.6 Cambios del diseño y
desarrollo.

8.4 Control de los procesos, productos y

servicios suministrados externamente. 
8.4.1Generalidades. La organización debe
determinar y aplicar criterios para la
evaluación, la selección, el seguimiento del
desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos. 

4.1 Sistema de gestión de la calidad y sus

procesos. 4.4.2 En la medida en que sea
necesario, la organización debe: Mantener
información documentada para apoyar la
operación de sus procesos.
 No conformidad y acción correctiva. 10.2.1
Cuando ocurra una no conformidad, incluida
cualquiera srcinada por quejas, la
organización debe: a) reaccionar ante la no
conformidad y, cuando sea aplicable: 1)
tomar acciones para controlarla y corregirla;
CLASIFICACIÓN: M= No Conformidad Mayor
m= No Conformidad Menor O= Observación
o Área de Mejora [3] De su concepto personal
sobre lo que debe hacer la empresa en las no
conformidades mayores para solucionar el
aspecto mencionado .