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HUANCAYO – PERÚ
2006
ESTUDIO DE PERFIL TÉCNICO-ECONÓMICO PARA
LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE
PRODUCCIÓN DE OVINOS DE LECHE EN EL
DISTRITO DE APATA”
I. ASPECTOS GENERALES
2. JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto se justifica desde varios puntos de vista como son:
5 Nutricional ¿????????
3. ANTECEDENTES
Viendo que el ovino en estos últimos años ha ido perdiendo espacio en el
mercado FALSO, tratamos de presentar la leche de ovino como una
manera diferente dándole un valor agregado, que es el queso, para así
lograr que nuestra producción sea rentable. Como antecedentes tenemos
en el valle el, Mantaro que hace tres años se viene introduciendo la raza
Assaf especializada en producción de leche a nivel nacional se viene
explotando la crianza de esta raza con el apoyo de la universidad la
Molina y la INEA y a nivel internacional dentro del latino América, los
productores Argentinos que tienen Centros de Transformación de la leche
en las cuales procesan la leche ovina convirtiéndola en queso ya sean
duros, suaves o semiduro. (Ver anexo 1)
4. ALCANCE
El nivel es perfil de proyecto, El área de alcance será la provincia de
Huancayo, siendo más específicos los principales mercados como son:
Mercado Mayorista, Modelo, el Mercado de El Tambo y Chilca, los
principales competidores del producto serán la leche de cabra. Por estar
apuntado a mercados específicos de acceso limitado El precio de qué???
tendrá una variación de 25 a 30 nuevos soles en el mercado de
Huancayo y de 60 soles en Lima.
5. ÁREA DE INFLUENCIA
Para la compra de los ovinos se realizará en una primera instancia del
departamento de Lima. De la universidad la Molina Mientras que los
consumidores serán los pobladores de la provincia de Huancayo,
específicamente el producto será comercializado en los principales
mercados de Huancayo incluyendo los supermercados con una
ampliación futura de ofrecerlos a lima
6. IDENTIFICACIÓN
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto
En la actualidad el distrito de apata cuenta con 5 hectáreas de
pasturas naturales y hectáreas de pastos cultivados además cuenta
con ovinos, vacunos y cuyes de los cuales los dos últimos son
animales mejorados, pero está actividad se va limitado dentro del
contexto productivo de la comunidad.
En el distrito de Apata la cantidad de hectáreas puede abastecer a
2000 unidades ovino, además del canal CIMIR se utilizará para regar
las hectáreas cultivadas de pastizales, la crianza de los ovinos y
vacunos se realiza en sistema semi intensivo.
Es necesario cambiar esta situación para permitir el desarrollo
económico, social, cultural etc. Del distrito a través de la
diversificación de la producción y generar alternativas de actividades
para la comunidad.
Cabe señalar que el proyecto es de interés de las autoridades y
población quienes serán participantes en la ejecución y desarrollo del
proyecto directamente e indirectamente generándose tecnología para
ser aplicados por la comunidad. Este proyecto se enmarcará dentro de
los lineamientos institucionales del gobierno regional de Junín, por ser
el ente responsable del desarrollo de esta región.
Ubicación Geográfica
El distrito de Apata se encuentra al nor. oeste del departamento de
Junín. Por lo que cuenta con los siguientes datos:
Altitud 3250m.s.n.m. es más alto
Superficie total 3200 Km2
Ubicación Política
Región : Junín
Provincia : Jauja
Distrito : Apata
Localidad : Tinyahuiro.
b) Población Afectado
Para la determinación de la población afectada se hace necesario
tener conocimiento de la población su situación de la comunidad,
como se muestra en el cuadro N° 01.
CUADRO Nº 4
COMPOSICION DE LA LECHE, EN PORCENTAJE, EN LAS DIFERENTES
ESPECIES
CUADRO Nº 5
PARAMETROS FISICO QUIMICOS DE LA LECHE DE OVEJA
CUADRO Nº 7
OFERTA DEL QUESO OVINOS EN EL VALLE DEL MANTARO
OFERTA DE LA
AÑO COMPETENCIA OFERTA DE LA EMPRESA
ACTUAL OPTIMIZADA ACTUAL OPTIMIZADA
2003 5000 5500 5000 5862
2004 5200 5720 5200 6097
2005 5340 5874 5100 5979
2006 5345 5880 5100 5979
2007 5350 5885 5200 6097
2008 5353 5888 5320 6237
2009 5360 5896 5300 6214
2010 5360 5896 5200 6097
2011 5373 5910 5300 6214
2012 5375 5913 5200 6097
2013 5385 5924 5400 6331
2014 5390 5929 5300 6214
2015 5392 5931 5100 5979
Crecimiento de la oferta de la
competencia 5,0%
Crecimiento de la oferta del hasta los 5 años de
proyecto 10,0% implementación
Capacidad de optimización de la
compet. 10,0%
Capacidad de optimización del
proyecto 50,0%
CUADRO Nº 7
COMERCIALIZACION DEL QUESO EN LIMA
(t)
DERIVADOS
LACTEOS
LECHE
Condensada
Maternizada
GRAFICO Nº 2
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL QUESO OVINO
2 500 000,000
2 000 000,000
1 500 000,000
Serie1
1 000 000,000
500 000,000
0,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CUANDRO Nº 10
PRECIOS DE DIVERSOS PRODUCTOS
PRECIO
PRODUCTO/SUBPRODUCTO UNIDAD (S/.)
