NOMBRE DEL PROCESO: PRODUCCION DE FILTROS AMBIENTALES

OBJETIVO DEL PROCESO Fabricar filtros ambientales con material reciclable, a bajo costo para vehículos automotores a gasolina modelos 1998 a 2000.
ALCANCE Inicia con el diseño del filtro y termina con el empaquetado del filtro final.
LIDER DEL PROCESO Director(a) del departamento de producción

Fase Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

 Lineamientos de orden
 Dirección
institucional  Dirección estratégica
institucional  Elaborar el plan maestro de producción
P  Mercadeo
 Información de mercadeo  Plan maestro de producción  Gestión de mercado
 Metas de producción  Producción
 Producción

 Diseño del filtro

 Identificación de materiales
 Crear la estructura interna del filtro
 Todos los procesos del
 Producción  Establecer los lechos filtrantes
H  Plan maestro de producción  alcance del sistema
Determinar las medidas del filtro  Director(a) del proceso

Establecer el diámetro de la malla

 Requerimientos de evaluación
 Seguimiento y  Seguimiento institucional
 Informe de revisión del S.G.C.  Indicadores de proceso
control institucional  Planeación y Calidad
V  Gestión del talento
por la dirección  Hacer seguimiento y evaluación del filtro  No conformidades y
 Dirección institucional
 Informes de auditoría interna conformidades documentadas
humano  Revisoría fiscal
 Información del proceso
 Seguimiento
institucional
 Tomar acciones correctivas y preventivas  Acciones correctivas,  Seguimiento institucional
 Planeación y  Requerimientos de acción y
A Calidad mejora continua
sobre desviaciones de las actividades preventivas y de mejora  Planeación y Calidad
 Desarrollar Planes de acción y mejora documentadas  Dirección institucional
 Dirección
institucional
 Requisitos aplicables
Recursos Documentos Registros Indicadores
Norma Legales y reglamentarios
Humanos
Director (a) del departamento de 4.2.3. Control de Documentos.
talento humano 4.2.4. Control de Registros.
Secretaria del departamento de 6.2 Recursos humanos
talento humano 7. Prestación del Servicio.
Coordinación del proceso de 7.1. Planificación de la
nómina prestación del Reclutamiento
Servicio.
Psicólogo Véase formato listado
Adiestramiento
7.2. Procesos relacionados con Véase listado maestro de Selección
el cliente. maestro de documentos Véase listado maestro de
Infraestructura documentos de del proceso registros del proceso
Capacitaciones
7.5. Prestación del servicio.
Oficinas, equipos, suministros, referencia Evaluaciones de
8. Medición, análisis y mejora. Planes de mejoramiento
sistemas de información, desempeño
8.2 Seguimiento y medición
internet, redes, aulas, recursos ….
8.2.2. Auditoría Interna.
financieros 8.3. Control del servicio no
conforme.
Ambiente de trabajo 8.4 Análisis de datos
Oficinas adecuadas, 8.5.2. Acción Correctiva.
iluminación, ventilación, 8.5.3. Acción Preventiva.
espacio, bajo nivel de ruido

Controles del proceso

La medición de este proceso se realiza por medio de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para la gestión del personal, El
seguimiento se aplica en cumplimiento de la documentación específica para el proceso

Acciones para abordar Riesgos identificados en el proceso

Descripción Probabilidad Impacto Plan de mitigación Plan de contingencia Zona de riesgo

Crear áreas de oportunidad

Desarrollar un modelo sostenible
Planear pruebas y realizar varios intentos
Pocisionrse en el mercado en el sistema de producción