Queso fresco prensado Litros 7
Yogurt bebible Litros 0,9
Manjar blanco Litros 0,9
Mantequilla Litros 0,9
FUENTE: ELABORACION PROPIA
COBERTURA
DEMANDA
OFERTA COMPETENCIA DEFICIT DEL Py
AÑO EFECTIVA
NO DEMANDA DEMANDA
C/Py OPTIMIZADA OFERTA %
OPTIMIZADA 1 2
2005 77833 5100 5979 72733 71854 5100 7,0
2006 91065 5100 5979 85965 85085 5100 5,9
2007 106546 5200 6097 101346 100449 5200 5,1
2008 124658 5320 6237 119338 118421 5320 4,5
2009 145850 5300 6214 140550 139637 5300 3,8
2010 170645 5200 6097 165445 164548 5200 3,1
2011 199655 5300 6214 194355 193441 5300 2,7
2012 233596 5200 6097 228396 227499 5200 2,3
2013 273307 5400 6331 267907 266976 5400 2,0
2014 311570 5300 6214 306270 305356 5300 1,7
2015 342727 5100 5979 337627 336748 5100 1,5
GRAFICO Nº 3
COMPORTAMIENTO ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA
400000
350000
300000
250000
DEMANDA
KG.
200000
OFERTA
150000
100000
50000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AÑO DE INICIO
III. LOCALIZACION
3.2 MICROLOCALIZACION
El lugar fue elegido por varios factores tales como:
Suministros de agua, luz, desagüe, teléfono y vías de
comunicación. Ya que el agua será de gran necesidad para el
desarrollo de nuestra actividad en lo que es el proceso de
transformación de la leche de ovino y limpieza de las
instalaciones.
La energía eléctrica es necesaria pues sirve para los proceso de
pesado al utilizar una balanza eléctrica además de que la luz se
dejara prendida en las noche para prevenir la presencia
indeseable depredadores(ratas y comadreja) también evitando
posibles robos.
El desagüe es necesario en el aspecto sanitario pues nos sirve
para el desfogue de los desechos a la hora de la limpieza del
aprisco.
El teléfono servirá como medio de comunicación para pedidos y
operaciones administrativas así también en el caso de urgencias
presentadas.
Las Vías de comunicación por poseer múltiples harán posible el
acceso al centro de producción a las personas interesadas a
adquirir nuestro producto.
IV.TAMAÑO DE PROYECTO
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
El sistema de producción de leche ovina en el Valle no existe es por ello que se
esta tomando referencia de sistemas de crianza de otros países como Río
Chubut (VIRCH) se caracteriza por ser semi intensivo, donde los animales
reciben como principal fuente de alimentación pasturas, y como complemento
forraje y concentrado. El nivel de suplementación ofrecido, depende de la
época del año y del estado fisiológico de los animales. La ración ofrecida es
suministrada 2 veces por día mientras los animales permanecen encerrados:
por la mañana, antes de la salida de los animales a la pastura, y por la tarde, al
encierre de los mismos.
Las explotaciones dedicadas a esta actividad se caracterizan por presentar una
superficie promedio de 10-15 has., subdivididas en parcelas de 0.5 a 2 has. de
pasturas irrigadas, manejadas con alambrado eléctrico dentro de un esquema
de pastoreo rotativo intensivo. La carga recomendada bajo estas condiciones
es de 8-10 ovejas/ha. El tamaño promedio de los rebaños lecheros ronda los
100-150 animales.
La base de la alimentación son las pasturas implantadas, realizándose también
verdeos de cereales (avena, cebada, centeno), cultivos para la confección de
silo (maíz, girasol, avena) puros o mezclados con alfalfa. La productividad de
las pasturas es de 11.000-15.000 Kg MS/año. Otro alimento muy utilizado para
la producción animal en el Valle es el heno de alfalfa, ya que el VIRCH es una
importante zona productora de heno. También se realiza una suplementación
con concentrados (fundamentalmente grano de maíz).
Dado su alto potencial para la producción de leche y carne, estos animales
tienen altos requerimientos nutricionales. El consumo de materia seca de una
animal adulto de 60-65 kg es de 1,8 - 2 Kg MS/día. Esto hace que los costos de
alimentación representen una gran proporción de los costos de producción, con
lo cual se hace necesaria la producción de forraje (básicamente reservas-
fardos de alfalfa) dentro del establecimiento, con el objetivo de aumentar la
rentabilidad del sistema.
Una característica importante de estos sistemas de producción de leche es su
estacionalidad. El sistema de producción se basa en un parto al año, siendo la
época de servicios de Abril-Mayo, con pariciones de primavera (septiembre-
octubre). Los corderos permanecen al pie de la madre hasta los 30-45 días de
vida. A partir de ese momento las madres entran en ordeño, y los corderos se
destinan a recría o faena. El ordeño se realiza en forma mecánica 2 veces/día,
hasta que el volumen de producción de leche es de 300 ml /día
aproximadamente, pasando posteriormente a 1 ordeño diario hasta el momento
de secado, que se produce cuando el volumen de producción diaria desciende
de 150 ml/día.
Las razas utilizadas para el ordeño son la Frisona y sus cruzas con otras razas
adaptadas a la zona, entre ellas la Texel y Merino.
CUADRO Nº 12
PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA DE LECHE (PMD), PORCENTAJE DE MATERIA
SECA (%MS), GRASA (%G) Y PROTEÍNA (%P) EN PROMEDIO PARA
FRISONAS, TEXEL Y RAZA SINTÉTICA.
PMD (lt.ov-1) % MS %G %P
CUADRO Nº 13
PRODUCCIÓN DE LECHE Y DURACIÓN DEL ORDEÑO DE OVEJAS RAZA
SINTÉTICA, SEGÚN EL NÚMERO DE PARTO.
Nº DE DURAC.
PROD.
PARTO ORDEÑO
TOTAL
(DÍAS)
(LT/OV)
1 79 104
2 95 118
3 110 123
4 134 137
GRAFICO Nº 4
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE QUESO CON LECHE
DE OVINOS DE LA MICROEMPRESA LECHERIA OVINA DEL CENTRO
SELECCIÓN Y VARIEDAD
ALIMENTACIÓN
Los programas de alimentación empleados deberán cubrir las
necesidades de los ovinos en sus diferentes edades,
- alimentación mixta
Considerándose el uso de forrajes como alimento basal, mas la
suplementación de concentrado a fin de cubrir las necesidades
nutricionales.
Cantidad de forraje por animal:
Las explotaciones dedicadas a esta actividad se caracterizan por
presentar una superficie promedio de 10-15 has., subdivididas en
parcelas de 0.5 a 2 has. de pasturas irrigadas, manejadas con
alambrado eléctrico dentro de un esquema de pastoreo rotativo
intensivo. La carga recomendada bajo estas condiciones es de 8-10
ovejas/ha. El tamaño promedio de los rebaños lecheros ronda los 100-
150 animales. La productividad de las pasturas es de 11.000-15.000 Kg
MS/ha.año. Otro alimento muy utilizado para la producción animal en el
Valle es el heno de alfalfa. El consumo del suplemento alimenticio que
se le dará al momento del ordeño será de 300 gr. por animal.
CONSIDERACIONES DE ALIMENTACIÓN
Al alimentar a los ovinos con forraje y concentrado se les proporciona
forraje limpio y fresco.
Los alimentos deben estar libres de contaminación
Los alimentos deberán ser ubicados en lugares seguros e higiénicos
evitando el ingreso de predadores y portadores de enfermedades.
Se evitara la presencia de malas hiervas que comúnmente se
encuentran en las parcelas de pastos, las cuales son toxicas para los
animales.
El suplemento se suministrará dos veces al día en la mañana las
8:00am y en la tarde al momento del ordeño a las 5:30pm, la ración
mencionada será dividida en estos dos turnos
REGISTROS Y CONTROLES
En el presente proyecto se tendrá en cuanta los registros para el éxito
de la explotación es necesario llevar controles y registros diarios
principalmente en el ordeño, los que permitirán determinar las perdidas o
ganancias; asimismo se podrá realizar programas eficientes de
selección. En los registros se consideran datos de, litros de leche por
animal, pesos vivos, edad, tamaño de camada, consumo de alimento,
mortalidad, aspectos sanitarios, ventas, etc., cuyos modelos se adjuntan
en el anexo.
MANEJO DE CARNEROS
Se sugiere elegir un carnero o chivo en el momento del destete (en el
mismo rebaño o hato). Su condición y peso deben ser superiores a los
de sus contemporáneos, debe contar con sus dos testículos y estar libre
de defectos como por ejemplo, pezuñas soldadas, orejas muy cortas,
colores no deseables (si se crían ovinos blancos), y mandíbula inferior
más larga que la superior o viceversa (prognatismo). El carnerillo o
chivito elegido deberá ser observado al año de vida para verificar que
mantenga las características deseables.
Un carnero o chivo adquirido no debe tener defectos y debe reunir
similares condiciones a las requeridas de un animal elegido en el mismo
rebaño o hato.
En ovinos de pelo, los carneros deben carecer de mechones de lana o
áreas con lana. En animales de lana, el macho debe tener un vellón
compacto y la cara (particularmente en el área alrededor de los ojos)
libre de lana, en especial si el animal será manejado en condiciones de
pastoreo.
Evitar animales con enfermedades del tracto genital masculino que
pueden causar problemas de fertilidad al rebaño o hato.
Usar los carneros o chivos a la edad de 1.5 años y solamente por dos o
tres años. Un carnero es suficiente para cruzar 20-50 hembras y un
chivo para 20 cabras.
Cuando existen varias familias cuyas huertas quedan próximas, es
aconsejable adquirir uno o dos machos de buena calidad para rotarlos y
servir a los diferentes rebaños /hatos familiares.
Los chivos son agresivos y pueden causar daños a los miembros de la
familia. Por otra parte, tienen un olor penetrante que puede ser
transmitido a la leche y toda el área de trabajo. Por esta razón, es
conveniente descornar o desodorizar los cabritos machos en la primera
semana de nacidos.
Para descornar, hay que utilizar una barra calentada al rojo vivo y
asegurarse de que los chivitos posean la yema de los cuernos (existen
algunos chivitos que carecen de ellas). Se debe desodorizar también
aquellos machos que naturalmente no tienen yemas de cuernos.
Algunas cabras tienen glándulas de olor en las patas. Si el olor persiste
buscar estas glándulas para eliminarlas con similar procedimiento. Es
también recomendable eliminar la barba para disminuir el olor.
DESTETE
Se debe destetar corderos entre los 90 y los 100 días de edad y los
cabritos entre los 50 y los 60 días de edad. Para ello separar las crías de
sus madres por una semana, en un corral a parte. Durante los primeros
dos días las crías deben permanecer en el corral y ser alimentadas
adecuadamente con disponibilidad de agua. Posteriormente podrán
pastorearse en áreas que no sean próximas a las que pastan sus
madres. La cría en establo con un corral separado para destetados
facilita esta tarea.
El destete de los cabritos debe estar acompañado de un manejo
especial con alimentación suplementaria y sales minerales.
ORDEÑO
Puede iniciarse cuando las crías son destetadas para evitar que estas
sufran por falta de leche. El destete puede ser anticipado hasta una
edad de 30 días, en tal caso la atención a los animales destetados debe
ser mayor.
Para evitar que los olores contaminen la leche se debe disponer de un
espacio de ordeña separado de los corrales, donde se acumula
estiércol, y evitar que los machos circulen con las hembras antes de
ordeñar.
Se debe contar con un cepo de ordeño, el cual debe ser ubicado en un
lugar elevado de manera que el ordeñador pueda acceder a la ubre
cómodamente. Se puede facilitar la entrada de la cabra al cepo
colocando una pequeña ración de grano o forraje fresco en el comedero
anexo al cepo. Con un cepillo de cerda, con delicadeza, hay que cepillar
la cara interna de las patas, el vientre y la ubre de la cabra, para
limpiarla de adherencias y suciedad. Con un balde de agua tibia
(tolerada al tacto) enjuagar las ubres suavemente. Este proceso
estimulará el bajado de la leche. Secar la ubre con otro lienzo limpio y
seco.
Es conveniente enjuagar el balde, el filtro y los utensilios de ordeño con
una solución de agua clorada. No se deben secar estos utensilios pero
sí dejar escurrir el agua y exponerlos al sol.
Se debe ordeñar atrapando primero leche en el pezón, y ejerciendo
luego una ligera presión a éste para que la leche atrapada sea expelida
al balde con un filtro de tela milimétrica negra, utilizada para detectar
una enfermedad común en las cabras que es la mastitis, que afecta las
ubres. Para controlar la presencia de esta enfermedad los primeros
chorros de leche deben ser recibidos en una pequeña taza con la tela
milimétrica para la prueba. La leche de ubres con mastitis contiene
pequeños coágulos de leche que son visibles en la tela negra.
Es conveniente ordeñar con las dos manos y aplicar, de tanto en tanto,
golpes suaves a la ubre, con el dorso de la mano, para simular al cabrito
mamando. Esto estimulará la bajada completa de la leche.
Al concluir, se debe retirar la cabra y proseguir con los otros animales
del hato.
Se debe luego enjuagar los utensilios con agua corriente, lavarlos con
jabón y enjuagarlos nuevamente con agua hirviendo y por fin colocarlos
en un sitio limpio y exento de polvo para su secado.
MANEJO DE LA LECHE
DESCOLE DE OVINOS
CASTRACIÓN
SISTEMA DE EMPADRE
Para esto se tendrá en cuanta, que un carnero es suficiente para cruzar
20-50 hembras
Cuando existen varias familias cuyas huertas quedan próximas, es
aconsejable adquirir uno o dos machos de buena calidad para rotarlos y
servir a los diferentes rebaños /hatos familiares.
SANIDAD
ENDOPARASITOS
Los parásitos internos de los ovinos, que perjudican más,
económicamente, una explotación ganadera, son las ascárides. Las
ascárides se adhieren a distintos órganos de sus huéspedes ovinos y se
alimentan de su sangre. Las tenias, con estructuras en forma de cinta,
se alojan en los intestinos delgados, llegando a tener varios metros de
longitud. Compiten por el alimento con sus huéspedes.
Los trematodes son lombrices chatas, y se encuentran parasitando
distintos órganos. De importancia en Argentina, y sólo en algunas
regiones, el saguaipé, que parásita el hígado ovino.
ECTOPARÁSITOS
GARRAPATAS (arácnidos)
Si bien en el mundo son frecuentes las garrapatas que parasitan a los
lanares, en Argentina no hay garrapatas de este tipo. Se deja una
constancia: se conoce como garrapata, en algunas zonas de la
Patagonia, al melófago (melophagus ovinus) o mosca de la oveja. La
costumbre de confundir a estas especies está desapareciendo.
INFECCIOSAS
Clostridium perfringens es, probablemente, la bacteria patógena más
común. Esta bacteria produce más de 20 toxinas. Estas toxinas actúan
de forma diferente según las distintas especies. Por ejemplo, Clostridium
perfrigens tipo A, produce enterotoxemia en ovinos y bovinos, y otras
infecciones en distintas especies.La bacteria se instala en el intestino,
provocando inmediatamente agudos dolores y diarreas.
Los clostridios son bacterias anaeróbicas (no sobreviven en presencia
de oxígeno), pero sí pueden vivir en medio oxigenado en su forma
esporulada (como esporas). Así tienen la facilidad de permanecer en
forma de vida latente largos períodos.
Las esporas son ingestadas, permaneciendo en el cuerpo de los
animales. Cuando encuentran las condiciones apropiadas se desarrollan
a su estado vegetativo, reproduciéndose activamente y produciendo
toxinas causantes de las enfermedades.
Para que los animales enfermen se necesita que se rompa el equilibrio
tisular, mediante una alteración (una herida, un golpe, un acto
quirúrgico) que permita obtener las condiciones de anaerobiosis
necesarias para una multiplicación activa.
5.4.2 INSTALACIONES
Las instalaciones necesarias en un rebaño con orientación productiva
lechera son:
APRISCO o NAVE DE ALOJAMIENTO, que posteriormente se dividirá
en función de los lotes productivos del rebaño. Contarán además con
buenos parques.
SISTEMA DE VACIO
BOMBA DE VACÍO
La bomba de vacío evacua el aire desde la tubería y de las unidades
de ordeño y crea el vacío necesario para ordeño las vacas. Las
máquinas más actuales también utilizan vacío para transportar la leche
a la jarra recibidora (o directamente hacia el tanque de
almacenamiento a granel, debajo de la bomba), y para lavar el equipo
de ordeño. Para prevenir que el material sólido o líquido sea absorbido
dentro de la bomba, un interceptor debe ser ubicado en la línea de
vacío principal, adyacente a la bomba.
Creando y midiendo el vacío
Vacío significa presión por debajo de la presión atmosférica normal.
Cuando se enciende la bomba de vacío, el aire es evacuado
produciendo la caída en la presión de aire dentro de las tuberías y en
las unidades de ordeño (espacio cerrado). La diferencia entre la
presión de aire por fuera de la tubería y la presión (negativa) de aire
por dentro de la tubería se llama nivel de vacío.
Un manómetro de mercurio puede ser utilizado para medir el nivel de
vacío. Este instrumento se encuentra realizado con un tubo en "forma
de U" parcialmente lleno de mercurio (Hg). Una punta del tubo se
conecta a la tubería y la otra permanece abierta al exterior (presión
atmosférica). Cuando la bomba de vacío se encuentra apagada, la
presión atmosférica actúa por fuera y por dentro de la tubería y el nivel
de mercurio es el mismo en ambos brazos del manómetro. Aún así,
cuando la bomba de vacío es encendida, la presión de aire por dentro
de la tubería pasa a ser menor que la exterior. Uno puede pensar que
la presión atmosférica externa "empuja" el mercurio hacia abajo y que
el vacío interno tira el mercurio hacia adentro. La diferencia en el nivel
de mercurio de cada brazo es el nivel de vacío. A pesar de que "mm de
mercurio" es aún utilizado, el "kilo Pascal (Kpa)" es ahora la medida
internacional estándard para medir el nivel de vacío del equipo de
ordeño (1 mmHg = 0,1333 Kpa).
INSTALACIÓN:
La instalación de los equipos comprados se realizara con ayuda del técnico
encargado, así como del socio del micro-empresa.
Descripción de funciones:
Dentro de la descripción de funciones tenemos.
a) Funciones del comité administrativo: que esta conformado por el
gerente que viene a será uno de los socios elegido entre ellos restando
los tres socios:
a.1) Función del gerente
- Ejercer el control general de la granja
- Controlar al personal encargado de de la granja.
VI. INVERSIONES
COSTO PARA LA INSTALACION DE PALTA PROCSESADORA DE
QUESOS
Capacidad instalada de la planta (Litros de leche)
200
Tiempo de funcionamiento Planta de procesamiento
(meses) 12
Tiempo de funcionamiento de la oficina (meses) 12
Nº de días de funcionamiento al año 365
Tipo de cambio (S/.) 3,37
Índice técnico queso 15
Índice técnico yogurth 0
Índice técnico manjar blanco 0
Índice técnico mantequilla
COSTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO S/.
Preparación del estudio de
mercado Unidad 1,00 6500,00
Honorarios de abogado Unidad 1,00 500,00
Servicios notariales Unidad 1,00 250,00
Gastos regístrales de la
empresa Unidad 1,00 100,00
Licencias y gastos
municipales Unidad 1,00 150,00
Honorarios de arquitecto Unidad 1,00 1500,00
Planos municipales Unidad 1,00 150,00
Búsquedas en INCECOPI Unidad 1,00 45,00
Aviso en el Peruano Unidad 1,00 75,00
Diseño de logo y registro de
marca Unidad 1,00 2600,00
Registro en Indecopi Unidad 1,00 260,00
Diseño página web Unidad 1,00 500,00
TOTAL
MODULO DE INVERSION
CULMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE DERIVADOS LÁCTEOS
COSTO
RUBRO UNITARIO
UNIDAD CANTIDAD S/.
TRABAJOS PRELIMINARES
Cartel de obra Unidad 0,00
CONSTRUCCION DE VEREDAS
OBRAS PRELIMINARES
Limpieza de terreno manual M2 40,00 0,60
Trazo y replanteo de edificaciones M2 45,00 1,49
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nivelación y apisonado de terreno natural
manual M2 40,00 3,34
Eliminación manual de material excedente M3 45,00 7,66
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Vereda de concreto e=4" M2 3,40 162,75
ACABADOS EN PLANTA
PROCESADORA
TARRAJEOS
Tarrajeo Co frotachado muro exterior con
yeso M2 60,00 6,52
Tarrajeo Co frotachado muro interior con
cemento - arena M2 20,00 13,22
Derrame ML 25,00 19,84
PISOS Y PAVIMENTOS
Piso mayólica en SS.HH. 30X30 cm M2 34,00 39,25
Piso mayólica en ambientes de la planta M2 20,00 39,25
CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS
Contra zocalo mayolica H= 10 CM: ML 40,00 47,44
Zocalo loseta ceramica blanca SS.HH. y
ambientes 30X30 M2 19,00 56,41
CARPINTERIA METALICA
Puerta metálica M2 3,20 78,18
Ventanas metálicas M2 4,50 78,18
CERRAJERIA
Bisagra BR 3 1/2 plg Unidad 12,00 9,37
Cerradura exterior chapa parche 3 golpes Unidad 3,00 71,39
FORTE
cerradura interior manija interior con llave 2,00 58,57
FORTE Unidad
VIDRIOS
Vidrios incoloro semidoble P2 50,00 3,96
PINTURAS
Pintura latex cielo razo M2 2,00 4,65
Pintura latex muro exterior M2 2,00 4,13
Pintura latex muro interior M2 5,00 4,13
APARATOS Y ACCESORIOS
SANITARIOS
Inodoro tanque bajo loza blanca
T/TOP PIECE Unidad 1,00 127,14
Lavatorio de pared loza blanca 1 llave Unidad 1,00 116,57
Papelera loza blanca barra plástica Unidad 1,00 22,57
Urinario Unidad 1,00 116,57
INSTALACIONES SANITARIAS DE
DESAGUE
Caja Co 30X60X60 cm Registro
Desagüe Unidad 2,00 50,00
Codo PVC SAL 2" X 90° Unidad 2,00 12,50
Codo PVC SAL 4" X 90° Unidad 5,00 14,63
Registro Br Cromado - 2" Unidad 5,00 17,03
Sombrero de ventilación PVC 2" Unidad 5,00 16,95
Sumidero Br Roscado 2" Unidad 7,00 17,80
Tee PVC SAL SANITARIA 4" Unidad 5,00 20,73
Yee PVC-SAL 4"A 4" Unidad 4,00 20,73
Yee PVC-SAL 4"X2" Unidad 4,00 20,73
Tuberia PVC SAL SP 2" ML 1,00 9,38
Tuberia PVC SAL SP 4" ML 1,00 13,81
Salida de desagüe PVC SAL Ø2" PTO 2,00 32,55
Salida de desagüe PVC SAL Ø4" PTO 2,00 35,66
INSTALACION SANITARIA DE AGUA
FRIA
Codo Fo Go 1/2" X 90° Unidad 4,00 5,67
Tee PVC SAP -SP 1/2" Unidad 4,00 10,28
Tuberias PVC SAP SP C-15 1/2" ML 5,00 8,50
Válvula de compuerta pesada Br 1/2" Unidad 4,00 21,03
Válvula de compuerta cerrada Br 3/4" Unidad 4,00 21,03
Construcción de canaleta sin rejilla ML 1,00 219,05
Construcción e instalación de
lavaderos Unidad 1,00 842,50
INSTALACION ELECTRICA
Artefacto Elec. T/JOSFEL fluorescente
ISP 2 X40w Unidad 1,00 93,20
Alambre Cu S.S. TWG 12 ML 1,00 2,77
AlambreCu S.S. TWG 14 ML 1,00 2,77
Caja FoGo rectangular Unidad 1,00 9,21
Tuberia PVC SAP eléctrica 1" ML 1,00 10,68
Tuberia PVC SAP eléctrica 3/4" ML 1,00 10,40
Interruptor Bakelita bipolar simple Unidad 1,00 6,41
Interruptor Bakelita bipolar doble Unidad 1,00 6,71
Tomacorriente bipolar doble Bakelita
15° 220 V Unidad 1,00 8,22
Pozo de tierrra Unidad 1,00 337,00
Tablero eléctrico F°G° adosado MF 4
polos Unidad 1,00 132,20
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Costo unitario
Rubro
Unidad Cantidad S/.
Marmita con capacidad para 100 litros de
acero inoxidable Unidad 1,00 2500,00
Tina quesera con capacidad de 100 litros de
acero inoxidable Unidad 1,00 2000,20
Prensa para quesos modelo horizontal con
capacidad de 5 moldes de 01 Kg.
Unidad 1,00 535,00
Moldes para queso circular con acabado
sanitario con capacidad para 1 Kg.
Unidad 10,00 33,50
Mesa de trabajo para procesamiento de
quesos de acero inoxidable Unidad 1,00 573,80
Bomba de leche acero inox Unidad 1,00 4875,00
Homogenizadora Unidad 1,00 1500,00
Cocina semindustrial de 3 hornillas a gas
Unidad 1,00 975,00
Balón de gas Unidad 3,00 70,00
Escurridores Unidad 2,00 6,50
Termómetro con rejilla metálica de 0 - 150 ºC
Unidad 2,00 98,00
Líneas de interconexión (tubería y
accesorios) Unidad 1,00 3167,00
Porongos Unidad 10,00 201,50
Refrigeradora no frost con capacidad para
100 litros (Marca LG)
Unidad 1,00 500,00
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO S/.
Planta de procesamiento
Estantes de metal (0,5 x 2,8 x
2,8) Unidad 1,00 500,00
Mesa de trabajo (acero
inoxidable) Unidad 1,00 1 500,00
Silla de metal Unidad 1,00 75,00
Tacho Unidad 2,00 15,00
Pizarra acrílica (0,80 x 1,0 m.) Unidad 1,00 125,00
Oficina
Escritorio de madera Unidad 1,00 150,00
Pizarra acrílica Unidad 1,00 125,00
Sillas de madera Unidad 5,00 45,00
Tacho Unidad 1,00 7,00
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
RUBRO UNITARIO
UNIDAD CANTIDAD S/.
Computadora con procesador Intel
Celeron 2,13 GHZ, (Marca PC
ONE) Unidad 1,00 1619,00
Impresora multifuncional (imprime,
escanea y fotocopia), (Marca Epson)
Unidad 1,00 389,00
Costo
Rubro Cantidad Cantidad unitario
Unidad Planta Oficina S/.
Materiales de limpieza
Jabón líquido (Botella de
800 ml) Botella 0,75 0,25 23,50
Papel toalla (Paq. de 6
rollos) Paquete 2,00 1,00 12,25
Papel higénico (Paq. de 20
rollos) Paquete 1,50 0,50 13,20
Desinfectante (Caja de 4
botellas) Caja 1,00 0,00 35,00
Detergente (Saco de 15 kg.) Saco 0,25 0,00 17,50
Lejia Galón 4,00 0,00 12,00
Alcohol Litros 5,00 0,00 8,00
Soda caústica Kilos 2,00 0,00 10,00
Escoba Unidad 2,00 1,00 25,00
Trapeador Unidad 2,00 1,00 17,50
Trapo industrial Kilos 2,00 0,00 8,00
Escobilla (Paq. de 6 unid.) Paquete 0,50 0,00 12,00
Esponja (Paq. de 12 unid.) Paquete 0,50 0,00 9,40
ARTÍCULOS DE OFICINA
COSTO
RUBRO UNITARIO
UNIDAD CANTIDAD S/.
Papel bond (80 gr.) Millar 1,00 24,50
Lapiz Unidad 2,00 0,50
Lapicero Unidad 2,00 1,50
Tinta para impresora
(Carrtucho) Unidad 1,00 22,00
Corrector de escritura Unidad 1,00 2,50
Folder Ciento 0,25 45,00
Post it Paquete 1,00 12,50
MÓDULO DE PRODUCCIÓN
REQUERIMIENTO DE MATERIA
PRIMA (LITROS DE LECHE /
DÍA)
Costo
unitario
Producto / subproducto Unidad Cantidad (S/.)
Años 02 Años 04 Años 06
Año 01 y 03 y 05 - 10
Queso fresco prensado Litros 5700,00 5700,00 5700,00 5700,00 15,00
GASTOS EN REMUNERACIONES
COSTO
GASTOS EN UNITARIO N° DE
REMUNERACIONES UNIDAD CANTIDAD S/. MESES
Promotor de ventas Mes 1,00 1000,00 12,00
Secretaria Mes 1,00 475,00 12,00
Gerente Mes 1,00 1200,00 12,00
Guardián Mes 1,00 475,00 12,00
MODULOGENERAL
VOLUMEN DE PRODUCCION
PRODUCTO / CANTIDAD
SUBPRODUCTO UNIDAD AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
Queso fresco
prensado Kilo 5700 5700 5700 5700 5700
DISTRIBUCCIÓN DE
COSTOS Y GASTOS
COMUNES ASIGNACIÓN
Costos de
Procesamiento 85%
Gastos de Operaciones 15%
MÁRGENES
ESPERADOS PARA
ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO
LAS VENTAS DE
CONSERVADOR OPTIMISTA PESIMISTA
PRODUCTO
AGROPROCESADO
queso de ovino 15,00% 20,00% 12,00%
queso extra 17,00% 25,00% 14,00%
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
AÑO
CARGO UNIDAD 1 AÑO 2 Y 3 AÑO 4 Y 5 AÑOS 6 - 10
Jefe de Planta Unidad 1 1 1 1
Operarios Unidad 1 1 1 1
pastor Unidad 1 1 1 1
Total 3 3 3 3
APORTE
DESCRIPCION TOTAL
EMPRESA FINANC.
Requerimiento y valoración de
mano de obra (Cuadro Nº 01) 750,00 0,00 750,00
Beneficios Sociales (30% del
cuadro Nº01) 0,00 225 225,00
Requerimiento y valoración
económica de maquinaria (Cuadro
Nº 02) 420,00 0,00 420,00
Requerimiento y valoración
económica de insumos (Cuadro Nº
03) 1073,00 0,00 1073,00
Cercos Electricos 0,00 300,00 300,00
TOTAL INSTALACION 2243,00 2768,00
ANUALIDAD
DECRECIENTE FORMULA P/periodo 3190,64
SALDO AMORTIZA-
PERIODO INICIAL INTERES PAGO
FINAL CION
1 12762,56 12762,56 6381,28 6381,28
2 12762,56 9571,92 3190,64 6381,28 9571,92
3 9571,92 6381,28 3190,64 4785,96 7976,60
4 6381,28 3190,64 3190,64 3190,64 6381,28
5 3190,64 0,00 3190,64 1595,32 4785,96
VIII. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS TOTALES
TOTAL
TOTAL
PRODUCCION DE ESTIERCOL ANUALMENTE DE
SACOS
PESO MENSUAL ANUAL ANUAL COSTO
PESO TOTAL EN
ANIMAL CANTIDAD U.A KG
TOTAL ESTIERCOL ESTIERCOL MENSUAL TM KG TM KG S/.
KG 5% KG 30 1000 12 1000 50 4,00
350,0 12,6
Vacunos 60,00 0 21 000,00 0,05 1 050,00 31 500,00 31,50 12 600,00 0 252 1008
Factor de anualización 20% 1,0000 0,8333 0,6944 0,5787 0,4823 0,4019 0,3349 0,2791 0,2326 0,1938 0,1615
Valor económico actualizado 12122,56 -3712,18 -2766,24 -2168,85 -1636,93 -1151,06 -1497,87 -1248,23 -1040,19 -866,82 -722,35
Valor financiero actualizado 12122,56 -9029,92 -8288,50 -6770,73 -5471,84 -4346,81 -1497,87 -1248,23 -1040,19 -866,82 -722,35
F.C del
interés
VANF 27160,71 utilizado
TIRF 49,44
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS COSTOS
CONCEPTO TOTAL
FIJOS VARIABLES
b. Sanidad 296,00 296,00
c. M.O Directa 4800,00 4800,00
d. Mantenimiento de pasturas 946,58 946,58
e. Instalacion de maíz 1781,00 1781,00
f. Instalación de pasturas 2768,00 2768,00
f. Proceso de ensilado 1632,00 1632,00
g.Compra de Ganados 9420,00 9420,00
COSTOS INDIRECTOS 7343,34 7343,34
b. Inspeccion de construccion 100,00 100,00
c. Depreciaciones(Obras
fis,Equip,Inst.luz) 1343,34 1343,34
d. Amort. Cargos diferidos 100,00 100,00
e. Agua 360,00 360,00
f. Luz 240,00 240,00
2. COSTOS DE OPERACIÓN 260,00 260,00
GASTOS DE VENTAS 160,00 160,00
b. Flete de envío al punto de
venta 60,00 60,00
3, COSTOS FINANCIEROS 5643,99 5643,99
TOTAL COSTOS 36070,91 36070,91
TOTAL 62048,15 11277,00 73325,15
NUEVOS SOLES.
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EGRESO INGRESOS
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ACTIVIDADES ENER FEB MARZ ABRIL MAY JUN JUL AGOST SET OCT NOV DIC
LICENCIA PARA LA CONSTRUCIOIN X
INSTALACION DEL APRISCO Y
CENTRO DE TRANSFORMACION X X X X X X
ADQUISICION DE LOS EQUIPOS X X
COMPRA DE REPRODUCTORES X X
ALIMENTACION X X X X X X X X
MEDICAMENTOS X X
LIMPIEZA X X X X X X X X
X. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
10.1 IMPACTO SOCIAL:
La población será influenciada de una manera positiva ya que creará
puestos de trabajo en la localidad. Los productos serán comercializados
de una manera limpia, fuera de enfermedades que pueda causar a la
población como fasciolasis.
También permitirá un desarrollo socioeconómico para la población ya
que el centro de producción generará la apertura de otros inmobiliarios
para el poblador.
XI CONCLUSIONES
El presente estudio de factibilidad para instalación de un centro de producción
de ovinos de leche en el distrito de Apata perteneciente al departamento de
Junin), en base a los estudios de Mercado, Tamaño Técnico y Financieros
realizados, se llego a las siguientes conclusiones:
1.- El mercado Internacional como local para la leche ovina ofrece amplias
perspectivas para el desarrollo de esta actividad en nuestro país,
destacando en el contexto internacional (entre otros países como
importadores, la comunidad Europea, principalmente Alemania, Francia y
Grecia.
2.- Existe una gran variabilidad en los precios en la carne de ovina,
dependiendo esto de varios factores, de la calidad de leche ovina y de sus
subproductos como el queso principalmente, cotizándose para el proyecto
de S/ 15.00.
3.- Para la instalación y puesta en marcha de la granja se requiere de una
inversión de un Activo fijo de S/. 8704.00 un Capital de Trabajo de S/.
140167.00.
4.- El promedio de Utilidades a partir del quinto año será del orden de S/ .
6336, 80 anuales y en forma mensual será de S/. 512.00
5.- La evaluación económica y financiera presenta un proyecto rentable con
un VANF de 27160.00 y un TIRF de 49.44
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
CARLOS GOMEZ, Juan José LAPA SOCUALAYA, Marco A.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
MITMA CAPCHA, FERNANDO PORRAS LINDO, Deyvis.
HUANCAYO 2006-12-12
ANEXOS
A.1.
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
I. GENERALIDADES:
REFERENCIA:
Las presentes especificaciones se refieren a las obras a
ejecutarse en la INSTALACION DE UN CENTRO DE
PRODUCCION DE OVINOS DE LECHE EN EL DISTRITO DE
APATA.
OBJETO:
Efectuar una descripción completa y comprensiva de las
condiciones en que se efectuará los trabajos, así como el uso de
los materiales hasta la conclusión de la obra. Todo trabajo se hará
de estricta conformidad con los planos del proyecto y estas
especificaciones las que deberán ser interpretadas de buena Fe
tanto por el ejecutor como por los interesados.
TÉRMINOS:
El residente de obra, se sujetará a los términos del contrato en la
que se detallará entre otros las condiciones de la mano de obra,
materiales y equipo a emplearse.
RESPONSABILIDAD:
Los ejecutores y residentes de obra serán responsables de todo
daño a propiedades vecinas o de terceros, por derivación de los
trabajos de construcción desde que se tome posesión del terreno
hasta finalizar la obra.
CONTROL:
El residente y los interesados velarán por la conservación de los
trabajos ejecutados, con las precauciones del caso y de acuerdo a
las especificaciones. En la obra, se tendrá una oficina donde el
residente tenga a disposición todos los planos, presupuestos y
especificaciones.
El inspector tendrá libre acceso a esta oficina y a la obra para las
consideraciones del caso.
MANO DE OBRA:
Deberá de asegurarse el empleo de mano de obra calificada que
responda a las exigencias del presente proyecto.
MATERIALES:
Todos los materiales serán proporcionados por el núcleo ejecutor
y el inspector al residente de obra, quién sume su responsabilidad
al recepcionar.
Los materiales serán de primera calidad y de acuerdo a las
especificaciones. Los materiales que vienen envasados serán
decepcionados en sus envases originales, intactos y sellados.
El inspector y/o representante de los interesados podrá rechazar
los materiales, que no reúnan los requisitos especificaciones en el
momento de su empleo.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Serán proporcionados por los interesados, los mismos que
deberán estar en óptimas condiciones de trabajo.
EXCAVACIÓN DE ZANJAS:
Se refiere a todas las necesidades para cumplir las funciones
previstas de cimentación, instalaciones enterradas y servicios en
general.
Tendrá las dimensiones y niveles indicadas en los planos
debiendo preverse los espacios necesarios para alojar las formas
de encofrado, sólo podrán ser modificadas por el Ing. Residente,
en caso lo considere necesario para asegurar una cimentación
satisfactorios antes de iniciar los vaciados de concreto, para lo
cual el ejecutor deberá pedir y obtener necesariamente la
autorización correspondiente.
Los cimientos no se vaciarán en ningún caso sobre rellenos;
cuando el terreno bajo la cimentación haya sido removido por
laguna causa, deberá ser reemplazado por concreto y por cuenta
del ejecutor. Se empleará explosivos sólo previa autorización del
inspector y del ejecutor; y en casos muy especiales que así lo
ameriten.
RELLENO Y APISONADO:
Todos los espacios excavados y no ocupados por las estructuras
definitivas serán rellenados hasta una cota de 0.20 mts. de
espesor debidamente regladas y compactadas.
compras
corder
os
borreqguillas
total ingreso
reproductoras
caponcillos
borreguillas
borreguillas
borreguillas
total egreso
carnerillos
carnerillos
carnerillos
caponcitos
borregas
carnerillos
borregas
carneros
carneros
hembras
hembras
hembras
machos
machos
machos
capones
borregas
capones
corderos
borregas
carneros
carneros
corderas
capones
total
23
16 16 18 1 0 1 0 2 2 15 16 19 3 53
9 8 17 0 1 1 1 1 1 5 0 14 20 9 7 18 0 19 2 55 37
17 17 33 1 2 0 0 1 1 6 0 6 12 15 16 8 0 36 1 76 44
20 20 40 2 2 1 1 1 1 7 6 13 26 18 18 8 2 43 3 92 51
23 22 46 1 2 1 1 2 0 6 16 16 2 40 20 22 1 1 49 3 95 50
22 23 45 2 2 0 1 2 1 8 18 17,17 20 1 64 21 20 2 1 49 2 95 51
23 23 46 2 2 0 1 2 0 3 4 17 18 1 42 20 21 17 1 32 3 94 49
22 22 45 4 2 0 1 1 0 7 4 12 17 1 41 20 18 16 2 36 3 95 52
26 26 52 4 3 0 1 2 2 11 16 6 16 1 49 23 22 4 1 49 2 101 53
18 18 37 1 2 0 0 1 3 11 0 0 0 1 11 16 17 10 0 40 1 84 50
INDICES TECNICOS
% de
mortalida en carneros y borregas mor en borr y carn saca en borre y carn carneros
borreguillas
BORREGAS
borreguillas
carnerillos
borregas
carnerillos
carneros
machos
7% CARNEROS
total
años
años
años
años
total
total
total
10%
90%
3%
3%
0 1 1 20 0 1 3 0,03 0,1 0 0 1 19 1
0 1 2 19 0 1 3 0,03 1 1 1 2 19 1
1 3 3 37 0 1 2 0,03 1 2 1 1 2 2 19 0 16 14 3 36 3
2 4 4 44 0 1 4 0,03 1 3 0 0 2 3 9 0 7 6 4 43 3
2 3 5 51 0 2 3 0,03 0 4 1 1 2 4 15 6 16 13 5 49 3
2 4 6 50 0 2 3 0,03 1 5 1 1 2 5 18 16 18 16 6 49 3
2 4 7 51 0 2 3 0,03 0,1 6 0 1 2 6 20 18 22 20 7 32 2
2 4 8 49 0 1 3 0,03 0 7 0 1 1 7 21 4 20 18 8 36 2
3 5 9 58 0 2 4 0,03 0,1 8 0 1 1 8 20 4 21 17 9 49 3
2 3 10 41 0 1 4 0,03 0,1 9 0 1 1 9 20 16 18 16 10 40 3